關(guān)于對(duì)DMS、VEI和VPN賬戶進(jìn)行規(guī)范的通知2012-03-21

關(guān)于對(duì)DMS、VEI和VPN賬戶進(jìn)行規(guī)范的通知福田雷沃重工農(nóng)裝本部綜知字〔2011〕33號(hào)■通知□通報(bào)□請示□報(bào)告□計(jì)劃表號(hào)：JL15-021B生效日期：2010.07.24會(huì)簽人簽字日期各部門：近期有較多經(jīng)銷商、服務(wù)站、社會(huì)經(jīng)營店和部分內(nèi)部員工所使用的信息系統(tǒng)因賬戶長時(shí)間未進(jìn)行登陸，導(dǎo)致密碼過期，或者因個(gè)人對(duì)賬戶密碼保管不善，導(dǎo)致用戶名無法正常登陸系統(tǒng)，影響了系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)的正常開展。為保證信息化賬號(hào)正常、安全的使用，現(xiàn)對(duì)DMS/VEI/VPN賬戶的使用進(jìn)行規(guī)范如下：一、賬戶密碼有效期規(guī)定1、DMS賬戶，不設(shè)置有效期限，即密碼進(jìn)行修改后永久有效；2、VEI賬戶，因有財(cái)務(wù)信息操作，為保證賬戶安全，按公司要求設(shè)置密碼有效期2個(gè)月（有效期規(guī)定為：在當(dāng)次修改密碼后2個(gè)月內(nèi)有效，超過2個(gè)月賬戶密碼自動(dòng)鎖定），必須申請解鎖后方可開通；3、VPN賬號(hào)，是外部用戶接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的鑰匙，為保證各系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性按公司要求設(shè)置密碼有效期1個(gè)月（有效期規(guī)定為：在當(dāng)次修改密碼后1個(gè)月內(nèi)有效，超過1個(gè)月賬戶密碼自動(dòng)鎖定），必須申請解鎖后方可開通。二、用戶賬號(hào)使用規(guī)范1、內(nèi)部用戶（公司內(nèi)部員工用戶）王希東3.5高忠琦3.7劉同照3.7劉富智3.8康子政3.10楊立濤通過審核，具體意見是：做好過程控制，月度通報(bào)進(jìn)展情況。批示：批準(zhǔn)審定審核擬文王玉榮程光科楊立濤年月日年月日年月日綜合管理部IT科120312120306120305主送：各部門，各工廠。抄送：王玉榮總經(jīng)理，李金良IT總監(jiān)，事業(yè)本部經(jīng)理層。存檔：綜合管理部。批準(zhǔn)時(shí)間：2012年3月12日（1）賬戶申請=1\*GB3①VEI、DMS系統(tǒng)賬戶申請，需通過在農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)本部OA頁面“常用審批”中新建申請（模板見附件一：DMS/VEI系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表），經(jīng)申請人部門領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)、IT科科長、綜合管理部一把手審批通過后由系統(tǒng)管理員新建賬號(hào)；=2\*GB3②VPN系統(tǒng)賬號(hào)申請，需要通過福田雷沃重工OA頁面的“常用審批”中新建申請（模板見附件二：公司內(nèi)部用戶SSLVPN帳號(hào)申請表(總部）），經(jīng)申請人部門領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)本部IT科科長、公司運(yùn)營維護(hù)科科長審批通過后由公司IT部系統(tǒng)管理員新建賬號(hào)；（2）賬戶保管=1\*GB3①VEI、DMS系統(tǒng)賬戶保管，系統(tǒng)賬戶使用人必須定期更改密碼以保證賬戶安全使用，對(duì)于需要對(duì)密碼進(jìn)行重置的，需填在OA中填寫“DMS/VEI賬戶密碼還原申請單（附件三）”經(jīng)部門直管領(lǐng)導(dǎo)簽字，IT科審核，綜合管理部一把手批準(zhǔn)后，由系統(tǒng)管理員對(duì)賬戶密碼進(jìn)行還原處理。