安全生產風險分級管控與隱患排查治理管理規(guī)定總

安全生產風險分級管控與隱患排查治理管理規(guī)定總公司 1目的為辨識公司范圍內影響安全的危險有害因素，評價其風險程度，確定一般和重大風風險，特制定本制度。范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：——規(guī)劃、設計(重點是新、改、擴建項目)和建設、投產、運行等階——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所人員的活動；——原材料、產品的運輸和使用過程；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——工藝、設備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——氣候、地質及環(huán)境影響等。危險有害因素辨識和風險管控的時機：常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。4.2《安全生產風險分級管控體系通則》風險管控體系建設領導小組，由風險管控小組組織各單位進行風險辨識和分級管控?？偂⑸蠄?、專家審核等過程的工作，批準重大及重訓、技術指導，完成企業(yè)安全風過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內的必須管安全”的原則，企業(yè)生產、工藝、設成立本部門風險管控工作小組，完成本部風險素辨識方法采用工作危害分析(JHA)和安全檢查表法(SCL)。(1)作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由崗位操作人員、管理人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析(JHA)，上報公司評價小組進行會公司風險管控小組再進行會(2)設備設施的危害分析主要采取安全檢查表(SCL)分析，由崗位管理人員和操作人員列出設備設施清單，按安全檢查表(SCL)分析進行，上報公司評價小組進行會位再進行修改，修改后公司風險管控小組再進行會(3)風險信息的更新A、在下列情況下安全檢查表(SCL)分析記錄和工作危害分析(JHA)記錄進行更---對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析(JHA)；---對設備設施我們選擇安全檢查分析(SCL)的方法進行評價；---非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析(JHA)的方法進行評7.3工作危害分析(JHA)作業(yè)步驟不能過粗，但過細也不勝繁瑣，能讓別人明白這項作業(yè)是如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用么什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻事件發(fā)生后可能出現的結果及其嚴重性也應識別。然控制此項風險，應1)身體某一部位是否可能卡在物體之間3)從業(yè)人員是否可能接觸有害物質4)從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落5)從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷6)從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中7)是否存在過度的噪音或震動8)是否存在物體墜落的危害因素9)是否存在照明問題10)天氣狀況是否可能對安全造成影響11)存在產生有害輻射的可能12)是否可能接觸灼熱物質、有毒物質或腐蝕性物質氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽害都應識別出來。我們在作業(yè)時常常強驟。1)確定(或選擇)待分析的作業(yè)；7.4安全檢查表法(SCL)項目，識別與一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成1)有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2)國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3)系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；4)分析個人的經驗和可靠的參考資料；5)有關研究結果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。消防器材數量；安全設施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識別危害時都應考慮到。局、功能分區(qū)、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建筑物等。對于行業(yè)規(guī)范、標準或本企業(yè)有關操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項目是沒有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個檢查項目的有關人員確定。應該清楚，一個檢查項目對應的標準可能不止一個。檢查項目應全面，檢查內容應該細致。應該知道，達不到消和分級企業(yè)根據確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數評價級別的企業(yè)進行劃分?！狢級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，部室(車間級)、班組、崗位管B班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。管控準則根據事故發(fā)生的可能性(L)和后果的嚴重程度(S)確定風險度(R)。即R=L×S范、技術標準；4)公司的安全生產方針和目標等。標標準等級在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(沒5有監(jiān)測系統(tǒng))，或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現4場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程3序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(現場有監(jiān)測系統(tǒng))，或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，或現場有防范控制措施，并能有2效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，1嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表二：事件發(fā)生后果的嚴重程度(S)判別準則法律、法規(guī)及其他要法律、法規(guī)及其他要求違反法律、法規(guī)和標準潛在違反法規(guī)和標準不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等不符合公司的安全操作程序、規(guī)定完全符合喪失勞動能力性病歇不舒服亡裝置停工裝置暫時停工部分設備損壞受影響不大，幾乎不停工沒有停工財產損失/03<1公司形象省內影響地區(qū)影響邊范圍形象沒有等級54321表三：風險等級判定準則及控制措施與實施期限在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查無需采用控制措施，但需保存記錄重大風險可接受輕微或可忽略的風險立刻立即或近期整改有條件、有經費治理15-199-124-8<4風險分級巨巨大(很高)重大(高)(中)度(低)忽略(較低)判定方法風險等級危險色度橙色黃色色色的控制有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術能力等方風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一工貿企業(yè)應根據風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構設置情況，合理確定各級編制風險分級管控清單，企業(yè)應在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。企業(yè)應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關工企業(yè)應完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表(參見附錄B.4)等內容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨理。企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結果進行公示和企業(yè)應主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:——根據非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生產體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產安全，根據安全生產，制定本制度。