30萬噸重型鑄鍛項目可行性策劃書1

PAGEPAGE68第一章總論第一節(jié)項目背景一、項目名稱：*******30萬噸重型鑄鍛項目二、建設(shè)地址：章丘市官莊鄉(xiāng)（用地范圍：西巴漏河以東，官栗路以西，華明水泥廠以南）三、建設(shè)單位：*******四、建設(shè)單位概況*******現(xiàn)位于萊蕪市鋼城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，成立于2001年8月，注冊資金1000萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)及流動資金約6000萬元，是從事冶金連鑄工藝設(shè)備設(shè)計制造、進口冶金設(shè)備國產(chǎn)化轉(zhuǎn)型及改造設(shè)計、鑄鍛專業(yè)的技術(shù)研發(fā)設(shè)計、冶金成套設(shè)備加工制造及安裝調(diào)試的新興科技型企業(yè)。公司現(xiàn)有員工300余人，具有中、高級以上技術(shù)職稱者30人，其中高級工程師12人。公司以萊鋼、濟鋼的實用技術(shù)為依托，以北京科技大學、東北大學、武漢科技大學等名牌鋼鐵冶金院校的理論研究為基礎(chǔ)，長期聘用國內(nèi)知名院校、大型企業(yè)兼職高級專業(yè)技術(shù)人員，技術(shù)力量雄厚，具有強大的綜合技術(shù)研發(fā)活力。成功設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品20余種，現(xiàn)擁有10余項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，公司設(shè)計開發(fā)的合金鋼鑄鋼機、中窄帶鋼坯鑄鋼機、鑄鋼機用火焰切割機、中間包及鋼包蓄熱式烘烤裝置，工藝技術(shù)水平先進，設(shè)備運行可靠性高，達到國內(nèi)先進水平，奠定了公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)與市場前沿地位。公司為包頭鋼鐵設(shè)計研究總院、北京首鋼機電公司、大連重工集團、原兵器工業(yè)部北方重工集團、山東省科學院等國內(nèi)大型知名企事業(yè)單位設(shè)計開發(fā)的鑄鋼機中間包烘烤及干燥裝置、鋼包在線與離線蓄熱式烘烤裝置、大型攪拌及保溫輸送設(shè)備，已成功使用在山東萊鋼、濟鋼、唐山國豐鋼廠、唐山合利鋼廠、唐山港陸鋼廠、邯鄲文豐鋼廠、山東日照鋼鐵有限公司等單位。在煉鋼設(shè)備、鑄鋼機設(shè)計、制造、調(diào)試等各個方面，已經(jīng)在國內(nèi)業(yè)界形成了自己獨特的技術(shù)特色，2006年*******被萊蕪市科技局命名為“萊蕪市企業(yè)科技研發(fā)中心”。五、報告編制依據(jù)1、《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》2、《投資項目可行性研究指南》（試用版）3、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）4、建設(shè)單位提供的其他資料六、項目提出的過程與理由1、項目提出的過程鑄鍛行業(yè)是機械制造行業(yè)的基石，在汽車、石化、鋼鐵、電力、造船、紡織、裝備制造等支柱產(chǎn)業(yè)中，鑄鍛件都占有較大的比重。鑄鍛行業(yè)對裝備制造業(yè)和國防建設(shè)具有重要影響，也是一個國家工業(yè)化程度的重要標志，對國民經(jīng)濟的發(fā)展起著重要的作用。隨著制造業(yè)的迅速發(fā)展，為鑄鍛業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。建設(shè)制造業(yè)強省，是發(fā)揮我省比較優(yōu)勢，加快工業(yè)化和現(xiàn)代化進程，增強綜合經(jīng)濟實力的戰(zhàn)略選擇。近年來，山東省規(guī)模以上工業(yè)總量明顯增加、實力明顯增強且增長速度處于全國領(lǐng)先地位。山東經(jīng)濟保持快速發(fā)展態(tài)勢，為濟南工業(yè)發(fā)展帶來重大歷史機遇。濟南作為山東省省會,全省政治、經(jīng)濟、金融、文化、科教中心，輻射和帶動作用不可替代，省委、省政府高度重視,并給予了大力支持?！巴黄茲稀睉?zhàn)略的實施，“濟南都市圈”的構(gòu)建,將極大地拓展?jié)瞎I(yè)的發(fā)展空間。*******作為一家專業(yè)從事鋼鐵行業(yè)技術(shù)研發(fā)與設(shè)備成套公司，充分利用山東省在此領(lǐng)域具有的深厚資源優(yōu)勢，尤其是萊鋼、濟鋼的技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，廣泛深入地介入鋼鐵行業(yè)重型成套裝備市場和技術(shù)前沿，并以此為基礎(chǔ)向其他行業(yè)重型裝備市場延伸，形成與萊鋼、濟鋼重型裝備與備件市場優(yōu)勢互補、相互促進的深層市場關(guān)系，激活巨大的行業(yè)市場。公司經(jīng)過慎重市場調(diào)查和技術(shù)方面的可行性研究，分析全國各地市場方面的信息，結(jié)合國家和山東省的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，幾經(jīng)策劃論證，決定在章丘市官莊鄉(xiāng)新上30萬噸重型鑄鍛項目，建設(shè)配套設(shè)施齊全的現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房，以滿足公司進一步發(fā)展壯大的需要。2、項目提出的理由（1）符合國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)目錄隨著我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境的改善和國內(nèi)外市場需求的變化，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了深刻變化。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，從實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)比例關(guān)系的協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)向全面提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和國際競爭力。為了適應(yīng)這一重大變化，主動進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善國家產(chǎn)業(yè)政策體系，國務(wù)院發(fā)布了《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》（國發(fā)【2005】40號）經(jīng)國務(wù)院批準，國家發(fā)改委會同國務(wù)院有關(guān)部門制定了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》。山東*******年產(chǎn)30萬噸重型鑄鍛項目屬于目錄中“機械類大型、精密、專用鑄鍛件技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造”范疇，屬于國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)。（2）符合山東省著力建設(shè)制造業(yè)強省的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》指出要“著力建設(shè)制造業(yè)強省”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。提出建設(shè)制造業(yè)強省，是發(fā)揮我省比較優(yōu)勢，加快工業(yè)化和現(xiàn)代化進程，增強綜合經(jīng)濟實力的戰(zhàn)略選擇?！笆晃濉逼陂g，要堅持走新型工業(yè)化道路，以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導，以提高自主創(chuàng)新能力為支撐，以建立現(xiàn)代制造業(yè)體系為目標，加強政府引導，充分發(fā)揮市場機制的基礎(chǔ)性作用，在突出“三個一批”、完善拉長七個產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，突破重點裝備產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全面提高制造業(yè)國際競爭力。力爭到2010年全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值突破1萬億元。機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)銷售收入突破1萬億元。同時，突破重點裝備產(chǎn)業(yè)。以市場為導向，以提高國際競爭力為核心，引進、消化、吸收和自主創(chuàng)新相結(jié)合，強化政策支持，以信息化帶動裝備制造業(yè)的發(fā)展，推進關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)集成，不斷提高產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)和裝備國民經(jīng)濟的能力，實現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展。2010年全省規(guī)模以上裝備制造業(yè)增加值占制造業(yè)的比重提高到40%，形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、具有較強國際競爭力的特色產(chǎn)品，建立較為完備的裝備制造業(yè)體系。山東*******建設(shè)30萬噸重型鑄鍛項目符合振興中國重大技術(shù)裝備制造業(yè)、適應(yīng)山東省著力建設(shè)制造業(yè)強省的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。（3）符合國家節(jié)約能源的基本國策我國人口眾多，能源資源相對不足，人均擁有量遠低于世界平均水平。