規(guī)范化管理指南(管理制度匯編修訂完成版)

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項(xiàng)目規(guī)范化管理指南河北路橋集團(tuán)第一工程有限公司二○一一年九月

前言任何一個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該有它規(guī)范性與創(chuàng)新性的管理制度作為支持，在規(guī)范性地管理著日?；顒?dòng)，保證流程和效率，并為突發(fā)事件做出有效的預(yù)案。管理制度的核心是規(guī)范性，而且只有具有一定的規(guī)范性才能發(fā)揮管理制度的作用。項(xiàng)目部制定系統(tǒng)性、專業(yè)性相統(tǒng)一的規(guī)定和準(zhǔn)則，就是要求員工在職務(wù)行為中按照項(xiàng)目經(jīng)營、生產(chǎn)、管理相關(guān)的規(guī)范與規(guī)則一致地行動(dòng)、工作。如果沒有統(tǒng)一的規(guī)范性的項(xiàng)目管理制度，項(xiàng)目就不可能在項(xiàng)目管理制度體系正常運(yùn)行下，實(shí)現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。管理制度最大特點(diǎn)，是規(guī)范性在穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)變化相統(tǒng)一的過程中呈現(xiàn)的。管理制度的規(guī)范性是要求項(xiàng)目管理制度呈穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)的統(tǒng)一，長久不變的規(guī)范不一定是適應(yīng)的規(guī)范，經(jīng)常變化的規(guī)范也不一定是好規(guī)范，應(yīng)該根據(jù)實(shí)時(shí)發(fā)展的需要而實(shí)現(xiàn)相對(duì)的穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)的變化。為了給今后的項(xiàng)目管理提供一些參考，原一分公司在匯總公司以往項(xiàng)目的管理制度基礎(chǔ)上，結(jié)合、借鑒分公司及各個(gè)項(xiàng)目部多年來的施工管理經(jīng)驗(yàn)，就項(xiàng)目管理的一些實(shí)用可行的規(guī)章制度進(jìn)行了匯編，于2010年7月25日印發(fā)了《項(xiàng)目管理制度匯編》。自公司改制以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體員工，轉(zhuǎn)變思想、開拓思路、銳意進(jìn)取、負(fù)重奮進(jìn)。2011年3月15日至18日，公司召開了工程項(xiàng)目管理制度研討班，對(duì)工程項(xiàng)目的管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了研究和討論。2011年8月31日，在邢衡高速11標(biāo)項(xiàng)目部召開了“規(guī)范化項(xiàng)目管理現(xiàn)場交流會(huì)”，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和第一公司領(lǐng)導(dǎo)、各科室負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)《項(xiàng)目規(guī)范化管理指南》進(jìn)行了現(xiàn)場交流并廣泛征求職工意見，對(duì)本指南進(jìn)行了修訂。修訂倉促難免有不足之處，希望大家在今后的實(shí)踐中不斷改進(jìn)完善。河北路橋集團(tuán)第一工程有限公司

目錄第一章工程管理 11.1工程項(xiàng)目施工管理規(guī)定 11.1.1工程施工準(zhǔn)備階段 11.1.2工程施工階段 21.1.3工程完工階段 21.2組織機(jī)構(gòu)框圖 31.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)框圖 31.3成本核算管理辦法 41.3.1成本管理組織 41.3.2項(xiàng)目成本核算制度 51.4勞務(wù)用工、外租設(shè)備、運(yùn)輸車輛管理辦法 131.5質(zhì)量及技術(shù)管理 151.5.1項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理細(xì)則 151.5.2質(zhì)量控制程序責(zé)任制 181.5.3質(zhì)量保證體系 191.5.4質(zhì)量自檢流程圖 201.5.5工地試驗(yàn)室管理制度 201.5.6試驗(yàn)檢測保障體系 221.5.7試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)框圖 231.5.8工地試驗(yàn)室質(zhì)量控制框圖 241.5.9試驗(yàn)事故處理制度 251.5.10不合格材料管理制度 251.5.11試驗(yàn)儀器校驗(yàn)管理制度 251.5.12試驗(yàn)儀器標(biāo)定、保養(yǎng)、維修的管理制度 261.5.13試驗(yàn)室審核制度 271.5.14標(biāo)養(yǎng)室管理制度 271.5.15樣品室管理制度 281.5.16試驗(yàn)資料管理制度 281.5.17試驗(yàn)報(bào)告和資料歸檔管理制度 291.6廉政制度 29第二章材料管理 312.1材料管理辦法 312.1.1總則 312.1.2一般路用材料 312.1.3主要路用材料 322.1.4材料的質(zhì)量要求 322.1.5材料的儲(chǔ)存和運(yùn)輸 332.1.6材料的檢驗(yàn) 332.2材料進(jìn)料流程 332.3材料管理責(zé)任制 352.4材料驗(yàn)質(zhì)、過磅人員職責(zé) 362.5料場管理 372.5.1料場管理制度 372.5.2項(xiàng)目部重要原材料進(jìn)場過磅管理辦法 382.6材料保障體系 40第三章機(jī)械管理 413.1機(jī)械成本管理辦法 413.1.1采購制度 413.1.2庫管制度 443.2機(jī)械管理其它制度 45第四章財(cái)務(wù)管理 474.1財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 474.1.1交通差旅費(fèi)的報(bào)銷要求 474.1.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷要求 474.1.3機(jī)械配件、行政辦公用品等的采購報(bào)銷要求 484.2材料驗(yàn)收、對(duì)賬制度 484.3機(jī)械費(fèi)攤銷和外單位借用材料的扣回 484.4業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度 49第五章后勤管理 515.1行政物品采購管理辦法 515.1.1物資采購制度 525.1.2物資庫管制度 535.1.3物品盤查制度 545.2管理員、炊事員、職工食堂管理制度 555.2.1職工食堂內(nèi)部管理 555.2.2炊管人員安全管理 575.2.3炊管人員和職工食堂衛(wèi)生管理 575.3宿舍管理制度 585.3空調(diào)管理制度 595.4用電管理制度 605.4.1現(xiàn)場用電管理崗位責(zé)任制 605.4.2電氣維修制度 615.4.3工作監(jiān)護(hù)制度 625.4.4安全用電技術(shù)交底制度 625.4.5安全檢查、檢測制度 635.4.6電工及用電人員操作制度 645.4.7用電安全教育和培訓(xùn)制度 645.4.8電器及電氣料具使用制度 655.4.9宿舍安全用電管理制度 655.5電話費(fèi)管理制度 665.6行政車輛管理制度 675.7會(huì)議管理制度 68第六章安全管理 706.1安全生產(chǎn)管理制度 706.2料場安全管理制度 716.3班組班前安全活動(dòng)或班組教育制度 716.4項(xiàng)目部安全管理各項(xiàng)制度 726.4.1施工人員安全管理制度 726.4.2消毒安全管理制度 736.4.3安全教育培訓(xùn)制度 746.4.4安全生產(chǎn)檢查制度 746.4.5安全生產(chǎn)會(huì)議制度 746.5安全保證措施 756.6安全保證體系 776.7拌合樓安全技術(shù)操作規(guī)程 786.8工地試驗(yàn)室安全管理制度 786.9工地試驗(yàn)室安全用電制度 79第七章文明施工管理 807.1文明施工管理辦法 807.1.1總則 807.1.2現(xiàn)場施工管理 817.1.3基礎(chǔ)管理和生活管理 