一汽－大眾供應(yīng)商內(nèi)審員第一期培訓(xùn)班（Formel Q 第四版）

一汽－群眾供給商內(nèi)審員第一期培訓(xùn)班〔FormelQ第四版〕一汽－群眾供給商內(nèi)審員第一期培訓(xùn)班〔FormelQ第四版〕歡送各位的到來一汽－群眾質(zhì)保部外協(xié)件質(zhì)量保證科HAN岳進(評審員)H.YueJin(Auditor)一汽-群眾/質(zhì)保部/外協(xié)件質(zhì)量保證科FAW-VolkswagenQualitaetessicherungKaufteileFAW-VWQA-PP2000.11HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHANA：產(chǎn)品誕生過程B：批量生產(chǎn)質(zhì)量管理體系－要求潛在供給商評價D/TLD-零件驗證過程審核產(chǎn)品審核質(zhì)量能力產(chǎn)品開發(fā)過程開發(fā)原材料/外購件生產(chǎn)顧客關(guān)心/滿意度汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.對制造零件的要求/重要特性的滿足供給商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對該產(chǎn)品的具體要求，如在設(shè)計任務(wù)書、技術(shù)文件(技術(shù)條件)中所規(guī)定的那些要求。重要特性能否被滿足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理過程中了解，可能情況下，比照其提供給其他競爭對手的產(chǎn)品情況。例如，要重視下述要點：能力分析(Cpk-值)設(shè)計和過程的FMEA可靠性指標必要的試驗、實驗室和測量設(shè)備必要的核心技術(shù)(KnowHow)潛在供給商評價汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.經(jīng)驗/各種評價的參考供給商資格的重要標志是，生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗和熟悉汽車工業(yè)的特殊要求，包括按照VDA6.1建立有效的質(zhì)量管理體系，并通過認證(或其它具有可比性的認證)。人員的素質(zhì)以及他們在開發(fā)和制造階段所負的責任是特別重要的。要點:相似零件的經(jīng)驗增值的主要局部和潛在供給商內(nèi)部制造過程對產(chǎn)品主要特性的影響。即時供貨方案的實現(xiàn)(內(nèi)部/外部)-內(nèi)部:一體化的合同/供貨批量控制，JIT-外部:JIT,供給商的就近倉儲，直送汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN有效的、被評價過的質(zhì)量管理體系-VDA6.1認證-第三方審核-內(nèi)審，過程質(zhì)量的評價-VDA6.3內(nèi)審和外審-其他過程審核汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN3.過程開發(fā)的可能性/工程規(guī)劃對于一個成功的工程開發(fā)，供給商在工程管理方面的經(jīng)驗具有決定性的意義。對此的評價可以針對已經(jīng)進行過的工程，供給商的工程管理的標準化程序以及按照群眾集團的要求已經(jīng)開展起來的活動，如產(chǎn)品可行性研究來進行：要點：-工程負責人的任命、接口的規(guī)定-目標明確的工程階段-確定的時間方案現(xiàn)有的能力-人員素質(zhì)-計算機輔助制造(CAM)-原材料-計算機輔助質(zhì)量管理(CAQ)-廠房-設(shè)備、工裝模具，檢測設(shè)備-運輸器具汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN-滿足產(chǎn)品的特殊要求-確保分供方也做到上述要點：-顧客要求/法規(guī)要求-工程階段-搬運-目標-包裝-生產(chǎn)能力-工作和檢驗場所的設(shè)置-產(chǎn)品要求-FMEA-批量前試生產(chǎn)-設(shè)備能力證明-信息交換-工裝模具-檢測設(shè)備-信息交換的可能性-文件的翻譯-數(shù)據(jù)傳遞-電子數(shù)據(jù)處理接口汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN4.質(zhì)量方法/質(zhì)量技術(shù)為了確保競爭能力，根據(jù)顧客的愿望對產(chǎn)品質(zhì)量進行不斷地改良是必要的。群眾集團的供給商們參與了持續(xù)改良的過程。因此，是否適合作為群眾集團的供給商取決于供給商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改良的能力。為此，質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)的應(yīng)用是重要的前提條件。同時，對于零部件以及缺陷分析所需的技術(shù)手段也是前提條件。要點：-預(yù)防性措施-QFD-試驗規(guī)劃，DOE-FMEA-試制，試驗-“故障樹〞分析汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN-為提高效率和質(zhì)量的促進措施-持續(xù)改良方案(KVP)-精益生產(chǎn)(Lean-Production)-合理化建議的系統(tǒng)-質(zhì)量小組-針對質(zhì)量改良正在實施的措施-質(zhì)量目標-質(zhì)量本錢-問題分析-內(nèi)部的檢驗可能性(實驗室,測量設(shè)備)-原材料/外購件-生產(chǎn)-顧客關(guān)心/顧客滿意度(效勞)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQ7><5.原材料/外購件為確保顧客滿意，供給商不僅將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下，還要根據(jù)產(chǎn)品的要求對分供方的生產(chǎn)過程進行評價并提高其質(zhì)量能力。只有考慮了分供方的運營，才能保證對顧客供貨的可靠性和產(chǎn)品的可追溯性。要點：-倉庫狀態(tài)-一體化的倉庫管理系統(tǒng)-防損傷的倉儲條件-先進先出(FIFO)-存儲時間-有序，清潔-標識-能力證明/過程優(yōu)化-Cmk,Cpk-持續(xù)改良HAN－供給商評審-質(zhì)量能力-質(zhì)量業(yè)績-物流能力汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN6.顧客關(guān)心/顧客滿意度(效勞)為了保證發(fā)貨質(zhì)量必須使用適宜的手段，例如，對問題處理的情況和采取的糾正措施進行跟蹤，通過確定的緊急情況和故障情況的應(yīng)急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨，通過產(chǎn)品檢驗和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量和物流要求的執(zhí)行情況。要點：-不斷地和顧客保持聯(lián)系-與顧客的開發(fā)合作-信息交流的可能性-語言能力-產(chǎn)品使用的知識-緊急情況和故障情況應(yīng)急戰(zhàn)略-制造中斷和運輸中斷-發(fā)貨問題-PPS-故障(方案－生產(chǎn)－控制系統(tǒng)的故障)-DFUE-故障(數(shù)據(jù)遠程傳遞的故障)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN-實施產(chǎn)品審核，自我檢驗可能性-半成品檢驗-分總成-試裝-包裝-標識-實施可靠性檢驗-問題處理-缺陷分析-查明原因-改良方案-授權(quán)的、有能力處理問題的聯(lián)絡(luò)人-發(fā)貨運輸-運輸器具的控制和保養(yǎng)-發(fā)貨文件-零件/運輸器具的標識汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN7.生產(chǎn)要素“生產(chǎn)〞中的每一個問題的評價是基于對所有必須重視的各道工序的整體效果的。就是說，如果某一道工序的某個缺乏之處對整個產(chǎn)品產(chǎn)生嚴重的不良影響，就會導(dǎo)致所涉及的問題/要點的明顯的丟分。7.1 各道工序(正在使用的各道工序)要評價對將來提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序。在必要的情況下，還要重視提供外部加工工序質(zhì)量保證的證據(jù)和措施。如果提供給群眾集團的產(chǎn)品是使用已有的設(shè)備進行制造的，那么這些設(shè)備將納入評價之中。如果已方案采購新設(shè)備，那么已有的具有可比性的工藝過程將被評價。除此之外，審核員將檢查文件資料，如待采購設(shè)備的期限方案或者采購設(shè)備要求說明書。