重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度單位決算情況說明

重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度單位決算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責。.承擔基本公共衛(wèi)生服務(wù)：提供城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0?6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理。.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預防接種,結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治等服務(wù)，協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督。.使用適宜技術(shù)、設(shè)備和基本藥物，開展常見病、多發(fā)病的門診和住院診治、院內(nèi)外急救、轉(zhuǎn)診和中醫(yī)藥等服務(wù)。.承擔生殖生育健康技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、隨訪服務(wù)；信息咨詢、生殖健康宣傳教育、人員培訓等公共服務(wù)。.協(xié)助衛(wèi)健行政主管單位做好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室和診所的管理及技術(shù)指導工作。.負責轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生計生信息統(tǒng)計報告工作。.協(xié)助政府制定、實施農(nóng)村基本醫(yī)療衛(wèi)生保健規(guī)劃，開展爰國衛(wèi)生工作。（四）其他收入：指單位取得的除〃財政撥款收入〃、〃事業(yè)收入〃、〃經(jīng)營收入〃等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的〃財政撥款收入〃、〃事業(yè)收入〃、〃經(jīng)營收入〃、〃其他收入〃等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的〃工資福利支出〃和〃對個人和家庭的補助〃；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除〃工資福利支出〃和〃對個人和家庭的補助〃外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）〃三公〃經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:.承辦縣衛(wèi)生健康委員會交辦的其他工作。（二）機構(gòu)設(shè)置。下路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心位于下路街道街上，屬于公益一類醫(yī)療事業(yè)單位，單位建筑面積為4886.07平方米，單位編制人數(shù)為65人,在職在編人數(shù)為56人，臨時工人數(shù)為14人。（三）單位構(gòu)成。從預算單位構(gòu)成看，該衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)門診、住院部、護理部、辦公室等科室。二.單位決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明。1.總體情況。2021年度收入總計2,031.09萬元，支出總計2,031.09萬元。收支較上年決算數(shù)增加43.30萬元、增長2.2%,主要原因是本年度事業(yè)收入增加、財政撥款減少，事業(yè)收入增加幅度大于財政撥款減少幅度，導致總體收入增加。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2.收入情況。2021年度收入合計2,031.09萬元，較上年決算數(shù)增加43.30萬元,增長2.2%,主要原因是事業(yè)收入增加。其中：財政撥款收入867.16萬元，占42.7%;事業(yè)收入1,163.93萬元，占57.3%。3.支出情況。2021年度支出合計1,759.68萬元，較上年決算數(shù)增加62.43萬元，增長3.7%,主要原因是本年度日常支出增加。其中：基本支出1,680.76萬元，占95.5%;項目支出78.92萬元，占4.5%;經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配271.42萬元。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2021年度財政撥款收、支總計867.16萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少93.64萬元,下降9.7%。主要原因是財政撥款減少。（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入867.16萬元，較上年決算數(shù)減少93.64萬元，下降9.7%。主要原因是財政撥款減少。較年初預算數(shù)增加215.12萬元，增長33%O主要原因是年初在進行預算時并未將發(fā)熱門診等項目編入預算，以及未將市級撥款等不可預估類特殊項目納入預算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出867.16萬元，較上年決算數(shù)減少93.64萬元，下降9.7%。主要原因是財政撥款減少。較年初預算數(shù)增加215.12萬元，增長33%O主要原因是年初在進行預算時并未將發(fā)熱門診等項目編入預算,以及未將市級撥款等不可預估類特殊項目納入預算。.