827.1.4項(xiàng)目部職工文明準(zhǔn)則 837.1.5文明施工實(shí)施細(xì)則 84第八章辦公室管理 868.1辦公用品購買 868.2辦公用品發(fā)放和使用 86附錄一河北路橋集團(tuán)企業(yè)愿景、理念、企歌 88附錄二項(xiàng)目經(jīng)理部各崗位職責(zé) 901項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé) 902項(xiàng)目黨支部書記崗位職責(zé) 913項(xiàng)目總工程師崗位職責(zé) 914項(xiàng)目副經(jīng)理崗位職責(zé) 925測量主管崗位職責(zé) 936測量人員崗位職責(zé) 947試驗(yàn)室主任崗位職責(zé) 948試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 959試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 9510試驗(yàn)人員崗位職責(zé) 9611質(zhì)檢工程師崗位職責(zé) 9612工程統(tǒng)計(jì)計(jì)量人員崗位職責(zé) 9713資料員崗位職責(zé) 9814現(xiàn)場工長、樓長、場長崗位職責(zé) 9815材料主管崗位職責(zé) 9916材料人員崗位職責(zé) 10017機(jī)械站長崗位職責(zé) 10118機(jī)械操作人員崗位職責(zé) 10119安全員崗位職責(zé) 10220主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 10321出納崗位職責(zé) 10422電工崗位職責(zé) 10523聯(lián)系地方事宜人員崗位職責(zé) 10524第一公司職工十項(xiàng)守則 106附錄三主要試驗(yàn)儀器操作規(guī)程 1081自控多功能電動(dòng)擊實(shí)儀操作規(guī)程 1082液塑限聯(lián)合測定儀操作規(guī)程 1083電子天平操作規(guī)程 1094水泥膠砂流動(dòng)測定儀操作規(guī)程 1095水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)操作規(guī)程 1106水泥凈漿攪拌機(jī)操作規(guī)程 1107水泥膠砂攪拌機(jī)操作規(guī)程 1118雷氏夾測定儀操作規(guī)程 1119負(fù)壓篩析儀操作規(guī)程 11210水泥比表面積儀操作規(guī)程 11311恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱操作規(guī)程 11512沸煮箱操作規(guī)程 11513膠砂振實(shí)臺(tái)操作規(guī)程 11614WE-600S電液式萬能試驗(yàn)機(jī)操作規(guī)程 11615砂漿攪拌機(jī)操作規(guī)程 11716混凝土攪拌機(jī)操作規(guī)程 11817混凝土振實(shí)臺(tái)操作規(guī)程 11818養(yǎng)護(hù)室自動(dòng)控制儀操作規(guī)程 11819混凝土貫入阻力儀操作規(guī)程 11920振篩機(jī)操作規(guī)程 12021彎沉儀操作規(guī)程 12022錨桿拉力計(jì)操作規(guī)程 12123輕型觸探儀操作規(guī)程 12224數(shù)顯收斂計(jì)操作規(guī)程 12225精密電子天平操作規(guī)程 12326300kN壓力試驗(yàn)機(jī)操作規(guī)程 123272000kN壓力試驗(yàn)機(jī)操作規(guī)程 12428電熱恒溫干燥箱操作規(guī)程 12429瀝青混合料拌和機(jī)操作規(guī)程 12530砂漿稠度儀操作規(guī)程 12531萬能壓力機(jī)操作規(guī)程 12632電動(dòng)擊實(shí)儀操作規(guī)程 12633壓力試驗(yàn)機(jī)操作規(guī)程 12734水泥抗壓強(qiáng)度壓力試驗(yàn)機(jī)操作規(guī)程 12735電腦瀝青針入度儀操作規(guī)程 12836電腦軟化點(diǎn)測定儀操作規(guī)程 12937電熱鼓風(fēng)干燥箱操作規(guī)程 13038恒溫水浴操作規(guī)程 13039瀝青薄膜烘箱操作規(guī)程 13140瀝青自動(dòng)混合料攪拌機(jī)操作規(guī)程 13141瀝青混合料最大相對(duì)密度試驗(yàn)操作規(guī)程 13242瀝青粘度儀操作規(guī)程 13243LQ-100路面材料強(qiáng)度試驗(yàn)儀操作規(guī)程 13344馬歇爾穩(wěn)定度儀操作規(guī)程 13445馬歇爾自動(dòng)擊實(shí)儀操作規(guī)程 13446溫濕度顯示自動(dòng)控制器操作規(guī)程 13547砂當(dāng)量試驗(yàn)儀操作規(guī)程 13548瀝青延度儀操作規(guī)程 13649電冰柜操作規(guī)程 13750理論相對(duì)密度儀操作規(guī)程 13751靜水力學(xué)天平操作規(guī)程 13752電動(dòng)脫模器操作規(guī)程 13853燃燒爐試驗(yàn)操作規(guī)程 13854車轍成型機(jī)操作規(guī)程 13955車轍試驗(yàn)儀操作規(guī)程 139附錄四項(xiàng)目部安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制 1411項(xiàng)目經(jīng)理安全崗位責(zé)任制 1412項(xiàng)目部黨支部書記安全崗位責(zé)任制 1413項(xiàng)目總工、副經(jīng)理安全崗位責(zé)任制 1424項(xiàng)目部工長、班組長、業(yè)務(wù)主管安全崗位責(zé)任制 1425職工安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制 143附錄五項(xiàng)目部建設(shè)及標(biāo)志標(biāo)牌范例 144第一章工程管理1.1工程項(xiàng)目施工管理規(guī)定為加強(qiáng)企業(yè)項(xiàng)目管理，進(jìn)一步提高工程項(xiàng)目管理水平，加大工程項(xiàng)目的管理力度，使工程項(xiàng)目施工處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，保證工程項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、安全、按期完成任務(wù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤目標(biāo)，依據(jù)《河北路橋集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目管理辦法》編制本規(guī)定。1.1.1工程施工準(zhǔn)備階段1、工程項(xiàng)目中標(biāo)組建項(xiàng)目經(jīng)理部后，經(jīng)理部應(yīng)立即組織有關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場，進(jìn)行駐地建設(shè)，施工場地布設(shè)，組織施工隊(duì)伍進(jìn)場，做好人員、機(jī)械、材料的調(diào)度工作。2、組織技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核，應(yīng)有審核記錄。3、現(xiàn)場恢復(fù)定線，布設(shè)導(dǎo)線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)，填寫復(fù)測記錄，對(duì)測量結(jié)果應(yīng)有測量、復(fù)核、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。4、編寫施工組織設(shè)計(jì)、施工預(yù)算，并上報(bào)公司審核。5、建立工地試驗(yàn)室，對(duì)配備的試驗(yàn)檢測儀器進(jìn)行檢定，應(yīng)有檢定證書。6、完成材料的試驗(yàn)和各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)工作，試驗(yàn)采用自檢和監(jiān)理工程師驗(yàn)證試驗(yàn)同時(shí)進(jìn)行。7、向業(yè)主或監(jiān)理工程師送交開工報(bào)告，申請(qǐng)開工時(shí)間。8、各部門應(yīng)編制崗位責(zé)任制及各項(xiàng)管理辦法（如質(zhì)量管理辦法、安全管理辦法等）。9、建立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的項(xiàng)目管理考核小組，并將小組名單上報(bào)公司。