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN要點：-適宜的機器/設(shè)備-能力證明-強迫控制功能-調(diào)整-工藝參數(shù)保證-設(shè)備保養(yǎng)狀態(tài)-生產(chǎn)能力-柔性制造/檢驗系統(tǒng)-缺陷單元/糾正措施-工作崗位符合人機工程學(xué)的設(shè)置-人員培訓(xùn)/自我負責范圍/任務(wù)分配汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN7.2工藝規(guī)定/工藝質(zhì)量明確的工藝控制是產(chǎn)品保持高質(zhì)量的前提條件。在評價中不僅要考慮產(chǎn)品特性的監(jiān)控，還要考慮工藝參數(shù)和操作規(guī)程的制定和遵守情況。要點：-作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書、參考樣件-生產(chǎn)認可-SPC/缺陷收集卡/帶有變化趨勢的原始數(shù)據(jù)卡-工作日志汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN7.3物流要對零件質(zhì)量在內(nèi)部轉(zhuǎn)運中可能受到的損傷進行評價。因此，為防止錯誤的安裝、使用不合格零件以及由于零件搬運和周轉(zhuǎn)器具不當造成質(zhì)量上的損壞，實施零件控制措施是特別重要的。要點：-標識/合格品的交付-零件在生產(chǎn)線上的準備-JIT-看板管理-近距離轉(zhuǎn)運，無交叉運輸-隔離倉庫-零件搬運-適宜的運輸設(shè)備/周轉(zhuǎn)箱-超裝-包裝汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN在產(chǎn)品誕生過程中的產(chǎn)品/過程開發(fā)遵循產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃循環(huán)的四個步驟(方案、落實、分析、改良)。產(chǎn)品誕生的各個階段中的各相關(guān)部門的合作和目標明確的各項活動是落實產(chǎn)品批量生產(chǎn)起動前的全部要求的必要條件。在產(chǎn)品誕生過程開始之時，必須對全部的顧客要求、市場開展趨勢、標準和法規(guī)有所了解和掌握，并且考慮產(chǎn)品誕生過程期間不斷發(fā)生的變化。上述這些要求和特點應(yīng)在核心過程和所有支持性過程中表達出來。在按照規(guī)定的時間間隔進行評審時，要對已確定的過程進展和目標進行跟蹤。出現(xiàn)偏差和必須更改時，往往也會造成目標的改變。A：產(chǎn)品誕生過程汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN在產(chǎn)品誕生過程中，堅持并正確地使用風險分析和評價方法，可及時識別偏差和采取必要的糾正措施。這是本錢優(yōu)化和控制本錢的重要因素。對所有參與開發(fā)工程的員工要求有高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和辦事能力。他們在產(chǎn)品誕生全部過程中的富有成果的各項工作是滿足顧客所有要求和以高質(zhì)量水準批量投產(chǎn)的先決條件。注釋：VDA1,2,4.1,4.2,4.3具有同等效力，可以參考。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1產(chǎn)品開發(fā)(設(shè)計)1.1籌劃在報價階段就必須根據(jù)顧客要求，須遵守的法規(guī)和公司的主要條件，制定新產(chǎn)品的籌劃綱要，這要在合同接收后具體化并納入產(chǎn)品開發(fā)方案中去。在產(chǎn)品開發(fā)方案中必須明確列出所有必須的任務(wù)，要列出可到達的目標和期限。對產(chǎn)品的要求常常是高于顧客要求，必須由供給商詳細地分析和有針對性的具體化，通過對所有要求的不斷地思考和研究，可能引起籌劃過程中的必要的更改。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.1.1是否已具有了顧客的要求？要求/說明對開發(fā)的產(chǎn)品必須了解全部的顧客要求，并將其匯入開發(fā)過程之中?？紤]要點，例如：-圖紙、標準、技術(shù)要求、產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書-物流運輸方案-技術(shù)供貨要求(TL)，檢驗標準-質(zhì)量協(xié)議，目標協(xié)議-重要的產(chǎn)品特性、過程特性-訂貨文件，包括零件清單和交付時間表-法規(guī)/規(guī)定-用后處置方案，環(huán)保觀點-重要信息傳至分供方汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.1.2是否已有產(chǎn)品開發(fā)方案并遵守了給定的目標?要求/說明產(chǎn)品開發(fā)方案是工程方案的一局部，并與過程開發(fā)方案相關(guān)聯(lián)。所有活動，包括與分供方有關(guān)的所有活動必須在批量投產(chǎn)前明確規(guī)定。必須根據(jù)要求確定各項活動的目標，并和已制定的工程各階段相一致?？紤]要點，例如：-顧客要求-必要時應(yīng)考慮分供方的開發(fā)方案-本錢-期限：規(guī)劃認可/采購認可，更改停止-樣車/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)啟動-最大生產(chǎn)能力研究-目標確定與監(jiān)控-定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報信息-同步工程小組(SET)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.1.3是否規(guī)劃了實現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需的能力和資源?要求/說明所要求的能力在報價階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了，在簽定合同后這些數(shù)據(jù)必須精確化。在要求發(fā)生更改時，如有必要，須對能力進行再次研究。必需的資源需規(guī)劃并備齊。考慮要點，例如：-顧客要求-CAD,CAM,CAE-有素質(zhì)的人員-缺勤時間-單件全過程生產(chǎn)時間-廠房、場地(用于試驗/制造樣件)-工裝模具/設(shè)備-試驗/檢驗/實驗室設(shè)備汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.1.4是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求?要求/說明通過有關(guān)部門間的合作/行業(yè)水準比擬(Benchmarking)可以了解產(chǎn)品的要求，對此，QFD和DOE是可以采用的方法。必須考慮至今已有的經(jīng)驗和對未來的期望。對產(chǎn)品的要求必須適應(yīng)于市場要求和顧客期望，產(chǎn)品必須具有競爭力?？紤]要點，例如：-顧客要求-安裝尺寸-企業(yè)目標-材料-同步工程(SE)-耐用的設(shè)計/可靠的過程-定期的顧客會談/分供方會談-重要特性，法規(guī)要求-功能尺寸汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.1.<5是否進行了以現(xiàn)有要求為根底的產(chǎn)品開發(fā)可行性研究?要求/說明已經(jīng)明確的要求必須通過各相關(guān)部門的合作檢查其可行性，顧客的要求在此具有重要意義?？紤]要點，例如：-造形設(shè)計/設(shè)計-質(zhì)量-生產(chǎn)過程設(shè)備，設(shè)備能力-特殊產(chǎn)品特性-企業(yè)目標-規(guī)定、標準、法規(guī)-環(huán)境污染-期限/時間規(guī)定(考慮顧客/分供方的期限規(guī)劃)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.1.6是否規(guī)劃了/已具備了工程進展所需的人員和技術(shù)的必備條件？要求/說明 對人員素質(zhì)和必備資源的要求必須在工程開始之前了解清楚，并在工程方案中表達?？紤]要點，例如：-工程領(lǐng)導(dǎo)，工程規(guī)劃小組/職責(也包括分供方)-有素質(zhì)的人員-信息交流可能性(數(shù)據(jù)遠程傳遞)-規(guī)劃期間與顧客的相互信息交流(定期碰頭、會議)-工裝模具/設(shè)備-試驗/檢驗/實驗設(shè)備-CAD,CAM,CAE汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.1.7是否分供方也進行了相應(yīng)的籌劃活動并能為此提供證據(jù)?要求/說明完整的工程管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償效勞。