化工企業(yè)質(zhì)量管理手冊

*****化工治理文件質(zhì)量治理手冊版 次： A／O受控狀態(tài)： 分文號：編制人／日期：年月日審核人／日期：年月日批準(zhǔn)人／日期：年月日2023年11月1日公布 2023年12月1日實(shí)施鞍山農(nóng)豐化工目 錄—、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)二、質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖三、質(zhì)量工作負(fù)責(zé)人任命書四、質(zhì)量治理制度及部門崗位職責(zé)公布令五、選購質(zhì)量掌握六、質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)人員質(zhì)量職責(zé)一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量 方針科技領(lǐng)先 誠信為本保證質(zhì)量 竭誠效勞質(zhì)量 目標(biāo)95％以上三、質(zhì)量工作負(fù)責(zé)人任命書公司的產(chǎn)品質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)任命為質(zhì)檢部總經(jīng)理：二ＯＯ九年十二月一日四、治理制度與部門職責(zé)公布令的治理，增加產(chǎn)品的市場競爭力量，提高用戶滿足程度，對公司制公布實(shí)施，望有關(guān)部門及人員遵照執(zhí)行。公布人：二ＯＯ九年十二月一日五、選購質(zhì)量掌握制度〔一〕掌握制度1、凡公司生產(chǎn)所需原材料的選購必需按產(chǎn)量需求制定選購計(jì)劃，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施選購。2、選購原輔材料均需與供方簽字購貨合同，合同內(nèi)容要明確品由供給部門與供方協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。3、為保證產(chǎn)品質(zhì)量，主要原料應(yīng)以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉為原則，選購正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品，產(chǎn)品到貨后，保管員要認(rèn)真檢斤，如有袋重不足，破損袋過多或袋內(nèi)化肥已變質(zhì)、變色等狀況，均需及明上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)妥當(dāng)解決，以免影響成品的產(chǎn)品質(zhì)量。4、選購產(chǎn)品到貨后要準(zhǔn)時(shí)妥當(dāng)保管，按要求碼垛存放，準(zhǔn)時(shí)苫好苫布，以免因雨雪潮濕影響產(chǎn)品質(zhì)量。〔二〕供方評價(jià)準(zhǔn)則供給的產(chǎn)品必需符合國家標(biāo)準(zhǔn)及合同標(biāo)準(zhǔn)。2、供貨方必需具有肯定生產(chǎn)力量，保證準(zhǔn)時(shí)供貨，并在購貨印件等相關(guān)資料，并由供給部門填寫供方評定記錄。3、選購原料到貨后，質(zhì)檢部門按合同標(biāo)準(zhǔn)化檢驗(yàn)并推斷是否合格，做出檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)報(bào)告單呈交供給部，供給部按檢驗(yàn)結(jié)果格供貨方?？梢赃B續(xù)列入下年度合格供方?！踩吃牧腺|(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定部，檢驗(yàn)人員按GB/T6679－1986《固體化工產(chǎn)品采樣通則》或所取樣品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法進(jìn)展采樣、留樣。2、所采樣品的縮分、樣品制備均執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3、樣品分析數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)按GB/T1250－1989《極限數(shù)值的表示方法和推斷方法》進(jìn)展修約。4、原料產(chǎn)品檢驗(yàn)過程必需嚴(yán)格執(zhí)行其國家標(biāo)準(zhǔn)。用，影響成品質(zhì)量的應(yīng)拒絕使用權(quán)，由供給部與供方協(xié)調(diào)退貨等。上報(bào)生產(chǎn)部和供給部，生產(chǎn)部按報(bào)告單制作產(chǎn)品配方，供給部依據(jù)報(bào)告單填寫供方評價(jià)及合格供方名錄等記錄。7、做好原輔材料檢驗(yàn)記錄的整理保管工作。8、主要原料檢驗(yàn)引用標(biāo)準(zhǔn)尿 素 GB2440－2023磷酸一銨 GB10205－2023氯化鉀 GB6549－96六、治理機(jī)構(gòu)人員質(zhì)量職責(zé)〔一〕總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)提高全員的質(zhì)量意識。二、組織制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司文件的審批、公布實(shí)施，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面的責(zé)任。三、以顧客滿足為宗旨，認(rèn)真組織解決產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題，確保產(chǎn)品質(zhì)量讓用戶滿足。四、負(fù)責(zé)組織對主要原材料的選購進(jìn)展質(zhì)量掌握、確保選購合格品。五、負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品質(zhì)量消滅的異議做出跟蹤和處理。六、對安全工作負(fù)主要責(zé)任?！捕掣笨偨?jīng)理質(zhì)量職責(zé)一、幫助總經(jīng)理并負(fù)責(zé)全面質(zhì)量治理的日常工作。二、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。三、負(fù)責(zé)全公司的職工培訓(xùn)工作。四、負(fù)責(zé)組織對各崗位履行質(zhì)量職責(zé)的考核工作。五、負(fù)責(zé)組織處理生產(chǎn)經(jīng)營中消滅的質(zhì)量問題?！踩彻┙o部長質(zhì)量職責(zé)一、認(rèn)真貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織好原料供給，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。按生產(chǎn)品種的質(zhì)量要求組織物資的選購、供給，并對外購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。三、組織做好包裝物品的治理及產(chǎn)品的防護(hù)、發(fā)放工作。銷售部長質(zhì)量職責(zé)一、認(rèn)真貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針及目標(biāo)，組織好銷售治理確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、做好成品庫治理及產(chǎn)品防護(hù)，準(zhǔn)時(shí)解決產(chǎn)品銷售中消滅的問題和成品貯存方面的問題。四、組織市場調(diào)研工作，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，準(zhǔn)時(shí)反響用戶需求和建議，提高顧客滿足程度。五、確保產(chǎn)品交貨期，做好產(chǎn)品運(yùn)輸過程的防護(hù)工作。質(zhì)檢部長質(zhì)量職責(zé)一、認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針及目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。二、負(fù)責(zé)對選購產(chǎn)品和生產(chǎn)成品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作，并對檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果負(fù)責(zé)。三、對全公司在用的檢測儀器、計(jì)量器具進(jìn)展統(tǒng)一治理，按規(guī)定的周期進(jìn)展校準(zhǔn)并進(jìn)展標(biāo)識治理。四、負(fù)責(zé)對不合格品的跟蹤處理或返工，保證出廠產(chǎn)品的合格。五、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的復(fù)核及產(chǎn)品袋重的抽查工作。六、負(fù)責(zé)復(fù)混肥料國家標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作。生技部長質(zhì)量職責(zé)一、負(fù)責(zé)制定年度生產(chǎn)打算，組織生產(chǎn)調(diào)度，對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負(fù)責(zé)。二、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程等。三、組織生產(chǎn)車間按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝規(guī)程進(jìn)展生產(chǎn)，并做好產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視、檢查工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。四、對生產(chǎn)過程使用的計(jì)量監(jiān)測器具及生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)展治理掌握，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。五、對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境進(jìn)展治理，做好設(shè)備設(shè)施的治理，確保在用生產(chǎn)設(shè)備的使用處于完好狀態(tài)。六、參與對供貨方的質(zhì)量保證力量的評價(jià)和對合同的評審工作，制定選購品重要性分類表。車間主任質(zhì)量職責(zé)一、幫助生技部長做好生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量治理工作。二、負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查生產(chǎn)過程各項(xiàng)工藝指標(biāo)的操作狀況。三、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)班組的質(zhì)量治理培訓(xùn)及安全教育培訓(xùn)工作。四、負(fù)責(zé)制定年度設(shè)備大中修或設(shè)備改造打算，負(fù)責(zé)組織和安排生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備的隨時(shí)修理。五、定期檢查生產(chǎn)崗位操作記錄，監(jiān)視、檢查并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。六、負(fù)責(zé)生產(chǎn)崗位質(zhì)量臺帳的收集、檢查、存檔工作。選購人員質(zhì)量職責(zé)一、認(rèn)真開展對供方的評價(jià)，選擇合格供方，并參與進(jìn)貨物質(zhì)的驗(yàn)收。二、嚴(yán)格按選購打算選購。選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、距離近的物資，以保證成品的質(zhì)量。三、監(jiān)視、檢查原料庫存狀況并準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。物資到貨后要按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)入庫，保證數(shù)量，并在實(shí)際生產(chǎn)中考核原料的消耗狀況。四、常常了解原料市場信息，為原料選購打好根底?；?yàn)人員質(zhì)量職責(zé)一、負(fù)責(zé)原料和成品的檢驗(yàn)測試工作，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并對檢驗(yàn)結(jié)果做出推斷。二、嚴(yán)格按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程操作，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。三、對不合格品有權(quán)提出處理意見，并參與對不合格品的處理及返工過程的監(jiān)視、檢查、驗(yàn)證工作。四、做好監(jiān)視、測量儀器設(shè)備的治理工作，對不符合要求的設(shè)備及儀器有權(quán)制止使用。五、認(rèn)真做好檢驗(yàn)原始記錄，數(shù)據(jù)記錄要真實(shí)，并保持記錄的準(zhǔn)確性。六、隨時(shí)對原樣品進(jìn)展復(fù)檢。質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)一、在質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部的質(zhì)量治理規(guī)定，確保不合格的產(chǎn)品不出廠。二、依據(jù)公司制定的質(zhì)量治理制度和生產(chǎn)工藝文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程及庫房內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量掌握，對生產(chǎn)投料狀況進(jìn)展抽查，并對庫存成品袋重隨時(shí)抽查。三、制止不合格品的包裝和出廠，對違反質(zhì)量治理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見，制止無效，可反響部長。四、準(zhǔn)時(shí)作好各生產(chǎn)工序的有關(guān)質(zhì)量狀況記錄，要保持記錄的工整、清潔、準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確，以便查找質(zhì)量問題。五、準(zhǔn)時(shí)反響生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息。保管員質(zhì)量職責(zé)一、認(rèn)真貫徹庫房治理制度，做好各種物資的入庫手續(xù)，對入庫物資做好標(biāo)識，并進(jìn)展產(chǎn)品外觀、袋重的抽查。二、見票付貨，做到帳物相符，對帳物不符狀況要查明緣由。三、保持庫房物資干凈、衛(wèi)生、碼垛整齊。四、對不合格原料要準(zhǔn)時(shí)做出明確標(biāo)識，以防轉(zhuǎn)入下道工序。生產(chǎn)班長質(zhì)量職責(zé)一、在生技長領(lǐng)導(dǎo)下，治理本生產(chǎn)班組內(nèi)的生產(chǎn)人員，組織各崗位操作人員按工藝文件要求進(jìn)展操作。二、組織本班工人做好交接班工作，監(jiān)視檢查上下班狀況及本班接班后的工作安排。三、對本班組生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)展自檢，自檢不合格可直接返工。四、要巡回檢查各崗位的操作狀況，準(zhǔn)時(shí)解決操作中存在問題。五、幫助設(shè)備修理人員看護(hù)好每臺設(shè)備，保持設(shè)備完好，提高設(shè)備利用率。修理人員質(zhì)量職責(zé)一、聽從車間主任領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)作好生產(chǎn)班長工作，遵守公司各項(xiàng)制度。二、生疏生產(chǎn)設(shè)備的構(gòu)造原理，保證設(shè)備能夠安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，并滿足生產(chǎn)工藝要求。三、生產(chǎn)中按時(shí)對設(shè)備進(jìn)展巡檢、潤滑、保養(yǎng)、催促和檢查崗位工對設(shè)備的使用狀況，覺察問題準(zhǔn)時(shí)訂正，并做記錄。四、合理利用檢修時(shí)間，盡量不影響生產(chǎn)。五、負(fù)責(zé)提出設(shè)備檢修備品、備件打算單，并參與大、中、小修打算的制定。六、對質(zhì)量不合格的備品、備件有權(quán)拒絕使用，保管好檢修工具。配料工職責(zé)⑴負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原料的重量進(jìn)展抽查，為配料供給準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。⑵負(fù)責(zé)原料計(jì)量，保證配料準(zhǔn)確無誤。⑶負(fù)責(zé)常常校對磅秤、量具、確保投料的準(zhǔn)確性。⑷準(zhǔn)確記錄當(dāng)班生產(chǎn)所用的各種原料的數(shù)量，配制批量數(shù)。⑸清理返回的空袋，并分門別類裝好堆好整齊，做好當(dāng)班剩余原料的移交工作。⑹在生產(chǎn)中聽從車間主任和班長的安排。下班前將四周環(huán)境衛(wèi)生清掃好。攪拌工職責(zé)⑵準(zhǔn)時(shí)檢查攪拌機(jī)運(yùn)行狀況，機(jī)內(nèi)粘料狀況，檢查潤滑狀況，按時(shí)清理盤內(nèi)殘料。⑶但凡有結(jié)塊物料，必需打碎后投料。嚴(yán)禁將線繩、塑料等雜物投入攪拌機(jī)。⑷嚴(yán)格把握物料攪拌時(shí)間，當(dāng)物料攪拌均勻后，方可放料。⑸維護(hù)保養(yǎng)好設(shè)備，除特別狀況外，任何人不得帶負(fù)荷開車。，搞好文明生產(chǎn)。包裝工職責(zé)⑴常常檢查計(jì)量臺秤的準(zhǔn)確、隨時(shí)校正，隨時(shí)掃除臺秤上的物料，保持臺秤清潔準(zhǔn)確。⑵負(fù)責(zé)對包裝袋和封包線的領(lǐng)取和保管，做好記錄。下班前要清點(diǎn)好，做好交接班手續(xù)。⑶成品包裝計(jì)量必需準(zhǔn)確，每袋重量為〔50±0.5〕kg，凈含量平均分50kg。⑷要嫻熟把握縫包技術(shù)，包裝袋要拆邊縫好，縫線要直而嚴(yán)密。⑸下班前，將四周的環(huán)境清掃好，工器具擺放好，做到文明生產(chǎn)?！矘悠芬芊狻尺\(yùn)料工職責(zé)⑴按規(guī)定地點(diǎn)和投料品