3.1《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第十三號)4.定義是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：(1)作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。(2)法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作4.2安全檢查(即隱患排查)制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。性檢查。日常隱患排查要加強對廠區(qū)、車間、罐勞動紀律、廠區(qū)管理、車間管理、罐區(qū)管理、等是否存在態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、應急力量安排、企查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量理，及時向上級有關部門提組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查(隱患排查治理)制度和安全檢查表，不理情況，并向從業(yè)人理要誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,努力做到安全生產隱患,保證企業(yè)安全生產的管理體系,努力做到及時發(fā)患，保證企業(yè)安全生產。應根據生產運行特點，制定安全內容、要求，并編制《安全檢查表》。目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內(1)國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；(2)國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；(3)生產裝置危險有害因素辨識報告；(4)分析人個人的經驗和可靠的參考資料；(5)有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。表進行修訂：((1)頒布實施有關新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重(2)裝置和重要的設備設施發(fā)生重大改變的；(3)發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；((4)周邊安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；(5)危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。明確排查的責任人、排查內容、排查頻次和登記上發(fā)現、7.1事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。(1)日常安全檢查排查至少每周組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改(2)重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。(3)公司至少每半年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發(fā)責任部門并責令其定期整改。(4)當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行專項排查。8事故隱患排查內容根據本企業(yè)生產裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內容：(1)安全基礎管理；(2)區(qū)域位置和總圖布置；(3)消防設備；(4)電氣系統(tǒng)；9.1安全科要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定”(定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施)的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故成人員傷亡、財產損失的隱患。重大。究制定防范措施，落實監(jiān)控10.2.1車間自行組織排查出的隱患，如實記錄在安全檢查臺賬(車間保存)，并按，明確每一工作節(jié)點的責任人，實行閉環(huán)管理；重大隱標準、定措施)，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調在隱患整改中存分的風險控制措施，防止事故發(fā)(2)當風險處于一般高風險區(qū)域時，應采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，(3)對于處于中風險的重大事故隱患，應根據企業(yè)實際情況，進行成本—效益分合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事1)治理的目標和任務；2)采取的方法和措施；3)經費和物資的落實；4)負責治理的機構和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。驗收報告等。事理信息系統(tǒng)”和“安監(jiān)云管理系統(tǒng)”，隱患上報當地安全監(jiān)管部門，發(fā)照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全生產監(jiān)督管理部(1)隱患的現狀及其產生原因(1)隱患的現狀及其產生原因；(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(3)隱患的治理方案。關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包。安全生產“兩個體系”考核獎懲制度為貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，強化安全管理，嚴格執(zhí)行各項安全生產規(guī)章制度，杜絕“三違”，減少事故，確保公司生產、經營穩(wěn)定有序的進行，保障企業(yè)和廣大員工的財產、生命安全，實現安全生產，按照《山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準》(試行)的要求，特制定本制度。1.根據《山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準》(試行)的要求，定期進行考核，確保企業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員2.根據《山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準》(試行)的要求考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。2.考核一般安排在員工日常培訓會后，采用筆試或口試的方式，由安全生產管理人(一)各負責人是否明確建設職責，是否履行建設職責；(二)所有相關崗位人員是否掌握“兩個體系”內容；(三)制度等體系文件是否符合企業(yè)實際；(四)制度等文件是否傳達到各崗位；(五)考核獎懲制度是否健全并有效落實；(六)是否所有相關崗位人員都參與相關危險源辨識、分析；(七)各責任人是否掌握企業(yè)重大風險的相關內容；(八)崗位人員是否參與控制措施制定并掌握自身崗位相關控制措施；(九)是否組織進行控制措施評審確定。(十)各責任人、崗位人員是否掌握相應管控風險內容；(十一)風險分級管控清單是否經企業(yè)主要負責人審定發(fā)布；(十二)是否采取有效方式告知風險；(十三)是否定期進行隱患排查治理；(十四)是否定期進行評審、更新；(十五)是否將風險信息、隱患信息傳達至相關方等。出、積極參與“兩個體系”建及時制止違章避免重大險肇事故，經培訓后，仍無提高的，有關責任人(四(四)對“兩個體系”建設、考核過程中采取不配合態(tài)度，或導致企業(yè)“兩體系”“兩個體系”獎懲考核制度11目的。勵4.2.1認真執(zhí)行“兩個體系”建設管理方針、政策、法律和規(guī)定，在“兩個體系”建設工作，提出合理化建議的部門和個人，每半年至少匯總及時發(fā)現重大事故隱患，采取有效措施，積極參與搶險救裝置停產、主要設備損壞以及有其它顯著成績，消除塵、毒和噪音危害，預防職業(yè)病發(fā)生，對環(huán)境保護貢為經濟處罰、行政處罰和刑事處罰。金收入。故的處罰。罰處罰對存在事故隱患的部門，有下列情況之一者，酌情給予全措施而不制訂的；本部門不能消檢討、停職檢查、解除勞動合同，并列情況之一的應加重處罰，具體加重程度由公司安全生產領兩個體系考評獎懲記錄表企業(yè)企業(yè)名稱考評項目1.安全健康目標康檢查完成率3.設備定期檢查完成率4.個人防護用品依從程度5.職業(yè)危害監(jiān)測情況6.事故、事件調考評依據安全生產目標安全生產責任制安全生產目標管理制度安全生產目標管理制度安全生產目標管理制度安全生產目標被考評單位科科生產車間生產車間全科科完成比例及效果績效監(jiān)測0+0.5+0.5考評人查完成率7.糾正與預防行動完成率及效果率8.安全、健康有關數據統(tǒng)計、分析情況9.現場安全、健康許可依從情況10.任務分析及任務觀察執(zhí)行情況11.安全、健康委員會會議召開情況12.變化管理回顧情況13.培訓計劃完成情況14.法律法規(guī)依從程度15.持續(xù)改進標準化系統(tǒng)效力的情況