=2\*GB3②VPN系統(tǒng)賬戶保管，系統(tǒng)賬戶使用人必須定期更改密碼以保證賬戶安全使用，對(duì)于需要對(duì)密碼進(jìn)行重置的，需填在OA中填寫“內(nèi)部人員VPN賬號(hào)解鎖申請表（附件四）”經(jīng)部門直管領(lǐng)導(dǎo)簽字，IT科審核，綜合管理部一把手批準(zhǔn)后，由系統(tǒng)管理員對(duì)賬戶密碼進(jìn)行還原處理。（3）賬戶取消因崗位調(diào)動(dòng)、離職等原因,需要取消系統(tǒng)賬戶的，由調(diào)動(dòng)人員原所在部門提報(bào)鎖定賬戶申請VEI、DMS系統(tǒng)按照模板附件一：DMS/VEI系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表，VPN系統(tǒng)賬號(hào)按照模板附件四進(jìn)行申請，審批結(jié)束后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬戶取消。2、外部用戶（使用相關(guān)信息系統(tǒng)的經(jīng)銷商、服務(wù)站、社會(huì)經(jīng)營店等非內(nèi)部用戶）（1）賬戶申請根據(jù)相關(guān)系統(tǒng)管理辦法流程進(jìn)行申請審批完成后，由系統(tǒng)管理員新建賬戶并通知經(jīng)銷商、服務(wù)站、社會(huì)經(jīng)營店等非內(nèi)部用戶的歸口業(yè)務(wù)部門；（2）賬戶保管對(duì)于需要對(duì)密碼進(jìn)行重置的，需填寫密碼還原申請單（DMS/VEI系統(tǒng)按照附件二，VPN系統(tǒng)按照附件五）并由單位蓋章后傳真至歸口管理部門，由歸口管理部門確認(rèn)后提交至系統(tǒng)管理員，對(duì)賬戶密碼進(jìn)行還原處理。（3）賬戶取消由于渠道變動(dòng)、取消等因素,需要取消系統(tǒng)賬戶的，由業(yè)務(wù)部門提報(bào)鎖定賬戶申請（DMS/VEI系統(tǒng)按照模板附件一，VPN系統(tǒng)按照附件五），審批結(jié)束后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬戶取消。三、要求與激勵(lì)1、本通知下發(fā)后3天內(nèi)，由外部單位歸口管理部門進(jìn)行通知到位，因未通知到位致使外部單位賬戶產(chǎn)生負(fù)激勵(lì)的歸口部門管理人員負(fù)激勵(lì)50元/次（外部單位需在原因說明當(dāng)中注明）；2、內(nèi)部用戶，因長期未登陸系統(tǒng)超出賬戶密碼有效期限或密碼保管人員疏忽導(dǎo)致賬戶密碼丟失，導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常使用的，對(duì)賬戶責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次；3、外部用戶，因長期未登陸系統(tǒng)超出賬戶密碼有效期限或密碼保管人員疏忽導(dǎo)致賬戶密碼丟失，導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常使用的，對(duì)賬戶責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)200元/次；4、對(duì)積極推進(jìn)此項(xiàng)工作且效果明顯的部門責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)各正激勵(lì)100元/月；5、本規(guī)范在通報(bào)下發(fā)之日7日后執(zhí)行，綜合管理部IT科將對(duì)DMS、VEI、VPN系統(tǒng)使用情況進(jìn)行月度通報(bào)。