由于我國正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快發(fā)展階段，能源消耗強度較高，消費規(guī)模不斷擴大，特別是高投入、高消耗、高污染的粗放型經(jīng)濟增長方式，加劇了能源供求矛盾和環(huán)境污染狀況。能源問題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要因素。解決我國能源問題，根本出路是堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進節(jié)能降耗，提高能源利用效率。工業(yè)部門能源消費約占全國能源消費總量的70%，其中鋼鐵、石油、有色等高耗能行業(yè)的能源消費量占工業(yè)能源消費總量的60%以上，是節(jié)能的重點行業(yè)。國務(wù)院2006年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》提出：到“十一五”期末，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值（按2005年價格計算）能耗下降到0.98噸標準煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年節(jié)能率為4.4%。重點行業(yè)主要產(chǎn)品單位能耗總體達到或接近本世紀初國際先進水平?！渡綎|省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》指出“堅持資源高效利用和循環(huán)利用，依靠科技進步，以節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)約礦產(chǎn)資源和原材料為重點，實施資源節(jié)約戰(zhàn)略，建立節(jié)約型社會。建立推廣和普及節(jié)能技術(shù)的新機制，重點引導和支持煤炭、冶金、化工、建材、電力等資源型行業(yè)，采用節(jié)能設(shè)備和工藝，最大限度地降低能耗、物耗?！?******30萬噸重型鑄鍛項目，積極采用先進工藝技術(shù)，依托公司強大的連續(xù)鑄鋼機研發(fā)優(yōu)勢，該項目采用大型連續(xù)鑄鋼機鑄坯部分替代傳統(tǒng)的模鑄鋼錠作為鑄鍛坯料，是對傳統(tǒng)的鑄鍛工藝的一次創(chuàng)新，屬國內(nèi)首創(chuàng)，項目節(jié)能效益顯著。按年產(chǎn)25萬噸連續(xù)鑄鋼錠計算（其余產(chǎn)能為傳統(tǒng)模鑄錠），主要節(jié)能效益表現(xiàn)在：①實現(xiàn)鑄坯—加熱爐—鍛造的熱裝工藝，省去部分升溫消耗能源的過程，有效提高生產(chǎn)效率和材料利用率，每噸鍛件可降低標準煤耗150-200kg，按30%鑄錠自用熱送計算，可節(jié)約11250~15000噸標煤/年。②金屬收得率提高25%以上，每年可較傳統(tǒng)鑄鍛件多產(chǎn)出75000噸成品，按500kwh/t鑄鍛件能耗計算，可以節(jié)電375萬kwh。③因為連續(xù)鑄鋼錠外形規(guī)整，可減少鍛造中入爐加熱次數(shù)2次，節(jié)約煤100~150kg/t鍛件，每年可節(jié)約25000~該項目在為企業(yè)帶來直接經(jīng)濟效益的同時，可有效節(jié)約能源。項目可提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工藝水平，符合國家節(jié)約資源基本國策。（4）有利于企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；瘮U展，增強市場競爭力，促進區(qū)域經(jīng)濟的持續(xù)快速增長我國加入世界貿(mào)易組織后，國內(nèi)市場國際化進程加快，國際競爭與融合程度進一步提高，中國作為全球制造中心的優(yōu)勢逐漸突出。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和行業(yè)競爭的加劇，公司已經(jīng)深切感受到來自外界環(huán)境、自身發(fā)展等方面的巨大壓力。開拓新的產(chǎn)品市場，加大科研開發(fā)力度，利用高科技拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推動企業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高企業(yè)管理水平，已成為促進公司持續(xù)快速發(fā)展的當務(wù)之急。本項目建成后，將成為公司新的利潤增長點，增強企業(yè)發(fā)展動力，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模擴張，提高企業(yè)市場競爭力，促進企業(yè)可持續(xù)快速發(fā)展。同時，通過本項目的建設(shè)和發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和帶動能力強的優(yōu)勢，有效拉動周邊區(qū)域經(jīng)濟的增長，為當?shù)卦黾咏?jīng)濟總量和稅收作貢獻，解決地區(qū)部分就業(yè)問題，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。第二節(jié)項目概況一、建設(shè)場址項目建設(shè)場址位于章丘市官莊鄉(xiāng)，新征土地進行項目建設(shè)。用地范圍：西巴漏河以東，官栗路以西，華明水泥廠以南。用地面積約133400平方米（折合200畝）。二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容項目設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為：達產(chǎn)年每年可生產(chǎn)大型齒輪、軸類、風電設(shè)備用件、各類模具用鑄鍛件等重型鑄鍛產(chǎn)品30萬噸。項目總用地面積133400平方米，總建筑面積72670平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)廠房37620平方米（包括電爐廠房、精煉廠房、水壓機廠房、金加工廠房等）；生產(chǎn)輔助用房21850平方米（包括水泵房、制氧站、動力電站等）；倉庫3080平方米；辦公樓1920平方米；科技中心及市場開發(fā)部4200平方米；職工宿舍2000平方米；職工文化娛樂中心1000平方米；澡堂1000平方米；并配套建設(shè)蓄水池、循環(huán)水池、污水池等。三、項目總投資及資金來源經(jīng)初步估算，項目總投資為48035萬元，其中：建設(shè)投資43302萬元（包括建筑工程費用7780萬元、設(shè)備購置及安裝費用28933萬元、其他費用4527萬元、預備費用2062萬元），鋪底流動資金4733萬元。項目所需資金擬全部由建設(shè)單位自籌解決。四、主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見下表1-1。主要技術(shù)經(jīng)濟指標表表1-1序號項目數(shù)量備注一總用地面積133400平方米折合200畝二總建筑面積72670平方米層高超過8米建筑面積38670平方米三容積率0.83建筑物層高超過8米，計算容積率時該層建筑面積加倍計算四建筑密度61%五項目總投資48035萬元1建設(shè)投資43302萬元2鋪底流動資金4733萬元六年銷售收入195000萬元七年均銷售利潤21070萬元八投資利潤率43.9%九稅前財務(wù)內(nèi)部收益率41.44%十稅前投資回收期3.67年十一稅后財務(wù)內(nèi)部收益率31.70%十二稅后投資回收期4.37年第二章市場需求初步分析第一節(jié)鑄鍛行業(yè)及相關(guān)行業(yè)分析一、行業(yè)現(xiàn)狀分析鑄鍛是機械工業(yè)毛坯的提供者，是機械制造行業(yè)的基石，對我國國民經(jīng)濟的發(fā)展起著重要的作用，在汽車、石化、鋼鐵、電力、造船、紡織、裝備制造等支柱產(chǎn)業(yè)中，鑄鍛件都占有較大的比重。各種大小類型的機器，鑄鍛件一般占整個重量的50～70%。如柴油機中鑄鍛件的重量占總重的70～90%；汽車工業(yè)中關(guān)鍵零件——發(fā)動機，如缸體、缸蓋、曲軸、缸套、活塞、進氣管、排氣管等八大件幾乎全部由鑄鍛工藝成形而成，汽車中鑄鍛件重占39%～48%；在礦冶（鋼、鐵、有色）、能源（火、水、核電等）、海洋和航空航天等工業(yè)的重、大、難裝備中鑄鍛件都占很大的比重和起重要作用。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長，作為汽車、航空航天、石化、冶金、電力等行業(yè)必需的基礎(chǔ)工業(yè)，鑄鍛行業(yè)的市場需求與產(chǎn)量呈不斷上升之勢。隨著我國制造業(yè)的迅速發(fā)展，鑄鍛業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機遇，具有良好的發(fā)展前景，但鑄鍛業(yè)還存在著很多問題，主要表現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模小、專業(yè)化程度低、技術(shù)落后、設(shè)備陳舊、管理水平低下、能源消耗大等方面，需要進一步在材料應(yīng)用、產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量管理與工藝研究等方面開展工作，開發(fā)精確成形技術(shù)、發(fā)展計算機應(yīng)用技術(shù)，把握鑄鍛技術(shù)發(fā)展趨勢，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，進一步促進我國鑄鍛業(yè)發(fā)展。二、項目周邊地區(qū)市場現(xiàn)狀分析在章丘市和萊蕪市范圍內(nèi)，目前已初步形成了省內(nèi)重型裝備制造業(yè)用大型鑄鍛基地的雛形。章丘是傳統(tǒng)的鑄鍛之鄉(xiāng)，鑄鍛行業(yè)歷史悠久，市場影響力大。在萊蕪市范圍內(nèi)，目前萊鋼機制公司以每年25萬噸大中型鑄件水平，位居山東省鑄鍛業(yè)首位，并計劃新上6000噸和4000噸水壓機各一臺；萊鋼股份公司棒材廠的φ200以上相當于裝備制造用鍛件的大棒材，每年具備15萬噸以上的生產(chǎn)能力，市場優(yōu)勢雖然良好，但目前處于軋制用坯料來料短缺狀態(tài)；章丘魯陽鍛造廠年產(chǎn)風力發(fā)電用大型鑄鍛件5萬噸；萊蕪市（寨里）鑄鍛廠新上4000噸水壓機一臺，具備了年產(chǎn)3.5噸鍛件的能力；萊蕪物華鍛造公司有1萬噸的生產(chǎn)能力；山東省金雷鑄鍛公司新上的4000噸油壓機已投產(chǎn)，恒曄重型鑄鍛公司的2500噸和1000噸油壓機也已投入生產(chǎn)，兩家公司具備年產(chǎn)5萬噸鍛件的能力；萊冶特鋼具備年產(chǎn)10萬噸中型鑄鍛件的能力。