中建三局質量保證手冊

武漢漢福混凝土有限公司質量保證手冊武漢漢?；炷劣邢薰綵JSYGXJBZ/Q6月

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、前言 2二、管理職責 4三、質量體系 7四、合同評審 8五、文件與資料的控制 9六、物質采購的控制 10七、標識和可追溯性 11八、生產過程控制 11九、檢驗和試驗 12十、檢驗、測量和試驗設備的控制 13十一、檢驗和試驗狀態(tài) 14十二、不合格品的控制 14十三、糾正和預防 15十四、搬運、貯存、保管和支付 15十五、質量記錄 15十六、培訓 16十七、服務 17十八、統(tǒng)計技術 17十九、安全責任 18

前言手冊使用說明為了不斷提高混凝土攪拌站質量管理水平，本公司根據中國建筑第三工程局建立并推行GB/T19002-ISO9002國際標準質量保證體系的要求，為本攪拌站內部工程施工生產和使用的需方提供生產質量保證。本手冊是ZJSY/QA001質量保證手冊和質量體系程序文件的支持性文件，適用于武漢漢?；炷劣邢薰旧a預拌混凝土的質量保證活動。本手冊是混凝土攪拌站質量管理的要求，是混凝土攪拌站向需方(需用混凝土的組織)提供質量保證的基本承諾。通過本手冊及砼生產質量保證有關的程序文件的實施與控制，確保本公司所生產的混凝土滿足需方的要求。企業(yè)基本概況我公司重視先進的管理經驗和優(yōu)秀施工技術的開發(fā)，大量作用有識之士，大膽創(chuàng)新，使用新工藝、新技術，節(jié)約成本，實現從粗放型管理到集約型管理的轉變。我公司的重視人才培訓和選拔，全面實施人才戰(zhàn)略，堅持“誠信為本、質量保證”的質量方針。重合同，守信用，愿與國內外同行攜手共進，為建設南寧而努力奮斗!質量方針武漢漢?；炷劣邢薰举|量方針：誠信為本、質量保證方針規(guī)定了我們承擔的義務，使質量達到最佳?；炷翑嚢枵臼菫楣こ添椖刻峁└鞣N混凝土的專業(yè)生產部門，承擔著物料采購，攪拌生產和運輸銷售供應等基本職能，因此，我們將盡力做到：――根據施工設計要求，嚴格控制砂、石、水泥等進場物質的品質――根據需方所要求的配合比，告誡各位操作人員盡心盡責，加強砂、石、水泥、粉煤灰、水和外加劑的計量控制――根據本公司到施工現場的距離，要求混凝土運輸車司機保證按規(guī)定時間準時到達現場質量方針使本混凝土攪拌站的職工有自豪感，每一個職工對其工作的質量負責，生產的混凝土以滿足客戶的要求為原則。本公司將嚴格要求材料供應商和設備供應商，確保他們提供的原材料與服務和我們的產品一樣符合質量要求。管理職責質量方針本混凝土攪拌站的質量方針，明確了本公司的質量目標和對質量所作的承諾。我們將把質量方針介紹給與混凝土攪拌生產有關的每一職工，并使他們能準確地理解、貫徹到自己的工作中去。組織機構職責與職權――攪拌站的組織機構與職責展示了本公司全體管理人員的職責，組織原則和管理方式以及履行自身職責的所有人員之間的相互關系和職權公司總經理是在全公司內實施質量體系和程序的職責和職權公司總工程師是公司總經理指定的具體負責人，其行為向總經理負責，協助監(jiān)督各項制度的建立和執(zhí)行公司副總經理是由公司經理授權指定的攪拌站全面負責人――負責攪拌站混凝土生產的質量控制和設備的管理、保養(yǎng)、修理的策劃和組織。――模范貫徹執(zhí)行國家和市建委、市質檢站關于混凝土生產管理的政策、法規(guī)和規(guī)定。