為此供給商的活動要和各個分供方的活動相互一致。供給商的工程管理必須考慮分供方的任務(wù)。職責必須明確地固定下來。供給商必須在工程開始之前就已經(jīng)對分供方的工程開發(fā)能力進行了評價。在工程開始之時，供給商就能確，分供方的規(guī)劃活動已全面進行。在工程進行期間要定期檢查工程規(guī)劃的即時更新情況考慮要點，例如：-審核報告-訪問紀錄-分供方方面的證據(jù)文件、認可文件、工程報告-協(xié)商會談的紀錄、專題工作小組、同步工程小組-里程碑檢查，供給商在分供方處進行的里程碑檢查報告汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.2落實在產(chǎn)品開發(fā)的落實階段要實施產(chǎn)品規(guī)劃時所確定的各項任務(wù)，并了解和考慮可能出現(xiàn)的更改情況。工程負責人/工程領(lǐng)導(dǎo)擔負的一項非常重要的任務(wù)，就是及早地把各接口部門與各項任務(wù)聯(lián)系起來，出現(xiàn)的問題盡快地向管理層匯報，必要時也要向顧客通報。與分供方之間的緊密合作和協(xié)調(diào)也是必需的。與分供方間的合作和聯(lián)系可以以同步工程的方式進行。在落實階段中，要在規(guī)定的時間段中進行審核。在沒有到達預(yù)期目標時，要制定糾正措施，付之落實并監(jiān)督其有效性。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.2.1是否進行了設(shè)計-FMEA并確定了改良措施?要求/說明通過有關(guān)部門間的合作以及與顧客和分供方廠的合作，產(chǎn)品風險(即可能出現(xiàn)的會導(dǎo)致?lián)p失的不良的設(shè)計結(jié)果)會越發(fā)清楚，要用適宜的措施不斷地降低這些風險。對于復(fù)雜零件或完整的功能總成，運用系統(tǒng)-FMEA很有意義(參見VDA4.1，4.2)。其它類似的分析技術(shù)的應(yīng)用，可以和顧客商定?？紤]要點，例如：-顧客要求/設(shè)計任務(wù)書-功能、平安、可靠性、維修方便性、重要特性-環(huán)保觀點-各相關(guān)部門的介入-試驗結(jié)果-由過程-FMEA導(dǎo)出的針對產(chǎn)品的措施(還要重視分供方所涉及到的上述各要點)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.2.2是否對設(shè)計-FMEA在工程進展中即時更新，已確定的措施是否已落實？要求/說明產(chǎn)品和過程的更改必須由工程負責人進行評定。在與FMEA小組商定之后，必要時應(yīng)該進行新的分析。設(shè)計評審制定的措施實現(xiàn)之后也要對FMEA進行更新?？紤]要點，例如：-顧客要求-重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求-功能、裝配尺寸-材料-環(huán)保觀點-運輸(內(nèi)部/外部)-由過程FMEA導(dǎo)出的針對產(chǎn)品的措施(還要考慮分供方所涉及到的上述要點)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.2.3是否制定了質(zhì)量管理方案?要求/說明質(zhì)量管理方案必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件在試制階段和小批量階段的制造過程。質(zhì)量管理方案是一個動態(tài)文件，必須對應(yīng)于新產(chǎn)品/更改的產(chǎn)品制定和更新。質(zhì)量管理方案一般地可針對以下階段來制訂：-樣件階段質(zhì)量管理方案描述了在樣件階段必須進行的(如果顧客要求)尺寸、材料和功能檢驗。-小批量階段/過程開發(fā)的接口質(zhì)量管理方案描述了樣件階段之后批量生產(chǎn)之前必須進行的尺寸、材料和功能檢驗。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN質(zhì)量管理方案必須說明以下內(nèi)容：-確定和標識重要的特性-制訂檢驗流程-配置設(shè)備和裝置-適時地、預(yù)先地配備各檢測設(shè)備-有針對性地在產(chǎn)品實現(xiàn)中的不同階段進行檢驗-澄清驗收規(guī)那么-外購件的認可汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.2.4是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明?要求/說明對單個零件，總成及外購件都要進行認可，并能提供合格證據(jù)。考慮要點，例如：-產(chǎn)品試驗(如：裝車試驗、功能試驗、壽命試驗、環(huán)境模擬試驗)-樣件狀況-批量前樣件-試制時的制造設(shè)備、檢測設(shè)備/檢測手段-分供方提供零件的認可/試驗狀況汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.2.<5是否已具備必需的開發(fā)能力和資源?要求/說明所要求的開發(fā)能力和資源可以從報價核算和預(yù)算規(guī)劃中獲知。這些能力和資源必須已經(jīng)具備或?qū)?yīng)于已確定的期限進行了規(guī)劃和作好了準備。所需的資源必須在工程中到位?？紤]要點，例如：-顧客要求-試驗/檢驗/實驗室設(shè)備-有資格的人員-對有償效勞的規(guī)劃(期限/范圍)-缺勤時間-單件全過程生產(chǎn)時間-廠房、場地-試制品制造-樣件制造-工裝模具/設(shè)備汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.2.6是否檢查了分供方相應(yīng)的活動并能提供證據(jù)?要求/說明供給商必須通過定期審核，確信分供方的工程落實情況取得了進展。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動，供給商要將適宜的里程碑和檢查提問表用于工程管理之中，以便能及早發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對性措施?？紤]要點，例如：-審核報告-訪問記錄-訪問分供方的證據(jù)文件、認可文件、工程報告-協(xié)商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組-供給商在分供方處的里程碑檢查及檢查報告汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.過程開發(fā)2.1 籌劃在報價時，就必須根據(jù)顧客要求對產(chǎn)品的制造過程進行根本規(guī)劃，并在簽定合同后將其細化并納入到過程開發(fā)方案。現(xiàn)有的技術(shù)能力和人員能力必須予以考慮，擴展能力規(guī)模要預(yù)先規(guī)劃。在對所有的任務(wù)、目標和期限進行具體化時，要通過各部門之間的合作將全部接口部門聯(lián)系起來，各項任務(wù)和職責要明確確定下來。在生產(chǎn)過程的規(guī)劃和落實期間，由于顧客要求的變化或法規(guī)的變更，原有籌劃可能需要更改，甚至重新考慮。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.1是否已具有了產(chǎn)品的要求?要求/說明必須了解待生產(chǎn)產(chǎn)品的所有要求，并將其納入規(guī)劃中去?？紤]要點，例如：-顧客要求-法規(guī)、標準、規(guī)定-物流運輸方案-技術(shù)供貨條件(TL)-質(zhì)量協(xié)議/目標協(xié)議-重要特性-材料-用后處置、環(huán)境保護-必須將有關(guān)的要求傳到達分供方汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.2是否已有過程開發(fā)方案并遵守了給定的目標?要求/說明過程開發(fā)方案是工程方案的一局部，并與產(chǎn)品開發(fā)方案相關(guān)聯(lián)。批量投產(chǎn)前的所有活動必須明確規(guī)定，各項活動的目標必須從要求中推導(dǎo)出，并要和已定的工程各階段相一致。考慮要點，例如：-顧客要求-本錢-期限：規(guī)劃認可/采購認可、試制/小批、批量生產(chǎn)起動(SOP)-生產(chǎn)能力研究-生產(chǎn)設(shè)備/檢測設(shè)備、軟件、包裝設(shè)備的落實-更改保障方案(對SOP起動的影響等等)-物流供貨方案-定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報信息-目標確定與監(jiān)控-必要時應(yīng)考慮分供方的開發(fā)方案汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.3是否規(guī)劃了實現(xiàn)批量生產(chǎn)所需的能力和資源?要求/說明所要求的能力在報價階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了，在簽定合同之后，這些數(shù)據(jù)必須精確化。