審核不符合項(xiàng)整改措施及跟蹤報(bào)告

嚴(yán)重不合一般不合問(wèn)題 審核 審核序號(hào) 類型 日期

問(wèn)題內(nèi)容 發(fā)現(xiàn)部門No.ofProblem

TypeofAudit

DateofAudit

ContentofProblem

CometoLightDept.1 體系審核 2016.10.18

自制件封樣件管理失效，如：1、抽查YAE后保下段注塑封樣件，過(guò)期（封樣日期2014.8.25，有效期半年）； 質(zhì)量2、封樣件存放凌亂，積灰嚴(yán)重；3、未見封樣件清單；2 體系審核 2016.10.18

應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備管理的系統(tǒng)性和有效性，如：12、未見設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)指導(dǎo)書；3、停機(jī)時(shí)間統(tǒng)計(jì)表顯示5/20有80分鐘設(shè)備故障，但在設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表中未見；4、問(wèn)題的分析不夠及時(shí)，如6/4有150分鐘設(shè)備故障，但在反應(yīng)計(jì)劃中未見，設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表中也未見報(bào)告未見（要求停機(jī)超過(guò)2小時(shí)有8D報(bào)告）；5認(rèn)； 工程6、1#注塑機(jī)夏季生產(chǎn)1題；分析，針對(duì)TOP項(xiàng)列入問(wèn)題清單中予以改進(jìn)；超過(guò)2小時(shí)停機(jī)的故障應(yīng)第一時(shí)間進(jìn)行8D劃，根據(jù)驗(yàn)收協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收，并保持記錄；3 體系審核 2016.10.18

1、未見模具維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書；2、未對(duì)模具的開合模數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；3、模具履歷信息不完整，抽查YAE后保下段2015-5-30進(jìn)行一次保養(yǎng)，之后再次對(duì)定模鏡面進(jìn)行拋光處理的日期 工是2016-4-29，間隔時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一年；4、每月針對(duì)模具進(jìn)行故障柏拉圖分析，但未見針對(duì)Top項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行相關(guān)的改進(jìn)措施，如現(xiàn)場(chǎng)查見漏水問(wèn)題4造成停機(jī)300多分鐘，5月份造成停機(jī)450多分鐘，問(wèn)題呈上升趨勢(shì)；建議：同設(shè)備管理。4 體系審核 2016.10.18

注塑目前使用的加料記錄表無(wú)法滿足控制計(jì)劃上烘料≥1小時(shí)才能進(jìn)行正常生產(chǎn)的要求（此項(xiàng)為去年不符合項(xiàng)）； 注塑5 體系審核 2016.10.18

YAE前保標(biāo)牌孔沖孔機(jī)設(shè)備未得到有效管理，設(shè)備積灰嚴(yán)重，儲(chǔ)物盒內(nèi)堆放著各種垃圾； 注塑6 體系審核 2016.10.182016.10.17-

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)自噴漆存儲(chǔ)場(chǎng)地布局不合理，暫停使用的自噴漆和正常漆布局規(guī)劃相鄰存放，特別是暫停使用自噴漆無(wú)法 倉(cāng)達(dá)到預(yù)防誤使用的管理要求；進(jìn)料檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)結(jié)合供應(yīng)商實(shí)際質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行有效策劃，如，裝配現(xiàn)場(chǎng)抽查3個(gè)YAE產(chǎn)品外協(xié)件的模具鐘信息均7 體系審核

2016.10.18

存在問(wèn)題：前保支架無(wú)模具鐘信息；前保霧燈支架無(wú)2016年2至5月的模具鐘信息，但有2016年6月的模具鐘信息 裝配。8 體系審核 2016.10.18

防錯(cuò)裝置驗(yàn)證管理不夠有效，如：YAE后保雷達(dá)支架安裝應(yīng)對(duì)設(shè)備在生產(chǎn)前進(jìn)行防錯(cuò)裝置的驗(yàn)證，但目前控制計(jì)劃和FMEA中均未見相關(guān)內(nèi)容，設(shè)備點(diǎn)檢中只寫明需要進(jìn)行防錯(cuò)點(diǎn)檢，但未見具體如何進(jìn)行防錯(cuò)驗(yàn)證的操作方法。 工程9

