“十項制度”制度內容

--#-附件：1.煤礦密閉管理和啟封報告審批制度第一條為規(guī)范煤礦密閉管理和啟封報告審批工作，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》等要求，制定本制度。第二條密閉是指建筑在礦井生產區(qū)與封閉區(qū)之間的連通巷道中，用于切斷連通巷道中的空氣流動，同時防止人員進入的隔離構筑物。煤礦井下計劃停工時間超過20天以上的采煤工作面和掘進巷道等，停工后24小時內必須設置密閉；井下盲巷、老空巷道、報廢巷道、火區(qū)等必須按要求設置密閉。第三條密閉的設置、砌筑及檢查管理要符合相關規(guī)定，密閉設施需專項設計的必須進行專項設計。(-)密閉設置的地點應加強支護，密閉位置應選擇在動壓影響小、圍巖穩(wěn)定、巷道規(guī)整的巷段內，密閉夕M則離巷口應有4?5m的距離，但不超過6m的距離。密閉范圍內支護完好，無片幫、漏頂、雜物、積水和淤泥。(二)煤巷密閉必須掏槽，幫槽深度為見實煤后0.5m,頂槽深度為見實煤后0.3m,底槽深度為見實煤后0.2m,掏槽寬度大于墻厚0.3m;巖巷不要求掏槽，但必須將松動巖體刨除，見硬巖體。（三）密閉必須采用不燃性材料，密閉厚度不小于0.5m,嚴密不漏風。墻體與煤巖接實，四周有不少于0.1m的裙邊，周邊及圍巖不漏風；并符合相應質量標準。無裂縫、重縫和空縫，并進行勾縫或者抹面或者噴漿，抹面的墻面lm2內凸凹深度不大于10mm。（四）設置密閉或柵欄前必須將延伸到密閉內的電纜、軌道、管路等所有導電體在密閉處斷開或撤除。（五）密閉內有水時應設反水池或者反水管，井下火區(qū)、采空區(qū)密閉設觀測孔、措施孔，且孔口設置閥門或者帶有水封結構。（六）密閉墻前必須安設柵欄、警標和管理牌。管理牌內容包括密閉編號、密閉地點、密閉時間、密閉檢查時間和觀測記錄等參數(shù)。（七）煤礦必須明確由專門部門負責密閉的檢查和維修，保證密閉完好。（A）符合密閉管理其他規(guī)定。第四條煤礦必須建立密閉管理臺賬，統(tǒng)一編號、登記、上圖，建立密閉管理卡片，內容包括密閉編號、密閉地點、巷道傾角、墻體結構、性能要求、建筑日期及完好程度、維修記錄、觀測記錄等。第五條嚴格執(zhí)行瓦斯檢查制度，永久密閉必須每7天檢查一次瓦斯?jié)舛?，臨時密閉每天檢查1次瓦斯?jié)舛?，每次檢查結果必須記錄在瓦斯檢查班報手冊和密閉墻外的瓦斯檢查牌板上。第六條啟封密閉前必須對密閉內的水、瓦斯等有毒有害氣體進行勘查和觀測，組織專門隊伍進行啟封，必要時要召請礦山救護隊進行。第七條煤礦啟封密閉，應當編制安全技術措施，由總工程師組織有關技術人員進行審查。對存在水患或瓦斯等有毒有害氣體的密閉必須制定專項安全技術措施經礦總工程師批準后方可作業(yè)。第八條實行密閉啟封報告審批制度（-）煤礦采煤工作面、掘進工作面和檢維修等作業(yè)需啟封密閉的，實行事前審查備案制，煤礦應當把啟封密閉方案、安全技術措施與采掘工作平面圖、通風系統(tǒng)圖等圖紙一并報縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門審批，發(fā)生變化時及時報備。（二）縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門對煤礦密閉啟封申請應當及時審查，現(xiàn)場檢查并書面同意后煤礦方可啟封密閉。（三）煤礦井下在應急處置等特殊情況，對廢棄巷道、采空區(qū)封閉或啟封的，應在應急處置或險情解除后立即向縣（市、區(qū)）煤礦監(jiān)管部門報告并完善相關程序。第九條煤礦未按規(guī)定管理密閉的，密閉啟封前未報當?shù)孛旱V安全監(jiān)管部門審批同意，擅自啟封密閉的，煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門應當依法處理處罰。2.煤礦礦長組織安全生產隱患大排查大整治