在項目周邊區(qū)域，上述單位已具備了年產(chǎn)50萬噸的鑄鍛件生產(chǎn)能力，但存在著較深的結(jié)構(gòu)性矛盾。雖然擁有巨大的市場需求，但因技術(shù)條件、裝備水平、原料短缺等原因，部分企業(yè)產(chǎn)品成本居高不下，盈利水平不高。第二節(jié)項目發(fā)展條件分析一、項目區(qū)域優(yōu)勢分析章丘是著名的“鐵匠之鄉(xiāng)”，在機械制造業(yè)尤其是鑄鍛業(yè)方面有著悠久的歷史和較為完善的產(chǎn)業(yè)體系，其相關(guān)企業(yè)多集中在明水一帶。為了發(fā)揮既有優(yōu)勢，章丘又先后引進建設(shè)了中國重汽鑄造、慧成鑄造、大漢建機等一批規(guī)模大、科技含量高的大項目，有效帶動了當?shù)貦C械制造業(yè)的發(fā)展。據(jù)介紹，章丘市僅明水所轄地區(qū)就有機械制造企業(yè)280多家，其中精密鑄鍛企業(yè)130余家，主要生產(chǎn)汽車配件、石化配件、農(nóng)機配件和機床配件四大系列的近千種產(chǎn)品，年產(chǎn)鑄鍛件達120萬噸，其中部分已達到國際先進水平。2006年12月，山東省機械制造業(yè)（塔機、精密鑄鍛）基地在章丘市明水轄區(qū)掛牌，意味著章丘市機械制造業(yè)企業(yè)向規(guī)模化、集團化生產(chǎn)邁出了新的步伐，標志著章丘市在以國家產(chǎn)業(yè)政策為指導、積極進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、面向市場發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)上又邁出了可喜的一步，對鼓勵和促進本地骨干企業(yè)走集團化發(fā)展的道路、拉長產(chǎn)業(yè)鏈、構(gòu)筑“龍頭企業(yè)—配套體系—產(chǎn)業(yè)集群”的完整支撐體系，打造產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢、促進產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展將起到積極作用。官莊鄉(xiāng)位于章丘市東南部，與市區(qū)相距5公里，面積186.29平方公里，是章丘市區(qū)域面積最大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，占全市總面積的十分之一強，下轄60個行政村，5.1萬人，境內(nèi)煤炭、焦寶石、石灰石等礦產(chǎn)資源豐富。

近年來，官莊鄉(xiāng)以建設(shè)“美而強、有特色、和諧發(fā)展的新官莊”為總體目標，按照北部抓工業(yè)、中部抓建材、南部抓生態(tài)的三個三分之一的工作布局，倡導敢為人先的創(chuàng)新精神、與時俱進的開拓精神、艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神，整合資源，統(tǒng)籌發(fā)展，經(jīng)濟和各項社會事業(yè)發(fā)展成效顯著，在章丘市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中位居前列。本項目選址于章丘市官莊鄉(xiāng)，可充分利用章丘機械制造業(yè)尤其是鑄鍛業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，發(fā)揮產(chǎn)品地域優(yōu)勢，突出產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，并借此逐步達到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，促進企業(yè)向規(guī)?；?、集團化發(fā)展。二、企業(yè)自身條件分析1、技術(shù)優(yōu)勢*******以技術(shù)創(chuàng)新為靈魂，技術(shù)力量雄厚。公司下設(shè)產(chǎn)品研發(fā)部、技術(shù)中心等科研技術(shù)部門。已成功設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品20余種，擁有10余項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，自主設(shè)計開發(fā)的合金鋼鑄鋼機、中窄帶鑄鋼機、鑄鋼機用火焰切割機、中間包及鋼包蓄熱式烘烤裝置，工藝技術(shù)水平先進，設(shè)備運行可靠性高，達到了國內(nèi)先進水平，奠定了行業(yè)內(nèi)技術(shù)與市場前沿地位。本項目在傳統(tǒng)鑄鋼機的基礎(chǔ)上，采用自行設(shè)計制造的R15m大型合金鋼鑄鋼機。R15m的大型合金鋼鑄鋼機因弧形較大，使鋼的結(jié)晶過程更趨向自然化，珠光體晶體占絕大多數(shù)，鑄坯晶粒更細化，晶體間更嚴密，附以先進的電磁攪拌后，使鑄坯的潔凈度更高，消除了傳統(tǒng)坯料的偏析、裂紋（開裂）等缺陷，由此生產(chǎn)的鍛造件將更加堅固經(jīng)久耐用。直徑500m/m以上的圓坯鍛料及550×600-750m/m矩型鍛料用鑄鋼機生產(chǎn)，倡導國產(chǎn)鑄鋼機生產(chǎn)鍛料的新工藝，是對傳統(tǒng)鑄鍛工藝流程的創(chuàng)新和全面提升。2、節(jié)能優(yōu)勢*******深入貫徹科學發(fā)展觀，落實節(jié)約資源基本國策，將節(jié)能減排貫穿于原料的選擇、能源的利用、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品開發(fā)等各個環(huán)節(jié)中。本項目工藝技術(shù)先進，采用鑄坯—加熱爐—鍛造的熱裝新工藝，生產(chǎn)效率提高10-15%的同時，因熱裝的鑄坯溫度大于600℃，可省去升溫消耗能源的過程；連續(xù)鑄鋼機生產(chǎn)的鑄錠外觀規(guī)則整齊，可降低鍛造時入爐加熱次數(shù)2次；金屬收得率將由傳統(tǒng)的模鑄鍛料的67-70%提高到92-96%，提高了25-28%，同時，還可有效減少電、水及其他輔料的消耗量。該項目投產(chǎn)后可較傳統(tǒng)工藝每年節(jié)約36250~45000噸標煤，節(jié)電375萬kwh項目環(huán)境保護方面積極采用先進環(huán)保技術(shù)，經(jīng)處理后的廢水、廢氣等污染物排放標準均符合國家相應(yīng)標準，優(yōu)于傳統(tǒng)鑄鍛企業(yè)。對工藝生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水經(jīng)污水—沉淀池—過濾器—凈水池的處理過程，全部封閉自循環(huán)，不將污水外排，經(jīng)處理過的水懸浮物將達到30mg/升以下;產(chǎn)生的煙氣將全部進入除塵器，經(jīng)處理后的外排煙塵小于90mg/m3，煙氣中的SO2濃度小于1.90mg/m3，優(yōu)于《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》（GB9078-1996）中的要求。*******30萬噸重型鑄鍛項目在節(jié)能減排方面較傳統(tǒng)鑄鍛企業(yè)優(yōu)勢明顯，可提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)水平，符合國家節(jié)能降耗的要求。3、人力資源公司經(jīng)過這幾年的發(fā)展，已經(jīng)擁有一支較高素質(zhì)、忠誠企業(yè)、能吃苦耐勞的員工隊伍，本項目的建設(shè)，通過高精度設(shè)備的投入使用和企業(yè)規(guī)模及社會地位的提升，都能很好的吸引更高素質(zhì)的人才加入我們的團隊。同時當?shù)氐钠胀▌趧恿Τ渥?，所以公司發(fā)展中的人力資源問題能夠得以保證。4、管理優(yōu)勢公司領(lǐng)導非常重視企業(yè)管理工作，始終秉承與客戶共贏市場、與員工共享成就的企業(yè)經(jīng)營理念，已建立起基礎(chǔ)管理和質(zhì)量管理的體系。隨著項目的實施，企業(yè)實力的不斷壯大，公司必將繼續(xù)完善企業(yè)內(nèi)部管理工作，并有機地結(jié)合傳統(tǒng)人性化管理方法，采用現(xiàn)代企業(yè)管理體制，不斷增強凝聚力。5、政府支持建設(shè)項目的立項、項目后續(xù)實施的推進及企業(yè)經(jīng)營政策等方面，都需要得到當?shù)卣拇罅χС帧?******30萬噸重型鑄鍛項目的建設(shè)，將成為章丘市官莊鄉(xiāng)的經(jīng)濟亮點，當?shù)卣厝灰詢?yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的投資環(huán)境，為項目實施創(chuàng)造有利的條件。第三節(jié)市場發(fā)展前景分析*******具備技術(shù)人才優(yōu)勢和裝備自行設(shè)計開發(fā)的能力，能夠在合金鋼大型鑄鍛件和大型鑄錠等高附加值產(chǎn)品方面彌補其他企業(yè)的不足，在20～40噸重型鍛件鑄錠領(lǐng)域解決目前市場缺口；特別是R15m大型方/圓連續(xù)鑄鋼機的投產(chǎn)，將使*******產(chǎn)品躍居國內(nèi)高端市場，并能就近解決萊鋼股份公司棒材廠每年15萬噸φ200以上裝備制造軸類用大棒材軋制坯料來料短缺的問題，完成5噸以下鍛件用小鋼錠的坯料優(yōu)化，有效填充市場不足。從上述行業(yè)現(xiàn)狀分析、項目周邊地區(qū)市場現(xiàn)狀分析、項目發(fā)展條件分析，可以看出，項目產(chǎn)品定位合理，工藝技術(shù)先進，區(qū)域優(yōu)勢明顯，同時，公司多年發(fā)展建立起雄厚的技術(shù)優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢、管理優(yōu)勢，以及項目的所在地政府對項目的大力支持，也為項目成功實施提供重要保障。因此，可以認為，項目建設(shè)擁有廣闊的市場前景。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場分析和企業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)狀況，本項目生產(chǎn)規(guī)模確定為：達產(chǎn)年每年可生產(chǎn)大型齒輪、軸類、風電設(shè)備用件、各類模具用鑄鍛件等重型鑄鍛產(chǎn)品30萬噸。