倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范化管理工具箱

倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范化管理工具箱倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范化管理工具箱 鄒曉春編著北京第一章倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)部職能與組織結(jié)構(gòu)一、倉(cāng)儲(chǔ)部職能倉(cāng)儲(chǔ)部主要負(fù)責(zé)管理企業(yè)各類原材料、輔料、產(chǎn)成品、零部件、設(shè)備等物資的入庫(kù)、保管、庫(kù)存控制、出庫(kù)、配送等活動(dòng)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供保障，為企業(yè)的發(fā)展提供服務(wù)，具體職能包括以下六大項(xiàng)。 (一)物資檢驗(yàn)。 (二)物資出入庫(kù)管理?yè)?jù)是否填制齊全，單據(jù)不全者拒絕出入4．優(yōu)化出入庫(kù)流程，保證出入庫(kù)工作的準(zhǔn)確性。 (三)物資存儲(chǔ)保管容及各類資源。4．庫(kù)區(qū)的公共衛(wèi)生管理(防止各類物資受潮、變質(zhì)等)。5．倉(cāng)庫(kù)的安全、消防管理(做好防火、防盜工作)。 (四)物資定期盤點(diǎn) (五)庫(kù)存控制 (六)物資裝卸、搬運(yùn)及配送管理二、倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)不同的人員。 (一)倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)的可選類型按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)示例按存儲(chǔ)對(duì)象不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)示例 (1)型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)范例如圖1-3所示。理員倉(cāng)庫(kù)賬管員小型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)示例 (2)中型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)范例如圖1-4所示。驗(yàn)貨員庫(kù)管員賬管員裝卸工車輛管理員叉車司機(jī) (3)大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)范例如圖1-5、圖1-6所示。構(gòu)范例如圖1-5所示。理搬運(yùn)工倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員理貨員統(tǒng)計(jì)員配送員配送員裝卸工裝卸工裝卸工圖1-5按存儲(chǔ)對(duì)象設(shè)計(jì)的大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)示例1-6所示。填填表員核對(duì)員抽查員倉(cāng)管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)員理貨員出庫(kù)員安全員機(jī)務(wù)員養(yǎng)護(hù)員保管員制單員入庫(kù)員檢驗(yàn)專員圖1-5按不同職能設(shè)計(jì)的大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)示例物流企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)示例 (1)對(duì)零售超市而言，其倉(cāng)儲(chǔ)部主要負(fù)責(zé)各類商品的出入庫(kù)管理、在庫(kù)商品保裝裝卸工配貨員理貨員商品保管員裝卸工配貨員理貨員商品保管員裝卸工配貨員理貨員商品保管員超市倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)示例 (2)對(duì)物流企業(yè)而言，其倉(cāng)儲(chǔ)部的主要職能是按照客戶的需求提供物資倉(cāng)儲(chǔ)服貨物保管員倉(cāng)庫(kù)管理員客服專員業(yè)務(wù)專員叉車司機(jī)調(diào)度員檢驗(yàn)專員理貨專員押運(yùn)員裝卸工1-9倉(cāng)儲(chǔ)部的主要職責(zé)職責(zé)職責(zé)1職責(zé)2第二節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)權(quán)一、倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部各類管理制度的制定與貫徹實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)部各項(xiàng)工作倉(cāng)儲(chǔ)部各項(xiàng)工作流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與監(jiān)督執(zhí)行職職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9職責(zé)職責(zé)職責(zé)企業(yè)所購(gòu)各類物資入庫(kù)前的驗(yàn)收，產(chǎn)品或物資出庫(kù)前的質(zhì)企業(yè)所購(gòu)各類物資入庫(kù)前的驗(yàn)收，產(chǎn)品或物資出庫(kù)前的質(zhì)量檢查，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資拒絕庫(kù)作業(yè)并提出處理意見各類物資的出入庫(kù)管理倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃，合理利用倉(cāng)容及各種資源，各類物資擺放得當(dāng)各類物資的合理存儲(chǔ)和保管，控制庫(kù)存，盡量減少庫(kù)存損失各類物資庫(kù)存盤點(diǎn)管理，為采購(gòu)、生產(chǎn)等運(yùn)營(yíng)部門提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)合理處理滯料、廢料各類物資的裝卸、搬運(yùn)及配送管理各類在庫(kù)物資的分揀、拆包、理貨、配貨、包裝及打包工作倉(cāng)庫(kù)消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故權(quán)權(quán)力1權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8二、倉(cāng)儲(chǔ)部權(quán)力有權(quán)參有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議有權(quán)對(duì)企業(yè)的庫(kù)存管理、采購(gòu)工作提出意見和建議有權(quán)拒絕辦理手續(xù)不全、質(zhì)量不合格的物資的出入庫(kù)作業(yè)有對(duì)不合格品、變質(zhì)品、廢品進(jìn)行處理的建議權(quán)有對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立，員工聘任、考核、解聘的建議權(quán)有對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部員工違規(guī)行為及影響倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力有提交改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、工作流程并獲得答復(fù)的權(quán)力第三節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)部管理崗位職責(zé)一、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理崗位職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的主要負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常工作的組織和管理，保證物資及時(shí)供應(yīng)，優(yōu)化庫(kù)存職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉(cāng)儲(chǔ)部工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理整體要求，制定庫(kù)房管理、出入庫(kù)管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施根據(jù)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)工作特點(diǎn)編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉(cāng)儲(chǔ)工作任務(wù)并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到人核定和掌握倉(cāng)庫(kù)各種物資的儲(chǔ)備定額并嚴(yán)格控制，保證合理庫(kù)存、合理使用掌握各類物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期撰寫倉(cāng)儲(chǔ)工作分析報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)定期組織盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任人，提出處理意見參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系，參與建設(shè