2016.10.17-2016.10.18

進(jìn)料檢驗(yàn)的判定需要完善，如：1-PP-2525粒子，批次X201506021，需要供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告，無(wú)供應(yīng)商的檢驗(yàn)合格的認(rèn)可簽字或簽章2-PP-2525粒子，批次是X201504043，進(jìn)行了試生產(chǎn)，試生產(chǎn)記錄未填寫批次號(hào)，無(wú)法與該批次對(duì)應(yīng) 質(zhì)量3-現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有設(shè)置進(jìn)料檢驗(yàn)的待檢區(qū)，無(wú)待檢區(qū)，物料是先放入庫(kù)位后再檢驗(yàn)，并未按規(guī)定進(jìn)行4-倉(cāng)庫(kù)里有PP-2525粒子，批次是X201504043，外包裝已嚴(yán)重破損，不符合收貨要求，未進(jìn)行拒收問(wèn)題 審核 審核序號(hào) 類型 日期

問(wèn)題內(nèi)容 發(fā)現(xiàn)部門No.ofProblem

TypeAudit

DateofAudit

ContentofProblem

CometoLightDept.10 體系審核 2016.10.18

倉(cāng)庫(kù)物料的防護(hù)、先進(jìn)先出需要完善，如：1-倉(cāng)庫(kù)的粒子庫(kù)位檢查表，1月2-6未做點(diǎn)檢確認(rèn)2-倉(cāng)庫(kù)的粒子庫(kù)位檢查表，6。8月都沒(méi)有在每天的檢查時(shí)間上記錄，也沒(méi)有每天進(jìn)行簽字確認(rèn)，只是在標(biāo)準(zhǔn)一列中簽了一個(gè) 物流3-內(nèi)部針對(duì)該問(wèn)題提出了解決的方案，文件還未修改受控11 體系審核 2016.10.18

不合格品的隔離標(biāo)識(shí)、處理方式、時(shí)效性需要完善，如：1-倉(cāng)庫(kù)里有一袋YAEpp-2525的粒子，批次是X201504043，應(yīng)該屬于不合格品，未見相關(guān)的不合格品信息及后續(xù)流程倉(cāng)庫(kù)里有兩袋PP-1520的粒子，15-5-17過(guò)期，還放置在正常粒子倉(cāng)庫(kù)，沒(méi)有隔離，也未做不良標(biāo)識(shí)處理不合格品/呆滯品無(wú)時(shí)效性的規(guī)定，依靠與客戶的溝通，如不合格品YAE清洗器蓋板左右，8滯料，現(xiàn)在還未處理供應(yīng)商不合格品，未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，就退回給供應(yīng)商，如2016.5.27退貨的YAE后霧燈、前保高配格柵等5-不合格品的標(biāo)識(shí)未張貼，如待報(bào)廢區(qū)YAE清洗器蓋板三箱上面放置的待報(bào)廢的格柵，無(wú)任何不良標(biāo)識(shí)6-未定義本地化的不合格品處理流程，未定義質(zhì)量報(bào)警等機(jī)制本地化的流程7-不合格品評(píng)審表中要求返工返修需要相關(guān)人員的確認(rèn)簽字，但是實(shí)際無(wú)人員后續(xù)確認(rèn)，如門檻不合格品，2016-5-22，判定需要返工返修，但是后續(xù)的跟蹤驗(yàn)證部分空白8-有產(chǎn)品放行人員的確認(rèn)項(xiàng)目，未明確定義產(chǎn)品放行的職責(zé)權(quán)限9-處理不合格品/理，呆滯占用庫(kù)存

質(zhì)量、物流12 體系審核 2016.10.18

試驗(yàn)設(shè)備的管理、測(cè)量系統(tǒng)分析需要完善，如：1-檢查設(shè)備無(wú)點(diǎn)檢項(xiàng)目，如電子稱、卡尺等2-注塑區(qū)域的光照未鑒定，檢驗(yàn)區(qū)域的光照未鑒定檢具驗(yàn)證報(bào)填寫告中有結(jié)果合格，在驗(yàn)證報(bào)告下面的時(shí)間一欄未填寫，如YAE期未簽字，2014年的驗(yàn)證記錄未登錄有周期校驗(yàn)的計(jì)劃，但是2015年11月之前需要校驗(yàn)的有3個(gè)檢具，至今未做校驗(yàn)，而且都在正常使用，如YAE,SC20等項(xiàng)目，檢具的精度校驗(yàn)報(bào)告中無(wú)結(jié)論，如YAE后保險(xiǎn)杠的校驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)量轉(zhuǎn)移的有轉(zhuǎn)移單，如YAE檢具，但是閑置的未做總賬的記錄和處理，如SC20等檢具6-養(yǎng)無(wú)計(jì)劃，如計(jì)劃中的YN5兩幅檢具，無(wú)保養(yǎng)記錄，實(shí)際完成狀況卻OK，3月份保養(yǎng)得SC29、M20的兩套、SC20三套、YAE兩套7-檢具的MSA未做，其他儀器的MSA未按照規(guī)定的MSA清單進(jìn)行計(jì)劃13 體系審核 2016.10.18