二、產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案主要代表鋼種及產(chǎn)量見下表3-1。項目主要代表鋼種及產(chǎn)量一覽表表3-1項目優(yōu)碳鋼合結(jié)鋼齒輪鋼模具鋼其他合計代表鋼號45#40Cr35CrM042CrM020CrMnTiH5CrNiMo產(chǎn)量（萬噸/年）81252330產(chǎn)品規(guī)格（㎜×㎜）φ500、φ550、φ600、500×600、550～700第四章建設(shè)場址與條件第一節(jié)建設(shè)場址項目建設(shè)場址位于章丘市官莊鄉(xiāng)，新征土地進行項目建設(shè)。用地范圍：西巴漏河以東，官栗路以西，華明水泥廠以南，總用地面積約200畝。場址東臨官栗路，北距309國道約2公里，交通便利。項目建設(shè)場址位置示意詳見附圖一。第二節(jié)場址條件一、工程地質(zhì)條件章丘市地質(zhì)構(gòu)造形成普遍為單斜巖層，以塊斷為主，褶皺少見。巖層走向北西60°，傾向北東30°，傾角7°～13°。各地質(zhì)時代的地層發(fā)育齊全。山區(qū)自南而北分布為變質(zhì)巖、石灰?guī)r、頁巖、煤層、火山噴出巖等，丘陵河谷和沖積平原則廣泛分布泥巖，下部為淡水灰?guī)r，上部為砂礫石層及各種土類。項目場址尚未做工程地質(zhì)勘察，建議項目建設(shè)單位盡快委托有關(guān)部門進行場址的工程地質(zhì)勘察，出具工程地質(zhì)勘察報告，摸清場址的工程地質(zhì)情況。二、氣候條件章丘市地處中緯度，屬暖溫帶季風區(qū)的大陸性氣候。四季分明，雨熱同季。春季干旱多風，夏季雨量集中，秋季溫和涼爽，冬季雪少干冷。年均日照2647.6小時，日照率60%；年均氣溫12.8℃，高溫年13.6℃，低溫年11.7℃；年平均降水量600.8毫米，一般為500～700毫米。季風，因受地勢影響，反映不明顯，除5月份以C（靜風）及SSW（南南西）為主導風向，其他月份以C（靜風）及ESE（東南東）為主導風向，相對濕度為65%，最高年均73%，最低年均59%。無霜期192天，最長218天、最短167天。三、交通條件擬建場址東臨官栗路，為本項目交通主干道。官栗路北距309國道約2公里，交通較為便利。四、公用設(shè)施社會依托條件1、供電：可由百埠線官莊支線和李官線接入，在廠區(qū)新建變配電室，供生產(chǎn)、生活等用電。2、供水：廠區(qū)附近有多處水井，均可提供項目使用。3、通訊：該區(qū)域通訊屬章丘電信局管轄，項目所需通訊可向其申請辦理。第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案技術(shù)方案一、主要工藝技術(shù)特點和裝備水平1、30噸電爐采用留鋼留渣操作技術(shù)，偏心底無渣出鋼，留鋼10-15%，能滿足LF精煉爐快節(jié)奏生產(chǎn)的要求，節(jié)約脫氧材料的用量。2、30噸電爐采用鐵水熱裝和爐門氧槍技術(shù)，生產(chǎn)節(jié)奏快，電耗低。3、電爐出鋼到精煉工位采用行車運輸，快捷、方便。4、鑄鋼機采用電磁攪拌、全保護澆鑄，二冷氣霧噴水冷卻、大容量中間包，鑄坯內(nèi)部質(zhì)量好，夾雜物尺寸小、氧含量低。5、采用LF及VD真空精煉爐處理鋼水，鋼水純凈度高。二、工藝流程鑄鋼坯模鑄錠除塵加熱爐燃料鍛壓機鑄鋼坯模鑄錠除塵加熱爐燃料鍛壓機成品機加工1、電爐廢鋼在配料跨裝入料斗，由過跨平車轉(zhuǎn)移到煉鋼跨內(nèi)，用天車將廢鋼裝入電爐內(nèi)，鐵水由鐵水罐經(jīng)過行車加入爐內(nèi)，石灰等造渣材料經(jīng)自動上料進入爐內(nèi)。電爐內(nèi)鋼水成分溫度合適后，出鋼操作，無渣出鋼，在鋼包內(nèi)合金化并加入合成渣。2、LF精煉爐鋼包到位后，測溫取樣分析，送電加熱，加入脫氧劑，調(diào)整爐渣，進行脫氧脫硫操作，補加合金，溫度、成分合適后，吹氬攪拌，鋼包內(nèi)喂絲處理。3、VD精煉爐鋼包到位后，測溫取樣分析，開啟真空泵，進行抽真空操作，處理至規(guī)定時間后，吹氬攪拌，破真空出鋼。4、鑄鋼精煉爐處理合格的鋼水，通過行車吊運到鑄鋼機上。如果出現(xiàn)少量有缺陷的鑄坯，則挑出堆存、冷卻，清理合格后，再出廠。四、金屬平衡按年產(chǎn)30萬噸產(chǎn)量進行金屬平衡，金屬平衡圖見下圖：金屬平衡圖:廢鋼、鐵水32.9萬噸鐵合金1.8萬噸廢鋼、鐵水32.9萬噸鐵合金1.8萬噸2×2×30tEBT1×30tLF31.5萬噸鋼水鋼錠/鑄件鑄鋼機鑄鋼機330萬噸鑄坯水壓機鍛壓成品水壓機鍛壓成品五、工藝布置項目工藝布置詳見附圖二。主要設(shè)備方案一、主要設(shè)備工藝及技術(shù)參數(shù)1、電爐電爐采用高架式，偏心爐底出鋼，液壓傾動，爐體、爐蓋采用管式水冷爐蓋，裝料方式采用爐蓋旋開，控制方式采用二級計算機控制。主要工藝參數(shù)：電爐采用EBT出鋼方式，配備爐門氧槍和預留爐壁氧槍爐殼直徑： Φ4100mm平均出鋼量：25t最大出鋼量：30t爐內(nèi)留鋼量：10-15%變壓器容量：15000～16000KVA電極極心圓直徑：Φ1000mm電極直徑：Φ400mm高功率布置形式：高架式2、LF爐30tLF鋼包精煉爐主要技術(shù)參數(shù)：公稱容量30t鋼包直徑2400㎜供電方式三相交流變壓器容量5500KVA電極直徑255㎜控制方式PLC+液壓升溫速度3～5°C平均冶煉周期30min設(shè)計產(chǎn)量30～40萬噸3、鑄鋼機主要技術(shù)參數(shù)見下表：鑄鋼機主要技術(shù)參數(shù)表表5-1序號項目單位數(shù)值1機型R15m大型合金鋼鑄鋼機2鑄坯斷面㎜×㎜φ400～600、300~500×6503主要澆注鋼種20#、45#、40Cr、35CrMn、20CrMnTi等4鑄鋼機冶金長度m425鑄坯切割方式火焰切割氧氣—丙烷6設(shè)計產(chǎn)量萬噸/年30本方案采用R15m鑄鋼機，最大斷面可生產(chǎn)φ600的圓坯，常用斷面可以選用φ500、φ550、φ600、450×550、500×650三個圓坯兩個矩形坯斷面的鑄鍛坯料，配合水壓機鍛造大圓鋼等鍛造制品。二、主要生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，本項目主要設(shè)備及輔助設(shè)備詳見下表5-2。主要設(shè)備一覽表表5-2序號設(shè)備名稱數(shù)量單位單價（萬元/臺）金額（萬元）1電爐2臺52010402精煉爐1臺1201203VD爐1臺5005004鑄鋼機1臺25006500560噸行車1臺180180650噸行車1臺150150732噸行車2臺85170820噸行車1臺5050916噸行車2臺45901010噸行車2臺255011電磁吸盤2個153012鋼包10個1515013料罐5個189014渣罐車2臺8517015渣罐6個159016鐵水車頭5輛2512517鐵水拖車5臺2512518鐵水罐7個2014019氬氣匯流排1個2220液氧設(shè)備1套35035021空壓機3臺6018022污水泵4臺62423水泵9臺87224冷卻塔4臺52025料罐車2臺204026鋼包車5臺2512527動力變壓器1套505028高壓電纜22529動力、信號電纜7530除塵系統(tǒng)1套70070031模鑄設(shè)備1套300300326000噸水壓機套9000334000噸水壓機套500034氣壓設(shè)備套3000合計28933第三節(jié)工程方案一、設(shè)計依據(jù)1、《民用建筑設(shè)計通則》2、《工業(yè)建筑設(shè)計規(guī)范》3、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》GBZ1-20024、《建筑照明設(shè)計標準》GB50034-20045、《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》GB50015-20036、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-20067、建設(shè)單位提供的其他相關(guān)資料及設(shè)計要求二、設(shè)計指導思想和原則1、廠區(qū)建設(shè)要突出“高起點、高技術(shù)、高效益”的“三高”特色，廣泛采用行業(yè)內(nèi)先進、成熟、適用的新工藝、新技術(shù)、新材料，提高企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、工藝水平和管理水平，增強企業(yè)的核心競爭力。2、注重投資的合理性、有效性和針對性。土建、公用設(shè)計要堅持“簡潔、美觀、實用”的指導思想，在確保產(chǎn)品質(zhì)量和工藝上水平的基礎(chǔ)上，優(yōu)先選用國產(chǎn)設(shè)備，以節(jié)省建設(shè)投資。3、總體設(shè)計布局緊湊合理，總體規(guī)劃、分步實施、留有余地。項目設(shè)計實施方案要具有較強的操作性和可持續(xù)發(fā)展性。4、系統(tǒng)合理布置物流和人流路徑，方便作業(yè)，盡量避免物流及人流相互交叉、往復、迂回。5、充分對產(chǎn)品工藝流程特點及生產(chǎn)過程中的物料流程進行分析，做到布局合理、銜接自然、物流組織順暢。6、遵循“以人為本”的設(shè)計理念，注重廠區(qū)與周圍環(huán)境的統(tǒng)一、協(xié)調(diào)，同時合理利用能源、節(jié)約能源。將廠區(qū)建設(shè)成為一個現(xiàn)代化綠色廠區(qū)，創(chuàng)建幽雅舒適的廠區(qū)環(huán)境，充分展示現(xiàn)代化企業(yè)形象和文化理念。三、工程建設(shè)內(nèi)容項目總用地面積133400平方米，總建筑面積72670平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)廠房37620平方米，布袋除塵器、水泵房、制氧站、動力電站等生產(chǎn)輔助用房21850平方米，倉庫3080平方米，辦公樓1920平方米，科技中心及市場開發(fā)部4200平方米，職工宿舍2000平方米，配套建設(shè)其他構(gòu)筑物占地面積為14620平方米，其中循環(huán)水池2000平方米，污水池2100平方米，蓄水池8520平方米四、結(jié)構(gòu)設(shè)計1、設(shè)計要求工業(yè)用途地面使用活荷載標準值按工藝要求確定，辦公生活間樓面及各單體樓、屋面使用活荷載標準值按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》確定。2、結(jié)構(gòu)選型廠房及輔助用房采用鋼結(jié)構(gòu)，磚圍護。