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量體系實(shí)施情況完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作位職責(zé)二、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理崗位職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理主要協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)的日常管理、文件發(fā)送和人員調(diào)撥職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9職責(zé)協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定、修訂倉(cāng)協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定、修訂倉(cāng)儲(chǔ)管理、出入庫(kù)管理等各項(xiàng)規(guī)章制度協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定、完善倉(cāng)儲(chǔ)部的各項(xiàng)工作流程、操作規(guī)范協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)部的日常管理，提出改進(jìn)工作的合理化建議負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部各類文件的草擬、成文及發(fā)放負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部工作會(huì)議的組織，做好會(huì)議記錄協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理做好部訂內(nèi)員工的工作安排、調(diào)撥等負(fù)責(zé)收集各類存儲(chǔ)物資庫(kù)存情況報(bào)表、出入庫(kù)情況報(bào)表，匯總后上報(bào)協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理對(duì)本部門人員的業(yè)務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等進(jìn)行檢查與督導(dǎo)協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理完成與其他職能部門的聯(lián)絡(luò)工作完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)制定所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，負(fù)責(zé)制定所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施組織所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，并出具入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告妥善處理因存在異常問(wèn)題而不得入庫(kù)的物資協(xié)助采購(gòu)部做好不合格材料、貨物的退換工作參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績(jī)效評(píng)審工作完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他工作第二章物資驗(yàn)收管理第一節(jié)物資驗(yàn)收崗位職責(zé)一、入庫(kù)驗(yàn)收主管崗位職責(zé)物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，其具體職責(zé)如圖2-1所示。職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6入庫(kù)驗(yàn)收主管的崗位職責(zé)二、入庫(kù)驗(yàn)收專員崗位職責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收專員的主要職責(zé)是執(zhí)行所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，其具體職責(zé)如圖2-2所職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6協(xié)助驗(yàn)收主管制定物資協(xié)助驗(yàn)收主管制定物資入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行負(fù)責(zé)所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，并如實(shí)填寫相應(yīng)的入庫(kù)驗(yàn)收單識(shí)別和記錄物資的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提出改進(jìn)建議上報(bào)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)入庫(kù)驗(yàn)收專員的崗位職責(zé)第二節(jié)物資驗(yàn)收管理制度編編號(hào)物資入庫(kù)驗(yàn)收管理制度行部門為了確保所有入庫(kù)物資的質(zhì)量都符合企業(yè)的要求及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，防止不合格物資入庫(kù)、投入使用第3條相關(guān)定義入庫(kù)驗(yàn)收是對(duì)即將入庫(kù)的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫(kù)物資合格的重要環(huán)節(jié)第4條相關(guān)部門職責(zé)第2章入庫(kù)驗(yàn)收的規(guī)劃第5條入庫(kù)驗(yàn)收的內(nèi)容第6條入庫(kù)驗(yàn)收的方式。入庫(kù)驗(yàn)收抽驗(yàn)比例舉例表驗(yàn)收項(xiàng)目抽驗(yàn)比例規(guī)定第7條入庫(kù)驗(yàn)收的方法第8條入庫(kù)驗(yàn)收的時(shí)間第3章物資驗(yàn)收的程序1．外購(gòu)物資入庫(kù)前，入庫(kù)驗(yàn)收專員即會(huì)同質(zhì)量管理部依“裝箱單”、“采購(gòu)單”開柜(箱)核對(duì)物資名2．開柜(箱)后，如果發(fā)覺(jué)所裝載的材料與“裝箱單”、“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同，應(yīng)通知辦理購(gòu)入 (1)對(duì)于損失超過(guò)元以上(含)者，入庫(kù)驗(yàn)收專員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行處理或由其通知供應(yīng) 上注明損失數(shù)量及實(shí)際情況。品入庫(kù)定位手續(xù)；入庫(kù)驗(yàn)收專員于每日工作結(jié)束時(shí)，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入，以作為“入賬消單”的依據(jù)。員在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于“物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”上注明不合格原。訂購(gòu)量”部分，原則上應(yīng)予以退回。但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材，可在“驗(yàn)收單”備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后予以接收。經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購(gòu)量”時(shí)，原則上應(yīng)要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。關(guān)人理急放行控制制度編號(hào)物料緊急放行控制制度行部門并對(duì)其進(jìn)行控制，特制定本制度。所謂緊急放行，即指因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)收就讓來(lái)料入庫(kù)并投入生產(chǎn)的做法。下才允許緊急放行。 (1)來(lái)料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。 (2)來(lái)料若不合格，在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失。 (3)來(lái)料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。第4條在物料驗(yàn)收程序中應(yīng)對(duì)緊急放行作出規(guī)定：規(guī)定緊急放行情況的審批人、責(zé)任人；規(guī)定可追存等。第6條當(dāng)來(lái)料進(jìn)廠后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任部門(一般為采購(gòu)部或生產(chǎn)部)的責(zé)批。