物資領(lǐng)域廉潔從業(yè)風(fēng)險防控手冊

.>.物資管理第一節(jié)總流程圖.>.第二節(jié)分項流程圖和廉潔從業(yè)風(fēng)險點及防控措施一覽表.>.施(1)嚴(yán)格執(zhí)行公司"零庫存〞管理要求，定期對物資耗存情況進展統(tǒng)計分析，合理編制年度、季度、月度物資采購方案。(3)建立物資管理信息公開制度。通過物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購招標(biāo)、價格、廠家、到貨日期和庫存等信息資源共享，開透明，承受群眾監(jiān)視。(4)建立物資監(jiān)視保障體系。定期對物資管理工作進展檢查考核，并進展責(zé)任追究。(5)公司組織開展物資采購審計，重點關(guān)注采購方案程序是否失控、采購方案依據(jù)是否適當(dāng)、采購方案分解是否到位、采購方案執(zhí)行是否徹底、采購方案與其他方案是否按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第三款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第三款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。廉潔從業(yè)風(fēng)險點1.虛報采購方案，造成2.虛報采購申請，造成體物資需求部程方案程物資務(wù)產(chǎn)權(quán)部、監(jiān)察審計部門工程物工程方監(jiān)察審計體需求部門采購方案負(fù)責(zé)人工程物資部門人員環(huán)節(jié)門提交采購申請單檢查庫存風(fēng)險級編制采購申請流程..>.>.施(1)根據(jù)物資采購管理方法，明確公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購的具體圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。(2)紀(jì)檢監(jiān)察、審計等監(jiān)視部門對采購方式選(3)利用國電集團的電子商務(wù)平臺開展網(wǎng)上采(4)加強方案管理，防止采用"急采〞方法采購廉潔從業(yè)風(fēng)險點3.為躲避招標(biāo)，私下將招標(biāo)工程總額拆分到下，利用掌握的物資采購權(quán)力謀取不正當(dāng)4.成心違反國家和公司招標(biāo)的工程不進展招標(biāo)，將必須公開招標(biāo)的工程擅自邀請招標(biāo)或直接委托，使定"關(guān)系〞中標(biāo)，從中謀唯一供給商或特定型號，選擇與其有利益關(guān)系的產(chǎn)品，為特定按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第一款、第二款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第三款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第四款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。風(fēng)險級體工程物監(jiān)察審計部環(huán)節(jié)提出采購方式申請體工程物申請采購方式流程.>...〔一〕招標(biāo)后沒有供給商投標(biāo)、沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；〔二〕技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；格總額的。.>.>.〔二〕發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供給商處采購的；〔三〕必須保證原有采購工程的一致性或者效勞配套的要求，需要繼續(xù)從原供給商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。.>.流流程環(huán)節(jié)體廉潔從業(yè)風(fēng)險點風(fēng)險級措施體公開招標(biāo)/請招標(biāo)制定招標(biāo)工作方案公司招委會和工程物資部部門6.為躲避招標(biāo)，將招標(biāo)物資總額拆分到國家和公司規(guī)定招標(biāo)的限額以下，利用物資采購權(quán)力，從中謀取利7.成心違反國家和公司招標(biāo)的設(shè)備、材料等不進展招標(biāo)，將必須公開招標(biāo)的工程擅自邀請招標(biāo)或直接委托，使定"關(guān)系〞單位中標(biāo)，從中謀取利(1)公司招標(biāo)招委會對物資采購進展檢查和監(jiān)(2)物資采購要根據(jù)招標(biāo)管理方法，明確公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購的具體圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。(3)工程物資部負(fù)責(zé)向紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計部公司招工程物監(jiān)察審計部門按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第一款、第二款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予邀.