辦公樓、科技中心及市場開發(fā)部、職工宿舍等采用磚混結(jié)構(gòu)。五、主要建構(gòu)筑物工程一覽表主要建（構(gòu)）筑物工程一覽表表5-3序號工程項目面積（平方米）備注一建筑物726701廢鋼廠房2880單層，層高﹥8米2電爐廠房2940單層，層高﹥8米3精煉廠房2940單層，層高﹥8米4鋼水接受廠房2940單層，層高﹥8米5鑄鋼廠房2376單層，層高﹥8米6精整廠房2376單層，層高﹥8米7水壓機廠房12376單層，層高﹥8米8水壓機廠房22376單層，層高﹥8米9熱處理廠房2376單層，層高﹥8米10金加工廠房14320單層，層高﹥8米11金加工廠房25400單層，層高﹥8米12鉚焊廠房4320單層，層高﹥8米13板框壓濾機房1050單層，層高﹥8米14水泵房1500單層15高壓水泵房1440單層16發(fā)貨區(qū)3000單層17高壓電站3600單層18制氧站3900單層19除塵5400單層20動力電站1960單層21耐材倉庫1080單層22備件倉庫1000單層23合金倉庫1000單層24職工文化娛樂中心1000三層25辦公樓1920四層26科技中心及市場開發(fā)部4200三層27職工宿舍2000二層28澡堂1000一層二構(gòu)筑物1循環(huán)水池10000m占地面積約2000m2，深2污水池7200m占地面積約2100m2，深3蓄水池42600m占地面積約8520m2，深4其他2000化學除油器等構(gòu)筑物六、主要廠房指標表主要廠房指標表表5-4跨間名稱廠房尺寸起重機配置（臺數(shù)×噸位）備注長度跨度軌面標高配料跨120m21m9m2×10t、1×20/5t露天煉鋼跨120m18m16m1×32/5t、1×60/10T精煉跨120m24m23m1×32/5t、1×50/10T澆鑄跨84m18m9m1×16/5t存坯跨84m18m9m1×16/5t鍛造跨84m18m9m1×20/5t、1×50/10t水壓機在該跨熱處理跨818m9m1×20/5t、1×50/10t鍛造跨84m18m9m1×20/5t、1×50/10t水壓機在該跨第六章主要原材料供應(yīng)一、主要原材料本項目生產(chǎn)所需主要原材料為廢鋼、鐵水等，所有原材料均可在市場上采購，在多年的生產(chǎn)發(fā)展中，山東*******已與各銷售單位已經(jīng)建立了的良好合作關(guān)系，無論是供應(yīng)能力和材料質(zhì)量都能滿足項目生產(chǎn)需要。項目生產(chǎn)材料需要量見下表6-1。原材料及輔助材料消耗表表6-1序號項目單位單耗年耗用量單價（元/噸）金額（萬元/年）一主要原料1443801廢鋼萬噸回收率90%234000920001.1外購廢鋼22.54000900001.2自產(chǎn)廢鋼0.5400020002鐵水萬噸鐵水加入量30%9.94400435603鐵合金萬噸1.888203.1硅鐵萬噸10Kg/t0.3780023403.2鉻鐵萬噸9Kg/t0.271100029703.3錳鐵萬噸10Kg/t0.3690020703.4鋁線萬噸0.8Kg/t0.024140003363.5鈦線萬噸0.8Kg/t0.024160003843.6其他合金萬噸0.006120000720二輔助材料4849.51電極萬噸0.04748461.1EAF萬噸1.5Kg/t0.045180008101.2LF萬噸0.8Kg/t0.002415000362耐火材料萬噸25Kg/t0.75450033753活性石灰萬噸55Kg/t1.652003304合成渣萬噸10Kg/t0.34001205增碳劑萬噸2Kg/t0.06300186焦炭粉萬噸8Kg/t0.24200487結(jié)晶器保護渣萬噸0.6Kg/t0.0184000728中間包覆蓋劑萬噸0.5Kg/t0.0155007.59鋼包覆蓋劑萬噸1Kg/t0.0335010.510結(jié)晶器銅管噸0.025Kg/t0.7530000022.5合計149230二、燃料動力本項目生產(chǎn)所需主要燃料動力主要有電、水、氧氣、煤等。燃料動力費需要量見下表6-2。燃料及動力消耗表表6-2序號名稱單位消耗量單價（元）金額（萬元）1電萬千瓦時120420.607225.22水萬噸903.02703氧氣萬Nm316501.829704煤噸45040001805氬氣萬Nm32116.03366丙烯氣萬Nm364.024合計11005.2第七章總圖運輸與公用輔助工程第一節(jié)總圖布置一、總平面布置本項目建設(shè)場址位于章丘市官莊鄉(xiāng)廠地基本呈長方形，南北長約404米，東西寬約330米，總用地面積約133400平方米。項目總建筑面積72670平方米根據(jù)建設(shè)場址現(xiàn)狀、生產(chǎn)管理及工藝的要求，將整個廠區(qū)分為辦公生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)。辦公生活區(qū)布置在廠區(qū)東北部，布置辦公樓、職工文化娛樂中心、職工宿舍、科技中心及市場開發(fā)部、食堂、澡堂等辦公生活設(shè)施。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)南部及東北部，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程需要布置生產(chǎn)廠房、倉庫及板框壓濾機房、水泵房、制氧站、動力電站等生產(chǎn)輔助用房。在廠區(qū)東側(cè)沿官栗路設(shè)出入口，辦公樓前建設(shè)綠地廣場及停車區(qū)。項目平面布置示意圖詳見附圖二。二、廠區(qū)內(nèi)交通組織1、道路交通項目在交通組織上做到運輸線路短捷、通暢，避免交叉、往返，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境。廠區(qū)中央自東向西設(shè)置貫通道路，寬為16米，廠區(qū)內(nèi)設(shè)環(huán)形道路，道路寬5～16m，轉(zhuǎn)彎半徑9～15m，滿足消防及物料運輸要求。廠區(qū)道路采用城市混凝土道路，廠內(nèi)運輸以天車為主，外部運輸采用公路運輸?shù)姆绞健?、豎向布置工廠采用平坡式布置方式，廠內(nèi)道路采用城市型混凝土路面。廠區(qū)排水采用雨污分流制，廠區(qū)排水管網(wǎng)向西排入西側(cè)的排水溝。3、綠化布置為了減少和防止污染，并滿足防塵，防噪音，遮陽及美化的要求，對廠區(qū)圍墻邊、道路兩側(cè)、辦公樓周圍以及廠房四周進行綠化。三、總平面主要技術(shù)指標主要技術(shù)指標表表7-1序號名稱單位技術(shù)指標備注一規(guī)劃用地平方米133400二建構(gòu)筑物占地面積平方米81500三總建筑面積平方米72670詳見表5-3四綠化面積平方米13340五道路及廣場面積平方米38560六建筑密度%61七建筑容積率0.83建筑物層高超過8米，計算容積時該層建筑面積加倍計算八綠地率%10第二節(jié)場內(nèi)外運輸工程項目場內(nèi)外運輸主要物品為原材料和輔助材料以及產(chǎn)品營銷外運。材料主要來自省內(nèi)有關(guān)地市，可通過外協(xié)、汽運到達廠區(qū)，產(chǎn)品營銷濟南及周邊地區(qū)也可通過外協(xié)、汽運解決，其他省市可由鐵路運輸解決。根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，本項目擬以公路運輸為主要運輸方式。第三節(jié)公用輔助工程一、給水工程項目用水主要為生產(chǎn)用水、生活用水、綠化用水和消防用水。1、用水量測算（1）生產(chǎn)用水本項目生產(chǎn)用水量根據(jù)生產(chǎn)工藝確定，生產(chǎn)用水Q1約為2400立方米/日。（2）生活用水本項目生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)有生活用水裝置，生產(chǎn)管理人員500人，日用水定額取80升/人·日，則生活用水Q2為40立方米/日。（3）綠化用水本項目綠化面積13340平方米，綠化日用水量定額取1.5L/平方米·日，每日澆灑1～2次，用水量Q3為20立方米/日。（4）未預見水量按Q1、Q2、Q3之和的5%計算，則未預見水量Q4為123立方米/日。（5）消防用水本項目最大建筑物體積超過50000立方米，一次滅火用水量為20升/秒，火災延續(xù)時間按2小時計算，則消防用水量為144立方米。通過以上計算，本項目用水量為Q=Q1+Q2+Q3+Q4=2583立方米/日。（不含消防用水量）經(jīng)測算，項目年耗水量為93萬立方米。2、給水系統(tǒng)本項目水源由場址附近的水井供給，項目自建蓄水池，容量為42600m3，可充分滿足項目使用。在場二、排水工程排水系統(tǒng)采用通氣管系統(tǒng)，系統(tǒng)設(shè)計為分流制，雨水經(jīng)匯集后排入排水溝，生活污水和清洗用水經(jīng)化糞池或隔油池沉淀處理后，排入排水溝或用于廠區(qū)綠化。工業(yè)用水全部循環(huán)使用，為閉路循環(huán)，基本不排放。三、供電工程本項目電氣系統(tǒng)分為強電和弱電系統(tǒng)。電源由百埠線官莊支線和李官線引入廠內(nèi)變配電室，經(jīng)變壓器降壓后，采用電纜敷設(shè)至各用電單元，廠房、倉庫、生活服務(wù)設(shè)施等均分路供電。項目總裝機容量約為65000KVA，變配電室內(nèi)可根據(jù)需要配備變壓器。車間無功補償采用高低壓靜電電容混合補償?shù)姆绞?，補償后的功率因數(shù)應(yīng)達到0.9。四、消防工程1、室外消防系統(tǒng)本項目擬在建筑物周邊設(shè)環(huán)狀消防管網(wǎng)與給水系統(tǒng)合用，場址內(nèi)沿道路設(shè)置室外地上式消火栓，間距不超過120米。2、室內(nèi)消防系統(tǒng)