物料緊急放行申請(qǐng)表名稱第9條應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點(diǎn)(停止點(diǎn)是指相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)指定組織授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過(guò)該點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施緊急放行)，對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行來(lái)料，在接到證明該批產(chǎn)品合格批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)日期第三節(jié)物資驗(yàn)收管理表格一、到貨交接單收貨人發(fā)站發(fā)貨人單位件數(shù)重量提貨人：二、物資驗(yàn)收單驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員備注AQL(允收水準(zhǔn))值數(shù)量結(jié)果記678…□及格審核驗(yàn)收專員供應(yīng)商5備注抽樣錄…號(hào)：編號(hào)交貨數(shù)量交貨數(shù)量箱數(shù)點(diǎn)收人點(diǎn)收日期□全檢□抽檢□免檢檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)格值實(shí)測(cè)值判定□允收□特采□選別□拒收品名式123…備主管編號(hào)名稱訂購(gòu)數(shù)量單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否會(huì)計(jì)科目廠商供應(yīng)合計(jì)抽樣(%不合驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員全數(shù)(個(gè)不合財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)主管核算員倉(cāng)儲(chǔ)主管驗(yàn)收專員采購(gòu)主管制單員是否五、物資驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表檢驗(yàn)主管檢驗(yàn)主管制表人序品名規(guī)格數(shù)供應(yīng)檢驗(yàn)方式不合不良品數(shù)主要不處置號(hào)號(hào)量商全檢抽檢格良表現(xiàn)允收拒收選別序數(shù)供應(yīng)檢驗(yàn)方式不合不良品主要不良處置號(hào)量商全檢抽檢格數(shù)表現(xiàn)允收拒收選別七、物料拒收月統(tǒng)計(jì)表交貨單交貨單供應(yīng)商序號(hào)料名料號(hào)數(shù)量供應(yīng)商交貨日不良內(nèi)容處理方法編號(hào)編號(hào)123…制表：第三章物資入庫(kù)管理第一節(jié)物資入庫(kù)崗位職責(zé)一、入庫(kù)主管崗位職責(zé)入庫(kù)主管的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)物資入庫(kù)的管理，并編制相關(guān)庫(kù)房報(bào)表。其具體工作職職責(zé)職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5負(fù)責(zé)對(duì)擬入庫(kù)的物資進(jìn)行入庫(kù)登記，與驗(yàn)收人員辦理入庫(kù)交接手續(xù)負(fù)責(zé)審核物料、產(chǎn)品的入庫(kù)手續(xù)，并組織辦理相應(yīng)的入庫(kù)負(fù)責(zé)審核物料、產(chǎn)品的入庫(kù)手續(xù)，并組織辦理相應(yīng)的入庫(kù)事宜定期編制入庫(kù)物資的入庫(kù)臺(tái)賬根據(jù)庫(kù)存以及物資情況對(duì)庫(kù)房布局進(jìn)行合理規(guī)劃與調(diào)整定期編制相關(guān)庫(kù)房報(bào)表完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)-1入庫(kù)主管崗位職責(zé)二、入庫(kù)專員崗位職責(zé)入庫(kù)專員的主要職責(zé)是協(xié)助入庫(kù)主管核對(duì)相關(guān)入庫(kù)憑證，按時(shí)完成物資入庫(kù)工作。職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4入庫(kù)專員崗位職責(zé)根據(jù)質(zhì)檢人員確認(rèn)的合格品規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量，根據(jù)質(zhì)檢人員確認(rèn)的合格品規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量，填制“采購(gòu)入庫(kù)單”，并根據(jù)物料適用范圍相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)核對(duì)采購(gòu)物料的單價(jià)是否有較大浮動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更改并重新填制“采購(gòu)入庫(kù)單”根據(jù)外協(xié)件的不同狀態(tài)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥，暫估價(jià)格并錄入根據(jù)“產(chǎn)成品檢驗(yàn)結(jié)果通知單”上所載型號(hào)、數(shù)量、所屬倉(cāng)庫(kù)，填制“產(chǎn)成品入庫(kù)單”單的制作三、入庫(kù)制單員崗位職責(zé)入庫(kù)制單員的主要職責(zé)是協(xié)助入庫(kù)主管制作各類入庫(kù)單據(jù)，協(xié)助完成物資入庫(kù)工職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)53-3入庫(kù)制單員崗位職責(zé)第二節(jié)物資入庫(kù)管理制度編編號(hào)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃制度行部門第3條權(quán)責(zé)第2章倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域根據(jù)其用途不同，可分為儲(chǔ)存區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)和行政生活區(qū)，各區(qū)域具體構(gòu)成及用途如下表區(qū)域倉(cāng)庫(kù)區(qū)域構(gòu)成用途表儲(chǔ)存貨物的封閉式建筑，它主要用來(lái)儲(chǔ)存易受氣候條件影響的貨物，如一般的消費(fèi)品和大部分生產(chǎn)原材料等儲(chǔ)存貨物的設(shè)施，可以用來(lái)儲(chǔ)存受氣候條件影響不大的貨場(chǎng)是用于儲(chǔ)存貨物的露天堆場(chǎng)，主要用于儲(chǔ)存基本不路專用線路大型制造業(yè)企業(yè)使用的鐵路；通過(guò)鐵路專用線路，運(yùn)貨的火車可以直接沿鐵路將貨物運(yùn)到企業(yè)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外貨物的主要運(yùn)輸通道，供運(yùn)貨的汽車或其他搬供火車或汽車裝卸貨物的平臺(tái)，高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運(yùn)工具及裝卸作業(yè)方式確定貨物儲(chǔ)運(yùn)保管工作服務(wù)的輔助車間或服務(wù)站，應(yīng)盡量靠第5條儲(chǔ)存區(qū)域規(guī)劃要求倉(cāng)庫(kù)行政管理機(jī)構(gòu)的辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域運(yùn)等相對(duì)便利，從而提高倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的效率。倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域的劃分要盡可能減少儲(chǔ)存物資及倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃人員的運(yùn)動(dòng)距離，以提高倉(cāng)儲(chǔ)勞動(dòng)效率，節(jié)約倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域的布置要有利于充分利用倉(cāng)庫(kù)面積和建筑物的空間，杜絕倉(cāng)庫(kù)面積和建筑物空間的浪要有利于倉(cāng)庫(kù)的各種設(shè)施、儲(chǔ)運(yùn)機(jī)具效用的充分發(fā)揮，有利于提高設(shè)備效率及勞布置還要有利于包括倉(cāng)儲(chǔ)物資、倉(cāng)儲(chǔ)人員、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)具在內(nèi)的整個(gè)倉(cāng)庫(kù)第6條各儲(chǔ)存區(qū)域規(guī)劃在對(duì)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)貨區(qū)進(jìn)行規(guī)劃時(shí)，首先應(yīng)該考慮合理安排庫(kù)房、貨棚及貨場(chǎng)的位置，然后再通過(guò)規(guī)劃儲(chǔ)貨 (1)確定庫(kù)房的位置庫(kù)房位置的選擇要按照其儲(chǔ)存貨物吞吐量大小、搬運(yùn)的復(fù)雜程度和安全性質(zhì)進(jìn)行。例如，一般無(wú)火災(zāi)頻 (2)確定貨棚的位置 (3)確定貨場(chǎng)的位置劃好倉(cāng)庫(kù)的道路，規(guī)劃時(shí)必須注意以下三個(gè)問(wèn)題。 (1)道路要寬廣 (2)安排好停車的位置要考慮貨車可能會(huì)因暫時(shí)無(wú)法卸貨而必須?？吭趲?kù)區(qū)的情況，為這些車輛劃出一定的停靠地點(diǎn)，避免 (3)規(guī)劃車輛的運(yùn)行方向一定的運(yùn)行方向，保障車輛在庫(kù)區(qū)內(nèi)順利行駛。第3章倉(cāng)庫(kù)布局及倉(cāng)位規(guī)劃第7條倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃示。