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。.比較情況。本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：(1)社會保障與就業(yè)支出101.99萬元，占11.8%,較年初預算數(shù)增加101.99萬元,增長100%,主要原因是本年度有新公招職工，發(fā)生的相關(guān)人員經(jīng)費納入財政撥款支出核算，但年初預算時并未將新招職工的人員經(jīng)費納入預算，因此決算數(shù)相比預算數(shù)有所增加。(2)衛(wèi)生健康支出746.42萬元，占86.1%,較年初預算數(shù)增加94.38萬元,增長14.5%,主要原因是本年度事業(yè)收入較上一年有所增加，對應(yīng)的支出也增加，而年初預算是根據(jù)上一年度的收支進行預算的，所以決算支出比年初預算增加。(3)農(nóng)林水支出18.75萬元，占2.2%,較年初預算數(shù)增加18.75萬元，增長100%,主要原因是人員經(jīng)費增加。)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2021年度一般公共財政撥款基本支出806.09萬元。其中:人員經(jīng)費749.05萬元,較上年決算數(shù)減少50.19萬元,下降6.3%,主要原因是新增退休職工。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、基礎(chǔ)績效、五險二金的發(fā)放。公用經(jīng)費57.04萬元，較上年決算數(shù)減少50.10萬元，下降46.8%,主要原因是財政實際撥款資金與當前年度實際報賬的財政資金存在一定差額，該差額較上年有所縮小，故調(diào)賬至公用經(jīng)費的金額減少。公用經(jīng)費用途主要包括支付勞務(wù)費等。（五）政府性基金預算收支決算情況說明。本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。三.“三公〃經(jīng)費情況說明（一）〃三公〃經(jīng)費支出總體情況說明。我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位〃三公〃經(jīng)費。（二）“三公〃經(jīng)費分項支出情況。我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位〃三公〃經(jīng)費。（三）〃三公〃經(jīng)費實物量情況。我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位〃三公〃經(jīng)費。、其他需要說明的事項（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓I費情況說明。因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位機關(guān)運行經(jīng)費。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）政府采購支出情況說明。2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。五.預算績效管理情況說明（一）預算績效管理工作開展情況。2021年，本部門編制績效目標的項目6個，涉及支出預算78.92萬元。開展績效評價的項目1個,涉及支出32.7萬JUo（二）績效自評結(jié)果。1.績效目標自評表。2021年度項目績效目標自評表專項名稱村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生基本運行補助經(jīng)費聯(lián)系人及電話譚茜蔓主管部門石柱縣衛(wèi)生健康委員會預算單位石柱土家族自治縣下路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)資金執(zhí)行率(%)執(zhí)行率未達100%原因、下一步措施年度總金額32.732.732.7100其中：市級支出/補助區(qū)縣/年度總體目標年初設(shè)定目標全年目標實際完成情況2021年保證公立基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率100%;村衛(wèi)生實施國家基本藥物制度覆蓋率90%以上;基層醫(yī)療機構(gòu)基藥米購占比、基層醫(yī)療機構(gòu)達到使用要求占比60%以上；基本藥物制度持續(xù)實施年限5年以上；服務(wù)水平較上年提高10%實現(xiàn)公立基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率100%；村衛(wèi)生實施國家基本藥物制度覆蓋率90%以上;基層醫(yī)療機構(gòu)基約米購占比、基層醫(yī)療機構(gòu)達到使用要求占比60%以上;基本藥物制度持續(xù)實施年限持續(xù)實施；服務(wù)水平較上年較大提升；受眾滿意度達90%以上；受眾滿意度90%以上。以上。指標名稱計量單位年度指標值全年完成值未完成績效目標或偏離較多的原因，下一步改進措施政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機跟施國家基本藥物制度覆蓋率%=100%=100%村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率%>90%>90%資金有效使用及劃撥率%=100%=100%基層對村衛(wèi)生室指導和服務(wù)水平%加強對村衛(wèi)生室指導，村衛(wèi)生室服務(wù)水平較大提|印加強對村衛(wèi)生室指導，村衛(wèi)生室服務(wù)水平較大提高村衛(wèi)生室滿意%>95%>95%績效指標度受眾滿意度%>90%>90%其他說明2.績效自評報告或案例。3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。已完成本年度自評績效目標。（三）重點績