本項目在車間內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，消火栓設(shè)于明顯易于取用地點，間距不超過30米，對于不易采用水消防的部位，如變配電室、電氣室、控制室等部位，應(yīng)設(shè)手提式干粉滅火器。五、采暖項目近期暫不考慮集中供暖，在辦公室、職工食堂等處安裝壁掛式空調(diào)，以解決冬天取暖的需要。遠期可考慮采用集中供熱方式，由章丘電廠城市供熱管網(wǎng)接入。六、通信設(shè)施項目通信屬章丘電信分局管轄，項目所需通訊可向其申請辦理。七、空調(diào)在辦公樓、科技中心等部位設(shè)制冷分體式空調(diào)，以滿足夏季防暑降溫的需要。第八章節(jié)能分析一、節(jié)能依據(jù)1、《機械行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范》（JBJ14-2004）2、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定（2005）》（建設(shè)部令第143號)3、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》（GB50189-2005）4、山東省工程建設(shè)標準《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》（DBJ14-036-2006（節(jié)能50%））5、山東省工程建設(shè)標準《居住建筑節(jié)能設(shè)計標準》（DBJ14-037-2006（節(jié)能65%））二、能源消耗種類序號能源名稱單位實物量折算系數(shù)折合標準煤（t）一全年總能耗550911電萬千瓦時120420.404486502水萬噸900.11993氧氣萬Nm316500.3659404煤噸4500.71433215氬氣萬Nm3210.1216丙烷氣萬Nm361.060二萬元產(chǎn)值綜合能耗噸標煤/萬元0.283三、節(jié)能措施本著合理利用能源、提高能源利用效率的原則，項目在工藝技術(shù)、設(shè)備選型等方面采取以下節(jié)能措施，以達到最大限度節(jié)約能源的目的。1、從生產(chǎn)組織上實行專業(yè)化生產(chǎn)，以達到節(jié)能目的。2、從總圖布置上充分考慮廠區(qū)物流，有效利用能源，并將變配電所靠近生產(chǎn)廠房布置，以減少能源輸送中的損耗。3、配變電所低壓側(cè)并聯(lián)電容器進行補償，提高功率因數(shù)。4、動能計量采用三級計量，50kW及以上用電設(shè)備單獨裝表計量。5、照明選用高效節(jié)能光源和燈具。6、采用節(jié)水型水暖器材和衛(wèi)生潔具。7、設(shè)備冷卻用水采用循環(huán)供水，節(jié)約用水量。8、采暖系統(tǒng)采用熱水作熱媒的散熱器系統(tǒng)，房間溫度梯度較小，減小廠房熱負荷，達到節(jié)能目的。9、對于高大廠房熱水作熱媒采暖系統(tǒng)比蒸汽作熱媒采暖系統(tǒng)房間溫度梯度減少40%。采用雙層塑鋼窗，減小廠房冷熱負荷。達到節(jié)能目的。第九章環(huán)境影響評價第一節(jié)項目場址環(huán)境現(xiàn)狀第二節(jié)項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響二、項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響第三節(jié)環(huán)境保護措施一、環(huán)保依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》2、《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》3、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）4、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》（GB9078-1996）5、《生活雜用水水質(zhì)標準》6、《糞便無害化衛(wèi)生標準》7、《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）8、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）9、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GHZB1-1999）10、《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）二、治理措施1、空氣環(huán)境項目建成后，對環(huán)境空氣的影響主要來自電爐熔化工序，精煉爐在冶煉過程中產(chǎn)生大量的含塵煙氣流，其粉塵產(chǎn)生量為871.2t/a。該工序可設(shè)置相應(yīng)的吸塵罩，而后配套相應(yīng)的回轉(zhuǎn)反吹布袋除塵器，經(jīng)吸塵罩捕集后，再采用回轉(zhuǎn)反吹布袋除塵，除塵效率可達98%以上，由此粉塵無組織排放量為0.5t/a，有組織排放部分捕集量為0.12t/a，處理后排放濃度為≤100mg/m3。預期效果可達除塵96%除硫50%，可符合《工業(yè)窯爐大氣污染物排放標準》（GB9078-1996）中標準要求。2、污水項目建成運行后，廢水主要來自廠區(qū)的生產(chǎn)污水和生活污水。對工藝生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)污水經(jīng)污水—沉淀池—過濾器—凈水池的處理過程，全部循環(huán)使用，不排放工藝廢水。生活污水可在廠區(qū)建化糞池,進行化糞處理后用于廠區(qū)綠化，冬季不能全部利用時,建蓄水池,將多余部分蓄存,用于周圍農(nóng)田灌溉。3、固體廢棄物本項目固體廢棄物主要為爐渣、生活垃圾。爐渣可以通過磁選出粒鋼利用、粉碎后含鐵顆粒供燒結(jié)使用，其它渣粉可以被水泥廠利用。辦公及生活垃圾等廢棄物實行袋裝化，并設(shè)專門的垃圾收集站，由保潔人員隨時清理，集中運往垃圾處理廠。4、噪聲影響本項目噪聲來自電爐、精煉爐等設(shè)備營運時產(chǎn)生的噪聲。配置相應(yīng)的消音設(shè)備，并加強綠化，使噪聲達到標準。5、綠化設(shè)計綠化布置采取點、線、面相結(jié)合的綠化方式，以廠前區(qū)為重點，種植草坪，并點綴以花木，營造寬敞的視覺空間和優(yōu)美的環(huán)境。同時，沿道路兩旁，建筑物周圍及圍墻邊種植行道樹或草坪，使綠地遍及廠內(nèi)各處。在美化環(huán)境的同時起到防塵和凈化空氣，減少噪聲和阻隔噪聲傳播，調(diào)節(jié)溫、濕度的作用。通過環(huán)境綠化，創(chuàng)造舒適典雅、優(yōu)美宜人的廠容廠貌和符合環(huán)保要求的廠區(qū)環(huán)境。三、施工過程中的環(huán)境保護項目在施工過程中，機械設(shè)備噪音及施工中粉塵對周圍人群和環(huán)境會造成污染。因此，項目實施時應(yīng)根據(jù)環(huán)保有關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合項目所處地理位置，制定相應(yīng)的環(huán)保措施，以防止或減輕粉塵、噪聲、振動、建筑垃圾等對周圍環(huán)境的污染和危害。要加強對施工單位的管理，按計劃進度施工，揚塵太大時灑水降塵，盡量減少環(huán)境粉塵濃度。工地出行車輛必須將車輪清洗干凈方可上路，并采取相應(yīng)措施避免車廂裝載的土料等物的泄漏。要求施工單位采取防范措施，減少雨季施工時的水土流失，盡可能及早恢復植被，抑制水土流失和凈化空氣。第四節(jié)環(huán)境影響評價通過對項目場址環(huán)境現(xiàn)狀、項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響及環(huán)境保護措施的分析，項目建設(shè)符合國家環(huán)境保護法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求，不會對周圍自然環(huán)境、生態(tài)環(huán)境和社會環(huán)境造成破壞。第十章勞動安全衛(wèi)生與消防第一節(jié)危害因素及危害程度分析項目建成投入使用后，無有毒有害物質(zhì)產(chǎn)生，高空、高溫、高壓、輻射、振動、噪聲等危險性作業(yè)場所，對可能產(chǎn)生的觸電、火災、機械傷害等事故采取必要防范措施。第二節(jié)安全措施一、設(shè)計依據(jù)1、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）2、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87-85）3、《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準》（GB50033-91）4、《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》（GB50034-92）5、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZ1-2002）6、《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50075-94）7、《建筑物抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）8、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》（GB5083-85）9、《電氣設(shè)備安全設(shè)計導則》（GB4064-83）10、《起重機械安全規(guī)程》（GB6067-85）11、《機械安全距離》（GB12265-97）二、總圖布置廠區(qū)內(nèi)各建筑物間距均滿足防火規(guī)范。廠房、倉庫及辦公輔助設(shè)施等建筑四周均設(shè)環(huán)行通道，供消防、運輸和人員疏散使用。三、防火、防爆車間及倉庫均按防火規(guī)范要求設(shè)有疏散出入口。輕鋼屋架與鋼柱均刷防火涂料，分別達到1.5小時和2小時的耐火極限要求。四、電氣安全與接地低壓配電系統(tǒng)采用TN接地型式。有車間變電所的建筑，采用TN-S型。變壓器中性點直接接地，所有電氣設(shè)備外殼及外露可導電的金屬部分需與PE線可靠連接為一體。保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用，構(gòu)成共用接地系統(tǒng)，接地電阻應(yīng)≤1Ω。無車間變電所的建筑物的低壓配電系統(tǒng)采用TN－C－S接地型式，電源中性線在進戶處作重復接地。接地裝置均利用建筑物基礎(chǔ)。廠房內(nèi)除供有380V電壓外，還接有24V安全電壓，專供設(shè)備維修時拉線安全電燈用電。五、防雷本廠區(qū)各建筑屬第三類防雷建筑物。在建筑物的屋面（或利用建筑物金屬屋面（厚大于等于0.5毫米）作接閃器）設(shè)避雷網(wǎng)，在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×16m的網(wǎng)格，利用建筑物柱內(nèi)主筋或鋼柱作引下線，引下線間距不大于25m，利用基礎(chǔ)鋼筋作接地體，并圍繞建筑物敷設(shè)成環(huán)形接地體。電氣工作接地與防雷接地采用聯(lián)合接地方式，共用接地裝置，接地電阻不大于1歐姆。