程環(huán)節(jié)體廉潔從業(yè)風(fēng)險點險級體公開招標(biāo)邀/邀請招標(biāo)編制審〕招標(biāo)文件工程物資部門8.針對特定人提高或降低評標(biāo)指標(biāo)；對潛在遇；強制要求投標(biāo)人標(biāo)，或者限制投標(biāo)人9.違規(guī)設(shè)置不合理的資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款，10.未履行招標(biāo)文件備案手續(xù)?！?1)按照物資采購招標(biāo)本要求并結(jié)合實際編制標(biāo)文件審查。(3)審計部門重點對廢標(biāo)條款、資質(zhì)條件、評(4)紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件審查管理方委會、監(jiān)視和考核。工程物(5)重大工程要組織召開招標(biāo)文件評審會，集資部、體研究確定招標(biāo)文件，并形成審查會議紀(jì)監(jiān)察審門(6)資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件應(yīng)對廢標(biāo)條款主動說明，并以醒目方式提示。(7)嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)文件備案制度，招標(biāo)文件及按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第三款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。.程公開招標(biāo)/邀/請招標(biāo)環(huán)節(jié)發(fā)布招標(biāo)公告標(biāo)文件體工程物工程物廉潔從業(yè)風(fēng)險點11.應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告而12.不在指定媒介發(fā)布招13.發(fā)布公告的期限小于14.超出資格預(yù)審文件遞交期限接收資格申請16.透露通過資格預(yù)審及購置招標(biāo)文件的單位名稱。險級●●●(1)按國家相關(guān)政策、法規(guī)在規(guī)定的媒介上發(fā)(2)加強對招標(biāo)工程發(fā)布情況的備案、檢查和招標(biāo)文件的同時在信息系統(tǒng)中進展登記，記錄遞交時間，對報名、文件遞交實時監(jiān)(2)對報名參加投標(biāo)的企業(yè)實行單獨簽到制，即一家企業(yè)采用一簽到簿。體工程物監(jiān)察審計部門按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第一款〞的規(guī)定，對有按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第二款〞的規(guī)定，對有按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第四款〞的規(guī)定，對有處理。.程環(huán)節(jié)體廉潔從業(yè)風(fēng)險點險級體編制標(biāo)底公開招標(biāo)/邀/請招標(biāo)確定資格預(yù)審、評標(biāo)專家委員會工程物18.與投標(biāo)人串通設(shè)置標(biāo)工程物(4)為防止標(biāo)底泄密而影響公開競爭，在開標(biāo)(1)選取人員是要公平、公正。(2)從各級專家?guī)熘谐槿＜視r，監(jiān)視部門現(xiàn)。工程物監(jiān)察審計部門工程物監(jiān)察審計部門按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第四款〞的規(guī)定，對有處理。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第四款〞的規(guī)定，對有處理。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第五款〞的規(guī)定，對有處理。.程公開招標(biāo)/邀/請招標(biāo)環(huán)節(jié)評標(biāo)體工程物廉潔從業(yè)風(fēng)險點21.與招標(biāo)代理機構(gòu)、投標(biāo)人串通，操縱招標(biāo)22.與評標(biāo)人員串通，操23.有意縮短評標(biāo)時間，引導(dǎo)評標(biāo)人員評審打24.暗示評標(biāo)人員評審打險級(1)制定科學(xué)合理的資格預(yù)審條件，加強資格預(yù)審，盡可能讓符合條件的企業(yè)都參加投標(biāo)，擴大競爭的充分性和圍。●●●(3)建立動態(tài)信譽記錄檔案和不良信譽企業(yè)"黑〞制度，對有圍標(biāo)、串標(biāo)等不良記錄的企業(yè)列入"黑〞，限制其投標(biāo)。(5)評標(biāo)時，所有評標(biāo)人員和工作人員的通訊工具必須全部關(guān)閉，交由監(jiān)視部門工作人員保管?！