關(guān)于現(xiàn)物資驗收的規(guī)定

關(guān)于加強物資驗收的補充規(guī)定為加強物資驗收過程管理、管控，完善物資驗收制度及流程，規(guī)避物資驗收過程風(fēng)險，特補充規(guī)定如下：物資驗收設(shè)備配置強制性要求：地磅1臺：要求配80噸以上，長度16米，價格控制4.5~5萬元，并定期對磅進行校驗，保持磅的準確度；監(jiān)控1套：要求出入項目工地大門裝攝相頭兩個，主機存儲硬盤2T以上，價格控制3000元。500kg臺稱1臺、卡尺1把、相機1臺，價格控制2500元。以上設(shè)備強制性要求各項目在開工前期1個月必須配置齊全，如項目未配置相關(guān)設(shè)備，公司管理團隊將依據(jù)情況給予項目相關(guān)負責(zé)人處罰，并強制要求配置未安裝的設(shè)備。物資驗收拍照過程強制性要求：所有進場物資都必須在指定的攝相頭區(qū)域停留，攝相過程留存已便備查；物資驗收人員驗收物資時必須用照像設(shè)備進行拍照留存;物資驗收人員對拍照的照片必須有時間顯示，車牌顯示，圖片清晰，拍照角度及距離合適；統(tǒng)計人員物資入庫時必須有留底照片留存，并按驗收材料類別、時間進行分類。照片存放文件夾要求詳見下表：如：美的花溪一標項目于2016年9月1日采購鋼筋三車三、物資驗收指引：1.鋼筋驗收：（詳見附件1.鋼筋驗收表、2.鋼筋點條理計登記表）第1步：外觀驗收：（1）查看鋼筋顏色是否一致、不能有生銹、片壯老銹；（2）查看鋼筋直徑是否符合要求、是否存在扁圓現(xiàn)象；（3）查看鋼筋是否有夾渣、重皮、鋼筋頭開裂現(xiàn)象；（4）查看鋼筋是否有油污、雜物粘貼等現(xiàn)象。第2步：資料驗收（3核對）：（1）核對產(chǎn)品質(zhì)量證明書（提供三份并蓋供應(yīng)商單位的公章），與進場鋼筋合格證（指鋼筋捆上的合格證）的的爐批號是否一致。第一次送貨的供應(yīng)商須提交增值稅一般納稅人資質(zhì)及法人復(fù)印件和送貨人業(yè)務(wù)員復(fù)印件及名片；（2）核對原始過磅單（過磅單上須注明送貨的車牌號，送貨時間，物資的規(guī)格型號、重量等）；（3）核對進場鋼筋與采購計劃單上的品牌、材質(zhì)、規(guī)格型號、數(shù)量是否相符。第3步：重量驗收：（1）全部以過磅驗收為準，直條螺紋鋼點條理計復(fù)核。過磅前驗收人員須對車輛進行暗箱打開查看，暗箱里面不能有固體物件，車上不能有人，水箱水量進行查看。（2）依據(jù)原始過磅單對進場鋼筋進行外磅（指工地外的地磅）過磅—次，項目有地磅的過一次（至少過兩次）;（3）過磅過程中驗收人員須全程跟蹤送貨的鋼筋車量，直到鋼筋車輛過完皮重;（4）理論點條（按理計驗收表格要求）：對直條螺紋鋼理計點條的計重與過磅單上的重量進行對比及公差情況的測算。第4步：送貨單簽收：（1）依據(jù)過磅單最少或各承擔(dān)一半的重量進行重量簽收，如重量超過國家允許偏差千分之三的，按過磅重量最少的進行簽收；（2）單價以鋼筋采購報價單雙方確認的單價為依據(jù)。第5步：物理性能檢測：（1）通知技術(shù)部驗收人員對進場鋼筋現(xiàn)場取樣，按鋼筋規(guī)格型號、爐批號60噸為一批，不足60噸按60噸，彎曲和拉伸各一組，每組取兩條；（2）跟蹤檢測報告情況，如檢測不合格，要在第一次時間通知供應(yīng)商，復(fù)檢仍不合格須換或退貨，且第一次通知財務(wù)不能付款。2.混凝土驗收：（詳見附件3.混凝土下料單、4.混凝土過磅登記表）第1步：下料單申請：（1）申請人填寫混凝土下料單交項目文員或項目指定負責(zé)人；（2）項目各部門主管核對混凝土下料單規(guī)格型號、標號等級、澆筑部位進行簽字審批后，由文員通過電子、傳真或其他傳輸軟件至混凝土供應(yīng)商下料處。第2步：混凝土過磅：（1）混凝土進入施工現(xiàn)場過磅員先進行混凝土與車輛毛重過磅及車輛過磅登記；（2）施工員依據(jù)混凝土標號、澆筑部位指引混凝土車輛進行卸料安排并簽字；（3）混凝土卸料完后對混凝土空車進行過磅得凈重，按混凝土的標號進行測算方量是否有少量，如有方量少了，驗收過磅人員及時告知物資主管，通知供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員，過磅單必須有過磅人員及送貨司機在過磅單上共同簽字認可（如C30的混凝土10立方*2370kg/立方=23.7噸，過磅凈重只有23.2噸，少量500kg超過合同的2%，要按合同進行扣減）。第3步：混凝土澆筑：使用過程中，如因混凝土質(zhì)量問題，現(xiàn)場施工員及班組可要求退料。第4步：檢查澆筑部位是否超計劃方量：下料單的量與實際澆筑方量進行登記，對比。注：如項目部確實無法達到裝地磅條件的，可選擇在混凝土供應(yīng)商地進行過磅或委托第三方進行抽查過磅。3.水泥驗收第1步：外觀及資料驗收：水泥進場時應(yīng)對其包裝袋上的品種、級別、包裝或散裝倉號、出廠日期、噴碼等進行檢查，檢查水泥出廠合格證，檢測報告，并應(yīng)對其強度、安定性及其他必要的性能指標進行復(fù)驗，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》GB175等的規(guī)定。第2步：重量驗收：包裝水泥點數(shù)并過磅，散裝水泥過磅并提供原始過磅單及隨車出廠合格證。第3步：抽查送檢：依據(jù)供貨重量按200噸為一批，進行抽查取樣，通知技術(shù)部送檢人員進行送檢。3．地方材料驗收（磚、加氣塊）：第1步：確認樣板：供、需雙方確認磚、加氣塊的規(guī)格型號、顏色、大小尺寸、品牌材質(zhì)、單位重量（每一個規(guī)格磚有多重）等；第2步：按樣板收貨：依據(jù)采購單及所送樣板進行質(zhì)量、數(shù)量清點及過磅復(fù)核，確認數(shù)量屬實及與樣板相符后驗收人才可以簽收。4．地方材料驗收（砂、石類）：（詳見附件5：供應(yīng)砂、石類車輛登記表）第1步：確認樣板：供、需雙方確認砂、石類的規(guī)格型號、顏色、大小尺寸、材質(zhì)、單位重量（每車多重）等；第2步：車輛信息備案登記：供砂、石類的車輛須在供料之前做好車輛備案登記手續(xù)（詳見附表）；第3步：確認方量：用卷尺現(xiàn)場實際測量方量為主，過磅進行復(fù)核，且過磅單須打印出來粘貼在送貨單后面。過磅重量和實際用卷尺測量方量的量差不能超過10%。5．周轉(zhuǎn)材料（模板及木枋）第1步：確認樣板：雙方確認模板及木枋的規(guī)格型號、顏色、大小尺寸、品牌材質(zhì)、單位重量（每/條多重）等；第2步：質(zhì)量驗收：與樣板進行核對相關(guān)外觀參數(shù)及合同質(zhì)量要求的周轉(zhuǎn)次數(shù)進行質(zhì)量驗收；第3步：數(shù)量驗收：實際點數(shù)為準并過磅復(fù)核。6．其他零星材料驗收：（詳見附件6：其他零星材料驗收登記表）第1步：資料驗收：所有工程實體材料，都必須按工程材料使用要求進行資料驗收：資料包括：供應(yīng)商資質(zhì)（稅務(wù)登記證、營業(yè)執(zhí)照、組織資格代碼證等）、材料出廠合格證，出廠檢驗報告，其他特殊材料的相關(guān)資料等。第2步：質(zhì)量驗收：（1）驗收人員依據(jù)供、需雙方簽字確認的樣板，對進場物資的規(guī)格型號、顏色、大小尺寸、材質(zhì)、單位重量等進行對比驗收；第3步：數(shù)量驗收：按采購計劃的數(shù)量進行逐個點數(shù)驗收，嚴禁超采購計劃驗收；第4步：物資驗收人員按要求填寫其他零星材料驗收登記表。四．物資驗收流程五、附件表格：附件1.鋼筋驗收表附件2.鋼筋點條理計登記表附件3.混凝土下料單附件4.混凝土驗收過磅登記表附件5.供應(yīng)砂、石類車輛登記表附件6.其他零星材料驗收登記表設(shè)備安裝樣板圖片一、鋼筋混水泥土汽車衡（地磅）附表1鋼筋驗收表項目名稱：驗收日期：201年月日序

號驗收步驟驗收標準是否合格驗收人簽字1第一步

外觀驗收1.查看鋼筋顏色是否一致、不能有生銹、片壯老銹；22.查看直徑是否符合要求、是否存在扁圓現(xiàn)象；33.查看鋼筋是否有夾渣、重皮、鋼筋頭開裂現(xiàn)象；44.查看鋼筋是否有油污、雜物粘貼等現(xiàn)象。5第二步

資料驗收1.核對產(chǎn)品質(zhì)量證明書與鋼筋捆頭上爐批號是否一致；62.查看有無原始過磅單；73.核對進場鋼筋品牌、材質(zhì)、規(guī)格型號、數(shù)量與采購單上的要否相符。8第三步

重量驗收1.過磅前查看車輛所有暗箱、車上有無人員,暗箱是否有固體物件，水箱水量有多少；92.依據(jù)原始過磅單對進場鋼筋外部過磅至少一次（不包括自有地磅），有條件的過兩次；103.過磅過程中驗收人員至少有一個須全程跟蹤送貨的鋼筋車輛，直到鋼筋車輛過完皮重；114.對直條螺紋鋼理計點條填寫鋼筋理計表:理計重量與過磅單上的重量進行對比及公差情況的測算，公差結(jié)果是%。12第四步

送貨簽收取1.依據(jù)雙方過磅單最少或各承擔(dān)一半的重量進行重量簽收，如重量超過國家允許偏差千分之三的，按過磅重量最少的重量進行簽收；132.單價是否與詢價對比審批表確認的單價一致。14第五步

物理性能驗收1.通知項目質(zhì)檢員對進場鋼筋現(xiàn)場取樣，按鋼筋規(guī)格型號、爐批號60噸為一批，不足60噸按60噸，彎曲和拉伸各一組，每組取兩條；152.跟蹤檢測報告鋼筋是否合格，如檢測不合格，要在第一次時間通知供應(yīng)商，復(fù)檢仍不合格須換或退貨，且第一時間通知公司財務(wù)部及物資部不能付款。注：物資驗收人員須嚴格按以上順序要求進行驗收并簽字，此驗收表為鋼筋付款的驗收憑證。附表2鋼筋點條理計登記表項目名稱：項目單位：噸進場時間車牌號鋼筋品牌類別一級線材HPB300盤螺HRB400直條三級螺紋HRB400合計68106810101214161820222528實際重量件數(shù)實際條數(shù)長度(米)理計重量進場時間車牌號鋼筋品牌類別一級線材HPB300盤螺HRB400直條三級螺紋HRB400合計68106810101214161820222528實際重量件數(shù)實際條數(shù)長度(米)理計重量進場時間車牌號鋼筋品牌類別一級線材HPB300盤螺HRB400直條三級螺紋HRB400合計68106810101214161820222528實際重量件數(shù)實際條數(shù)長度(米)理計重量合計對比結(jié)果：過磅總重量：噸理計總重量：噸相差重量：噸公差總比：%。參與驗收人員簽字：注：此表必須驗收過程中真實填寫。公式：每米重量kg=鋼筋直徑*直徑*0.00617如12米長直徑12mm的鋼筋一條=12*12*0.00617*12=10.7kg附表3混凝土下料單填單日期：201年月日施工單位現(xiàn)場聯(lián)系人：工程名稱聯(lián)系：澆筑部位序號砼標號塌落度計劃方量供貨日期時間澆筑方法下料申請員：技術(shù)部：物資部：

合約部：生產(chǎn)經(jīng)理：此單應(yīng)在澆筑混凝土的前一天六點前發(fā)至攪拌站，下料單須傳至項目微信群經(jīng)各部門同意后由項目文員傳至攪拌站調(diào)度室。攪拌站調(diào)度室及：混凝土下料單填單日期：201年月日施工單位現(xiàn)場聯(lián)系人：工程名稱聯(lián)系：澆筑部位序號砼標號塌落度計劃方量供貨日期時間澆筑方法下料申請員：技術(shù)部：物資部：

合約部：生產(chǎn)經(jīng)理：此單應(yīng)在澆筑混凝土的前一天六點前發(fā)至攪拌站，下料單須傳至項目微信群經(jīng)各部門同意后由項目文員傳至攪拌站調(diào)度室。攪拌站調(diào)度室及：附表4混凝土驗收過磅登記表項目名稱：日期車號混凝土

規(guī)格型號方數(shù)

（立方）毛重皮重凈重理論

立方相差

立方備注2013/10/2919719C25104055017050235009.92-0.08例如合計注：每方理論重量參考（見合同）：C15-C20質(zhì)量密度為kg/m3，C25-C30質(zhì)量密度為kg/m3，

C35-C40質(zhì)量密度kg/m3，C45-C50質(zhì)量密度kg/m3。附表5供應(yīng)砂、石類車輛登記表項目名稱：聯(lián)系人及：供應(yīng)商名稱：聯(lián)系人及：序

號車牌號車型車輛體積