示積積平面積積減去庫(kù)房的內(nèi)立、辦公設(shè)施等所占的面積道、垛距、墻距及進(jìn)行驗(yàn)收的面積 (1)倉(cāng)庫(kù)通道規(guī)劃、設(shè)計(jì)是保證貨物能夠有效存取、搬運(yùn)及裝卸設(shè)備能夠正常地運(yùn)作，電梯、防火設(shè)施及種類與設(shè)計(jì)要求道通道劃人員及裝卸人口，同時(shí)連接主要交叉通道約3~米接近工作通道設(shè)施的位置設(shè)置盡量減少所占面積目及占用面積，減少對(duì)主 (2)其他非存儲(chǔ)面積規(guī)劃域區(qū)域布置顏色物物要求附近，緊挨待檢域上述基本區(qū)域外，還可以根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的需要，在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置卸貨作業(yè)區(qū)、流通第8條倉(cāng)位規(guī)劃混合式三種。 (1)橫列式，即貨垛或貨架與庫(kù)房的寬向平行排列。 (2)縱列式，即貨垛或貨架與庫(kù)房的寬向垂直排列。 (3)混合式，即將橫列式與縱列式混合在同一個(gè)庫(kù)房布局。 (1)根據(jù)貨物的儲(chǔ)備定額決定倉(cāng)位為了保證貨物有足夠的空間存儲(chǔ)，倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃人員需要根據(jù)貨物儲(chǔ)備定額，規(guī)劃其在倉(cāng)庫(kù)中的倉(cāng)位。對(duì)于儲(chǔ)備定額量較大的貨物，應(yīng)該規(guī)劃出較大倉(cāng)位對(duì)其進(jìn)行存放；對(duì)于儲(chǔ)備定額量較小的貨物，可以適當(dāng)?shù)?(2)根據(jù)貨物的使用頻率確定倉(cāng)位的中央。央 (3)根據(jù)貨物的保管要求劃分倉(cāng)位為了方便貨物的保存及養(yǎng)護(hù)，倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃人員可以根據(jù)貨物的保管要求對(duì)貨物的倉(cāng)位進(jìn)行劃分，將需要方法以及滅火方法的貨物進(jìn)行分類保存。 (4)根據(jù)貨物分類目錄規(guī)劃倉(cāng)位對(duì)建筑材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位進(jìn)行規(guī)劃時(shí)，可以按照存儲(chǔ)貨物的屬性將其分為五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼。編號(hào)物料入庫(kù)管理制度行部門進(jìn)入本公司倉(cāng)庫(kù)的物料，均依本制度執(zhí)行。第2章物料入庫(kù)的程序數(shù)過(guò)程中同時(shí)動(dòng)。動(dòng)，其優(yōu)缺點(diǎn)如下表所示。式詳表方式，是勢(shì) (長(zhǎng))件物料進(jìn)行堆碼點(diǎn)等工具使物料成組堆碼方式率，實(shí)現(xiàn)物料的安全搬運(yùn)和堆2．常用的成組工具有貨快物料等。不得與合格品混雜。經(jīng)，垛應(yīng)該在墻基線和柱基線以外，垛底需要墊高。貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內(nèi)的兩側(cè)或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內(nèi)的地坪應(yīng)該高于貨棚外占地面積＝(總件數(shù)÷可堆層數(shù))×該件物料的底面積或占地面積=總重量÷(層數(shù)×單位面積重量)可堆層數(shù)＝(地坪)單位面積最大負(fù)荷量÷單位面積重量容器可負(fù)擔(dān)的壓力。整需要準(zhǔn)備密封貨垛不接 庫(kù)工作的檔案。。 (1)物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)前的各種憑證、運(yùn)輸資料。 (2)物料入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)的各種憑證、資料。 (3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。 (4)物料出庫(kù)和托運(yùn)時(shí)的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。 (1)一物一檔：建立物料檔案應(yīng)該是一物(一票)一檔。 (2)統(tǒng)一編號(hào)：物料檔案應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并在檔案上注明貨位號(hào)。同時(shí)，在實(shí)物保管明細(xì)賬上注 (3)妥善保管：物料檔案應(yīng)存放在專用的柜子里，由專人負(fù)責(zé)保管。商品第4章入庫(kù)注意事項(xiàng)貨已收訖”專用章。系，第19條同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應(yīng)問(wèn)明情況，并在入庫(kù)單上注明后，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。運(yùn)勞第三節(jié)物資入庫(kù)管理表格一、物料類別編號(hào)表機(jī)器配件0123456789…4…二、物料編號(hào)一覽表編號(hào)：次：物料編號(hào)類別名稱規(guī)格單價(jià)供應(yīng)商代用件編號(hào)專共三、物資入庫(kù)日?qǐng)?bào)表物資檢驗(yàn)人物品入庫(kù)記錄人檢驗(yàn)入庫(kù)生產(chǎn)入庫(kù)總金物資名稱規(guī)格單編單編單價(jià)儲(chǔ)位備注廠家數(shù)量額號(hào)寫人：四、物料入庫(kù)通知單數(shù)量?jī)r(jià)格物料編號(hào)物料名稱交多短退實(shí)質(zhì)量說(shuō)明單位購(gòu)入基本貨交交貨收第四章物資儲(chǔ)存保管管理第一節(jié)物資儲(chǔ)存保管崗位職責(zé)一、倉(cāng)儲(chǔ)主管崗位職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)主管主要負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)物資的儲(chǔ)存管理、清潔、衛(wèi)生、消防、安全等工職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定倉(cāng)庫(kù)物資協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定倉(cāng)庫(kù)物資管理、消防安全管理等各種規(guī)章制度安排物資的存放地點(diǎn)，登記物資保管賬和貨安排物資的存放地點(diǎn)，登記物資保管賬和貨位編號(hào)組織檢查物資的包裝是否裂開；物資是否發(fā)生霉變、蟲害；清點(diǎn)數(shù)量，按規(guī)格、重量分別存組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行溫濕度管理，組織物資防腐、防霉、防銹管理和病蟲害防治工作負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全管理，檢查倉(cāng)庫(kù)消防、防汛等設(shè)施，巡查安全隱患，保證倉(cāng)庫(kù)安全負(fù)責(zé)檢查庫(kù)管人員的業(yè)務(wù)狀況、勞動(dòng)紀(jì)律等協(xié)助人力資源部做好庫(kù)管人員業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他工作4-1倉(cāng)儲(chǔ)主管崗位職責(zé)二、保管員崗位職責(zé)物資的保管工作。其具體職責(zé)如圖4-2所示。4-3養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé)職責(zé)職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6負(fù)責(zé)管轄區(qū)內(nèi)的物資保管工作負(fù)責(zé)管轄區(qū)內(nèi)的物資保管工作對(duì)管轄區(qū)內(nèi)的物資及時(shí)登記實(shí)物登記卡定期清掃管轄區(qū)，保證管轄區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，無(wú)蟲害、鼠害定期檢查保管的物資品種、數(shù)量、質(zhì)量狀況負(fù)責(zé)物資的安全管理工作，協(xié)助安全管理員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)消防安全管理完成倉(cāng)儲(chǔ)主管交辦的其他工作4-2保管員崗位職責(zé)三、養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé)所示。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的溫加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度管理，確保物資儲(chǔ)存在合理的溫濕度環(huán)境下采取適當(dāng)?shù)拇胧乐箮?kù)存物資的腐蝕和霉變保持倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生和清潔，防止鼠害和病蟲害對(duì)庫(kù)存的特殊物資，根據(jù)其物資特性要求采取相應(yīng)的措施，保證其在庫(kù)期間的質(zhì)量檢查倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，保證庫(kù)區(qū)的儲(chǔ)存條件經(jīng)常處于良好的狀態(tài)完成倉(cāng)儲(chǔ)主管交辦的其他工作制訂合理的設(shè)制訂合理的設(shè)備和車輛的使用和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，執(zhí)行設(shè)備的預(yù)防保養(yǎng)制度設(shè)施設(shè)備的管理定期檢查各種在用的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備的各種事故隱患加強(qiáng)技術(shù)改造，節(jié)約設(shè)備的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行定期的技術(shù)培訓(xùn)完成倉(cāng)儲(chǔ)主管交辦的其他工作四、機(jī)務(wù)員崗位職責(zé)機(jī)務(wù)員主要負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)使用的各類倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、搬運(yùn)裝卸設(shè)施和設(shè)備、養(yǎng)護(hù)設(shè)施和設(shè)備、運(yùn)送車輛等進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備處于正常使用狀態(tài)。