瘛?6)規(guī)與會各方人員言行，防止暗示、誘導(dǎo)、(8)監(jiān)察審計部門及時做好現(xiàn)場開評標(biāo)監(jiān)視工體工程物監(jiān)察審計部門按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第八款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。.程環(huán)節(jié)體廉潔從業(yè)風(fēng)險點險級體公開招標(biāo)邀/邀請招標(biāo)評標(biāo)25.評標(biāo)人員收受投標(biāo)人財物或者其他好處,評標(biāo)人員26.評標(biāo)人員收受投標(biāo)人財物或者其他好處,向他人透露對投標(biāo)文件的評審和比擬、中標(biāo)候選人的推薦以及(1)加強對評標(biāo)人員的管理，實行嚴(yán)格的回避制度。(2)對評標(biāo)的專家，進一步完善"評標(biāo)專家承諾書"，明確承當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任的條款。(3)組織評標(biāo)專家簽訂"評標(biāo)專家承諾書"并送(4)評標(biāo)人員對*個投標(biāo)人打分異常，應(yīng)書寫評(5)評標(biāo)人員進入評審現(xiàn)場后，切斷其與外界的聯(lián)系，保持在相對封閉的環(huán)境中評標(biāo)。(6)在招標(biāo)文件中合理確定評標(biāo)方法和具體評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。(7)監(jiān)察審計部門及時做好現(xiàn)場開評標(biāo)監(jiān)視工工程物資部和監(jiān)察審計部門單位職工，按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第五款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分；屬于非本單位職工，提請其所在單位給予處分，并將該情況向國電電力招標(biāo)監(jiān)視辦公室進展匯報。.程公開招標(biāo)/邀/請招標(biāo)環(huán)節(jié)體招標(biāo)委員會個別成員工程物廉潔從業(yè)風(fēng)險點27.無正當(dāng)理由，未按評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)28.在評標(biāo)委員會依法推薦的中標(biāo)候選人以外29.必須進展招標(biāo)的工程被評標(biāo)委員會廢標(biāo)后30.為中標(biāo)人利益或牟取私利，與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人同,重新與投標(biāo)人訂立背離合同實質(zhì)性容險級●(1)對中標(biāo)結(jié)果有重大爭議或重大改變的工程，報公司并按批復(fù)文件執(zhí)行。(3)無正當(dāng)理由，不能否認(rèn)評標(biāo)委員會的結(jié)(4)被評標(biāo)委員會廢標(biāo)的工程必須重新組織招標(biāo)，監(jiān)視部門有效發(fā)揮制止權(quán)，對定標(biāo)結(jié)嚴(yán)格執(zhí)行合同簽審制度。(2)審查人著重審核有無實質(zhì)性條款變更。(3)監(jiān)察審計部門定期對合同進展檢查。體公司招工程物監(jiān)察審計部門公司招工程物監(jiān)察審計部門按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第六款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第七款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。詢詢價采購程環(huán)節(jié)供給商報價采購員匯總分析所有供給商報價體工程物工程物廉潔從業(yè)風(fēng)險點31.采購人員給有關(guān)供給商"通風(fēng)報32.采購人員與供給商相互勾結(jié)，哄抬報價，購入物資的價類產(chǎn)品價格。33.采購人員更改其他供給商的報價，使與其有利益關(guān)系的供給商中標(biāo)。險級●●●●●●●●●(1)建立合格供給商信息庫，并且實時更新。詢價采購對象一般為合格供給商。對于相互勾結(jié)、哄抬報價的供給商，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即列為不誠信供給商"黑〞。(2)建立詢價采購物資管理信息系統(tǒng)。詢價單信息在該系統(tǒng)進展公布，并且公布時間不得少于規(guī)定的工作日；供給商的報價為電子報價，截止報價時間前，該報價由系統(tǒng)自動密封保存；截止報價時間后，所有供一發(fā)布。(3)至少向三家以上單位發(fā)出詢價單，盡可能防止在同一區(qū)域選擇詢價對象，防止串通(4)鼓勵供給商申訴和舉報。詢價采購物資管理信息系統(tǒng)中，供給商既能了解自己和他人的報價，也能了解中標(biāo)情況。如果對成交結(jié)果存在異議，鼓勵供給商申訴和舉體工程物監(jiān)察審計部門按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第八款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第八款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第八款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。