對電纜進出線，在電纜的進出端將電纜的金屬外皮、鋼管等與接地裝置相連。10kV電源進線及低壓母線等處設(shè)置過電壓保護裝置。突出屋面的放散管、風管、煙囪等物體均按規(guī)范要求做保護。六、防機械傷害車間布置設(shè)備時留有安全通道，易發(fā)生事故的設(shè)備和地點設(shè)安全標志，地坑、平臺設(shè)梯子和欄桿。各車間平面布置應(yīng)滿足規(guī)范要求，中、小零件存放采用貨架，大型零件設(shè)專門存放地。各車間設(shè)置寬暢的縱、橫通道，并用不同顏色區(qū)分工作區(qū)和通道，防止運輸中對人員的傷害。七、防噪音危害選用性能優(yōu)良、運行噪聲小的設(shè)備，對噪聲較大設(shè)備加裝隔音、吸聲體或設(shè)在專門房間內(nèi)。第三節(jié)消防措施一、設(shè)計依據(jù)1、《工業(yè)企業(yè)總平面圖設(shè)計規(guī)范》（GB50187-93）2、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）3、公安部消防局編制的《消防技術(shù)規(guī)范匯編（二）》4、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）二、消防設(shè)施廠區(qū)建筑物布置符合消防規(guī)范，消防通道暢通。建筑物之間的防火間距都大于規(guī)范規(guī)定。建筑單體設(shè)計充分考慮了防火分區(qū)及人員的安全疏散，疏散口和疏散樓梯的設(shè)置及防火分區(qū)的劃分均能滿足規(guī)范最不利因素的要求。不同防火分區(qū)間相鄰處以防火墻隔開，連接門為防火門。廠區(qū)采用生活消防合用給水管網(wǎng)，并在廠區(qū)內(nèi)敷設(shè)為DN150的環(huán)狀管網(wǎng)。在環(huán)狀管網(wǎng)上設(shè)室外地上式消火栓，其間距不大于120m。本項目各廠房設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓消防水量均為10L/s。室內(nèi)消火栓管道均布置成環(huán)狀，其上設(shè)置室內(nèi)消火栓，并保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內(nèi)任何部位。廠區(qū)同一時間火災次數(shù)按一次考慮,廠房內(nèi)的電氣設(shè)備、開關(guān)、照明燈具、線路敷設(shè)均按有關(guān)消防規(guī)范設(shè)計，杜絕火災隱患的發(fā)生。廠區(qū)設(shè)置消防報警聯(lián)動控制系統(tǒng)及消防廣播系統(tǒng)，火災發(fā)生時可切斷相關(guān)電源，開啟廣播警報系統(tǒng)。第十一章組織機構(gòu)與人力資源配置第一節(jié)組織機構(gòu)項目實施由山東*******負責，對項目的策劃、資金籌措、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等實行全過程管理。項目建成后實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置組織機構(gòu)。其初步組織機構(gòu)見下圖：總經(jīng)總經(jīng)理董事會監(jiān)事會副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室財務(wù)部企管部辦公室財務(wù)部企管部科研開發(fā)部市場部生產(chǎn)車間質(zhì)檢部生產(chǎn)部第二節(jié)人力資源配置一、勞動定員項目建成后，主要管理、生產(chǎn)、技術(shù)等人員可由企業(yè)內(nèi)部競爭上崗，其他人員可面向社會采取公開招聘、擇優(yōu)錄用的方式。勞動定員根據(jù)產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模確定為500人。其中，管理人員50人，生產(chǎn)人員400人，其他人員50人。二、生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，生產(chǎn)工人工作制度為連續(xù)工作制，每天三班，每班8小時。管理、財務(wù)、營銷等人員實行一班制。主機年工作日為330天。三、員工技能素質(zhì)要求根據(jù)不同崗位職責，對上崗人員進行崗前培訓，經(jīng)考核合格后上崗，培訓后對員工基本要求是：1、了解設(shè)備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術(shù)原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。2、掌握產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗方法。3、了解有關(guān)市場、產(chǎn)品成本分析、管理、安全等方面的業(yè)務(wù)知識。第十二章項目實施進度項目計劃于2008年6月底前完成立項、規(guī)劃、勘察設(shè)計等前期準備工作，2008年7月開工建設(shè)，總工期8個月，期間完成項目的土建、安裝、裝飾、道路綠化等項工程，預計2009年2月工程全部竣工。項目進度表實施階段2008年2009年立項、土地、規(guī)劃手續(xù)辦理招標勘察設(shè)計土建工程設(shè)備購置及安裝設(shè)備調(diào)試室外工程和公用設(shè)施竣工投入使用第十三章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算編制依據(jù)及說明一、投資估算編制依據(jù)1、《山東省建筑安裝工程消耗量定額》2、《山東省建筑安裝工程消耗量定額2006年價目表》3、《投資項目可行性研究指南》（試用版）4、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）5、類似工程建設(shè)經(jīng)濟指標6、設(shè)備及材料按現(xiàn)行市場價格估算7、建設(shè)單位提供的其它資料二、投資估算編制說明1、項目規(guī)劃總用地面積133400平方米（合200畝），根據(jù)建設(shè)單位提供的有關(guān)資料，土地成本約為9.6萬元/畝，包括土地補償費和土地出讓金等與征地有關(guān)的全部費用。經(jīng)測算，土地成本為1920萬元。2、城市建設(shè)綜合配套費根據(jù)章丘市現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，按總建筑面積216元/平方米估算。3、防空地下室易地建設(shè)費根據(jù)濟價費字[2007]52號文的有關(guān)規(guī)定，本項目暫按地面總建筑面積的2.5%，每平方米2000元繳納。具體征繳標準需在項目取得規(guī)劃意見后由人防部門審批。4、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費等按照建設(shè)部頒發(fā)的收費標準及山東省、濟南市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并參照當?shù)厥袌鰞r進行估算。5、可行性研究費、招標管理費、環(huán)境影響評價費、規(guī)劃管理費、施工圖紙審查費等相關(guān)規(guī)費和其他前期工作費，按建筑安裝工程費用的2%估算。6、預備費用按建筑工程費用、設(shè)備購置安裝費與其他費用之和的5%計算。第二節(jié)投資估算經(jīng)初步估算，本項目總投資為48035萬元，其中：建設(shè)投資43302萬元，鋪底流動資金4733萬元。投資構(gòu)成如下：一、建筑工程費用7780萬元，包括土建、道路、綠化、公用設(shè)施等工程費用。二、設(shè)備購置及安裝費用28933萬元，包括生產(chǎn)制造設(shè)備和輔助設(shè)備的購置及安裝費用。三、其他費用4527萬元，包括土地成本、城市建設(shè)配套費、工程設(shè)計費、工程監(jiān)理費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費等。四、預備費用2062萬元。按建筑工程費、設(shè)備購置及安裝費和其他費用之和的5%估算。五、鋪底流動資金4733萬元。流動資金采用詳細估算法計算，經(jīng)測算，流動資金需要量約為15777萬元。鋪底流動資金占流動資金總額的30%，約4733萬元。流動資金估算詳見附表1。項目建設(shè)投資估算詳見表13-1～13-4。投資估算匯總表表13-1序號費用名稱投資額（萬元）備注1建設(shè)投資43302建筑工程費用7780詳見表13-2設(shè)備購置安裝費用28933詳見表13-3其他費用4527詳見表13-4基本預備費20622鋪底流動資金4733詳見附表1總投資48035建筑工程費用估算明細表表13-2序號名稱面積（m2）估算投資額（萬元）一建筑物7267070891廢鋼廠房28802882電爐廠房29402943精煉廠房29402944鋼水接受廠房29402945鑄鋼廠房2376237.66精整廠房2376237.67水壓機廠房12376237.68水壓機廠房22376237.69熱處理廠房2376237.610金加工廠房1432043211金加工廠房2540054012鉚焊廠房432043213板框壓濾機房105010514水泵房150015015高壓水泵房144014416發(fā)貨廠房300030017高壓電站360036018制氧站390039019除塵間540054020動力電站196019621耐材倉庫1080108序號名稱面積（m2）估算投資額（萬元）22備件倉庫100010023合金倉庫100010024職工文化大樓10008025辦公樓1920153.626科技中心及市場開發(fā)部420042027職工宿舍200012028澡堂100060二構(gòu)筑物1301循環(huán)水池10000m202污水池7200m153蓄水池42600m854其他200010三公用工程5611道路及停車廠385603082綠化工程13340403室外管溝挖填1334其他（大門、圍墻等）80合計7780設(shè)備購置及安裝費用估算明細表表13-3序號設(shè)備名稱數(shù)量單位單價（萬元/臺）金額（（萬元）1電爐2臺52010402精煉爐1臺1201203VD爐1臺5005004鑄鋼機1臺25002500560噸行車1臺180180650噸行車1臺150150732噸行車2臺85170820噸行車1臺5050916噸行車2臺45901010噸行車2臺255011電磁吸盤2個153012鋼包10個1515013料罐5個189014渣罐車2臺8517015渣罐6個159016鐵水車頭5輛2512517鐵水拖車5臺2512518鐵水罐7個2014019氬氣匯流排1個2220液氧設(shè)備1套35035021空壓機3臺60180序號設(shè)備名稱數(shù)量單位單價（萬元/臺）金額（（萬元）22污水泵4臺62423水泵9臺87224冷卻塔4臺52025料罐車2臺204026鋼包車5臺2512527動力變壓器1套505028高壓電纜22529動力、信號電纜7530除塵系統(tǒng)1套70070031模鑄設(shè)備1套300300326000噸水壓機套9000334000噸水壓機套900034氣壓設(shè)備套3000合計28933其他費用估算明細表表13-4序號項目名稱估算投資額（萬元）備注1土地成本19202基礎(chǔ)設(shè)施配套費157072670平方米×216元/平方米3人防易地建設(shè)費36372670×2.5%×2000元/平方米4勘察設(shè)計費78建筑工程費的1.0%5工程監(jiān)理費62建筑工程費的0.8%6前期工作費155包括可研、招標、規(guī)劃管理等費用7聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費289設(shè)備購置費的1.0%8生產(chǎn)人員培訓費40生產(chǎn)定員400人，500元/人，培訓期2個月9辦公及生活家俱購置費50勞動定員500人，1000元/人合計4527第三節(jié)資金籌措及使用計劃一、資金籌措本項目工程總投資為48035萬元，擬全部由建設(shè)單位自籌解決。