――負責安排攪拌站對各施工現場的混凝土統(tǒng)一供應――組織開展對新技術、新產品、新成果的研究、開發(fā)、引進和應用工作――開展員工崗位培訓和思想教育工作，提高員工管理素質和技能素質――組織進行市場調研和經濟活動分析――組織對攪拌站所有機械設備進行定期檢查，開展紅旗設備的評比工作――及時了解用戶的質量需求并及時反饋攪拌站公司副總經理――協助站長負責生產計劃的落實和完成――具體負責協調各施工現場的供求需要和調劑供應時間――建立經濟核算臺帳和混凝土生產的各類報表的質量記錄工作及審核工作――負責混凝土生產質量信息反饋處理和安全事故的處理上報――在站長的統(tǒng)一安排下，負責定期組織設備的檢查、保養(yǎng)和維修工作，確保設備高效、可靠、經濟、完好的運作――負責員工的安全培訓教育，確保安全生產技術部――根據用戶需要和提供的混凝土要求，進行混凝土的試拌。――對原材料進場和混凝土出廠檢驗、試驗負責――對生產攪拌過程中的原材料供料計量、攪拌及出料等環(huán)節(jié)進行質量監(jiān)控設備部――負責設備的技術業(yè)務管理，定期對設備進行檢查、技術鑒定及指導――在站長的組織下，制定設備管理的各項規(guī)章制度、規(guī)程并督促實施――編制設備維修保養(yǎng)計劃，負責計劃的實施與檢查――編制設備配件的貯存計劃，負責內部申購業(yè)務及管理工作――負責設備操作人員的業(yè)務培訓生產部――對生產過程中的混凝土質量負責――負責根據各施工現場的需求及產值測算編制生產計劃并檢查落實――協調供需矛盾，合理安排生產供應――負責原材料的采購、貯存與保管以及混凝土產品的驗收和簽發(fā)――負責機械、交通安全事故的處理上報，確保安全生產――負責根據施工現場的實際需要，利用輸送泵將混凝土送達指定部位財經部――按照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃――按照國家會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內容真實，數字準確，帳目清楚――按照經濟核算的原則，定期檢查、分析財務計劃的執(zhí)行情況――全面負責混凝土銷售的聯系與結算――掌握市場銷售情況，編制銷售計劃，制定銷售合同，組織成本核算其他部門崗位職責詳見“攪拌站崗位職責”。質量體系本公司建立文件化的質量體系，確保所生產的混凝土符合規(guī)定的要求。本混公司采用并保持下面三層質量保證文件。第一層：質量保證手冊該手冊主要描述武漢漢?；炷劣邢薰举|量方針和本公司范圍內維護質量體系的結構及方法。第二層：混凝土攪拌站質量體系程序文件程序文件用來規(guī)定誰干什么，什么時候干以及依據什么文件驗證要求實施的質量活動。第三層：質量記錄根據質量保證手冊的描述，本混凝土攪拌站的質量記錄是證明所確定的質量保證體系是否有效實施和生產的混凝土產品質量是是否達到要求的證據。質量記錄詳見“武漢漢?；炷劣邢薰举|量記錄一覽表”。武漢漢?；炷劣邢薰究偨浝?、副總經理及總工程師具有實施和維護本公司質量體系的職責和職權。合同評審本混凝土攪拌站供應、生產、銷售(無論對內還是對外)均是在合同環(huán)境中進行的。合同評審的目的是為了全面了解用戶的要求，合同文件使本混凝土攪拌站能夠依據具體情況采取有效對策。合同評審工作在公司總經理的授權下由負責經營副總經理組織進行，經營負責人負責具體業(yè)務工作。本公司的采購供應合同(包括原材料、設備配件等的采購)，運輸合同等均屬于合同評審范疇。在與用戶簽定合同之前，公司經營部要對所負責的合同進行全面、認真的評審，并確保：所有的要求已明確所有與用戶要求不一致的地方已做出處理并得到解決公司能夠滿足合同要求合同中各項明確規(guī)定，必要時以附件形式予以明確。在合同執(zhí)行階段，由公司定期組織用戶以生產會形式對合同執(zhí)行情況進行評審，并以公司生產會議紀要的形式作為評審紀錄。