其具體職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)64-4機(jī)務(wù)員崗位職責(zé)五、安全管理員崗位職責(zé)-5所示。職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5組織貫徹實(shí)施消防安全計(jì)劃和防范措施定期進(jìn)行安全檢查，消除安全隱患對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督，確保倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存貨物的安全完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作第二節(jié)物資儲(chǔ)存保管管理制度編編號(hào)物資儲(chǔ)存保管制度行部門本制度適用于企業(yè)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存保管事項(xiàng)。第3條倉(cāng)儲(chǔ)部為物資存儲(chǔ)管理的歸口管理部門，在物資存儲(chǔ)方面，其他部門負(fù)責(zé)協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門的工第2章儲(chǔ)存保管規(guī)定用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件第6條倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所經(jīng)管的物資，應(yīng)以有利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。架的以分類號(hào)定位編號(hào)。物資堆放的原則如下。2．物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放(在可能的情況下推行五五堆放)，要存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)報(bào)。符。符、第3章倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存保管注意事項(xiàng)作需二、物資陳列管理制度編號(hào)物資陳列管理制度行部門物資的進(jìn)出，提高倉(cāng)儲(chǔ)的工作效率，特第2章貨架選擇第4條倉(cāng)庫(kù)管理員在陳列倉(cāng)儲(chǔ)物資時(shí)，需要根據(jù)貨架的形狀、物資的特性及倉(cāng)儲(chǔ)特性等選擇合適的明表物資資由縱兩種和活材第6條特種物資的倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)使用倉(cāng)庫(kù)中的特種貨架，如模具架、油桶架、流利貨架、網(wǎng)架、登高車、條倉(cāng)庫(kù)管理員在選擇貨架時(shí)，需要考慮以下五種因素。選擇貨架時(shí)，要根據(jù)物資的體積、重量及儲(chǔ)存單位等，選擇強(qiáng)度、規(guī)格合適的貨架，避免因貨架承重求，選擇適當(dāng)?shù)呢浖?，以便于?duì)物資進(jìn)行管理。貨架的選擇還要考慮與搬運(yùn)機(jī)械等的配合，不同的搬運(yùn)及裝運(yùn)設(shè)備作業(yè)所需的通道寬度是不同的。因響倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)出庫(kù)效率的貨架。第3章物資擺放第8條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)物資占位面積大小及其對(duì)貨架的要求將其擺放到固定的貨架上，并在貨架示牌。第9條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的所有物資必須分類、成箱或堆，擺放到固定貨架或位置，不得散放。第4章物資堆放示。示放碼塌資之間適用于圓形成圈(或環(huán)形)的物資，如鉛2．貨垛上部與樓板、平屋頂之間，應(yīng)留出不少于0.3米的頂距(人字屋架從橫梁算起)，貨垛與照明8．高度超過(guò)2.5米的堆垛必須有保護(hù)措施(單個(gè)物資除外)，防止造成安全問(wèn)題。批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)日期三、倉(cāng)庫(kù)安全管理制度編編號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全管理制度行部門第3條本制度自頒布之日起執(zhí)行。第2章倉(cāng)庫(kù)安全保障措施第4條倉(cāng)庫(kù)中必須安裝防盜監(jiān)視、自動(dòng)報(bào)警設(shè)備，做好安全管理的各項(xiàng)工作。衛(wèi)倉(cāng)庫(kù)及儲(chǔ)存物資的安全。通常情況下，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專門的安全人員，由其全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的保衛(wèi)工作。全。為了有效實(shí)施倉(cāng)庫(kù)的保衛(wèi)工作，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)規(guī)模的大小、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)的特點(diǎn)、所儲(chǔ)存物資的重要衛(wèi)工作。日常的警戒，做好倉(cāng)庫(kù)的守衛(wèi)工作。 (3)核對(duì)出庫(kù)憑證，檢查出庫(kù)商品與出庫(kù)憑證是否相符，并做好相應(yīng)記錄。 (1)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的設(shè)施、人員及存儲(chǔ)商品的安全負(fù)責(zé)任，消除各種不安全的因素，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。 (2)負(fù)責(zé)在本倉(cāng)庫(kù)開展安全生產(chǎn)教育，提高倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員的安全意識(shí)。 (4)配合消防部門進(jìn)行消防訓(xùn)練和消防安全競(jìng)賽。 (5)積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公安機(jī)關(guān)交辦的各項(xiàng)治安保衛(wèi)工作。 (6)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全工作進(jìn)行總結(jié)，提出改進(jìn)意見。職工作。 (1)遵守作息時(shí)間②為保證安全管理員的休息，倉(cāng)庫(kù)可設(shè)立專供安全管理員休息的保衛(wèi)室，并采用三班輪休的方法。 (2)遵守檢查制度進(jìn)行定期檢查，并詳細(xì)地記錄檢查情況。 (3)保護(hù)倉(cāng)庫(kù)安全熟悉倉(cāng)庫(kù)附近的社會(huì)情況和地形情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不法分子行竊、破壞時(shí)，應(yīng)堅(jiān)決制 (1)安全管理員當(dāng)班必須著裝整齊、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、儀容整潔、堅(jiān)守崗位。 (2)安全管理員當(dāng)班必須熱情服務(wù)、舉止文明、禮貌待人、語(yǔ)言規(guī)范。 (3)安全管理員要文明站崗執(zhí)勤，及時(shí)指揮車輛、人員的進(jìn)出，保持倉(cāng)庫(kù)通道暢通，停車擺放整 (4)安全管理員必須保持保衛(wèi)室的干凈、清潔。 (5)保衛(wèi)室不得兼作其他場(chǎng)所，不得放置無(wú)關(guān)物資，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入保衛(wèi)室內(nèi)閑談。第3章倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定度，貫徹預(yù)防為主的方針，做關(guān)行。。四、倉(cāng)庫(kù)溫濕度管理細(xì)則以下是某公司的倉(cāng)庫(kù)溫濕度管理細(xì)則，供讀者參考。編號(hào)倉(cāng)庫(kù)溫濕度管理細(xì)則行部門安全相對(duì)濕度品品第4條在倉(cāng)庫(kù)外設(shè)置干濕表球部離地面高度為2米，百葉箱內(nèi)保持清潔，不放雜物，以免妨礙空氣流通。第5條在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置干濕表第8條倉(cāng)庫(kù)貨物密封 (2)按垛密封。適用于露天存放的易生銹物資。 (3)貨架密封。適用于出入頻繁、怕潮、易銹和易霉的小件物資。 (4)按件密封。適用于皮革制品、金屬制品、樂(lè)器和儀器儀表等物資。 (1)密封前要檢查貨物質(zhì)量、溫度和含水量是否正常，如果發(fā)現(xiàn)生霉、生蟲、發(fā)熱、水淞等現(xiàn)象就不能 (2)密封的時(shí)間要根據(jù)貨物的性能和氣候情況來(lái)決定。怕潮、怕溶化、怕霉的貨物，應(yīng)選擇在相對(duì)濕度 (3)密封材料，常用的有塑料薄膜、防潮紙、油氈紙、蘆席等。密封材料必須干燥、清潔、無(wú)異味。 (4)密封常用的方法有整庫(kù)密封、小室密封、按垛密封以及按貨架、按件密封等。內(nèi)溫按通風(fēng)目的不同，可分為利用通風(fēng)降溫(或增溫)和利用通風(fēng)散潮兩種。 機(jī)械通風(fēng)。利用通風(fēng)機(jī)械，如排氣扇等產(chǎn)生的退壓力或吸引力，即正壓或負(fù)壓使庫(kù)內(nèi)外空氣形成壓編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期八、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備綜合管理制度編編號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備綜合管理制度行部門于完好狀態(tài)，延長(zhǎng)其使用壽命，特制定主，維護(hù)保養(yǎng)與計(jì)劃?rùn)z修并重的原、檢查、修理等工作。4條倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一般可從以下五個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估。。4．單位產(chǎn)品(或萬(wàn)元產(chǎn)值)維修費(fèi)用。。各級(jí)維護(hù)與管理人員能準(zhǔn)確掌握設(shè)備的運(yùn)行狀況，并據(jù)此制定出相應(yīng)的管理措施。月。月第9條巡檢保證體系。設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的巡檢點(diǎn)檢查任務(wù)，機(jī)務(wù)員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常巡檢任務(wù)。。第三節(jié)物資儲(chǔ)存保管管理表格一、倉(cāng)庫(kù)溫濕度表庫(kù)號(hào)：放置位置：存商品：度節(jié) 措庫(kù)庫(kù)施內(nèi)外度節(jié) 措庫(kù)庫(kù)施內(nèi)外日期氣123… 備注記錄時(shí)間天球氣/℃記錄時(shí)間干球/℃濕球/℃濕球/℃二、倉(cāng)庫(kù)巡查記錄表月日項(xiàng)目月日月日月日月日月日月日五、倉(cāng)庫(kù)安全日志表安全安全事故事故對(duì)策指存放物資人員時(shí)間內(nèi)容原因損失額頻率示事項(xiàng)場(chǎng)所編號(hào)第五章物資盤點(diǎn)管理第一節(jié)物資盤點(diǎn)崗位職責(zé)一、倉(cāng)庫(kù)管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理的財(cái)務(wù)工作，其具體職責(zé)如圖5-1所職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8協(xié)助制訂庫(kù)存計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及其他相關(guān)財(cái)協(xié)助制訂庫(kù)存計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及其他相關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃，并監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的貫徹實(shí)施情況負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)核算，各種倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)結(jié)算負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部的費(fèi)用報(bào)銷審核、憑證的編制和入賬，負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及上報(bào)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和成本預(yù)測(cè)，為倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬憑證并記賬擬定倉(cāng)儲(chǔ)成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制倉(cāng)儲(chǔ)部成本費(fèi)用工作計(jì)劃監(jiān)控公司倉(cāng)儲(chǔ)部成本費(fèi)用的發(fā)生狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)完成上級(jí)交辦的其他工作-1倉(cāng)庫(kù)管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)二、倉(cāng)庫(kù)賬管員崗位職責(zé)倉(cāng)庫(kù)賬管員的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資出入庫(kù)的賬務(wù)處理工作，并做好與財(cái)務(wù)部相5-3盤點(diǎn)員崗位職責(zé)職責(zé)職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6每天及時(shí)按物資出入庫(kù)的數(shù)量、價(jià)每天及時(shí)按物資出入庫(kù)的數(shù)量、價(jià)值進(jìn)行記賬，按時(shí)與財(cái)務(wù)部相關(guān)人員做好賬務(wù)核對(duì)工作根據(jù)物資庫(kù)存狀況，定期或不定期編制物資庫(kù)存報(bào)表，并及時(shí)上報(bào)掌握物資庫(kù)存變動(dòng)情況，及時(shí)提供和反饋物資的庫(kù)存信息負(fù)責(zé)定期與倉(cāng)庫(kù)管理會(huì)計(jì)進(jìn)行資產(chǎn)核對(duì)工作，并配合有關(guān)部門進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)5-2倉(cāng)庫(kù)賬管員崗位職責(zé)三、盤點(diǎn)員崗位職責(zé)所示。根據(jù)盤根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)檢查盤存表，并在盤存表上簽名協(xié)助人力資源部對(duì)參與盤點(diǎn)的人員進(jìn)行針對(duì)性的盤點(diǎn)培訓(xùn)盤點(diǎn)中遇到庫(kù)存物資信息不符時(shí)，在盤點(diǎn)表中注明，尋找原因，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，匯總盤點(diǎn)報(bào)告完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)1職責(zé)123職責(zé)4六、抽查員崗位職責(zé)工作，其具體職責(zé)如圖5-6所示。按規(guī)定填寫；檢查更正處是否按照規(guī)定處理抽查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即通知原盤點(diǎn)人員更正認(rèn)及時(shí)上報(bào)抽查結(jié)果，填寫“盤存綜合抽查報(bào)告表”5-6抽查員崗位職責(zé)第二節(jié)物資盤點(diǎn)管理制度一、物料盤點(diǎn)管理制度編編號(hào)物料盤點(diǎn)管理制度行部門為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，及時(shí)掌握公司各項(xiàng)原料、存貨等物料的準(zhǔn)確數(shù)量，保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整，同時(shí)作，各相關(guān)部門配合其工作。度盤點(diǎn)。討，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。年度盤點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，檢查當(dāng)年庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)。下。容項(xiàng)目知識(shí)訓(xùn)具體內(nèi)容人員各自負(fù)責(zé)不同區(qū)域，提高工作效率。，對(duì)計(jì)件、計(jì)重、計(jì)尺物資按照相對(duì)應(yīng)的辦法進(jìn)行清點(diǎn)。11條復(fù)盤認(rèn)后四、復(fù)盤人員操作規(guī)范編號(hào)復(fù)盤人員操作規(guī)范執(zhí)行部門范。點(diǎn)區(qū)域，在倉(cāng)庫(kù)管理人員及初盤人員的再將復(fù)盤的數(shù)字記入復(fù)點(diǎn)欄內(nèi)，并計(jì)算批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)日期第三節(jié)物資盤點(diǎn)管理表格一、物資盤存單盤存單編號(hào)：物資編號(hào)：物資名稱：：盤點(diǎn)人：盤存單編號(hào)：物資編號(hào)：盤點(diǎn)日期：存放位置：?jiǎn)挝唬罕P點(diǎn)日期：物資名稱：：查核人：存放位置：位：二、物資盤點(diǎn)卡三、物資盤點(diǎn)記錄表責(zé)任人責(zé)任人盤點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量簽字品種入庫(kù)出庫(kù)賬面數(shù)量實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)差量批次票號(hào)出庫(kù)率六、盤點(diǎn)盈虧匯總表賬面資料賬面資料實(shí)盤資料盤盈盤虧差異品名規(guī)格對(duì)策數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額原因主管副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制表人注：第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)據(jù)以登記卡片，第二聯(lián)是財(cái)務(wù)賬聯(lián)。