競競爭性談判程環(huán)節(jié)編制談判文件談判變動談判文件最終報價體工程建工程物談判小組成員廉潔從業(yè)風(fēng)險點34.針對特定人提高或降低資質(zhì)條件和技術(shù)指標(biāo)；對潛在談判對象35.泄漏談判秘密，造成企業(yè)在談判過程中被動，損害企業(yè)利益。36.為有利害關(guān)系的供37.暗箱操作，篡改其他供給商報價，幫助有利害關(guān)系的供給商中標(biāo)。險級●●●(1)制定談判文件審查管理方法，監(jiān)察審計部門重點對資質(zhì)條件、評審細(xì)則進展審查。(2)召開談判文件評審會，招委會研究確定談判文件，并形成審查會議紀(jì)要。(1)談判小組全體成員集中與單一供給商分別進展談判。在談判中，談判小組成員不得透露與談判有關(guān)的其他供給商的技術(shù)資料、價格和其他信息。(2)在談判會場屏蔽手機信號，防止外勾結(jié)。(3)談判期間，制止談判小組成員隨意活動，制止非談判工作人員出入談判會場。(1)談判文件如有實質(zhì)變動，須經(jīng)談判小組三分之二以上成員同意并簽字確認(rèn)后，由談判小組以書面形式通知所有參加談判的供給商。(1)談判完畢后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供給商在規(guī)定時間進展最終報價，談判小組組織現(xiàn)場公開唱標(biāo)。(2)記錄唱標(biāo)情況，并簽字留存。體工程建工程物監(jiān)察審計部門按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六關(guān)責(zé)任人員給予處理。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第八款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。.(1)除發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況外，應(yīng)當(dāng)盡量防止采用單一來源采購方式。如果采購對象確實特殊，確有采用單一來源采購方式進展采購的必要，應(yīng)當(dāng)深入了解供給商提供的產(chǎn)品性能和本錢，以便有效地與供給商就價格問題進展協(xié)商，盡量減少采購按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第八款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。廉潔從業(yè)風(fēng)險點38.泄漏談判秘密，造成企業(yè)在談判過程中被動，損害企業(yè)利益。工程物工程建監(jiān)察審計部門環(huán)節(jié)與供給商進展談判談判成員險單一來源采購程..>.>.措施(1)建立合同網(wǎng)上協(xié)同審批管理信息系統(tǒng)，記錄每位審批用戶的修改容，分清責(zé)任。(2)制定合同審批流程和修改權(quán)限，防止會簽后的合同容再發(fā)生變化。(4)建立合同印章使用控制流程，對印章嚴(yán)格按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十六條第七款〞的規(guī)定，對有處分。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十三條第二款〞的規(guī)定，對有處分。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十三條第四款〞的規(guī)定，對有處分。廉潔從業(yè)風(fēng)險點39.與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同,重新與其訂立背離合同實40.擅自變更合同容，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。41.未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)，擅自超越權(quán)限簽訂合風(fēng)險級●體工程建工程物資部工程建立、工程物資部環(huán)節(jié)起草合簽訂合同體工程建工程物監(jiān)察審計部門、綜合管理部簽訂合同流程..>.>.措施(1)制定物資驗收管理制度，明確采購驗收流(2)嚴(yán)格執(zhí)行"誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)〞驗收責(zé)任制度，并出具驗收記錄。物資的驗收由驗收人員主導(dǎo)，會同倉儲人員、使用人員和采購人員共同驗收，對收到物資的數(shù)(3)驗收過程中如發(fā)現(xiàn)所載的物資與"裝箱單"、"合同"所載容不符，應(yīng)通知采購人員及(4)驗收完畢后，對驗收的物資應(yīng)當(dāng)編制一式多聯(lián)、預(yù)先的入庫驗收單，作為驗收物資的依據(jù)，并及時報告采購人員和財務(wù)部廉潔從業(yè)風(fēng)險點量、重量、規(guī)格、型號不符合合同規(guī)定卻沒有采取措施，承受不符合合同要求的標(biāo)43.