活動制度第一條為落實煤礦企業(yè)安全生產主體責任，強化安全風險管控，落實煤礦企業(yè)主要負責人的安全生產責任，確保安全生產,依照《安全生產法》等有關規(guī)定，制定本制度。第二條煤礦主要負責人(含礦長、投資人和實際控制人)是安全生產的第一責任人，必須依法履行法定安全生產職責，督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患。第三條煤礦礦長是煤礦安全生產總指揮，礦長每月末組織所有礦領導班子、五類技術員和安全管理人員對井上下各系統(tǒng)、各崗位、各環(huán)節(jié)進行全覆蓋的安全生產隱患大排查大整治，及時發(fā)現(xiàn)和消除生產安全事故隱患。第四條排查前，礦長要組織制定大排查大整治工作方案,明確分組分工及負責人、排查時間、方式、范圍、內容，并召開專題會審查，礦辦公室負責會議記錄，排查方案經礦長審批后執(zhí)行。第五條大排查大整治的主要內容：(-)煤礦安全責任落實情況。煤礦安全生產責任制是否覆蓋各崗位、各工種，相關責任人員是否做到明責、知責、履職；煤礦是否嚴格安全生產考核獎懲；煤礦〃五職礦長〃〃五類技術員〃是否配齊配足；煤礦是否存在安全投入不足問題；礦長及總工程師是否擁有安全生產決策權;礦領導帶班下井制度是否落實到位;安全、采煤、掘進、通風、機電、運輸、地測、防治水、調度等機構是否健全，人員是否配齊配足。（二）煤礦〃五假五超三瞞三不〃情況。煤礦是否存在假整改、假密閉、假數(shù)據(jù)、假圖紙、假報告；超層越界、超能力、超強度、超定員、證照超期；隱瞞作業(yè)地點、隱瞞作業(yè)人數(shù)、瞞報謊報事故；不具備法定辦礦條件、不經批準擅自復工復產、拒不執(zhí)行指令仍然生產等違法違規(guī)行為。（三）煤礦重大隱患情況。煤礦是否經常性對照《煤礦生產安全重大隱患判定標準》規(guī)定的15類65種情形,一一對照檢查,查清是否存在重大生產安全事故隱患、是否制定相應防范措施。（四）煤礦采掘部署情況。煤礦是否嚴格執(zhí)行《防范煤礦采掘接續(xù)緊張暫行辦法》，年度生產接續(xù)計劃和月度采掘計劃安排是否符合〃三量〃可采期和災害治理的要求；是否違規(guī)超能力下達生產計劃和經營指標；采掘作業(yè)點布置是否符合規(guī)定，是否違規(guī)增加采掘作業(yè)地點；建設項目是否編制施工組織設計、作業(yè)規(guī)程和有針對性安全技術措施；建設項目重大變更事項是否辦理設計變更審批手續(xù)。啟封密閉是否報監(jiān)管部門審批，是否存在擅自啟封密閉行為。采掘作業(yè)計劃、采掘作業(yè)點是否報監(jiān)管部門審批并在井口顯著位置公示。（五）煤礦落實〃一優(yōu)三減〃措施。煤礦是否優(yōu)化、精簡各大生產系統(tǒng)，做到系統(tǒng)完善、合理、可靠；是否落實《煤礦井下作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定》，明確煤礦采掘頭面等作業(yè)場所的人員數(shù)量;災害嚴重礦井是否制定減人規(guī)劃、明確減人目標。（六）煤礦重大災害超前治理情況。煤礦是否制定重大災害〃一災一策〃超前治理方案；治理方案是否符合本單位災害特點;重大災害治理方案和相關措施是否在現(xiàn)場得到落實。（七）煤礦井下采掘工程違規(guī)外包（托管）情況。煤礦是否將煤礦整體托管或承包給沒有取得安全生產許可證或不具備煤礦安全生產技術能力的企業(yè)及個人；煤礦實行整體托管或承包的是否簽訂安全生產管理協(xié)議；實行托管的煤礦和承托方是否按規(guī)定變更安全生產許可證；實行承包的煤礦是否設置安全管理機構，并對承包方實施有效管理；是否將井下采掘工程、巷道維修工程作為獨立工程承包；是否層層轉包分包等。（八）煤礦火工物品管理情況。煤礦是否存在火工品使用地點、使用量、爆破環(huán)節(jié)等安全管理缺失缺位;是否執(zhí)行〃日清點、周核對、月檢查〃制度;是否嚴格落實儲存庫人防、技防、物防、犬防措施。