10、編制年度、月份施工計(jì)劃（形象進(jìn)度、勞力、材料、機(jī)械設(shè)備計(jì)劃），上報(bào)公司。11、協(xié)調(diào)業(yè)主搞好征地動(dòng)遷工作，為開工創(chuàng)造有利條件。12、完成與公司工程施工責(zé)任書的簽訂工作，如有勞務(wù)分包應(yīng)及時(shí)簽訂合同，并上報(bào)公司。1.1.2工程施工階段1、制定工程檢查、考核計(jì)劃，要求每月至少2次，并將每月的檢查、考核情況于25日前上報(bào)公司。2、施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度規(guī)定，規(guī)范施工，不得出現(xiàn)違章作業(yè)現(xiàn)象。3、施工中，堅(jiān)持開展形象工程建設(shè)，嚴(yán)抓文明施工，樹立良好的企業(yè)形象。4、加強(qiáng)工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理、材料設(shè)備管理、成本管理，定期進(jìn)行總結(jié)，各種活動(dòng)應(yīng)有記錄。5、認(rèn)真填寫現(xiàn)場施工記錄（施工日志）。6、接受業(yè)主、監(jiān)理工程師的檢查，對(duì)提出的問題給予高度重視，并及時(shí)整改。7、堅(jiān)持“五日調(diào)度制”統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。8、加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，成立QC活動(dòng)小組，找出質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。9、按分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解，每月25日前向公司報(bào)質(zhì)量月報(bào)。10、認(rèn)真做好質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系的管理工作，隨著施工的進(jìn)展，完善各種資料的填寫和整理。1.1.3工程完工階段工程完工后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量自檢和驗(yàn)收，待檢驗(yàn)合格后進(jìn)行工程移交，同時(shí)完成竣工資料的整理和存檔工作，并對(duì)完工項(xiàng)目做好質(zhì)量回訪和維修。1.2組織機(jī)構(gòu)框圖1.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)框圖常務(wù)副經(jīng)理常務(wù)副經(jīng)理：XXX副經(jīng)理：XXX項(xiàng)目總工：XXX質(zhì)檢部：XXX測量辦：XXX試驗(yàn)室：XXX機(jī)械站：XXX財(cái)務(wù)部：XXX協(xié)調(diào)部：XXX安全部：XXX材料部：XXX工程部：XXX項(xiàng)目書記：XXX基層組面層組附屬組項(xiàng)目經(jīng)理：XXX路基組橋涵組1.3成本核算管理辦法根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)成本管理的有關(guān)要求，為了規(guī)范項(xiàng)目成本核算工作，子公司要求項(xiàng)目部成立成本管理組織并嚴(yán)格按項(xiàng)目成本核算制度規(guī)定執(zhí)行。1.3.1成本管理組織組長：項(xiàng)目經(jīng)理副組長：項(xiàng)目書記項(xiàng)目總工項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理助理成員：成本核算員測、試、計(jì)、質(zhì)檢各部門負(fù)責(zé)人機(jī)械主管材料主管后勤主管職工代表成本管理組織工作計(jì)劃：1、按子公司的要求，認(rèn)真抓好成本管理制度的落實(shí)，重點(diǎn)做好勞務(wù)分包、材料采購、機(jī)械租賃、工程分包等主要費(fèi)用支出的管理，重點(diǎn)抓過程中的成本控制，加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，最終實(shí)現(xiàn)有效的控制管理。2、在項(xiàng)目部工作的全階段中抓成本管理，發(fā)現(xiàn)問題、查找不足，認(rèn)真分析、規(guī)范程序、完善制度、持續(xù)改進(jìn)，調(diào)動(dòng)全員參與成本管理的積極性。3、項(xiàng)目部班子將成本管理作為項(xiàng)目管理的重中之重來抓，樹立班子成員和主要主管人員的責(zé)任感。項(xiàng)目經(jīng)理部加強(qiáng)成本核算工作，根據(jù)目標(biāo)責(zé)任成本進(jìn)行分解，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，按月進(jìn)行成本核算，每季度上報(bào)核算情況，進(jìn)行詳細(xì)分析，并報(bào)表到子公司。4、項(xiàng)目部安排一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)成本管理工作，在項(xiàng)目部成立成本部，設(shè)置專職成本核算員，其崗位職責(zé)是在項(xiàng)目部班子領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)成本管理中的合同收集、建立檔案、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、費(fèi)用分析、成本核算、上報(bào)資料、為項(xiàng)目成本管理方面的選擇、決策提供數(shù)據(jù)支持，項(xiàng)目部的其他部門要積極配合成本管理員的工作，各種數(shù)據(jù)報(bào)表等要及時(shí)上報(bào)子公司。5、建立“大事報(bào)告制度”，項(xiàng)目部將項(xiàng)目實(shí)施過程中大的事件（是指某種材料采購總金額在50萬元以上的，勞務(wù)分包在20萬元以上，某項(xiàng)工程分包50萬元以上的，某種設(shè)備租賃每月租金1萬元以上）選擇和決定之前將比選方案向子公司進(jìn)行匯報(bào)，待子公司審定研究后交由項(xiàng)目部進(jìn)行實(shí)施。沒有達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)要求的事件項(xiàng)目部可以經(jīng)過班子會(huì)議確定，報(bào)子公司備案。6、實(shí)行月核查制度，每月核查組員由項(xiàng)目經(jīng)理隨機(jī)抽選四名，由一名副組長帶隊(duì)，相關(guān)人員配合，每月對(duì)材料、機(jī)械所涉及到的各庫房的物品庫存量，各物品使用情況進(jìn)行核查驗(yàn)收，并由核查小組不定期對(duì)采購物品價(jià)格進(jìn)行調(diào)查。每月核查完成后，出具核查報(bào)告表。7、項(xiàng)目實(shí)施過程中項(xiàng)目部每月上報(bào)一份成本管理月報(bào)，除簡要說明工程計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量等外，把工程項(xiàng)目中材料使用、機(jī)械租賃、勞務(wù)使用、工程分包等成本情況作為重點(diǎn)進(jìn)行書面上報(bào)，存在的問題或需要子公司進(jìn)行協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)一并上報(bào)，如果項(xiàng)目成本發(fā)生變化時(shí)要做專題報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理簽字上報(bào)子公司。8、建立項(xiàng)目成本管控的直接性和快捷性的信息傳遞體系，項(xiàng)目部做到及時(shí)匯總和上報(bào)。