文件與資料的控制本公司通過執(zhí)行中建三局一公司。本混凝土攪拌站為中建三局一公司的直屬機構，混凝土攪拌站的文件和資料由機關部門分類管理。由攪拌站綜合辦負責統(tǒng)一管理攪拌站的行政文件。原材料的采購及相關的文件和資料由攪拌站材料部負責檢驗與試驗資料由試驗室負責成本核算資料由財務部指定專人負責其他資料由設備部負責由各相關責任部門根據ZJSY/QA102要求保存相關的記錄。物質采購的控制攪拌站材料部是混凝土攪拌站材料采購的直接負責部門，所有與原材料供應有關的活動均歸口材料部管理?；炷翑嚢枵驹O備部負責設備及其配件的采購配置。物質供應商的選擇與評價由材料采購部門負責對水泥、砂、石子等主要原材料供應商進行選擇與評價，并建立相應的合格供應商名冊，具體辦法見“物質采購工作程序(ZJSY/QA103)”材料部將根據與供應商的合作以及能夠滿足混凝土產品質量的情況，對供應商進行年度評估，其表現不能滿足要求時將從供應商名冊中剔除。采購合同采購合同按公司程序文件要求，由材料部長決定是否簽定，采購合同規(guī)定采購物質的質量要求，確保采購的原材料以及采購過程和服務的質量，并由材料部負責采購部該種材料的人員和技術部對采購合同進行評審。采購物質的檢驗和試驗采購物質的檢驗和試驗由試驗室根據“進場材料的控制工作程序”進行?；炷翑嚢枵究梢詤f助用戶在貨源處或收貨現場對進場材料進行驗證，而且混凝土攪拌站仍將對混凝土產品質量負責。對采購物質檢驗中不合格按“不合格品的控制”進行處理。記錄合格物質供應商名冊由攪拌站材料部負責保存，期限為三年。物質供應商評估記錄由攪拌站材料部保存，期限一年。材料采購計劃由攪拌站材料部在用戶的供需合同期內保存。標識和可追溯性本混凝土攪拌站通過隔離、定點貯存方式對砂、石、水泥、粉煤灰、水和外加劑等進行標識，以防止誤用、混用。本混凝土攪拌站在試驗室、攪拌站材料部以及生產部和技術部保存各種檢驗資料和記錄，對混凝土產品保持可追溯性。生產過程控制本混凝土攪拌站要求根據建設部，南寧市建委頒布的生產商品混凝土有關規(guī)定及攪拌站的具體要求，配備必要的人員、設備，對生產過程中的各道工序進行控制，確保產品質量。生產過程控制依據“混凝土攪拌站生產過程控制程序”進行?；炷翑嚢枵緡栏癜凑沼脩舻男枨蠛突炷猎O計要求進行攪拌生產，并采用全自動、半自動和手動控制方式生產，同時接受市建委、市質檢站和有關部門的檢查和監(jiān)督，以確保生產的混凝土滿足規(guī)定的要求。為保證混凝土產品質量，本混凝土攪拌站通過制定一系列的管理制度、工作程序和作業(yè)指導書，對參與混凝土生產的所有人員的工作給予嚴格的規(guī)定，使他們的工作過程符合規(guī)定的要求，并對關鍵工序和操作過程實施可靠的監(jiān)控?；炷翑嚢枵旧a設備的完好是維持生產能力的基本條件，為此，本混凝土攪拌站通過“設備管理工作程序”進行控制。本混凝土攪拌站通過與同類生產單位的聯營與協作，無論何種不利因素出現，均能有效地保證混凝土正常連續(xù)的供應。本混凝土攪拌站生產的混凝土可能經過市質量監(jiān)督認可的試驗室出具的公正可靠的數據，以驗證其質量滿足規(guī)定的要求，即符合GB50164-92的要求。記錄混凝土質量保證資料由試驗室保存至工程竣工。原材料質量保證資料由材料部保存至工程竣工。生產過程中的配合比通知單、送料單由生產部保存至工程竣工。檢驗和試驗進貨檢驗和試驗為了保證用于混凝土生產的物質滿足規(guī)定的要求，所有進貨按“朝霞材料的品質控制工作程序”和混凝土質量檢驗和試驗工作程序“進行檢驗和試驗。凡在采購物質中發(fā)現不合格品，應對該批物質進行退貨處理。當出現內部試驗室不能獨立進行檢驗和試驗時，則由技術部將該批物質送到外部試驗室進行檢驗和試驗。