井下火工物品的運輸、領退、使用等是否符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定。（九）煤礦人員培訓情況。煤礦是否建立安全培訓管理制度,制定年度培訓計劃;是否明確負責安全培訓管理工作的機構；是否配備專職或者兼職安全培訓管理人員；是否按照規(guī)定投入和使用安全培訓資金;是否建立煤礦企業(yè)及其從業(yè)人員安全培訓檔案；主要負責人、安全生產管理人員是否按規(guī)定考核合格；特種作業(yè)人員是否持證上崗；應用新工藝、新技術、新材料、新設備以及轉崗時是否對從業(yè)人員進行安全培訓;其他從業(yè)人員是否按規(guī)定進行安全培訓。（十）煤礦〃雙重預防機制〃建設情況。煤礦安全生產標準化是否動態(tài)達標；是否按要求構建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系并形成長效機制；是否按風險等級和隱患危險程度進行辯識、是否形成完整記錄，重大風險是否進行公示。隱患排查治理是否按規(guī)定安排和落實，重大隱患是否上報有關部門，隱患整改是否做到〃五到位〃，隱患是否實行銷號，閉合管理。（十一）煤礦執(zhí)行監(jiān)管監(jiān)察指令情況。煤礦是否嚴格執(zhí)行復工復產驗收管理規(guī)定;是否存在弄虛作假逃避監(jiān)管監(jiān)察的行為；是否存在未經驗收同意，擅自復工復產或以復工復產維修、整改為名組織生產建設行為是否存在拒不執(zhí)行監(jiān)管監(jiān)察指令的行為。（十二）煤礦應當檢查的其他內容。第六條排查結束后，礦長要組織有關人員對大排查大整治工作進行總結,對檢查出的隱患和問題進行梳理，形成〃兩清單〃（隱患和問題清單、風險管控責任清單八〃一報告〃（大排查大整治工作報告）并報市、縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)分局。第七條煤礦要建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患，明確整改責任人、整改時限、整改安全措施、整改資金及驗收人。第八條按照〃誰排查、誰簽字、誰負責〃的原則，各檢查組現(xiàn)場排查人員對所排查內容簽字負責，檢查組組長對現(xiàn)場排查整治結果負責，對不按要求組織大排查大整治活動的相關人員，煤礦企業(yè)要嚴肅追責問責。第九條監(jiān)管監(jiān)察部門應當強化對安全大排查大整治活動的監(jiān)督檢查，對大排查大整治活動不認真、走過場、整改不及時、弄虛作假的煤礦企業(yè)和相關責任人，監(jiān)管監(jiān)察部門將依法處理處罰。3.煤礦圖紙資料定期更新報備制度第一條為進一步嚴格煤礦圖紙管理，提高煤礦圖紙準確性和規(guī)范使用效果，防止圖實不符，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》、《國家煤礦安全監(jiān)察局關于進一步加強和規(guī)范煤礦圖紙管理和監(jiān)管監(jiān)察工作的通知》等規(guī)定，制定本制度。第二條煤礦必須按照《煤炭礦井制圖標準》（GB/T50593-2010）要求，采用計算機繪制《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的11類圖紙資料。第三條煤礦圖紙必須實測繪制，真實反應本礦井井下采掘布局、井巷實際，密閉位置及設備設施標注齊全，比例、圖例符合要求，并對平面位置上垂向重疊的巷道或工作面進行標注說明。第四條煤礦建立并執(zhí)行煤礦圖紙交換制度，每個季度第一個第四條煤礦建立并執(zhí)行煤礦圖紙交換制度，每個季度第一個月10日前，將礦井采掘工程平面圖、礦井通風系統(tǒng)圖和井上、下對照圖等三種主要圖紙報市、縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)分局備案。煤礦因停產停建等原因不能按期進行資料上傳和圖紙交換的，應及時向市、縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)分局作出書面說明。第五條煤礦應當每月5日前更新《煤礦基礎數(shù)據(jù)管理平臺》圖紙資料信息。第六條各煤礦礦長、總工程師對報備圖紙的準確性、真實性負責，采掘工程平（立）面圖、通風系統(tǒng)圖和井上、下對照圖等主要圖紙必須經礦長和總工程師本人審簽，并標注審簽日期，不得代簽。第七條縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門要隨機開展煤礦圖紙動態(tài)抽查，原則上每個季度分別對轄區(qū)內的煤礦圖紙管理進行一次隨機抽查，轄區(qū)煤礦在30處以下的季度抽查率應當不少于50%,30處以上的季度抽查比例應當不少于30%。第八條煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門要加強對煤礦圖紙管理工作的日常監(jiān)管監(jiān)察和服務指導，對未按時完成實測、填繪圖紙W報備工作，以及實測填圖工作不認真、圖紙不詳實的煤礦;開拓、準備巷道、采掘工作面位置不真實，密閉不按要求上圖管理等的煤礦，要依法處理處罰。對存在提供虛假圖紙、隱瞞采掘作業(yè)點等情節(jié)，弄虛作假、蓄意逃避監(jiān)管監(jiān)察的行為，要按照〃四個一律〃實施行政處罰。4.煤礦采掘作業(yè)規(guī)程及安全技術措施報備制度第一條為進一步加強煤礦技術管理，規(guī)范煤礦采掘作業(yè)規(guī)程和安全技術措施的編制及貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》等相關規(guī)定，制定本制度。第二條煤礦采掘作業(yè)規(guī)程、安全技術措施是正確指導現(xiàn)場作業(yè)，保證安全生產的基礎和依據(jù)，是具有強制性和規(guī)范性的企業(yè)規(guī)章。第三條煤礦采掘作業(yè)規(guī)程、安全技術措施的編制必須嚴格遵守《煤礦安全規(guī)程》等國家有關煤礦安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和相關技術規(guī)范。!1!條煤礦采掘作業(yè)開工前，必須按照采區(qū)設計、巷道設計等編制作業(yè)規(guī)程；在采掘工作面地質情況、施工條件發(fā)生變化或實施臨時性工程時，必須編制專項安全技術措施。!1!煤礦必須堅持〃一工程，一規(guī)程；一變化，一措施〃原則，不得沿用、套用作業(yè)規(guī)程，嚴禁無規(guī)程組織施工、無安全技術措施組織作業(yè)。第五條煤礦必須建立健全采掘作業(yè)規(guī)程、安全技術措施編制和實施的責任制度。由總工程師（技術負責人）組織，做好煤礦作業(yè)規(guī)程和安全技術措施的編制、審批、貫徹、管理、考核等各個環(huán)節(jié)的工作。第六條煤礦采掘作業(yè)規(guī)程和安全技術措施的編制應由總工程師（技術負責人）負責。編制要做到：內容齊全，語言簡明、準確、規(guī)范；圖表滿足施工需要，圖例規(guī)范，內容、附件和標注齊全，比例恰當、圖面清晰，按章節(jié)順序編號，并采用計算機編制。第七條煤礦企業(yè)應當在采掘作業(yè)前將采掘作業(yè)規(guī)程、安全技術措施報縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門備案或國有煤礦上級公司審查批準后，方可組織采掘作業(yè)。第八條煤礦企業(yè)采掘作業(yè)規(guī)程、安全技術措施未報煤礦安全監(jiān)管部門備案或國有煤礦上級公司審批擅自組織采掘作業(yè)的,監(jiān)管監(jiān)察部門將依法處理處罰。5.