庫(kù)存控制主管的崗位職責(zé)職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9第六章物資庫(kù)存控制管理第一節(jié)物資庫(kù)存控制崗位職責(zé)一、庫(kù)存控制主管崗位職責(zé)庫(kù)存控制主管在倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)庫(kù)存控制和管理工作，包括庫(kù)存信息的分析匯總、庫(kù)存異常的處理以及庫(kù)存控制制度和流程的制定等。其具體職責(zé)如圖6-制定并組織實(shí)施公司庫(kù)存控制管理制度和管理制定并組織實(shí)施公司庫(kù)存控制管理制度和管理流程對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行詳細(xì)分析，掌握資金占用量、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行詳細(xì)分析，掌握資金占用量、儲(chǔ)位管理及庫(kù)存分析，加強(qiáng)庫(kù)存控制及跟蹤管理根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存量、采購(gòu)提前期等數(shù)據(jù)來(lái)確定各類物資經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)批量和訂購(gòu)時(shí)點(diǎn)在實(shí)際調(diào)查、理論分析、數(shù)據(jù)掌握的基礎(chǔ)上編制合理的庫(kù)存計(jì)劃，最大限度地降低庫(kù)存成本負(fù)責(zé)公司庫(kù)存控制系統(tǒng)的建設(shè)，加強(qiáng)庫(kù)存控制信息化建設(shè)全面負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)存運(yùn)作的管理和優(yōu)化改進(jìn)督促并配合相關(guān)部門對(duì)呆滯物料的處理工作協(xié)助人力資源部開展對(duì)直屬下級(jí)的培訓(xùn)和績(jī)效考核工作完成上級(jí)交辦的其他工作分析跟蹤每日庫(kù)存狀態(tài)，并根據(jù)分析跟蹤每日庫(kù)存狀態(tài)，并根據(jù)分析、跟蹤結(jié)果采取相應(yīng)的處置措施協(xié)助庫(kù)存控制主管不斷優(yōu)化庫(kù)存控制系統(tǒng)，降低庫(kù)存控制成本分析和改進(jìn)庫(kù)存控制系統(tǒng)，協(xié)助庫(kù)存控制主管降低庫(kù)存和提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)負(fù)責(zé)庫(kù)存數(shù)據(jù)錄入和庫(kù)存報(bào)表列示工作完成上級(jí)交辦的其他工作二、庫(kù)存控制專員崗位職責(zé)庫(kù)存控制專員在庫(kù)存控制主管的領(lǐng)導(dǎo)下，具體執(zhí)行各項(xiàng)庫(kù)存管理制度和流程，搜情況。其具體職責(zé)如圖6-2所示。職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6庫(kù)存控制專員的崗位職責(zé)第二節(jié)物資庫(kù)存控制管理制度編編號(hào)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量管理制度行部門管理體系，特制定本制度。第2條相關(guān)部門權(quán)責(zé)公司倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)本制度的起草、執(zhí)行和修改，公司生產(chǎn)部、采購(gòu)部及相關(guān)部門協(xié)助執(zhí)行本制度，公司第2章庫(kù)存量基準(zhǔn)建立的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)的具體要求，預(yù)測(cè)常用物第4條確定請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)＝物資在一定時(shí)期內(nèi)的需求量＋安全存量3．安全存量＝一定時(shí)期內(nèi)的需求量×20%(根據(jù)物資種類可進(jìn)行更改)＋裝船延誤日數(shù)用量。第5條采購(gòu)作業(yè)期限由采購(gòu)人員依采購(gòu)作業(yè)各階段所需日數(shù)設(shè)定其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)，經(jīng)主管核準(zhǔn)后送相關(guān)部門作為請(qǐng)。 (1)采購(gòu)作業(yè)期限長(zhǎng)短。 (2)最小包裝量。 (3)最小交通量及庫(kù)存容量。 (2)內(nèi)購(gòu)材料每次請(qǐng)購(gòu)25天用量。第3章庫(kù)存量基準(zhǔn)審核和執(zhí)行第7條存量基準(zhǔn)建立庫(kù)存主管將以上庫(kù)存量基準(zhǔn)分別填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表”呈倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理及主管副總核準(zhǔn)。購(gòu)單中。1．第一階段(每月前10日)實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量%以上者。2．第二階段(每月前20日)實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量%以上者。3．第三階段(每個(gè)自然月)實(shí)際用量超出全月設(shè)定%以上者。批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)日期二、庫(kù)存呆廢料管理制度編號(hào)庫(kù)存呆廢料管理制度行部門本制度適用于庫(kù)存呆廢料的管理與處理相關(guān)事項(xiàng)。第4條相關(guān)定義第2章呆料處理原因分析原因門采購(gòu)管理部門交期延誤，質(zhì)量低劣，數(shù)量過(guò)多簽批。案的登記工作。第3章廢料處理第9條廢料產(chǎn)生原因分析第4章呆廢料預(yù)防措施設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施生產(chǎn)環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施單。保管環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施。。中預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施第三節(jié)物資庫(kù)存控制管理表格一、庫(kù)存計(jì)劃表編號(hào)：?jiǎn)挝桓?量量日次數(shù)量二、存量管制表采購(gòu)前采購(gòu)前置時(shí)庫(kù)號(hào)間每月平均撥憑單摘要收/發(fā)/欠收結(jié)存數(shù)量請(qǐng)購(gòu)量分量配三、存貨調(diào)節(jié)表數(shù)量增(或單后備注金額盤點(diǎn)單位號(hào)單價(jià)金額八、安全存量警示表料號(hào)單位品名規(guī)格現(xiàn)有庫(kù)存量安全存量基準(zhǔn)差異數(shù)量建議采購(gòu)量第七章物資出庫(kù)管理第一節(jié)物資出庫(kù)管理崗位職責(zé)一、出庫(kù)主管崗位職責(zé)出庫(kù)主管在倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)各類物資的出庫(kù)管理及流程優(yōu)化，保證-1所示。職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9職責(zé)制定倉(cāng)儲(chǔ)物資出庫(kù)管理制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹實(shí)制定倉(cāng)儲(chǔ)物資出庫(kù)管理制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹實(shí)施負(fù)責(zé)制定和優(yōu)化物資出庫(kù)工作流程，提高工作效率負(fù)責(zé)檢驗(yàn)待出庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量及包裝等情況負(fù)責(zé)審查出庫(kù)手續(xù)、憑證等是否齊全，審核無(wú)誤后，在“出庫(kù)單”上簽字后放行監(jiān)督出庫(kù)物資裝載上車負(fù)責(zé)編制每日的“出庫(kù)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理就物資出庫(kù)的相關(guān)事宜與生產(chǎn)、銷售等部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作二、出庫(kù)專員崗位職責(zé)出庫(kù)專員主要是在出庫(kù)主管的帶領(lǐng)下，完成各類存儲(chǔ)物資的出庫(kù)檢驗(yàn)、手續(xù)辦理、7-2所示。