在出現(xiàn)更改的要求時，如果必要，須對最大能力進行再次研究。必需的資源要規(guī)劃并備齊。考慮要點，例如：-顧客要求-原材料/外購件的可用性-有素質(zhì)的人員-缺勤時間/停機時間-單件全過程生產(chǎn)時間/單機產(chǎn)量-廠房、場地-設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、輔助工具、實驗室設(shè)備-運輸設(shè)備、周轉(zhuǎn)箱、倉庫-CAM,CAQ汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.4是否考慮并掌握了過程的要求?要求/說明通過有關(guān)部門間的合作，可以得出對過程的要求，對此，QFD和DOE是可以采用的方法。至今已有的經(jīng)驗和對未來的期望必須包括進考慮之中?？紤]要點，例如：-顧客要求-法規(guī)要求-能力證明-設(shè)備、工裝模具、檢測設(shè)備的適合性-工作崗位和檢驗崗位的布置-搬運、包裝、貯存、標識汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.<5是否規(guī)劃了/已具備了工程進展所需的人員和技術(shù)的必備條件?要求/說明對人員素質(zhì)和必備資源的要求要在工程開始之前了解清楚，并在工程方案中予以規(guī)定。考慮要點，例如：-工程領(lǐng)導(dǎo)、工程規(guī)劃小組/職責-有素質(zhì)的人員-設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)裝置、檢驗裝置、輔助工具、實驗室設(shè)備-信息交換可能性(如，數(shù)據(jù)遠程傳遞)-規(guī)劃期間與顧客間的相互信息交流(定期碰頭、會議)-CAM,CAQ汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.6是否進行了過程FMEA，并確定了改良措施?要求/說明通過有關(guān)部門間的合作以及與顧客和分供方的合作，過程風險會越發(fā)清楚，要用適宜的措施不斷地降低這些風險，對于復(fù)雜的零件或完整的功能總成，使用系統(tǒng)-FMEA很有意義(參見VDA4.1,4.2)?？紤]要點，例如：-全部的制造步驟，也包括分供方處-顧客要求、功能-重要參數(shù)/重要特性-可追溯性、環(huán)保觀點-運輸(內(nèi)部/外部)-各相關(guān)部門的介入-由設(shè)計-FMEA導(dǎo)出的針對過程的措施汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.7是否分供方也進行了相應(yīng)的規(guī)劃活動并能為此提供證據(jù)?完整的工程管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償效勞。為此供給商的活動要和各個分供方的活動相互一致。供給商的工程管理必須重視分供方的任務(wù)。職責必須明確地固定下來。供給商必須在工程開始之前就已經(jīng)對分供方工程開展的能力進行了評價。在工程開始之時，供給商就能確信，分供方的規(guī)劃活動已全面進行。在工程進行期間要定期檢查工程規(guī)劃的即時更新情況。考慮要點，例如：-審核報告-訪問記錄-分供方的證據(jù)文件、認可文件、工程報告-協(xié)商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組-里程碑檢查、供給商在分供方處進行的里程碑檢查報告汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2落實在過程開發(fā)的落實階段要實施過程規(guī)劃時所確定的各項任務(wù)，并了解和重視已經(jīng)出現(xiàn)的更改情況。為了管理工程/工程跟蹤，工程負責人必須及早地把各接口部門與各項任務(wù)聯(lián)系起來，出現(xiàn)的問題盡快地向管理層匯報，必要時也要向顧客通報。在落實階段中，要在規(guī)定的時間段中進行評審，在沒有到達預(yù)期目標時，要制定糾正措施，付之落實并監(jiān)督其有效性。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.1在工程進行中發(fā)生變化時，是否對過程-FMEA進行了更新，已確定的措施是否已落實?要求/說明產(chǎn)品和過程的更改必須由工程負責人進行評定，在與FMEA小組商定之后，必要時要進行新的分析，在措施實現(xiàn)之后也要對FMEA進行更新?？紤]要點，例如：-顧客要求-由設(shè)計-FMEA導(dǎo)出的針對過程的措施-全部的制造步驟,也包括分供方處-重要參數(shù)/重要特性、法規(guī)要求-裝配尺寸-材料-可追溯性、環(huán)保觀點-運輸(內(nèi)部/外部)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.2是否制定了質(zhì)量管理方案?要求/說明質(zhì)量管理方案必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件的制造過程。質(zhì)量管理方案是一個動態(tài)文件，必須對應(yīng)于新過程/更改的過程/產(chǎn)品，制定和更新。質(zhì)量管理方案一般地可針對以下階段來制訂：-批量前階段(產(chǎn)品開發(fā)的接口)質(zhì)量管理方案描述了在批量生產(chǎn)前必須進行的尺寸的、材料的和功能的檢驗。-批量生產(chǎn)階段的準備質(zhì)量管理方案是一個匯總性文件，即批量生產(chǎn)必須注意的產(chǎn)品特性、過程特性、過程控制措施、檢驗和測量系統(tǒng)。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN質(zhì)量管理方案必須說明以下內(nèi)容(例如)-確定和標識重要的特性-制訂檢驗流程(包括與分供方的接口)-配置設(shè)備和裝置-適時地、預(yù)先地配備檢測設(shè)備-有針對性地在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不同階段進行檢驗-澄清驗收規(guī)那么汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.3是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明?要求/說明對單個零件、總成、配套件、生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備都要進行認可/合格驗證?？紤]要點，例如：-產(chǎn)品試驗(如裝車試驗、功能試驗、壽命試驗、環(huán)境模擬試驗)-預(yù)批量零件、零批量零件-首批樣件-重要產(chǎn)品特性和過程特性的能力證明-物流運輸方案(如通過試發(fā)貨運輸了解包裝的適宜性、各種專用包裝的選擇)-工裝模具、機器、設(shè)備、檢測設(shè)備-所涉及到的外購件/分供方的有關(guān)證據(jù)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.4為批量生產(chǎn)認可而進行的試生產(chǎn)是否在批量生產(chǎn)條件下進行的?要求/說明試生產(chǎn)是需要的，這樣可以對所有生產(chǎn)要素的影響進行評價，出現(xiàn)問題時可加以糾正。應(yīng)防止瓶頸和質(zhì)量損失在批量生產(chǎn)中出現(xiàn)。考慮要點，例如：-顧客要求-對分供方試生產(chǎn)的驗收-確定最小生產(chǎn)數(shù)量-過程能力、檢測設(shè)備能力-生產(chǎn)設(shè)備/裝置的批量生產(chǎn)成熟性(測量記錄)-首批樣件檢驗-搬運、包裝、標識、貯存-人員素質(zhì)-工作指導(dǎo)書/檢驗指導(dǎo)書-工作崗位布置/檢驗工位布置汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.<5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否已具備，是否齊全？要求/說明過程參數(shù)/檢驗特性原那么上都要注明公差，生產(chǎn)文件和檢驗文件必須位于生產(chǎn)崗位/檢驗崗位。出現(xiàn)偏差時，要清楚地記錄所采取的措施。要說明以下內(nèi)容，例如：-過程參數(shù)(如壓力、溫度、時間、速度)-機器/工裝模具/輔助器具的數(shù)據(jù)-檢驗標準(重要特性、檢測設(shè)備、方法、檢驗頻次)-過程控制圖的控制限-機器能力和過程能力的證明-設(shè)備操作說明-工作指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書-缺陷發(fā)生的最新信息。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.6是否已具備必需的生產(chǎn)能力和資源？要求/說明所要求的最大生產(chǎn)能力要從報價核算和當前的過程開發(fā)中獲知。