二、資金使用計劃根據(jù)項目實施進度、融資方案和資金到位的可能性，工程建設(shè)投資需在建設(shè)期8個月內(nèi)逐步投入。第十四章財務(wù)分析與評價第一節(jié)財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、經(jīng)濟效益評價遵循的依據(jù)1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）2、《投資項目可行性研究指南》（試用版）》3、《工業(yè)企業(yè)會計制度》二、項目計算期及生產(chǎn)負荷項目計算期定為12年，建設(shè)期8個月（按1年計算），生產(chǎn)經(jīng)營11年。生產(chǎn)經(jīng)營期第一年生產(chǎn)負荷為80%，其后各年為100%。三、財務(wù)基準收益率參照目前該行業(yè)融資前稅前指標，財務(wù)基準收益率（Ic）取12%。第二節(jié)銷售收入及稅金估算一、銷售收入產(chǎn)品產(chǎn)量以生產(chǎn)規(guī)模計算，產(chǎn)品銷售價格根據(jù)建設(shè)單位提供的平均單價為依據(jù)。項目年產(chǎn)各類重型鑄鍛產(chǎn)品30萬噸。銷售均價為65000元/噸（不含稅）。經(jīng)測算，年銷售收入為195000萬元（不含稅）。二、稅金及附加費本項目需繳納增值稅，銷項稅：增值稅率為17%；進項稅為17%，。城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別按增值稅的5%和4%計算。銷售收入及銷售稅金計算表見附表2。三、所得稅率企業(yè)所得稅率按25%征收。第三節(jié)成本費用估算一、原材料及輔助材料原材料及輔助材料成本按單耗指標和生產(chǎn)規(guī)模進行計算。經(jīng)計算，達產(chǎn)年原材料及輔助材料成本為149230萬元。原材料及輔助材料消耗計算詳見表6-1。二、燃料動力費項目生產(chǎn)所需主要燃料動力主要有電、水、氧氣、煤等。經(jīng)測算，達產(chǎn)年燃料動力費約為11005萬元。燃料動力費計算詳見表6-2。三、工資及福利費本項目勞動定員為500人，每人年均工資及福利按30000元/年計算，年工資及福利總額為1500萬元。四、折舊費本項目固定資產(chǎn)原值為41382萬元，其中，房屋及建筑物原值為12449萬元，折舊年限按20年計算；機械設(shè)備原值為28933萬元，折舊年限按15年計算，凈殘值率均取5%。其他資產(chǎn)原值1920萬元，攤銷按10年計取。四、修理費修理費按折舊的10%計取。五、其他費用1、制造費用制造費用包括車間經(jīng)費、辦公費、差旅費等生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項費用，以年銷售收入的2%計取。2、管理費用管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等項費用，以年工資及福利的100%計取。3、銷售費用銷售費用包括廣告費、差旅費等銷售過程中發(fā)生的各項費用，以年銷售收入的1.5%計取。總成本費用計算見附表3；固定資產(chǎn)折舊計算見附表4；無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算見附表5。第四節(jié)財務(wù)分析一、利潤總額及分配項目建成投產(chǎn)后年均實現(xiàn)利潤21070萬元，所得稅按25%計算，盈余公積金按稅后利潤的10%提取，項目利潤總額及分配見附表6。二、財務(wù)盈利能力分析1、利潤率年均利潤總額（1）投資利潤率=×100%=43.9%總投資年均利潤總額（2）銷售利潤率=×100%=10.8%銷售收入2、財務(wù)評價指標（1）全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表計算如下：財務(wù)評價指標明細表指標名稱所得稅前指標所得稅后指標財務(wù)內(nèi)部收益率41.44%31.70%財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)80593萬元53111萬元投資回收期3.67年4.37年全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表7。第五節(jié)不確定性分析一、盈虧平衡分析項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為：固定成本BEP＝×100%＝37.0%銷售收入－稅金及附加－可變成本計算結(jié)果表明，項目經(jīng)營正常生產(chǎn)年達到設(shè)計能力的37.0%，項目經(jīng)營即可保持盈虧平衡。盈虧平衡圖如下：二、敏感性分析按照建設(shè)項目評價方法要求，分別對銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資做了±10%的單因素變動對所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期影響的敏感性分析，分析結(jié)果見下表。敏感性分析表項目財務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）基本方案31.704.3753111銷售收入+10%57.033.02124474-10%4.7411.3-18252建設(shè)投資+10%29.084.6049245-10%34.754.1356977經(jīng)營成本+10%6.9911.04-13059-10%55.973.04119159從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響項目的財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期，其中銷售收入和經(jīng)營成本的變動影響最為敏感，其次是建設(shè)投資的變動影響。因此項目生產(chǎn)應(yīng)注意銷售價格和成本費用的控制。第六節(jié)財務(wù)評價結(jié)論通過財務(wù)分析表明，項目能產(chǎn)生一定的收益，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準收益率，具有較強的盈利能力，項目從財務(wù)上講可行。第十五章社會評價一、項目的建設(shè)符合振興裝備制造業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，符合山東省著力建設(shè)制造業(yè)強省的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。二、項目實施將促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，為帶動當?shù)氐貐^(qū)經(jīng)濟騰飛做出貢獻。三、項目的運營可向社會提供一部分就業(yè)崗位，在一定程度上可減輕社會就業(yè)壓力，社會效益顯著。第十六章結(jié)論與建議第一節(jié)結(jié)論一、項目建設(shè)符合山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃，符合國家產(chǎn)業(yè)振興裝備制造業(yè)發(fā)展方向，項目建設(shè)是必要的。二、項目產(chǎn)品市場前景廣闊，產(chǎn)品具有較高的科技含量。生產(chǎn)工藝技術(shù)先進，設(shè)備配置處于國內(nèi)領(lǐng)先。項目廠區(qū)總體布局合理，滿足生產(chǎn)要求，建設(shè)方案可行。三、項目所得稅前、稅后財務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準收益率，具有一定的經(jīng)濟效益和抗風險能力，項目財務(wù)可行。四、項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，可為社會增加一定的就業(yè)機會，有利于促進經(jīng)濟和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，具有廣泛的社會效益。第二節(jié)建議一、進一步落實項目的資金，以確保項目的建設(shè)進度。二、嚴格按照基本建設(shè)程序辦事，對項目的建設(shè)投資、進度和質(zhì)量予以有效的控制，把好項目質(zhì)量、進度、投資控制關(guān)，確保建設(shè)目標的順利實現(xiàn)。三、在初步設(shè)計階段，對建設(shè)方案進一步優(yōu)化，使廠區(qū)布置更加合理，充分體現(xiàn)企業(yè)特點。四、加強現(xiàn)場調(diào)度和管理，科學合理的安排施工計劃，保證工期目標和質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)，減少對周圍環(huán)境的影響。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù)