工程物資設(shè)備合同評審制度

工程物資設(shè)備合同評審制度1目的為規(guī)范物資合同的管理，增加采購活動的透明度，同時也是為了提高企業(yè)自身的保護(hù)能力，特制定本制度。2適用范圍所有物資設(shè)備的采購、租賃金額在2萬元以上的合同均適用于本制度（不包含公司內(nèi)部的租賃合同）3引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理程序文件《質(zhì)量控制程序》4職責(zé)4.1物資管理中心、各公司（項(xiàng)目部）物資部組織對合同的評審和提出初步評審意見。4.2總經(jīng)理工作部[公司（項(xiàng)目部）的綜合部]、市場開發(fā)部、財務(wù)管理中心[公司（項(xiàng)目部）的計財部]、工程管理部、監(jiān)察審計部、副總工程師[公司（項(xiàng)目部）的技術(shù)總工]參與合同的評審。4.3副總經(jīng)理[公司（項(xiàng)目部）的經(jīng)理]對合同進(jìn)行最終評審并由總經(jīng)理、副總經(jīng)理[公司（項(xiàng)目部）的經(jīng)理]根據(jù)相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限簽訂合同。5制度5.1物資管理中心、各公司（項(xiàng)目部）物資部，通過招標(biāo)或其他方式確定的供應(yīng)商，在采購未實(shí)施之前，制訂物資設(shè)備的供貨合同（租賃合同）草案。5.2物資管理中心、各公司（項(xiàng)目部）物資部把物資采購計劃，確定供應(yīng)商的過程情況說明、所有與本合同簽訂有關(guān)的報價單、供應(yīng)商的資質(zhì)證明等原始資料附在合同后，并出具綜合評審意見。5.3總經(jīng)理工作部、各公司（項(xiàng)目部）的綜合部對合同的法律條款及合法性、有效性提出評審意見。5.4市場開發(fā)部、各公司（項(xiàng)目部）的計財部根據(jù)預(yù)算價格及同時期其他項(xiàng)目的結(jié)算價格，對合同的價格提出評審意見。5.5工程管理部、各公司（項(xiàng)目部）的工程部對合同中物資的質(zhì)量、技術(shù)性能進(jìn)行評審。5.6財務(wù)管理中心、各公司（項(xiàng)目部）的財務(wù)對合同條款中的付款條件及結(jié)算方式進(jìn)行評審。5.7監(jiān)察審計部參與合同的評審。依據(jù)國家相關(guān)議案、法律、法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度檢查監(jiān)督合同的簽訂，并參與合同的評審。5.8副總工程師、各公司（項(xiàng)目部）的技術(shù)總工對合同中物資的質(zhì)量、技術(shù)性能進(jìn)行最后評審。5.9副總經(jīng)理、各公司（項(xiàng)目部）的經(jīng)理對合同中的所有條款進(jìn)行最后評審及按有關(guān)合同簽訂權(quán)限簽定合同。5.10評審后的合同，由物資管理中心、各公司（項(xiàng)目部）物資部按評審的意見和供應(yīng)商簽訂正式合同，并按權(quán)限由總經(jīng)理或副總經(jīng)理公司、各公司（項(xiàng)目部）的公司經(jīng)理或分管副經(jīng)理簽訂合同。6獎罰6.1未按此制度進(jìn)行評審的合同將視為無效合同，財務(wù)部門不予付款，并將追究當(dāng)事人的責(zé)任。6.2不得對合同金額進(jìn)行故意劃分，逃避合同評審，一旦發(fā)現(xiàn)，將對責(zé)任單位、當(dāng)事人進(jìn)行通報批評和追究相應(yīng)的責(zé)任。7附件7.1XX公司材料采購合同評審表7.2XX公司設(shè)備采購合同評審表7.3合同評審工作流程合同評審工作流程物資管理中心組織招標(biāo)采購確定供應(yīng)商物資管理中心組織招標(biāo)采購確定供應(yīng)商物資管理中心與供應(yīng)商制定合同草案物資管理中心提出初步評審意見工程管理部、安質(zhì)部、市場開發(fā)部、總經(jīng)理工作部、監(jiān)察審計部、財務(wù)管理中心分別就采購物資是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、單價與預(yù)算定額的差異、合同條款的合法性和有效性、付款方式等方面作出評審分管副總工程師提出質(zhì)量、技術(shù)性能的評審意見分管副總經(jīng)理對合同進(jìn)行最后綜合評審是否同意合同條款否是進(jìn)入簽訂合同程序進(jìn)入簽訂合同程序設(shè)備采購合同評審表評審時間：設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量技術(shù)參數(shù)附件單價供應(yīng)商部門意