謊報途中損耗，利用定額的途中損耗的合法性，貪污材料，造成企業(yè)經(jīng)濟損失。多，或提高材料物資私利。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第一款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。風(fēng)險級體工程物工程建立部體工程物工程建立部環(huán)節(jié)靜態(tài)驗收入庫驗收流程.(1)工程建立部應(yīng)當(dāng)根據(jù)物資的重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，按照所需物資制定"物資驗收規(guī)〞并組織驗收。驗收結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。(2)對重要材料檢測采取第三方檢測的方法，廉潔從業(yè)風(fēng)險點45.謀取私利，發(fā)現(xiàn)購進的物資質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或要求，不及時采取措施或隱瞞不報，給企業(yè)造成經(jīng)濟損按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第二款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。工程物資部、工程建立部環(huán)節(jié)組織質(zhì)量檢驗工程建立部險入庫驗收程..>.>.措施(1)完善控管理制度，建立付款控制制度，明確付款控制流程，明確各職能部門在付款。(2)財務(wù)部門將收到的購貨發(fā)票、驗收證明、結(jié)算憑證與購貨訂單、購貨合同等進展復(fù)核，檢查其真實性、合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)(3)物資驗收完畢后，驗收報告應(yīng)及時報告財門，作為結(jié)算依據(jù)。(4)監(jiān)察審計部門定期對付款控制情況進展審(5)財務(wù)部門加強部管理，不定期抽查付款單(6)建立關(guān)鍵崗位人員定期交流制度，實行定廉潔從業(yè)風(fēng)險點46.物資質(zhì)量、數(shù)量驗收結(jié)果不合格或未進展質(zhì)量驗收就提前付款47.篡改驗收報告，或不業(yè)造成損失。48.設(shè)備的質(zhì)保期未到期或質(zhì)保期間發(fā)生問題未進展處理，就提前辦理了質(zhì)保金支付手49.惡意拖延支付時間或?qū)①Y金優(yōu)先付給與自按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第三十五條第八款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。體付款申請人員財務(wù)產(chǎn)權(quán)部人員環(huán)節(jié)填寫付款申請安排付款事宜體工程物資部和財務(wù)產(chǎn)權(quán)部風(fēng)險級付款控制流程..>.>.流流程環(huán)節(jié)體廉潔從業(yè)風(fēng)險點風(fēng)險級措施體提出物物資領(lǐng)用材料交接物資使用部門倉庫保員50.成心多領(lǐng)少用，領(lǐng)而不用，據(jù)為己有或變51.涂改領(lǐng)料單數(shù)量、型況進展審計?！瘛?2)建立公司統(tǒng)一管理的物資倉庫。。(1)使用多聯(lián)式領(lǐng)料單，領(lǐng)料人、制單人和發(fā)物資使用部門、工程物資部、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、公司平安保衛(wèi)部按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第七十六條第一款〞的規(guī)定，對有分。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第七十六條第一款〞的規(guī)定，對有分。.流流程環(huán)節(jié)體廉潔從業(yè)風(fēng)險點風(fēng)險級措施體物資保管保管期間52.利用保管物資之機，好，以賤充貴，貪污工程物53.利用材料物資保管中的"自然損耗〞或借出，難免損失〞為由(1)對物資管理部門倉庫保管人員實行定期輪(2)定期和不定期地組織有關(guān)部門對庫存物資(3)臨時盤點原則上不應(yīng)事先通知倉庫保管人(4)在物資倉庫安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并定期刻(5)重視物資盤虧、報損情況，認(rèn)真分析并查(6)在物資倉庫安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，定期和不定期進展網(wǎng)上稽查，并定期刻錄留存。工程物財務(wù)產(chǎn)平安保衛(wèi)部門門按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第七十六條第一款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第七十六條第一款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。..>.>.措施(1)盤點工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，多部門參與，事先制定方案，做好組織準(zhǔn)備工作。(2)盤點物資時，會點人應(yīng)依據(jù)盤點實際數(shù)量作詳實記錄。盤點人應(yīng)按事先確定的方法進展盤點，協(xié)點人應(yīng)大力配合盤點工作，監(jiān)點人要做好監(jiān)察工作。(3)盤點工作要連續(xù)進展，原則上盤點各有關(guān)人員中途不準(zhǔn)請假，不準(zhǔn)擅自離開工作崗。(5)盤點結(jié)果必須經(jīng)有關(guān)人員當(dāng)場簽名確認(rèn)。(6)盤點完畢，盤點人員將"盤點統(tǒng)計表"匯總并編制"盤點表"，一式多聯(lián)，參與部門都(7)盤點完畢后，盤點組應(yīng)出具盤點報告，如實上報盤盈盤虧情況。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第七十六條第一款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第七十六條第一款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。廉潔從業(yè)風(fēng)險點54.盤盈物資不入帳，據(jù)55.成心制造盤虧，將庫存物資盜用貪污。環(huán)節(jié)核對庫存核對庫存體工程物工程物體工程物資部、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、監(jiān)察審計部門風(fēng)險級物資盤點流程.>..>.報廢施(1)加強門衛(wèi)管理和出門證管理，凡沒有紀(jì)檢、財務(wù)、保衛(wèi)等部門簽字的拉運廢舊物予放行。(2)大小修期間，工程物資部門人員加強廠區(qū)巡查及工位調(diào)查，隨時掌握基層廢舊物資并做好記錄。(1)成立廢舊物資鑒定委員會，由相關(guān)人員參(2)認(rèn)真填寫"廢舊物資移交登記表"并注明廢舊物資鑒定委員會的鑒定結(jié)果。"廢舊物資移交登記表"最少要一式四份，分別存于物資使用部門、工程物資部門、廢舊物資鑒定委員會及財務(wù)部門各一份，以備查驗。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第七十七關(guān)責(zé)任人員給予處分。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第五十五關(guān)責(zé)任人員給予處分。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第五十五關(guān)責(zé)任人員給予處分。廉潔從業(yè)風(fēng)險點56.為謀私利，私自將廢舊物資賣給廢品定，將尚可使用的58.對未到達報廢條件的物資進展虛假報體物資使用部門員物資使用部門物資使用部門風(fēng)險級●●環(huán)節(jié)廢提交報廢申請體工程物財務(wù)處產(chǎn)權(quán)部、相關(guān)鑒定委員會廢舊物資報廢流程.(1)加強門衛(wèi)管理和出門證管理，凡沒有相關(guān)主管部門簽字的拉運廢舊物資車輛一律不(2)物資管理部門要指定專人負(fù)責(zé)廢舊物資的回收和保管工作，做到分類回收、分類保管、建賬立庫，確保賬、物相符。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第七十七條第一款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。廉潔從業(yè)風(fēng)險點59.為謀私利，私自將廢舊物資賣給廢品工程物財務(wù)產(chǎn)監(jiān)察審計部門、公司平安保衛(wèi)部門環(huán)節(jié)移交物資管理部門進展工程物險廢舊物資報廢程.>..>.處置施(1)制定廢舊物資競賣銷售方法，成立由財務(wù)、監(jiān)察、審計、物資使用部門產(chǎn)組成的競賣工作小組，對拍賣過程進展監(jiān)視。(2)對市場同類物品的收購價進展充分的調(diào)查、摸底，預(yù)測其大致趨勢和走向，合理。(5)把拍賣的信息以公開的形式通報。(1)監(jiān)察審計人員、保衛(wèi)人員對廢舊物資運輸車輛從入廠、過磅、裝車、出廠全程監(jiān)視并作好記錄。(2)組織職工參與廢舊物資過磅、裝車等環(huán)按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第五十五條第四款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。按照"中國國電集團公司職工懲辦規(guī)定""第七十七條第一款〞的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。廉潔從業(yè)風(fēng)險點60.暗箱操作，低價出售61.在清點廢舊物資數(shù)量或過磅過程中弄虛作假，造成企業(yè)經(jīng)濟體工程物財務(wù)產(chǎn)工程建監(jiān)察審計部門工程物監(jiān)察審計部安保衛(wèi)部門環(huán)節(jié)賣清點數(shù)量或過磅稱重體工程物工程物風(fēng)險級廢舊物資處置流程..