受控文件清單

XXX汽車零部件有限公司受控文件清單文件編序號 文件名 文件編號 表格名 表格編號文件編制、更改審批/通知單文件發(fā)放回收記錄表質量體系文件受控清單1文件及記錄控制程序XX0701外來文件清單質量記錄清單銷毀明細表員工花名冊人力資源需求匯總表招聘通知與廣告應聘登記表勞動合同特殊工種員工匯總表勞動用工考核表（按期轉正）計件員工轉正申請員工年度評優(yōu)2人力資源管理程序XX0702培訓需求表年度培訓計劃提升式變更培訓記錄專業(yè)人員臺賬員工技能矩陣信息培訓工作總結分析報告員工辭職申請表員工離職應辦手續(xù)清單終止（解除）勞動合同通知書設備需求計劃設備調研報告集團公司固定資產投資計劃表技術協(xié)議設備履歷卡工裝履歷卡3 設備管理程序 XX0703

設備移交清單設備管理臺賬設備日常保養(yǎng)和點檢記錄表設備效率統(tǒng)計表固定資產轉固流程設備年度維護計劃設備/專用器具故障維修申請及維護記錄設備備件庫存量表固定資產調撥單固定資產處置（減少）單固定資產調撥單固定資產處置（減少）單設備封存(啟封)申請單監(jiān)視和測量資源管理臺賬量具領用臺帳4 監(jiān)視和測量資源管理XX0704量具送檢表量具檢具報廢單溝通記錄表采購合同大宗物質采購合同零星物資采購合同5 合同評審管理程序XX0801設備采購合同合同評審表銷售合同合同/訂單一覽表市場調研報告新產品開發(fā)可行性報告報價表顧客要求識別評審表項目小組成員任命及職責與分工表項目開發(fā)方案設計目標、可靠性目標及質量目標APQP計劃總表風險識別檢查表新產品開發(fā)項目意向書產品設計任務書（初始）特殊特性清單初始過程流程圖《初始供方清單》含工裝初始零部件消耗定額產品質量保證方案問題清單一階段評審報告產品三維模型三維數(shù)模評審DFMEA或PFMEA設計驗證計劃項目管理程序 XX0802

樣件制作計劃產品試驗大綱樣件全尺寸檢測報告工藝平面布置圖初始過程能力研究計劃包裝規(guī)范工藝規(guī)程外協(xié)件檢測作業(yè)指導書過程檢驗作業(yè)指導書工裝刀具檢測作業(yè)指導書產品工藝驗證報告產品/過程質量檢查表生產節(jié)拍與產能測算表試生產的有害物質檢測報告MSA測量系統(tǒng)分析報告初始能力評價、Ppk分析報告包裝評價驗證表試生產產品驗證報告PPAP（全套資料）封面產品質量策劃認定書控制圖、CPK計算績效指標變更申請及通知單變更管理程序 XX0803 變更過程遏制表技術文件變更臺賬PPAP生產件批準管理程序

XX0804

材料試驗報告性能試驗報告設備、工、量、刃、輔清單表調試記錄表生產過程管理程序 XX0806

換刀記錄表生產合格率控制程序生產流動卡銷售需求計劃表控制程序生產流動卡銷售需求計劃表調整計劃表生產計劃表采購計劃周/3日計劃11 交付控制程序XX0808入庫單產品入庫臺賬發(fā)貨單產品發(fā)運報表領料單

XX0807

標識卡庫存臺賬產品出庫臺賬包裝發(fā)運臺賬返工（修）通知單12不合格品控制程序XX0901不合格品審理單三包產品處理單管理評審計劃質量管理體系運行報告管理輸入報告13管理評審程程序XX0902會議簽到表管理輸出報告管理評審改進計劃年度內部質量審核計劃內部審核實施計劃14內部體系審核管理程序XX0903內部審核檢查表不合格項報告內審報告內審員能力評價表糾正預防措施表供應商不合格質量信息反饋表糾正預防措施控制程序

內/外審不符合項XX1001 內/外質量信息跟蹤臺賬序8D報告經驗教訓數(shù)據庫糾正預防措施臺賬供應商開發(fā)申請表供應商基本情況調查表供應商現(xiàn)場審核檢查表技術協(xié)議供應商管理程序 XX0805

質量保證協(xié)議PPAP資料供應商月度業(yè)績評價表年度評價表合格供應商目錄代用申請報驗單17產品監(jiān)視測量控制程17產品監(jiān)視測量控制程XX0810序巡檢記錄表合格證/出廠檢驗報告庫存抽查記錄表產品