企業(yè)所得稅清算報表及附表

精品文檔附件1清算期間：年月日至年月日納稅人名稱：納稅人識別號：□□□□□□□□□□□□□□□金額單位：謝謝閱讀分）類別行次項目金額1資產(chǎn)處置損益（填附表一）

2負(fù)債清償損益（填附表二）精品文檔放心下載應(yīng)納稅所得額

計算3清算費(fèi)用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得（1+2-3-4+5）

7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)納稅所得額（6-7-8-9-10）

應(yīng)納所得稅額稅率（）計算應(yīng)納所得稅額（×12）

減（免）企業(yè)所得稅額應(yīng)補(bǔ)（退）所境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額得稅額計算13-14+15）

以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額精品文檔放心下載實際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（）納稅人蓋章：代理申報中介機(jī)構(gòu)蓋章：受理專用章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：經(jīng)辦人簽字：申報日期：代理申報日期：受理日期：

年月日年月日年月日1歡迎下載。精品文檔附表一：填報時間：年月日金額單位：分）行次項目賬面計稅可變現(xiàn)價值資產(chǎn)處置

價值基礎(chǔ)或交易價格損益（）

（）（2）（）=（）-）

1貨幣資金2短期投資*3交易性金融資產(chǎn)#

4應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)收賬款6預(yù)付賬款7應(yīng)收利息8應(yīng)收股利9應(yīng)收補(bǔ)貼款*其他應(yīng)收款存貨待攤費(fèi)用*一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)#

持有至到期投資#

長期應(yīng)收款#長期股權(quán)投資

長期債權(quán)投資*

投資性房地產(chǎn)#

固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理

生物資產(chǎn)#油氣資產(chǎn)#無形資產(chǎn)開發(fā)支出#商譽(yù)#長期待攤費(fèi)用

其他非流動資產(chǎn)

總計2歡迎下載。精品文檔經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章：附表二：填報時間：年月日金額單位：行次項目賬面價值計稅基礎(chǔ)清償負(fù)債清償金額損益（）

（）（）（）（（）

1短期借款2交易性金融負(fù)債#

3應(yīng)付票據(jù)4應(yīng)付賬款5預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#

7應(yīng)付工資*8應(yīng)付福利費(fèi)*9應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)交款*其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用*一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

其他流動負(fù)債長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債#其他非流動負(fù)債

總計經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章：3歡迎下載。精品文檔附表三：填報時間：年月日類別行次項目金額精品文檔放心下載1資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格

2清算費(fèi)用3職工工資謝謝閱讀剩余財產(chǎn)計算4社會保險費(fèi)用5法定補(bǔ)償金6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務(wù)剩余財產(chǎn)（－－…－9）其中：累計盈余公積累計未分配利潤股東名稱持有清算分配的企業(yè)權(quán)益財產(chǎn)金認(rèn)為股性投資比額息金額例（）感謝閱讀剩余財產(chǎn)分配（）

（）