1.3.2項(xiàng)目成本核算制度一、人工費(fèi)勞務(wù)用工招標(biāo)履約流程勞務(wù)用工招標(biāo)履約流程確定勞務(wù)用工各類人員需求數(shù)量和資質(zhì)要求項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子集團(tuán)開會(huì)決策，制定勞務(wù)招標(biāo)文件根據(jù)公司勞務(wù)用工管理規(guī)定，邀請(qǐng)符合條件的勞務(wù)隊(duì)伍參加投標(biāo)確定中標(biāo)勞務(wù)隊(duì)，公示，與中標(biāo)勞務(wù)隊(duì)簽訂勞務(wù)合同安排勞務(wù)隊(duì)進(jìn)場，并對(duì)進(jìn)場勞務(wù)工人數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)履行勞務(wù)用工合同，嚴(yán)格執(zhí)行公司勞務(wù)用工管理規(guī)定合同結(jié)束，對(duì)勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，上報(bào)公司合格分包商評(píng)價(jià)平臺(tái)勞務(wù)用工過程評(píng)價(jià)中標(biāo)勞務(wù)隊(duì)伍不具備履行合同能力下一項(xiàng)目勞務(wù)用工合同履行流程勞務(wù)用工合同履行流程勞務(wù)隊(duì)伍招標(biāo)前確定總體勞務(wù)用工各工種總數(shù)量開工前各主管副經(jīng)理和部門主管編制勞務(wù)用工計(jì)劃各部門主管每月提交固定用工申請(qǐng)單，每日提交零用工申請(qǐng)單，副經(jīng)理簽認(rèn)各部門主管每日提交固定用工完工證和零用工完工證成本辦公室成本辦公室每日統(tǒng)計(jì)出各部門用工數(shù)量和總數(shù)量，隨時(shí)提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成本辦公室每月統(tǒng)計(jì)出用工總數(shù)量，和勞務(wù)隊(duì)對(duì)帳，生成結(jié)算單項(xiàng)目各部門會(huì)簽結(jié)算單，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)后，上報(bào)公司審核備案項(xiàng)目財(cái)務(wù)對(duì)勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行結(jié)算支付在開工前，由成本小組組織對(duì)所涉及到的勞務(wù)、機(jī)械等隊(duì)伍進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果公示3天后簽署有關(guān)施工合同。勞務(wù)隊(duì)簽署施工合同后方可進(jìn)場。項(xiàng)目部勞務(wù)用工實(shí)施封頂管理，攤鋪組、拌合樓、料場、各施工段、生活區(qū)等執(zhí)行工程量定額工，減少直到取消零用工。項(xiàng)目部勞務(wù)用工等方面管理上必須做到日清月結(jié)，日常的人工費(fèi)用由各主管副經(jīng)理編制用工計(jì)劃，報(bào)成本辦公室備案，開工前確認(rèn)開工人員名單。項(xiàng)目部由成本辦公室集中管理，嚴(yán)禁超過用工計(jì)劃。各工長（樓長）每日開具用工申請(qǐng)單與完工證，報(bào)到成本管理員和生產(chǎn)副經(jīng)理，成本管理員匯總錄入電腦，原始資料建檔保存。結(jié)算時(shí)根據(jù)合同協(xié)議的約定，將用工等按月度分類匯總開具結(jié)算單，經(jīng)過工長、成本管理員復(fù)核，生產(chǎn)副經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理最后進(jìn)行審核。工程結(jié)算單要報(bào)分公司備案。付款時(shí)執(zhí)行審批手續(xù)，付款根據(jù)合同中關(guān)于付款比例的約定填寫支款憑條（或借條），由生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)后才能辦理。財(cái)務(wù)主管要做好已支款扣回或扣除相關(guān)款項(xiàng)的工作。1、主體人工費(fèi)的成本核算制度(要求做到日清月結(jié))。1.1各點(diǎn)責(zé)任人名單如下：xx施工點(diǎn)xxx負(fù)責(zé)，xx施工點(diǎn)xxx負(fù)責(zé)……..1.2人工零用工：原則上不發(fā)生零用工，特殊情況下無法避免時(shí)，各施工工長、拌合樓樓長等每日將自己需用的人工零用工填寫零用工申請(qǐng)單，經(jīng)主管副經(jīng)理簽字后領(lǐng)用，每日交工后填寫交工證，經(jīng)主管副經(jīng)理簽字后當(dāng)日?qǐng)?bào)到成本辦公室。1.3人工固定用工：各施工工長、拌合樓樓長等每日將自己經(jīng)手的人工固定工填寫零用工申請(qǐng)單，備注上標(biāo)明固定工，經(jīng)主管副經(jīng)理簽字后，每月3號(hào)前將上月固定工申請(qǐng)單報(bào)到成本辦公室。1.4由成本核算員開工前對(duì)現(xiàn)場人數(shù)進(jìn)行全面核查，每月對(duì)施工現(xiàn)場的各工序用工人數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場核查一次，核查結(jié)果由相應(yīng)工區(qū)主管副經(jīng)理簽字確認(rèn)。2、附屬人工費(fèi)2.1附屬負(fù)責(zé)人:xxx附屬測量員：xxx2.2由各點(diǎn)現(xiàn)場附屬測量員每日?qǐng)?bào)各連隊(duì)附屬施工進(jìn)度。由成本辦公室計(jì)算出該月發(fā)生費(fèi)用。2.3外租設(shè)備和零用工情況開具有關(guān)申請(qǐng)表。2.4各附屬施工隊(duì)如有超出合同范圍或設(shè)計(jì)的工程量、單價(jià)等項(xiàng)目，由主管副經(jīng)理及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部審批，超出合同或設(shè)計(jì)部分經(jīng)項(xiàng)目部審批后，報(bào)成本辦公室備案。3、三油及防水3.1負(fù)責(zé)人名單：xx施工點(diǎn)xxx負(fù)責(zé)xx施工點(diǎn)xxx負(fù)責(zé)……….3.2由各點(diǎn)施工負(fù)責(zé)人每日填寫好相關(guān)項(xiàng)目的施工段落樁號(hào)、施工數(shù)量，每月報(bào)成本辦公室，由成本辦公室計(jì)算出該月發(fā)生費(fèi)用。3.3由施工負(fù)責(zé)人將每月的合同執(zhí)行情況按施工隊(duì)列出清單，超出合同部分經(jīng)項(xiàng)目部審批后，報(bào)成本辦公室備案。二、材料費(fèi)材料招標(biāo)履約流程材料招標(biāo)履約流程確定各類材料需求數(shù)量和質(zhì)量要求項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子集團(tuán)開會(huì)決策，制定材料招標(biāo)文件根據(jù)公司材料管理規(guī)定，邀請(qǐng)符合條件的材料供應(yīng)商參加投標(biāo)或公開招標(biāo)確定中標(biāo)材料供應(yīng)商，公示，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂材料采購供應(yīng)合同安排材料進(jìn)場，并對(duì)進(jìn)場材料數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，每日向成本辦公室報(bào)進(jìn)場材料數(shù)量合同結(jié)束，對(duì)材料供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，上報(bào)公司合格分包商評(píng)價(jià)平臺(tái)材料進(jìn)場過程評(píng)價(jià)中標(biāo)材料供應(yīng)商不具備履行合同能力下一項(xiàng)目成本辦公室每月匯總各材料進(jìn)場數(shù)量，生成結(jié)算單，由各部門簽認(rèn)后，報(bào)公司審核，按合同約定財(cái)務(wù)支付1、材料負(fù)責(zé)人：材料科長材料會(huì)計(jì)2、開工前由成本小組主持進(jìn)行材料招標(biāo)，確定招標(biāo)單位后簽署協(xié)議，協(xié)議簽訂后方可進(jìn)料。協(xié)議由成本辦公室來管理。3、由成本辦公室出具年度材料計(jì)劃數(shù)量表，經(jīng)計(jì)量、試驗(yàn)、測量共同核實(shí)后以正式文件的形式交材料科控制，作為年度工作依據(jù)，進(jìn)行封項(xiàng)管理，無特殊情況下實(shí)際使用數(shù)不得超過計(jì)劃數(shù)。4、由材料科每月提供各拌和場各種材料進(jìn)料數(shù)量與庫存數(shù)量，并計(jì)算該月發(fā)生的數(shù)量和費(fèi)用。由成本辦公室實(shí)現(xiàn)材料消耗數(shù)量和工程量發(fā)生的對(duì)比，每月作為支付費(fèi)用的依據(jù)。5、材料科每月提供各連隊(duì)用各拌和場各種材料數(shù)量、單價(jià)，并給出月費(fèi)用分?jǐn)偙怼Ｈ?、機(jī)械費(fèi)機(jī)械租賃招標(biāo)履約流程機(jī)械租賃招標(biāo)履約流程確定各類機(jī)械需求數(shù)量和質(zhì)量要求項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子集團(tuán)開會(huì)決策，制定機(jī)械租賃招標(biāo)文件根據(jù)公司機(jī)械租賃管理規(guī)定，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)或公開招標(biāo)確定中標(biāo)供應(yīng)商，公示，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂機(jī)械租賃合同安排機(jī)械進(jìn)場，并對(duì)進(jìn)場機(jī)械數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)按合同約定進(jìn)行機(jī)械租賃費(fèi)支付機(jī)械使用過程評(píng)價(jià)中標(biāo)材料供應(yīng)商不具備履行合同能力下一項(xiàng)目各部門嚴(yán)格日清月結(jié)制度，每日向成本辦公室上報(bào)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)班數(shù)，成本辦公室每月匯總外租機(jī)械臺(tái)班數(shù)量，經(jīng)各方簽認(rèn)后，上報(bào)公司審核公室上報(bào)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)班數(shù)，對(duì)機(jī)械供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，上報(bào)公司合格分包商評(píng)價(jià)平臺(tái)1、施工機(jī)械進(jìn)場后，由成本小組主持對(duì)燃油、潤滑油、配件等供應(yīng)單位進(jìn)行招標(biāo)，并將報(bào)價(jià)清單對(duì)比，由成本小組決定采用哪家供應(yīng)。供應(yīng)廠家應(yīng)由財(cái)務(wù)和機(jī)械、成本等聯(lián)合見面，將我單位有關(guān)制度形成文字告知對(duì)方。2、庫管和采購2.1采購員：xxx機(jī)械庫庫管員：xxx油庫庫管員xx施工點(diǎn)：xxxxx施工點(diǎn)：xxx………油車司機(jī)xx施工點(diǎn)：xxxxx施工點(diǎn)：xxx………2.2日常采購應(yīng)有計(jì)劃，采購計(jì)劃單應(yīng)有成本辦公室簽字(采購計(jì)劃單應(yīng)填寫清楚采購物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位，并有計(jì)劃人本人簽名)。采購員將采購計(jì)劃單原件留機(jī)械站長處，復(fù)印件兩份，成本辦公室一份，庫管員一份。各施工點(diǎn)采購計(jì)劃自行上報(bào)（應(yīng)有主管副經(jīng)理簽字）。各點(diǎn)責(zé)任人名單如下：xx施工點(diǎn)：xxxxx施工點(diǎn)：xxx………2.3各油車司機(jī)每月3號(hào)前將上月加油記錄表原件交機(jī)械站，復(fù)印件經(jīng)司機(jī)本人簽字后交成本辦公室。3、由各庫管員做好領(lǐng)料單與采購計(jì)劃單的核對(duì)。每月3號(hào)將上月領(lǐng)料單復(fù)印件交成本辦公室(領(lǐng)料單應(yīng)填寫清楚領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位，并有領(lǐng)用人簽名)，由成本辦公室來核對(duì)，作為平時(shí)報(bào)銷的依據(jù)。4、由成本小組每月對(duì)機(jī)械庫進(jìn)行清庫核對(duì)，并對(duì)采購價(jià)格做不定期調(diào)查，填寫出有關(guān)表格。年度盤庫情況由成本辦公室出據(jù)。5、實(shí)行單機(jī)核算制度，由機(jī)械站將設(shè)備使用情況報(bào)成本辦公室，每季度對(duì)各設(shè)備和各施工點(diǎn)做出評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)人：xxx6、機(jī)械費(fèi)用的攤銷、折舊費(fèi)等的扣除應(yīng)在成本辦公室備案。負(fù)責(zé)人：xxx7、實(shí)行季度問尋制度：每季度參與采購的人員將價(jià)格及市場情況對(duì)項(xiàng)目部成本小組進(jìn)行通報(bào)。同時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要在成本辦公室備案。8、外租設(shè)備零用：外租設(shè)備原則上不發(fā)生零用工，如因特殊原因確實(shí)不可避免時(shí)，由各施工工長，拌合樓樓長等每日將自己需用的外租設(shè)備零用臺(tái)班使用填寫外租設(shè)備申請(qǐng)表，經(jīng)主管副經(jīng)理簽字后使用，當(dāng)日開具完工證，當(dāng)日將外租設(shè)備申請(qǐng)表和完工證報(bào)到成本辦公室。9、外租設(shè)備定額工：每月各施工點(diǎn)開具外租設(shè)備定額工結(jié)算單（包括裝載機(jī)裝車，堆料，裝樓，運(yùn)輸車運(yùn)料等），由材料提供相關(guān)材料數(shù)據(jù)，測量提供相關(guān)工程數(shù)據(jù)，成本辦公室負(fù)責(zé)對(duì)比核算。1.4勞務(wù)用工、外租設(shè)備、運(yùn)輸車輛管理辦法根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)成本管理的有關(guān)要求，為了規(guī)范項(xiàng)目成本核算工作，子公司所屬各項(xiàng)目部對(duì)工程勞務(wù)用工、外租設(shè)備、運(yùn)輸車輛的成本管理要嚴(yán)格按以下制度規(guī)定執(zhí)行：在開工前由成本小組組織對(duì)所涉及到的勞務(wù)、外租設(shè)備、運(yùn)輸車輛等隊(duì)伍進(jìn)行招標(biāo)，參與投標(biāo)單位必須具有相應(yīng)的用工或機(jī)械租賃資質(zhì)，施工合同中應(yīng)寫明對(duì)工人或機(jī)械設(shè)備的具體要求，合同對(duì)方要給工人或機(jī)械設(shè)備交納國家規(guī)定的各種保險(xiǎn)。招標(biāo)結(jié)果經(jīng)公示后確定中標(biāo)單位，簽署相關(guān)施工合同。勞務(wù)隊(duì)簽署施工合同后方可進(jìn)場。日常的人工、機(jī)械費(fèi)用由各主管副經(jīng)理控制，各現(xiàn)場工長（樓長）開具，開工前確認(rèn)用工人員名單、機(jī)械設(shè)備清單。項(xiàng)目部由成本辦公室集中管理。1、項(xiàng)目用工無論是施工用工，還是后勤、測試、機(jī)械材料等的用工都應(yīng)采用定額工的方式，按工程量計(jì)算人工費(fèi)，減少直至取消零用工，人工費(fèi)的成本核算制度要求做到日清月結(jié)，工長和各部門需要用工，要填寫用工申請(qǐng)單，經(jīng)主管副經(jīng)理簽字后使用，每日將用工申請(qǐng)單交到成本辦公室進(jìn)行電腦統(tǒng)計(jì)，每月結(jié)清人工款。2、各點(diǎn)責(zé)任人名單如下：xx施工點(diǎn)xxx負(fù)責(zé)xx施工點(diǎn)xxx負(fù)責(zé)……….3、人工零用工：如確需使用零用工，各施工工長，拌合樓樓長等每日填寫零用工申請(qǐng)單，經(jīng)主管副經(jīng)理簽字后使用，每日?qǐng)?bào)到成本辦公室。4、外租設(shè)備、運(yùn)輸車輛采用定額工程量制度，日清月結(jié)，由各工長每日將外租設(shè)備臺(tái)班數(shù)量、運(yùn)輸車運(yùn)料票工地聯(lián)交成本辦公室、各拌合樓樓長每日將運(yùn)輸車運(yùn)料票存根聯(lián)交成本辦公室，磅房每日將各運(yùn)輸車過磅匯總表交成本辦公室，由成本辦公室根據(jù)當(dāng)天發(fā)生工程量進(jìn)行對(duì)比核算。月底根據(jù)成本辦公室提供的工程量和設(shè)備臺(tái)班數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。5、由成本核算員開工前對(duì)現(xiàn)場人數(shù)進(jìn)行全面核查，每月對(duì)施工現(xiàn)場的各工序用工人數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場核查一次，核查結(jié)果由相應(yīng)施工點(diǎn)主管副經(jīng)理簽字確認(rèn)。6、勞務(wù)用工人員進(jìn)場需進(jìn)行登記并拍攝數(shù)碼照片備案，人員進(jìn)場后需由勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人填寫勞務(wù)人員入場登記表，并由主管副經(jīng)理簽字后交成本辦公室，由成本辦公室根據(jù)登記表名單對(duì)入場勞務(wù)工人拍攝數(shù)碼相片備案。凡人員入場勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人沒有進(jìn)行入場登記并報(bào)主管副經(jīng)理簽字認(rèn)可后交成本辦公室備案的，均不計(jì)入結(jié)算人員數(shù)量。7、外租設(shè)備、運(yùn)輸車輛進(jìn)場前要交驗(yàn)檢驗(yàn)合格證明、年檢手續(xù)，并按《道路交通安全法》等國家法規(guī)運(yùn)營，服從現(xiàn)場管理人員的安排。8、運(yùn)輸車輛在拌合場裝料時(shí)要服從拌合場現(xiàn)場指揮，按車序號(hào)裝料，每天順延，不得擁擠。如造成現(xiàn)場混亂罰款人民幣500元，并停運(yùn)三天。9、裝料完畢的車輛必須覆蓋好棉被、苫布后方可駛出拌合場。途中如刮開棉被要及時(shí)停車重新蓋好，否則造成瀝青混合料溫度下降不能攤鋪而蒙受的損失由司機(jī)承擔(dān)。10、行車途中及駛至高速施工現(xiàn)場要注意安全，服從現(xiàn)場指揮，按指定行車路線行駛，指定地點(diǎn)調(diào)頭，否則按業(yè)主有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處罰。同時(shí)，嚴(yán)格遵守《道路交通安全法》和項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度。11、做好運(yùn)料車的維修、保養(yǎng)工作，防止在運(yùn)輸途中拋錨，導(dǎo)致混合料廢棄。12、經(jīng)常保持車輛清潔，每車接料前必須保證后擋板掛鉤密閉、牢固和車箱內(nèi)無雜物、無積水、無混合料結(jié)塊。13、在出料口裝料時(shí)，應(yīng)按前、后、中的順序往返挪動(dòng)車位，以減少粗細(xì)集料離析。14、待卸運(yùn)料車停放應(yīng)距攤鋪機(jī)10-20米，要隨攤鋪機(jī)行進(jìn)而移動(dòng)，該倒車時(shí)及時(shí)倒車，以防攤鋪機(jī)停機(jī)待料。15、倒車時(shí)，要特別注意攤鋪機(jī)受料斗兩側(cè)指揮車的民工及現(xiàn)場其它施工人員的安全，杜絕事故發(fā)生。16、應(yīng)按倒車線緩慢、順直地倒車接近攤鋪機(jī)，距受料斗10-20厘米停車，嚴(yán)禁碰撞攤鋪機(jī)，起斗應(yīng)分2-3次完成，剎車應(yīng)適度并時(shí)刻注意施工段落上方有無電線。17、車廂內(nèi)有余料時(shí)，必須駛離攤鋪現(xiàn)場將余料運(yùn)至拌合場專用廢料堆前倒凈，以防混合料失效后下車鋪入及結(jié)塊損壞攤鋪機(jī)。18、運(yùn)料車票嚴(yán)格管理，一車一票，現(xiàn)場蓋章驗(yàn)收，無章作廢。每月未各車隊(duì)與工長核對(duì)。1.5質(zhì)量及技術(shù)管理1.5.1項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理細(xì)則工程質(zhì)量管理原則：落實(shí)責(zé)任，分工明確，全員監(jiān)督，定期檢查。為搞好工程質(zhì)量管理，確保本所承建項(xiàng)目工程施工建設(shè)質(zhì)量，特制定本細(xì)則。具體工程質(zhì)量管理辦法：1、開工前，由項(xiàng)目總工牽頭建立完善的質(zhì)量保證體系，并認(rèn)真領(lǐng)會(huì)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定，落實(shí)業(yè)主和監(jiān)理的質(zhì)量要求，制定施工須知。2、推行全面質(zhì)量管理，執(zhí)行三個(gè)體系認(rèn)證的質(zhì)量管理程序，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任及考核辦法。并和每個(gè)質(zhì)量責(zé)任人簽訂質(zhì)量責(zé)任書，同時(shí)通過定期檢查來評(píng)選質(zhì)量先進(jìn)代表。3、實(shí)行各班組長質(zhì)量負(fù)責(zé)制、各崗位個(gè)人質(zhì)量負(fù)責(zé)制，并制定相關(guān)標(biāo)牌明示。哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量問題追究哪個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任（每個(gè)班組制定相應(yīng)責(zé)任開工前上報(bào)項(xiàng)目總工）。4、執(zhí)行每日質(zhì)量報(bào)告制和定期質(zhì)量分析會(huì)制度（每月一次質(zhì)量分析會(huì)，主持人：項(xiàng)目經(jīng)理。地點(diǎn)：工地會(huì)議室。參加人員：測試檢主管和現(xiàn)場工長）。5、各分項(xiàng)開工前由項(xiàng)目總工提交開工報(bào)告，并組織測試人員和工長把施工須知和質(zhì)量要求等進(jìn)行技術(shù)交底。6、分項(xiàng)工程每段的負(fù)責(zé)人的簽字要真實(shí)的反映在記錄資料上，負(fù)責(zé)每段的現(xiàn)場工長的簽字要真實(shí)的反映在施工原始記錄上。7、工程發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工匯報(bào)，情節(jié)嚴(yán)重的上報(bào)有關(guān)主管部門，并分析事故原因，事后按情節(jié)輕重追究相關(guān)人員責(zé)任。8、對(duì)關(guān)鍵工序的施工工藝和施工方案應(yīng)召開項(xiàng)目內(nèi)部論證會(huì)，參加人員為工長、測試主管、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理等人。9、建立監(jiān)督機(jī)制，全員參與質(zhì)量管理的監(jiān)督，成立質(zhì)量監(jiān)督小組，不定期對(duì)外觀質(zhì)量和文明施工等情況提出建議，監(jiān)督小組由后勤、材料、財(cái)務(wù)、機(jī)械、地方事宜、行政等部門的主管人員組成。10、完善個(gè)人質(zhì)量總結(jié)和質(zhì)量分析及建議，要求測試檢主管和現(xiàn)場工長在施工日志中每周小結(jié)中涉及此項(xiàng)內(nèi)容。11、加強(qiáng)原材料質(zhì)量控制。（具體內(nèi)容見管理辦法）12、加強(qiáng)現(xiàn)場文明施工控制。（具體內(nèi)容見管理辦法）13、項(xiàng)目部不定期對(duì)測試人員和現(xiàn)場工長及勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。14、加強(qiáng)原始記錄的嚴(yán)謹(jǐn)性，重大施工方案和重要部位（路面各結(jié)構(gòu)層等）應(yīng)建立原始資料數(shù)據(jù)庫備查。對(duì)質(zhì)量隱患以書面形式報(bào)項(xiàng)目總工，由項(xiàng)目總工匯總上報(bào)有關(guān)部門（現(xiàn)場及設(shè)計(jì)圖紙等情況方面）。15、各質(zhì)量主要人員不得擅離崗位，若離開須提前得到項(xiàng)目總工的同意。原來的崗位要有人替代，不得出現(xiàn)人員真空段。16、加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍的工程質(zhì)量教育。確實(shí)因?yàn)閯趧?wù)隊(duì)伍造成的返工事故，返工用工費(fèi)用不另外計(jì)，并從其質(zhì)量保證金里處以質(zhì)量罰款。17、實(shí)行每月質(zhì)量評(píng)比制度，對(duì)評(píng)出的先進(jìn)班組和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行適當(dāng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。18、對(duì)多次檢查質(zhì)量較差的班組或個(gè)人，在項(xiàng)目中進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的上報(bào)子公司或集團(tuán)公司進(jìn)行處理。19、建立質(zhì)量舉報(bào)制度，對(duì)查出的問題追究相關(guān)人員責(zé)任。

1.5.2質(zhì)量控制程序責(zé)任制文件號(hào)文件名項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工副經(jīng)理路面工程師質(zhì)檢工程師材料部機(jī)械部庫管員JG/QP6-1物資采購控制程序★★★★★JG/QP7-1顧客提供產(chǎn)品控制程序★★★JG/QP8-1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序★★★JG/QP9-1過程控制程序★★★★★★★★JG/QP10-1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序★★★JG/QP10-2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序★★★★★JG/QP10-3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序★★★★★★★JG/QP11-1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序★★JG/QP12-1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序★★JG/QP13-1不合格品控制程序★★★★JG/QP14-1糾正和預(yù)防措施控制程序★★★★★★★★JG/QP15-1搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序★★★JG/QP16-1質(zhì)量記錄控制程序★★★★★JG/QP17-1內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序★★★★★JG/QP18-1培訓(xùn)控制程序★★★★★JG/QP19-1服務(wù)控制程序★★★★★★★JG/QP20-1統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序★★★

1.5.3自檢制度上級(jí)檢查制度施工準(zhǔn)備質(zhì)量管理點(diǎn)施工過程采購質(zhì)量不合格糾正組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量保證目標(biāo)施工員現(xiàn)場工長質(zhì)檢員試驗(yàn)員測量員施工隊(duì)長質(zhì)檢主管試驗(yàn)主管測量主管質(zhì)檢部專業(yè)工程師工程部監(jiān)理控制程序質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度崗位責(zé)任制經(jīng)理總工人員體系程序文件控制體系質(zhì)量保證體系自檢制度上級(jí)檢查制度施工準(zhǔn)備質(zhì)量管理點(diǎn)施工過程采購質(zhì)量不合格糾正組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量保證目標(biāo)施工員現(xiàn)場工長質(zhì)檢員試驗(yàn)員測量員施工隊(duì)長質(zhì)檢主管試驗(yàn)主管測量主管質(zhì)檢部專業(yè)工程師工程部監(jiān)理控制程序質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度崗位責(zé)任制經(jīng)理總工人員體系程序文件控制體系

1.5.4質(zhì)量自檢流程圖技術(shù)交底技術(shù)交底項(xiàng)目總工施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)施工指導(dǎo)書開工報(bào)告開工報(bào)告返工處理返工處理工序施工返工處理返工處理工序施工NONO碾壓或澆注成型碾壓或澆注成型駐地監(jiān)理工程師鑒定駐地監(jiān)理工程師鑒定NO外觀不合格質(zhì)檢工程師外觀鑒定NO外觀不合格質(zhì)檢工程師外觀鑒定試驗(yàn)員質(zhì)檢員測量員試驗(yàn)員質(zhì)檢員測量員NO招標(biāo)文件要求的質(zhì)量檢測指標(biāo)NO招標(biāo)文件要求的質(zhì)量檢測指標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理總工施工工長質(zhì)檢工程師整理匯總檢測結(jié)果項(xiàng)目經(jīng)理總工施工工長質(zhì)檢工程師整理匯總檢測結(jié)果質(zhì)量信息質(zhì)量信息通知單項(xiàng)目總工項(xiàng)目總工召開質(zhì)量分析會(huì)議召開質(zhì)量分析會(huì)議進(jìn)行下道工序監(jiān)理進(jìn)行中間交驗(yàn)改進(jìn)施工工藝進(jìn)行下道工序監(jiān)理進(jìn)行中間交驗(yàn)改進(jìn)施工工藝1.5.5工地試驗(yàn)室管理制度1、試驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得上崗證，方能上崗。2、自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,服從負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一安排。3、試驗(yàn)操作必須嚴(yán)格按照交通部頒布的相關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作。4、試驗(yàn)記錄必須詳細(xì)、清楚、真實(shí)，嚴(yán)禁修改或偽造試驗(yàn)數(shù)據(jù)。5、愛護(hù)儀器設(shè)備。非操作人員不得隨意開動(dòng)、調(diào)試設(shè)備，以防損壞儀器部件或影響精度。6、試驗(yàn)前，應(yīng)仔細(xì)檢查儀器設(shè)備的完好情況。儀器在使用過程中，若發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象或異常響聲，應(yīng)立即停機(jī)檢查排除故障，檢查正常后方可繼續(xù)使用。7、儀器設(shè)備須定期進(jìn)行檢查、保養(yǎng)。每年須經(jīng)計(jì)量部門檢定，未經(jīng)計(jì)量部門認(rèn)可以及超限期的儀器設(shè)備不得使用。8、儀器設(shè)備一般不得外借，化學(xué)試劑、腐蝕品、易燃品應(yīng)存放在安全的地方，并由專人負(fù)責(zé)保管；對(duì)于消防器材，也應(yīng)熟悉其操作方法。9、試驗(yàn)完畢，應(yīng)將所使用的儀器擦干凈，擺放至原位。10、每天下班前，應(yīng)關(guān)緊門窗，關(guān)好水、電開關(guān)。

1.5.6試驗(yàn)檢測保障體系項(xiàng)目總工：XXX項(xiàng)目總工：XXX職責(zé)：負(fù)責(zé)工程全面質(zhì)量試驗(yàn)工程師：XXX試驗(yàn)工程師：XXX職責(zé)：負(fù)責(zé)工程所需的全部試驗(yàn)檢測工作拌合樓水穩(wěn)基層、底基層瀝青砼路面拌合樓水穩(wěn)基層、底基層瀝青砼路面組成設(shè)計(jì)試驗(yàn)員職責(zé)：負(fù)責(zé)配合比組成設(shè)計(jì)試驗(yàn)原材料試驗(yàn)員組成設(shè)計(jì)試驗(yàn)員職責(zé)：負(fù)責(zé)配合比組成設(shè)計(jì)試驗(yàn)原材料試驗(yàn)員職責(zé)：負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場前與進(jìn)場后的試驗(yàn)檢測施工過程試驗(yàn)員職責(zé)：負(fù)責(zé)施工過程試驗(yàn)指標(biāo)檢測并提交報(bào)告1.5.7試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)框圖現(xiàn)場檢測試驗(yàn)員橋涵試驗(yàn)負(fù)責(zé)人路基試驗(yàn)負(fù)責(zé)人內(nèi)業(yè)資料試驗(yàn)員橋涵現(xiàn)場試驗(yàn)員拌和場試驗(yàn)員原材料試驗(yàn)員內(nèi)業(yè)資料試驗(yàn)員土工標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)員原材料試驗(yàn)員母體試驗(yàn)檢測中心試驗(yàn)主任現(xiàn)場檢測試驗(yàn)員橋涵試驗(yàn)負(fù)責(zé)人路基試驗(yàn)負(fù)責(zé)人內(nèi)業(yè)資料試驗(yàn)員橋涵現(xiàn)場試驗(yàn)員拌和場試驗(yàn)員原材料試驗(yàn)員內(nèi)業(yè)資料試驗(yàn)員土工標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)員原材料試驗(yàn)員母體試驗(yàn)檢測中心試驗(yàn)主任

1.5.8工地試驗(yàn)室質(zhì)量控制框圖不符合要求所有材料清離現(xiàn)場或降級(jí)不符合要求所有材料清離現(xiàn)場或降級(jí)不符合要求駐地監(jiān)理、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)材料人員選用路用材料生產(chǎn)場地監(jiān)理旁站試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)監(jiān)理旁站試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)雙方對(duì)試驗(yàn)結(jié)果分析評(píng)定雙方對(duì)試驗(yàn)結(jié)果分析評(píng)定符合規(guī)范要求通知材料部門進(jìn)料到工地符合規(guī)范要求通知材料部門進(jìn)料到工地駐地監(jiān)理和試驗(yàn)室檢測駐地監(jiān)理和試驗(yàn)室檢測通知材料部門進(jìn)料到工地 通知材料部門進(jìn)料到工地復(fù)查資料歸檔、報(bào)驗(yàn)符合規(guī)范要求復(fù)查資料歸檔、報(bào)驗(yàn)符合規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)取樣配合比試驗(yàn)取樣標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)取樣配合比試驗(yàn)取樣監(jiān)理旁站、試驗(yàn)室進(jìn)行配合比試驗(yàn)監(jiān)理旁站、試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)監(jiān)理旁站、試驗(yàn)室進(jìn)行配合比試驗(yàn)監(jiān)理旁站、試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)雙方對(duì)配合比結(jié)果的經(jīng)濟(jì)實(shí)用性比較分析雙方試驗(yàn)結(jié)果分析比較現(xiàn)場采取補(bǔ)救措施或返工不合格監(jiān)理或試驗(yàn)室通知施工現(xiàn)場不合格合格現(xiàn)場技術(shù)員旁站、試驗(yàn)室進(jìn)行自檢雙方對(duì)配合比結(jié)果的經(jīng)濟(jì)實(shí)用性比較分析雙方試驗(yàn)結(jié)果分析比較現(xiàn)場采取補(bǔ)救措施或返工不合格監(jiān)理或試驗(yàn)室通知施工現(xiàn)場不合格合格現(xiàn)場技術(shù)員旁站、試驗(yàn)室進(jìn)行自檢符合規(guī)范要求符合規(guī)范要求符合規(guī)范要求符合規(guī)范要求資料歸檔如下資料歸檔如下資料歸檔如下資料歸檔如下第一道工序的施工第一道工序的施工自檢報(bào)告報(bào)監(jiān)理工程師審查自檢報(bào)告報(bào)監(jiān)理工程師審查監(jiān)理工程師審查合格監(jiān)理工程師審查合格監(jiān)理簽字、試驗(yàn)室報(bào)驗(yàn)，資料歸檔整理監(jiān)理簽字、試驗(yàn)室報(bào)驗(yàn)，資料歸檔整理轉(zhuǎn)入下道工序轉(zhuǎn)入下道工序1.5.9試驗(yàn)事故處理制度試驗(yàn)過程中凡屬操作不當(dāng)，得出錯(cuò)誤數(shù)據(jù)或結(jié)果者均屬試驗(yàn)事故。1、試驗(yàn)工作一旦發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告試驗(yàn)室主任。由主任根據(jù)事故的性質(zhì)和程度，組織人員制定有效措施，糾正錯(cuò)誤，更正數(shù)據(jù)；如已向施工單位提交試驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)立即予以追回。2、事后，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人要組織有關(guān)人員實(shí)事求是地對(duì)事故進(jìn)行分析，做出結(jié)論，通知當(dāng)事人。重大事故（損失在1000元以上）者要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3、事故發(fā)生后，故意拖延不報(bào)或弄虛作假、隱瞞實(shí)情者，一經(jīng)查出從重處理。1.5.10不合格材料管理制度1、工程的原材料，包括砼試塊、砂漿試塊、鋼筋焊接等，經(jīng)試驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)迅速通知總工程師，并報(bào)告監(jiān)理工程師。2、試驗(yàn)室填寫不合格材料臺(tái)帳，并將不合格材料流向、處理意見填齊。3、試驗(yàn)室主任或臨時(shí)負(fù)責(zé)人要親自到工地進(jìn)行核實(shí)，確保不合格材料不能在工程上使用。1.5.11試驗(yàn)儀器校驗(yàn)管理制度1、新購的計(jì)量器具，使用前應(yīng)按照規(guī)定周期，應(yīng)由當(dāng)?shù)赜?jì)量部門進(jìn)行強(qiáng)檢標(biāo)定，確認(rèn)合格后才能使用。2、經(jīng)強(qiáng)檢的儀器要建立強(qiáng)檢儀器臺(tái)帳，并由專人保管檢驗(yàn)證書。3、除了強(qiáng)檢儀器外，其它的計(jì)量器具都應(yīng)自校。4、儀器的自校應(yīng)在試驗(yàn)室主任的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照自校規(guī)程的檢測方法，由專職的自校人和復(fù)核人共同完成。5、儀器的自校應(yīng)按照“工程試驗(yàn)專用儀器檢驗(yàn)方法（TGX001～060--2001）”執(zhí)行。6、儀器的自校周期應(yīng)根據(jù)儀器的使用頻率確定，同時(shí)還要經(jīng)常觀察儀器的性能狀況，必要時(shí)應(yīng)隨時(shí)自檢。7、自檢過程中，應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)確記錄檢測的數(shù)據(jù)，對(duì)不符合規(guī)范要求的儀器應(yīng)提出報(bào)廢并有購置新儀器的計(jì)劃。8、要制定完善的自校臺(tái)帳，確保自檢儀器能正常使用。1.5.12試驗(yàn)儀器標(biāo)定、保養(yǎng)、維修的管理制度1、儀器設(shè)備的使用人即是責(zé)任人。2、儀器設(shè)備、計(jì)量器具必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量部門的有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行檢定。對(duì)檢定合格的儀器設(shè)備、計(jì)量器具其檢定證書應(yīng)保管并建立臺(tái)帳。3、使用貴重、精密、大型儀器、設(shè)備者，均應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得操作許可證。4、儀器、設(shè)備責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)所保管設(shè)備的清潔衛(wèi)生、清洗、換油。不用時(shí)，應(yīng)罩上防護(hù)罩。長期不用的電子儀器，每隔三個(gè)月應(yīng)通電一次，每次通電時(shí)間不得少于半小時(shí)。5、檢測儀器、設(shè)備不得挪作他用，不得從事與檢測無關(guān)的其它工作。6、設(shè)備管理員除對(duì)所有儀器、設(shè)備按周期進(jìn)行計(jì)量檢定外，還應(yīng)對(duì)它們進(jìn)行不定期的抽查，以確保其功能正常，性能完好，精度滿足檢測工作的要求。7、全部檢測儀器、設(shè)備的使用環(huán)境均應(yīng)滿足說明書的要求。8、儀器的維修要找專業(yè)人員進(jìn)行維修，不得自私拆卸，以免發(fā)生危險(xiǎn)。1.5.13試驗(yàn)室審核制度1、審核各項(xiàng)試驗(yàn)是否按照技術(shù)要求進(jìn)行，并注意試驗(yàn)儀器設(shè)備與規(guī)格，試驗(yàn)誤差與精度是否符合要求。2、核對(duì)抄錄在報(bào)告中的數(shù)據(jù)有無差錯(cuò)。3、對(duì)照試驗(yàn)任務(wù)書，審核試驗(yàn)項(xiàng)目是否