供應(yīng)商的管理方面需要完善，如：1-生產(chǎn)計(jì)劃反應(yīng)的SC20的交貨不及時(shí)問(wèn)題，在10.11月的供應(yīng)商考評(píng)中都未提及，實(shí)際上供應(yīng)商在這兩個(gè)月因?yàn)槿藛T問(wèn)題，交貨是有問(wèn)題的，公司還有派員工進(jìn)行支援 質(zhì)量體系審核

2016.10.17-2016.10.18

生產(chǎn)計(jì)劃的管控、安全庫(kù)存的管控、盤點(diǎn)需要完善的部分，如：1-物料計(jì)劃人員在計(jì)劃物料時(shí)合格率的依據(jù)還主要依靠經(jīng)驗(yàn)值，未使用實(shí)際值2-粒子的安全庫(kù)存中的低庫(kù)存設(shè)置是0，如PP-2525粒子，不符合客戶3低庫(kù)的設(shè)置），庫(kù)位看板的設(shè)置與生產(chǎn)計(jì)劃的物料控制依據(jù)不對(duì)應(yīng)，有設(shè)置誤差的風(fēng)險(xiǎn)3-生產(chǎn)計(jì)劃的應(yīng)急方案是2016.5制定的，人員有變動(dòng)，未及時(shí)更新

生產(chǎn)計(jì)劃2016.10.17-崗位要求和人員培訓(xùn)方面的策劃和記錄還有需要改善的部分，如：2016.10.17-崗位要求和人員培訓(xùn)方面的策劃和記錄還有需要改善的部分，如：1-崗位培訓(xùn)，未策劃相關(guān)的評(píng)估方式，無(wú)評(píng)估結(jié)論，人員的培訓(xùn)效果不明了,人員培訓(xùn)后的技能運(yùn)用到工作中的2016.10.18結(jié)果存在風(fēng)險(xiǎn)2-質(zhì)量人員只有入職要求，無(wú)崗位操作標(biāo)準(zhǔn)的要求

HR/質(zhì)量體系審核

2016.10.17-2016.10.18

文件的管控發(fā)放、保存還需要改善的部分，如：技術(shù)文件以往版本的文件存檔未做，未按規(guī)定進(jìn)行保存,規(guī)定是車型停產(chǎn)后一年，實(shí)際舊版本未做保存 文控修改履歷未保留，如YAE、YN5的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的B2版本中無(wú)修訂記錄，無(wú)之前的修訂記錄體系審核

2016.10.17-2016.10.18

客服信息的分析傳遞跟蹤還需要改善的部分，如：未定義售后及三包問(wèn)題的監(jiān)控、反饋和跟蹤機(jī)制，形成書面文件；未做監(jiān)控 售后YFE的尖角油漆掉落，8D報(bào)告要求10月12日要提交變更后的作業(yè)和檢驗(yàn)類的文件，至今未收到問(wèn)題問(wèn)題序號(hào)審核類型審核日期問(wèn)題內(nèi)容發(fā)現(xiàn)部門No.ofProblemTypeofAuditDateofAuditContentofProblemCometoLightDept.18體系審核包裝內(nèi)部審核及質(zhì)量模塊的推動(dòng)方面還需要改善的部分，如：1-3月份需要做的M20S未完成現(xiàn)場(chǎng)審核19體系審核2016.10.17-2016.10.182-有針對(duì)產(chǎn)品審核的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行匯總，但是無(wú)針對(duì)產(chǎn)品審核的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行專案的原因分析和改善措施，只是放在中無(wú)數(shù)據(jù)的