6、各系統(tǒng)外部單位歸口管理部門如下：信息系統(tǒng)外部單位部門責(zé)任人聯(lián)系電話責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)VEI經(jīng)銷商營銷公司服務(wù)工程部劉海波服務(wù)站營銷公司服務(wù)工程部劉海波社會(huì)經(jīng)營店?duì)I銷公司配件公司配件銷售科李清子政DMS經(jīng)銷商營銷公司銷售管理部王紹同照VPN服務(wù)站營銷公司服務(wù)工程部劉海波社會(huì)經(jīng)營店?duì)I銷公司配件公司配件銷售科郭傳子政經(jīng)銷商營銷公司分銷管理部齊躍富智供應(yīng)商采購部景艷希東附件一：DMS/VEI系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表模板編號(hào)：JL20-048B生效日期：2009.9.26編號(hào)：申請人:申請操作系統(tǒng)：■配件服務(wù)系統(tǒng)(VEI)□經(jīng)銷商在線管理系統(tǒng)（DMS）日期:登錄用戶名:部門:是否新用戶□是□分配權(quán)限給新用戶是否新用戶權(quán)限□否□修改(增加或減小)用戶權(quán)限□鎖定用戶帳戶□解鎖用戶帳戶修改原因及是否申請超出部門權(quán)限:修改個(gè)人任務(wù)職責(zé)增加角色名稱刪除角色名稱系統(tǒng)管理員意見部門負(fù)責(zé)人意見本部IT科意見本部綜合管理部意見系統(tǒng)管理員確認(rèn)附件二：公司內(nèi)部用戶SSLVPN帳號(hào)申請表(總部）公司內(nèi)部用戶SSLVPN帳號(hào)申請表(總部）表號(hào)：生效日期：編號(hào)：姓名職務(wù)OA賬號(hào)單位及部門需要訪問的系統(tǒng)計(jì)算機(jī)的MAC地址有線MAC（必須有）無線MAC部門領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：事業(yè)本部IT科意見簽字：日期：公司運(yùn)營維護(hù)科意見簽字：日期：公司IT部意見簽字：日期：附件三：DMS/VEI賬戶密碼還原申請單表號(hào)：JL1002-148A生效日期：2010.01.01編號(hào)：申請單位福田雷沃國際重工股份有限公司系統(tǒng)賬戶D88888申請操作系統(tǒng)□配件服務(wù)系統(tǒng)(VEI)□經(jīng)銷商在線管理系統(tǒng)（DMS）原因說明■因長期未登陸系統(tǒng)超出賬戶密碼有效期限；□因密碼保管人員疏忽導(dǎo)致賬戶密碼丟失；□其它。申請人：王某某單位蓋章福田雷沃國際重工股份有限公司2012年3月2日業(yè)務(wù)部門確認(rèn)備注：1、標(biāo)紅部分為示例，由經(jīng)銷商填寫；2、業(yè)務(wù)部確認(rèn)需經(jīng)銷商、服務(wù)站、社會(huì)經(jīng)營店的歸口管理部門；3、“因長期未登陸系統(tǒng)超出賬戶密碼有效期限”或“因密碼保管人員疏忽導(dǎo)致賬戶密碼丟失”，導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常使用的，對(duì)賬戶責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)200元/次；附件四:內(nèi)部人員VPN賬號(hào)解鎖申請表內(nèi)部人員VPN賬號(hào)解鎖、注銷申請表表號(hào)：生效日期：編號(hào)：申請人SSLVPN系統(tǒng)賬號(hào)計(jì)算機(jī)的MAC地址有線MAC（必須有）無線MAC操作類型□解鎖用戶帳戶□注銷用戶帳戶職務(wù)聯(lián)系電話歸口管理部門負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：事業(yè)本部IT科意見簽字：日期：事業(yè)本部綜合管理部意見簽字：日期：市場部人員賬號(hào)申請密碼維護(hù)由歸口管理部門負(fù)責(zé)申請和密碼通知。附件五：外部人員計(jì)算機(jī)MAC地址增加、變更、注銷、解鎖申請表計(jì)算機(jī)MAC地址增加、變更、注銷、解鎖申請表表號(hào)：生效日期：編號(hào)：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編碼SSLVPN系統(tǒng)賬號(hào)操作類型□增加□變更□注銷□解鎖原有計(jì)算機(jī)的MAC地址有線MAC（必須有）無線MAC新變更計(jì)算機(jī)的MAC地址有線MAC（必須有）無線MAC公司法人聯(lián)系電話單位公章歸口管理部門意見簽字：日期：事業(yè)部IT科意見簽字：日期：總部IT部意見簽字：日期：填好此表后采用傳真方式聯(lián)系歸口管理部門