最終檢驗和試驗由技術部提供混凝土質量控制標準(GB50164-92)和混凝土強度檢驗評定標準，由技術部質檢組制定最終檢驗和試驗程序，并組織實施。只有當所有規(guī)定的檢驗和試驗均已完成，且結果滿足規(guī)定要求，記錄齊全，數據完整并得到認可后，混凝土產品才能出廠放行。記錄檢驗和試驗記錄由試驗室負責保存。檢驗、測量和試驗設備的控制本混凝土站的設備按公司“檢驗、測量和試驗設備的控制工作程序”(ZJSY/QA109)的要求進行管理、使用、校準、維修和檢測。檢驗、測量和試驗設備的周期檢定由試驗室與市質量監(jiān)督站、市計量局等技術監(jiān)督部門聯系，搞好檢驗、測量和試驗設備的校準、維修和調整工作。記錄試驗室長期保存檢驗、測量和試驗設備臺帳，校準記錄(三年)和維修記錄(一年)。攪拌站質檢組保存攪拌站的計量臺帳(長期)。檢驗和試驗狀態(tài)本混凝土辡通過使用標記、檢驗記錄、試驗記錄、放置地點或其他適用的方法，表明原材料及生產的混凝土經檢驗與試驗合格與否，以確保使用合格的混凝土原材料和混凝土生產過程的質量。本混凝土攪拌站的檢驗和試驗狀態(tài)標識方式和保護方法由技術部負責編制和實施。試驗室將利用檢驗和試驗報告對其狀態(tài)進行記錄。不合格品的控制本混凝土攪拌站通過“不合格品的控制工作程序”對原材料的采購和生產過程中出現的不合格品進行評審和處置。不合格品的分類物質采購中的不合格品生產過程中現出的不合格品用戶投訴中出現的不合格品物質采購中出現的不合格品由材料生機盎然部門負責直接更換與退貨。生產過程中出現的不合格品應立即向技術部攪拌站站長報告，并由站長根據不合格品發(fā)生的具體情況及時處理，如施工現場要求緊急供應，則應暫時停產，并由生產部負責采取緊急措施，保證施工生產的持續(xù)進行。對用戶投訴的不合格品，評審和處理由技術部和生產部共同負責不合格品的記錄不合格品記錄由生產部和技術部保存，期限一年。糾正和預防為了消除實際和潛在的不合格原因，本混凝土攪拌站遵循中建三局一公司質量體系文件“糾正和預防措施”的規(guī)定，對混凝土生產過程中出現的質量問題、用戶的投訴以及內部質量審核中的不合格原因或根源予以消除。必要時，將由攪拌站有關職能部門對混凝土的生產全過程進行全面系統(tǒng)的審核，并制定相關的糾正和預防措施，以防止不合格品的重復出現。搬運、貯存、保管和支付本混凝土攪拌站通過“工程成品保護及竣工交付工作程序”，對原材料的采購，生產工藝及混凝土運輸過程中的搬運和保護進行控制。按照“進場物質驗證、貯存、保管、發(fā)放工作程序”對水泥、減水劑等需要明確保護措施的物資進行貯存、保管和發(fā)放，以防止材料在使用前被損壞。質量記錄總則質量記錄是本混凝土攪拌站質量體系的組成部分，其作用是：證明所生產的混凝土(或服務)滿足規(guī)定的質量要求)證明質量體系的實施程度和有效的運行程度為質量體系改進提供依據質量記錄的控制方法由混凝土攪拌站所屬各部門及配套試驗室負責控制本部門產生的質量記錄。本混凝土攪拌站及配套試驗室，根據公司“質量記錄的管理工作程序”的要求，規(guī)定了有關質量記錄的形成方法，并明確了質量記錄的類別、職責和管理方法。各部門按照程序規(guī)定對質量記錄進行標識、收集、編目、查閱、歸檔、歸檔、貯運、保管和處置，并明確各類質量記錄的保存期限。所有的質量記錄須字跡清楚，保存方式便于存取和檢索，并防止損壞、變質和丟失。培訓總則混凝土攪拌站規(guī)定所有從事對質量有影響工作的人員提供培訓和對特定崗位的人員進行考核，經確保質量體系有效運行本混凝土攪拌站依照公司“培訓工作程序”(ZJSY/QA115)進行。涉及攪拌站各類工程統(tǒng)一