考慮要點，例如：-顧客要求-原材料/外購件的可用性-有素質(zhì)的人員-缺勤時間/停機時間-單件全過程生產(chǎn)時間/單臺設(shè)備產(chǎn)量-廠房、場地-設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備/檢測設(shè)備、輔助工具、實驗室設(shè)備-運輸設(shè)備，周轉(zhuǎn)箱、倉庫汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.7 是否檢查了分供方相應(yīng)的活動并能提供證據(jù)?供給商自己必須對分供方的工程落實進展情況有規(guī)律地進行檢驗性證實。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動，供給商要將適宜的里程碑和檢查提問表用于工程管理之中，以能早期發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對性措施。為此，供給商要根據(jù)輕重緩急在分供方處有規(guī)律地進行實際狀態(tài)的驗收和記錄。對生產(chǎn)手段(設(shè)備、工裝模具、檢具)的真實狀態(tài)進行評價，也是評價工程進展的重要內(nèi)容?？紤]要點，例如：-審核報告、訪問記錄-生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)評價、工裝模具驗收-分供方的證明文件、認可文件、工程報告-協(xié)商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組-供給商在分供方處的里程碑檢查及檢查報告汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN具備過程能力的批量生產(chǎn)的前提條件是,堅持不懈地落實來自產(chǎn)品誕生過程的所要求的全部措施?？紤]到顧客的要求，要對分供方的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付和產(chǎn)品使用狀況經(jīng)常地進行評價和改良。在所有過程中以顧客為中心進行活動是讓顧客在質(zhì)量、價格、效勞和創(chuàng)新方面滿意的根底。企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層必須為此創(chuàng)造前提條件。供貨質(zhì)量業(yè)績是由人、機、料、法、環(huán)、精益生產(chǎn)、低倉儲量和高員工素質(zhì)來決定的。員工的職責必須通過自己識別產(chǎn)品和過程中的缺陷來表現(xiàn)出來，在這種情況下要自己主動采取或者提出改良措施。要運用適宜的方法對過程和工藝流程不斷地進行評價，分析缺陷和采取適宜的糾正措施，以保持和改良過程能力，為到達顧客的零缺陷目標而滿足所有的要求。為了保持和改善顧客滿意度，供給商具有這樣的義務(wù)，即在生產(chǎn)之后還要關(guān)心自己的產(chǎn)品。主動和顧客合作，及早發(fā)現(xiàn)故障和缺陷，是長期充滿信任的合作的根底。B：批量生產(chǎn)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.分供方/原材料縮短給顧客的供貨時間(如即時供貨)和減少單件全過程生產(chǎn)時間會對采購周期產(chǎn)生影響，并要求在生產(chǎn)過程中采取特別的措施。這就要求一個無故障系統(tǒng)，因為產(chǎn)品缺陷或供貨問題通常無法通過采用替換其它零件或材料的方法來彌補了。當中間庫存量小或沒有中間庫存量時，數(shù)量問題或物流問題會直接導(dǎo)致停產(chǎn)。供給商有責任和義務(wù)，與每一種外購件/材料的分供方一起保證生產(chǎn)過程和工藝的穩(wěn)定，確保對顧客關(guān)系重大的重要特性的過程能力。對此，根據(jù)風險的考慮進行過程審核和產(chǎn)品審核是必需的。分供方質(zhì)量能力的證據(jù)也可通過第一方或第三方審核來獲得。要對已制定的質(zhì)量保證措施的有效性和持續(xù)改良提供證據(jù)。如果采用模塊供貨，那么該供給商負有對所有單一部件進行質(zhì)量監(jiān)督的責任。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.1是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨?要求/說明在確定分供方之前，必須有質(zhì)量管理體系的評價結(jié)果(認證/審核)。在進入批量生產(chǎn)前必須確保只從適宜的分供方采購。必須考慮以往的供貨質(zhì)量業(yè)績評價的結(jié)果。考慮要點，例如：-分供方會談/定期效勞-質(zhì)量能力評價，如過程/產(chǎn)品審核的結(jié)果、認證證書-按供貨質(zhì)量業(yè)績(質(zhì)量/價格/效勞)評價結(jié)果進行選擇-D/TLD-分供方的特別認可汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.2是否確保了采購件質(zhì)量符合要求?要求/說明供給商應(yīng)具備重要檢驗的可能性(實驗室和測量設(shè)備)(自己的專業(yè)知識，出現(xiàn)問題時快速反響時間)。供給商自己的實驗室要滿足SO/IEC1702<5。外部可利用的實驗室按照ISO/IEC1702<5(或者具有可比性的國家標準)進行過認可?？紤]要點，例如：-足夠的檢驗可能性(實驗室和測量設(shè)備)-內(nèi)部/外部檢驗-顧客提供的檢具/樣架-圖紙/訂貨規(guī)定/技術(shù)標準-質(zhì)量保證協(xié)議-確定檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次-分析重點缺陷-能力證明(特別是針對產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.3是否對供貨質(zhì)量業(yè)績進行了評價，出現(xiàn)與要求有偏差時是否采取了措施?要求/說明應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)檢查分供方的質(zhì)量能力和供貨質(zhì)量業(yè)績，按照零件列表(供給商清單)并進行分析評價。在績效不佳時要制訂能力提高方案。其落實情況要進行驗證。如果是模塊供貨，那么該供給商負有對所有單一部件進行質(zhì)量監(jiān)督的責任。考慮要點，例如：-質(zhì)量會談的記錄-改良方案的商定與跟蹤-改良后零件的檢驗和測量記錄-分析缺陷重點/有問題的分供方-評價供貨質(zhì)量業(yè)績(質(zhì)量/本錢/效勞)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.4是否與分供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改良商定了質(zhì)量目標并付之落實?要求/說明這一任務(wù)對于模塊供貨是非常重要的，供給商對其分供方的持續(xù)改良負有全部的責任。考慮要點，例如：-專題工作小組(有組織的工作組)-確定質(zhì)量、本錢優(yōu)化和效勞的定量目標，如 °在提高過程可靠性的同時降低檢驗本錢 °減少廢品(內(nèi)部/外部) °減少周轉(zhuǎn)量 °提高顧客滿意度汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.<5已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認可，并落實了所要求的改良措施?要求/說明分供方新的/更改正的產(chǎn)品，新的/更改正的過程在批產(chǎn)前必須進行認可。如果是模塊供貨，那么該供給商負有對所有單一部件進行質(zhì)量監(jiān)督的責任?？紤]要點，例如：-顧客信息(技術(shù)標準/標準/檢驗規(guī)程)-工程樣件認可、試制樣件認可-按VDA進行的首批樣件認可報告-重要特性的能力證明-注意平安數(shù)據(jù)表，EG標準-可靠性分析評定-例行認可檢驗報告汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.6針對顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法?要求/說明對顧客提供的產(chǎn)品的要求從質(zhì)量協(xié)議中獲取，并貫徹落實。顧客提供的產(chǎn)品可以是：-效勞-工具、模具、檢具-包裝-產(chǎn)品考慮要點，例如：-控制、驗證、貯存、運輸、質(zhì)量和性能的保持(失效期)-出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或喪失時的信息通報-質(zhì)量文件(質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.7原材料庫存量是否適合于生產(chǎn)要求?要求/說明在過程規(guī)劃時必須測算和考慮了所要求的庫存量。在要求有更改時，在必要的情況下要重新進行需求分析?？紤]要點，例如：-顧客要求-看板/JIT-貯存本錢-針對原材料和外購件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略-FIFO(先進先出)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.8原材料/內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送/存放?要求/說明發(fā)送的原材料和生產(chǎn)返回的剩余料須按照驗收狀態(tài)進行存放，防止損壞，防止混放和混用。有疑問的/隔離的產(chǎn)品須存放在隔離庫內(nèi)。考慮要點，例如：-包裝-倉庫管理系統(tǒng)-FIFO(先進先出)/按照批次投入使用-有序和清潔-氣候條件-防損防污防銹-標識(可追溯性/檢驗狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài))-確保防止混放和混用-隔離庫(設(shè)置并使用)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN1.9員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求?要求/說明要重視，例如對下述過程的職責：-分供方的選擇、評價和素質(zhì)提高-產(chǎn)品檢驗-貯存/運輸-物流擁有必須具備的知識，例如：-產(chǎn)品/技術(shù)標準/特殊的顧客要求-評價方法(如審核、統(tǒng)計)-模塊中的零部件的產(chǎn)品特性和加-質(zhì)量技術(shù)(如8D方法，因果圖)工過程的專業(yè)知識-外國語-標準/法規(guī)-包裝-加工汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.生產(chǎn)(每一道工序)產(chǎn)品制造的每一道工序，無論是在技術(shù)上還是人員上都必須保持所規(guī)劃的/已經(jīng)落實的工藝和流程，必須對其進行監(jiān)控并從經(jīng)濟性觀點出發(fā)進行不斷改良。員工素質(zhì)、生產(chǎn)和檢測設(shè)備的適宜性和改良，以及專門適用于每種要生產(chǎn)的零件的運輸和產(chǎn)品貯存是這一章節(jié)的重點。顧客對每一種產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的要求是所有活動的根底。產(chǎn)品生產(chǎn)期內(nèi)，顧客要求的任何變化要反映在供給商所有的活動之中。必須盡早了解顧客要求的變化并轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)過程中。顧客的零－缺陷要求必須作為一條主線貫穿于所有的工序，企業(yè)管理者要為此創(chuàng)造必需的前提條件。企業(yè)內(nèi)部各過程間的顧客/供方關(guān)系也具有特殊的意義。這必須通過質(zhì)量小組和團隊工作表達出來，要賦予每一道工序的員工高度的自我負責的職責。產(chǎn)品制造中的任何更改必須通知顧客，顧客從其角度決定，需要為此采取哪些補充性的提高措施或重新認可〔見VDA2)。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1人員/素質(zhì)根據(jù)所從事工作的素質(zhì)要求選擇員工，保持員工的素質(zhì)并擴展其適應(yīng)其它工作的素質(zhì)，這是管理者的任務(wù)。針對員工在產(chǎn)品和過程中所承當?shù)娜蝿?wù)，他們的素質(zhì)必須得到驗證。必須讓員工了解顧客的要求和質(zhì)量目標，必須使他們認識到對所承當任務(wù)的質(zhì)量責任。對所有的生產(chǎn)過程必須通過考慮能力規(guī)模來獲得和配備足夠的有素質(zhì)的員工。每一生產(chǎn)過程必須有所需的頂崗人員，他們也必須是有素質(zhì)的。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.1是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責?要求/說明考慮要點，例如：-參與改良活動-自檢-過程認可(設(shè)備點檢/首件檢驗/末件檢驗)-過程控制(理解控制圖)-隔離權(quán)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.2是否授予員工對生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負的責任?要求/說明考慮要點，例如：-有序和清潔-進行/報請維修與保養(yǎng)，TPM(預(yù)測的/預(yù)防性的)-零件準備/存放-進行/報請對檢驗/測量器具的標定和校準汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.3員工是否適合完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)?要求/說明考慮要點，例如：-對過程的指導(dǎo)/培訓(xùn)和素質(zhì)證明-產(chǎn)品知識、可能的/已出現(xiàn)的缺陷-平安生產(chǎn)/環(huán)保知識的教育-對存檔責任件管理方法的培訓(xùn)-資格證明(如，焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機動車駕駛證)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.4是否有包含頂崗安排的人員配置方案?要求/說明在制定人員配置方案時要考慮缺勤因素(病假/休假/培訓(xùn))。對頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。考慮要點，例如：-翻班方案(針對生產(chǎn)方案)-素質(zhì)證明(素質(zhì)矩陣表)-工作分析/時間核算汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.1.<5是否建立并有效地運用了員工的鼓勵機制?要求/說明必須通過有針對性的信息來提高員工的工作熱情，以此加強員工的質(zhì)量意識。考慮要點，例如：-質(zhì)量信息(目標值/實際值)-改良建議-自愿的特別行動(培訓(xùn)，質(zhì)量小組)-低的病假率-對質(zhì)量改良的奉獻-自我評定說明:此提問也與2.4.6有關(guān)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具投入使用的生產(chǎn)設(shè)備必須能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必須到達并保持過程能力。檢測設(shè)備也必須滿足這些要求。每次開工時要遵守一些特別的規(guī)定，要根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品布置生產(chǎn)工位和檢驗工位，要在生產(chǎn)開始之前對產(chǎn)品和過程進行認可。必須知道此生產(chǎn)工序之前的質(zhì)量信息和過程信息，所有制訂的改良措施必須得到落實。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求? 要求/說明對于選定的重要產(chǎn)品特性/過程特性，要測算其過程能力并不斷進行驗證。對于短期過程能力MFU或臨時過程能力PFU，Cmk/PpK值必須至少到達1.67。長期過程能力CPK必須至少為1.33，并對其進行持續(xù)改良?？紤]要點，例如：-針對重要產(chǎn)品特性/過程參數(shù)的機器能力/過程能力的證明-重要過程參數(shù)的強制性控制/調(diào)整-超出控制界限時的報警(如燈光、喇叭、自動斷閘)-上/下料裝置-工裝模具/設(shè)備/機器的保養(yǎng)和維修狀態(tài)(包括有方案的維修)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.2在批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?要求/說明考慮要點，例如：-可靠性試驗、功能試驗和耐腐蝕試驗-測量精度/檢測設(shè)備能力-數(shù)據(jù)采集和可評價性-檢測設(shè)備的校準證明汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.3生產(chǎn)工位和檢驗工位是否符合要求?要求/說明工作環(huán)境(包括返工返修工位)要與工作內(nèi)容和產(chǎn)品相適應(yīng)，以防污、防損和由于環(huán)境不當造成的錯拿誤放/誤解?？紤]要點，例如：-人機工程學(xué)-照明-有序清潔-環(huán)境保護-工作環(huán)境/零件搬運-平安生產(chǎn)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.4在生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出全部的重要事項并得到遵守?要求/說明過程參數(shù)和檢驗特性必須標明公差。生產(chǎn)文件和檢驗文件必須位于生產(chǎn)崗位和檢驗崗位。對偏差和由此采取的措施要進行記錄保存。考慮要點，例如：-過程參數(shù)(如壓力、溫度、時間、速度)-機器/工裝模具/輔助器具的數(shù)據(jù)-檢驗標準(重要的特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次)-過程控制圖中的控制限-機器能力和過程能力的證明-設(shè)備操作指導(dǎo)-作業(yè)指導(dǎo)書-檢驗指導(dǎo)書-反映最新缺陷狀況的信息汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.<5對于調(diào)整工作是否配備了必需的輔助器具?要求/說明考慮要點，例如：-調(diào)整方案-調(diào)整輔助裝置/比擬輔助裝置-靈活的工具模具更換裝置-極限標樣汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.2.6是否在生產(chǎn)開始時進行了生產(chǎn)認可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況?要求/說明生產(chǎn)認可是針對每批生產(chǎn)任務(wù)開工時的認可(首次/再次認可)。這種認可對產(chǎn)品和過程是必須的，必須由被授權(quán)人員依據(jù)驗收條款，以書面的方式進行。此外，在產(chǎn)品規(guī)劃/過程規(guī)劃中及/或在以前的批量生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的問題必須已得到解決。認可檢查必須依據(jù)表達準確清楚的檢查指導(dǎo)書進行，確?？芍貜?fù)性。對此需要使用檢查清單。在抽取檢驗樣件之后，如果生產(chǎn)還在繼續(xù)進行，在檢驗樣件被認可之前，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品必須被隔離。返工返修件也要按照此認可程序進行。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN考慮要點，例如：-新的、更改正的產(chǎn)品-設(shè)備停機/過程中斷-修理，更換工裝模具-材料更換(如更換爐/批號)-更改生產(chǎn)參數(shù)-首件檢驗、記錄-過程參數(shù)的現(xiàn)時有效性-生產(chǎn)工位有序和清潔-包裝-工裝模具和檢驗器具的認可/更改狀態(tài)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.3運輸/搬運/貯存/包裝生產(chǎn)流程之間應(yīng)該是一直相互協(xié)調(diào)的，只根據(jù)顧客確認的需求來生產(chǎn)。要防止未制成品的中間庫存。零件的加工狀態(tài)和檢驗狀態(tài)必須通過符合規(guī)定的標識易于識別。對調(diào)整件、廢品和返工返修件那么要求給予特別的注意和標識。倉庫設(shè)施和運輸工具必須在整個生產(chǎn)鏈的范圍內(nèi)，針對每一種產(chǎn)品，和顧客商定好，這些設(shè)施和工具不允許對產(chǎn)品造成損壞。工裝模具、生產(chǎn)和檢測設(shè)備在較長時間不使用的情況下，必須進行足夠的防護和無損傷的貯存。必須確保其能夠重新和立即投入使用而又無需費時的準備工作。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.3.1生產(chǎn)數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道工序?要求/說明考慮要點，例如：-足夠的、適宜的運輸器具-定置庫位-最小的/無中間庫存-看板(KANBAN)-JIT-先進先出(FIFO)-倉庫管理-更改狀態(tài)-向下道工序只供給合格件-產(chǎn)量記錄/分析-信息流說明:直接向生產(chǎn)設(shè)備運送材料/外購件時，也按要求1.7汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求存放，運輸器具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零件的特點相適應(yīng)?要求/說明考慮要點，例如：-貯存量-防損傷-零件定置-有序，清潔、不超裝(倉庫庫位，周轉(zhuǎn)箱)-監(jiān)控貯存時間-環(huán)境影響，空氣調(diào)節(jié)說明:直接向生產(chǎn)設(shè)備運送材料/外購件時，也按要求1.7和1.8。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.3.3廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車間里的余料是否堅持分開存放和標識?要求/說明考慮要點，例如：-隔離庫、隔離區(qū)-標識明顯的廢品箱，返工返修件箱和調(diào)整件箱-有缺陷的產(chǎn)品和有缺陷的特性-認可狀態(tài)-生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格品分選工位/返修工位汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.3.4整個物流是否保證了不混批/不錯料，并確保了可追溯性?要求/說明針對產(chǎn)品風險，必須確保從分供方至顧客間整個過程鏈的可追溯性。考慮要點，例如：-零件標識-加工狀態(tài)，檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識-爐號標識-失效日期-去除無效標識-帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.3.<5工裝模具、設(shè)備和檢測設(shè)備是否適宜地存放？要求/說明不使用的和未認可的工裝模具、設(shè)備和檢測設(shè)也必須適宜地存放與管理。考慮要點，例如：-防損傷的存放-有序清潔-定置存放區(qū)-有管理的發(fā)放-環(huán)境影響-標識-明確的認可狀態(tài)和更改狀態(tài)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改良(KVP)供給商有義務(wù)，通過連續(xù)不斷地對產(chǎn)品和過程進行檢查和監(jiān)控，以了解那些偏離了顧客要求和顧客期望的偏差，并采取適宜的措施加以消除。在所有的過程中采取預(yù)防手段并重視統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，通過持續(xù)改良滿足顧客的零缺陷要求。每一改良的前提是詳細的缺陷分析，以了解真實的缺陷原因并且能夠找到適宜的糾正措施。已實施的糾正措施的有效性必須始終加以驗證。在持續(xù)改良和消除缺陷時，過程的負責人和負責部門要參加，他們對顧客滿意程度負有責任。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.4.1 質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評價性？要求/說明必須獲取完整的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，以證實滿足要求。必須確?？稍u價性。異常情況須記錄下來(工作日志)?？紤]要點，例如：-原始數(shù)據(jù)記錄卡-缺陷收集卡-控制圖-數(shù)據(jù)采集-過程參數(shù)的記錄裝置(如溫度、時間、壓力)-設(shè)備停機-參數(shù)更改-停電汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQ2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計技術(shù)進行了分析，并導(dǎo)出了改良方案？要求/說明了解到的情況和問題要由負責部門進行整理，由此分析和總結(jié)出改良方案并加以落實?？紤]要點，例如：能夠應(yīng)用的方法，如：-過程能力-SPC-缺陷種類/缺陷頻次-排列圖-缺陷本錢(不符合性本錢)-因果圖-過程參數(shù)-廢品/返工返修-隔離通知/分選行動-生產(chǎn)節(jié)拍/單件全過程生產(chǎn)時間-可靠性/失效模式-功能HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN與產(chǎn)品和過程要求有偏離時，是否分析了原因，并制訂了糾正措施？要求/說明在出現(xiàn)產(chǎn)品/過程的缺陷時，一直到消除缺陷原因和證實采取的糾正措施的有效性之前，要實施適宜的緊急措施(如隔離、分選、信息通報)以遵循零缺陷的要求。考慮要點，例如：-補充的尺寸、原材料、功能檢驗和耐久試驗-因果圖-田口方法,夏寧方法-FMEA/缺陷分析-過程能力分析-質(zhì)量小組-8D-方法汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.4.4是否按時實施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？要求/說明糾正措施涉及了從原材料到顧客使用這一整個過程鏈。在實施了糾正措施之后必須就其有效性進行檢查和驗證?？紤]要點，例如：-風險分析(過程-FMEA)/缺陷分析-審核報告提出的改良方案-來自保養(yǎng)/維修的結(jié)論/措施-通知缺陷責任人-內(nèi)部/外部的接口部門會談-內(nèi)部抱怨-顧客抱怨-顧客征詢汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.4.<5是否認期對過程和產(chǎn)品進行審核？要求/說明必須制訂產(chǎn)品和該產(chǎn)品制造過程的審核方案。審核原由是，例如：-新工程/新過程/新產(chǎn)品-未滿足質(zhì)量要求(內(nèi)部/外部)-對遵循質(zhì)量要求的驗證-揭示改良的潛能-要向負責人/部門提交偏差報告，對改良措施必須進行跟蹤?？紤]要點，例如：-顧客要求-過程能力-重要特性-功能 -包裝汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.4.6是否對產(chǎn)品和過程進行持續(xù)改良?要求/說明必須從至今積累的與質(zhì)量、本錢優(yōu)化和效勞有關(guān)的知識中獲取改良潛能?？紤]要點，例如：-本錢優(yōu)化-減少浪費(如：廢品和返工返修)-提高過程可靠性(如：工藝流程分析)-優(yōu)化調(diào)整時間，提高設(shè)備利用率-減少單件全過程生產(chǎn)時間-減少庫存量汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN2.4.7．是否確定了產(chǎn)品和過程的目標，并對目標的完成情況進行了監(jiān)控？要求/說明必須確定目標值，目標值必須是可實現(xiàn)的，要確保反映現(xiàn)時狀態(tài)。必要時要制定必需的特殊措施并加以落實。考慮要點，例如：-人員出勤率、缺勤率-生產(chǎn)數(shù)量-質(zhì)量指數(shù)(如：缺陷率、審核結(jié)果)-單件全過程生產(chǎn)時間-不符合性本錢(缺陷本錢)-過程指數(shù)(如過程能力)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN3.顧客關(guān)心/顧客滿意度(效勞)顧客期望的是無缺陷的產(chǎn)品，產(chǎn)品要滿足進一步加工和使用方面的所有要求。供給商在供貨之后的關(guān)心(效勞)也是以此為目的，以便能盡早地了解未滿足顧客要求和期望的偏差，通過適宜的改良措施來保持或者再次獲得顧客的滿意。所以，顧客關(guān)心的作用是衡量顧客滿意度的關(guān)鍵點。這一任務(wù)必須由具有相應(yīng)素質(zhì)的人員來承當，并能夠使供給商的所有部門和層次都得到改良。供給商必須保證，在出現(xiàn)質(zhì)量問題時快速反響，確保符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品供貨。滿足顧客的物流運輸方面的要求也是獲得顧客滿意的一個方面。對此必須重視從包裝到交付至顧客處的整個過程。供給商和顧客雙方負責物流的部門必須對包裝類型，包裝范圍及物流數(shù)據(jù)的傳遞作出規(guī)定并執(zhí)行。汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN3.1是否滿足顧客對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？要求/說明須考慮全部的要求，特別是涉及到與顧客對供給商評價有關(guān)的要求(如交付質(zhì)量、加工質(zhì)量和使用質(zhì)量)。考慮要點，例如：-質(zhì)量管理體系按照VDA6.1或等效的標準-質(zhì)量協(xié)議-針對零缺陷要求的目標協(xié)議-交付審核-耐久試驗(調(diào)查失效模式)-貯存/訂單處理/零件準備/發(fā)貨-功能檢驗-檢驗設(shè)備/測量設(shè)備的適宜性-和規(guī)定相一致的檢驗方法-技術(shù)標準的現(xiàn)時有效性汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN3.2顧客關(guān)心是否得到了保證，是否收集和處理了顧客抱怨？要求/說明必須確保對應(yīng)于顧客不同職能部門要安排有能力的對口人員。顧客關(guān)心也是衡量積極合作的一個尺度。供給商有義務(wù)對其產(chǎn)品從誕生到使用的各個階段進行關(guān)注，并在必要時進行改良?？紤]要點，例如：-顧客訪問的記錄，必要時制訂出措施-產(chǎn)品使用的知識-產(chǎn)品故障的知識，運輸方面的抱怨-落實新的要求-通報改良措施-通報產(chǎn)品和過程的更改/易地生產(chǎn)(也包括分供方)-首批樣件送檢/重新送檢(試制樣品/批量樣品)-出現(xiàn)偏差時的信息(也包括包裝和運輸方面的)-物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量(如針對周轉(zhuǎn)箱數(shù)量的通知單)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN3.3對抱怨是否快速反響，確保了產(chǎn)品供貨？要求/說明在過程籌劃時就要對意外事件制定方案，以確保零件供貨。在批量生產(chǎn)時要確保方案的現(xiàn)時有效性。考慮要點，例如：-緊急情況應(yīng)急方案(如可選擇的制造、分供方、包裝和運輸方面的可能性)-分選處理的能力和反響時間-對設(shè)備、特種生產(chǎn)設(shè)備以及工裝模具的改動可能性-借用外部能力汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN3.4與質(zhì)量要求有偏離時，是否進行了缺陷分析并實施了改良措施？要求/說明考慮要點，例如：-分析的可能性(實驗室、檢驗和試驗設(shè)施、人員)-企業(yè)內(nèi)進行根本分析/檢測的可能性〔實驗室、檢驗和試驗設(shè)施、人員)-實驗室符合ISO/IEC1702<5的要求-針對缺陷特性進行排列圖-分析(內(nèi)部/外部)-各有關(guān)部門的介入(內(nèi)部/外部)-運用解決問題的方法(如8D-報告)-處理樣品認可出現(xiàn)的偏差-修訂技術(shù)標準-有效性檢查汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN3.<5員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求?要求/說明考慮要點，例如：-顧客效勞-產(chǎn)品檢驗-倉儲/運輸-物流-缺陷分析必須具備業(yè)務(wù)知識，例如：-產(chǎn)品/技術(shù)標準/特別的顧客要求-外國語-標準/法規(guī)-加工處理/使用-評價方法(如審核、統(tǒng)計方法)-質(zhì)量技術(shù)(如8D-方法、因果圖)汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN3.6是否通過定期的內(nèi)部審核，驗證了D/TLD零件?要求/說明在審核/驗證時，必須涉及到所有重要的特性，包括群眾集團特別標注的特性。考慮要點，例如：-審核方案-完整地按照要求條例FormelQ-質(zhì)量能力或具有可比性的要求條例-制定和跟蹤改良方案-考慮所涉及到的分供方-至少存檔1<5年汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN3.7是否滿足了顧客對于包裝、周轉(zhuǎn)箱的標識以及數(shù)據(jù)交換的要求？要求/說明考慮要點，例如：-適宜的包裝、加固、軟襯-周轉(zhuǎn)箱的使用狀態(tài)(箱鎖/插銷機構(gòu))、損壞(保證平安作業(yè))、清潔-符合顧客規(guī)定的標識(符合VDA4902的材料卡),清晰易讀的條型碼-標識的位置(卡片袋/夾)，去除無效標識-數(shù)據(jù)遠程傳送(如符合DF??5VDA標準4927)，按照群眾集團的“EDI實施指南〞汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQHAN技術(shù)資料/提供證據(jù)在產(chǎn)品和過程誕生的各個階段，以及在批量生產(chǎn)中的一些專門的文件和質(zhì)量證據(jù)對于履1行存檔義務(wù)是特別重要的。供給商必須對技術(shù)資料/文件進行無遺漏的收集、歸納整理和存檔。要通過落實、滿足和保持顧客特別要求的存檔責任特性來實現(xiàn)質(zhì)量證據(jù)。這種工作程序也要相應(yīng)地應(yīng)用于分供方。供給商有義務(wù)，從自己的經(jīng)驗中總結(jié)出其它的重要特性，補充性地包括進存檔義務(wù)之中，而這些特性有可能沒有被顧客作為存檔責任規(guī)定下來。D/TLD-零件驗證汽車工業(yè)