職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8協(xié)助出庫(kù)主管制定倉(cāng)儲(chǔ)部出庫(kù)管理制度協(xié)助出庫(kù)主管制定倉(cāng)儲(chǔ)部出庫(kù)管理制度，并根據(jù)實(shí)際工作需要提出合理化建議負(fù)責(zé)檢驗(yàn)待出庫(kù)物資的質(zhì)量、包裝情況，清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅協(xié)助審核物資出庫(kù)手續(xù)、憑證等的完整性，確保出庫(kù)工作準(zhǔn)確無(wú)誤嚴(yán)格按照出庫(kù)憑證發(fā)放物料，做到賬、卡、物相符負(fù)責(zé)物料出庫(kù)過(guò)程中人員的安排，指導(dǎo)物資的搬運(yùn)操作，防止發(fā)生意外負(fù)責(zé)出庫(kù)單的收集、匯總、統(tǒng)計(jì)及保管負(fù)責(zé)登記物資出庫(kù)臺(tái)賬，做好出庫(kù)物資數(shù)量統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)提交出庫(kù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作三、倉(cāng)庫(kù)理貨員崗位職責(zé)倉(cāng)庫(kù)理貨員的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)根據(jù)物資的出庫(kù)憑單做好提貨、拼裝、包裝等出庫(kù)準(zhǔn)職責(zé)職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7接收倉(cāng)庫(kù)管理人員傳遞的發(fā)貨單據(jù)、貨物對(duì)照單據(jù)，清點(diǎn)貨物品名、數(shù)量是否準(zhǔn)確將貨物進(jìn)行打包包裝，注意防震、防壓、防潮通知指定的貨運(yùn)公司取貨并辦理移交手續(xù)貨物發(fā)出第二天將貨運(yùn)公司反饋回的貨運(yùn)單號(hào)作登記后交銷售部傳真至相關(guān)單位登記并保管“發(fā)貨登記表”完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作核對(duì)擬出庫(kù)物資核對(duì)擬出庫(kù)物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、等級(jí)、型號(hào)等按照憑單提取物資，并進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)物資的包裝、標(biāo)志，對(duì)出庫(kù)待運(yùn)物資進(jìn)行包裝、拼裝、改裝或加固包裝對(duì)經(jīng)拼裝、改裝和換裝的物資填寫裝箱單，并在物資外包裝上寫好收貨人完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作7-3倉(cāng)庫(kù)理貨員崗位職責(zé)四、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員崗位職責(zé)等相關(guān)工作，其具體職責(zé)如圖7-4所示。職職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)67-4倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員崗位職責(zé)第二節(jié)物資出庫(kù)管理制度制度編號(hào)物資出庫(kù)管理辦法名稱執(zhí)行部門確地出庫(kù)，及時(shí)投入使用或進(jìn)入市2條凡本公司倉(cāng)儲(chǔ)物資的出庫(kù)工作，均按本辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。受損，不符合運(yùn)輸?shù)囊?。因此，出?kù)第4條根據(jù)物資的特性及實(shí)際使用要求，有些物資需要拆零后出庫(kù)。因此，出庫(kù)工作人員要事先做。第5條對(duì)于需要拼箱的物資，出庫(kù)工作人員應(yīng)做好挑選、分類、整理和配套準(zhǔn)備工作。根據(jù)物資的性質(zhì)和運(yùn)輸?shù)囊?，?zhǔn)備各運(yùn)或裝箱送箱，加快發(fā)送速度。聯(lián)，一聯(lián)存領(lǐng)用部門，2．倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)主管在發(fā)貨時(shí)，根據(jù)“領(lǐng)料表”填寫“物資出庫(kù)單”。第3章物資出庫(kù)作業(yè)程序第9條核對(duì)出庫(kù)憑證正式的出庫(kù)憑證。此類憑證均應(yīng)由使用部門主管人員、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理簽章。 (1)經(jīng)物資領(lǐng)用部門主管簽名的“物資領(lǐng)用單”。 (2)經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理簽章的“物資出庫(kù)單”。 (3)物資檢驗(yàn)合格報(bào)告書、合格證等。條備貨條理貨 (4)是否便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)，能否保證物資在運(yùn)輸裝卸中不致破損。立即進(jìn)行調(diào)換，并將錯(cuò)備物資上所刷的標(biāo)記除掉，退回原庫(kù)房。退回?cái)?shù)量或重量是否與保管賬目、物資保管卡片的結(jié)余數(shù)目相符，若發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)立即第4章特別注意事項(xiàng)。二、物料發(fā)放管理細(xì)則編號(hào)物料發(fā)放管理細(xì)則行部門則。產(chǎn)成品的發(fā)放出庫(kù)工作。第3條職責(zé)填寫清楚、完整，再核實(shí)“領(lǐng)料單”或“提貨單”是否經(jīng)相關(guān)部門的主管人員確認(rèn)(生產(chǎn)用原、輔、包裝材料需經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控員確認(rèn))。5．上批退料先發(fā)(優(yōu)先于復(fù)驗(yàn)合格的物料)。字內(nèi)容是否正確、清晰，是否貼有產(chǎn)品合格證，是否在有效期內(nèi)等。第7條定額發(fā)放續(xù)續(xù)五、成品發(fā)貨管理制度編號(hào)成品發(fā)貨管理制度執(zhí)行部門為規(guī)范公司成品的發(fā)貨工作，防止貨物多發(fā)、錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)等有損公司和客戶利益的事件發(fā)生，特制定第2章發(fā)貨總體規(guī)定第3條倉(cāng)儲(chǔ)部接到“訂貨通知單”后，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)成品規(guī)格及“訂貨通知單”編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不運(yùn)。第7條訂制品(計(jì)劃品)在客戶需要日期前入庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”的情況下，倉(cāng)庫(kù)管理員若因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部的業(yè)務(wù)人員告知客戶，經(jīng)客戶同意且收到業(yè)務(wù)人員的補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。。第10條訂制品(計(jì)劃品)交運(yùn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部若接到銷售部的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交運(yùn)，等收第3章交運(yùn)期限規(guī)定第4章承運(yùn)車輛調(diào)派與控制第15條倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)于每日16：00以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車。況對(duì)格詳細(xì)地填寫“出庫(kù)復(fù)核記錄例外。。第7章外銷成品交運(yùn)指定的碼頭，以減少額外費(fèi)用(如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等)。。 (1)開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋“更正”章。 (2)如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。 (3)作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉(cāng)儲(chǔ)部，其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送財(cái)務(wù)部核對(duì)存檔。 (4)開錯(cuò)的發(fā)票則加蓋“作廢”章存于原發(fā)票本。第。并立即開立“交運(yùn)更正單”(外銷)，3．“交運(yùn)更正單”(外銷)不得作為貨物出廠憑證。3．其他章(如公文專用章)充當(dāng)“收貨章”。0章運(yùn)費(fèi)審核第三節(jié)物資出庫(kù)管理表格二、限額發(fā)料單實(shí)際耗用量物料名稱物料編號(hào)物料規(guī)格單位領(lǐng)用限額領(lǐng)用限額數(shù)量單價(jià)發(fā)料日期請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)料人領(lǐng)料人生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)料單位三、物資提貨單項(xiàng)目項(xiàng)目產(chǎn)品料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量說(shuō)明廠長(zhǎng)批示生產(chǎn)部經(jīng)理質(zhì)管部倉(cāng)儲(chǔ)部