煤礦企業(yè)安全主體責任定期自檢自查制度第一條為壓實煤礦企業(yè)安全生產主體責任，真正實現(xiàn)從〃要我安全〃到〃我要安全〃〃我會安全〃的轉變，根據(jù)《安全生產法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。第二條煤礦企業(yè)應當成立安全生產主體責任自檢自查領導小組，組長由礦長（或法定代表人）擔任，副組長為礦領導班子成員。第三條煤礦企業(yè)應當每季度對主體責任落實情況開展一次自檢自查，并形成煤礦安全生產主體責任自檢自查清單、問題整改清單和自檢自查報告。第四條煤礦企業(yè)安全生產主體責任自檢自查主要內容：《云南省煤礦企業(yè)安全生產主體責任檢查表》《云南省煤礦安全生產責任制檢查表》（詳見《關于印發(fā)云南省煤礦企業(yè)安全生產主體責任專項監(jiān)管監(jiān)察工作的通知》）（云煤安發(fā)（2018）11號）所規(guī)定的檢查內容。第五條煤礦企業(yè)對主體責任自檢自查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題要逐條分析，查明問題原因并分析根源，嚴格按照〃五定〃要求進行整改。第六條煤礦企業(yè)應將煤礦安全生產主體責任自檢自查報告于每季度末報市、縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)分局備查。第七條煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門按照〃逢查必問、逢查必考、逢查必追〃的原則，加大對煤礦企業(yè)安全生產主體責任自檢自查的督促力度，對不認真開展安全生產主體責任自檢自查或不認真履行安全生產主體責任的煤礦企業(yè)，要依法依規(guī)嚴肅處理。6.煤礦井下采掘檢維修作業(yè)報批和公示制度第一條為規(guī)范煤礦井下采、掘、檢修、維修作業(yè)，依照《煤礦安全規(guī)程》等規(guī)定，制定本制度。第二條煤礦每年必須科學編制年度采、掘計劃。采、掘計劃的編制應當符合國家的各項政策法規(guī)、標準規(guī)范及相關規(guī)定，合理安排采掘比例關系，保證各生產系統(tǒng)科學合理，生產接續(xù)正常，堅持正規(guī)的采掘順序。第三條煤礦采、掘、檢修、維修作業(yè)實行審批和備案。煤礦礦長和技術負責人要組織相關人員對采掘作業(yè)和檢修計劃進行審批，履行簽字手續(xù)。第四條煤礦采、掘、檢修、維修作業(yè)在實施前必須報縣級煤礦安全監(jiān)管部門審查批準，國有煤礦報其上級公司審查批準，不經批準，不得擅自組織采掘和巷道檢維修作業(yè)。第五條煤礦采、掘、檢修、維修作業(yè)報批時需提供以下資料：（-）采掘工作面提供采掘作業(yè)申請、作業(yè)規(guī)程、《抽采達標評判報告》（高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井提供）和安全技術措施等。（二）石門揭煤工作面提供專項防突設計、作業(yè)規(guī)程和抽采達標評判報告（高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井提供）和安全技術措施等。（三）檢修、維修作姐是供相應的檢修、維修方案和安全技術措施等。第六條煤礦采掘作業(yè)規(guī)程、檢維修方案和安全技術措施中必須嚴格落實〃八定〃（定采掘頭面數(shù)、定檢維修作業(yè)點、定工作內容、定工作量、定入井人數(shù)、定組織方式、定安全規(guī)程措施、定安全管理責任）措施。第七條煤礦提供的資料做到：內容齊全，語言準確、規(guī)范、簡明；圖表滿足生產需要，采用規(guī)范圖例，內容和標注齊全，比例恰當、圖面清晰，按童節(jié)順序編號。第八條煤礦安全監(jiān)管部門和國有煤礦上級公司對煤礦提交的采、掘、檢修、維修作業(yè)申請作業(yè)計劃，要及時審批，向煤礦出具審批告^書，明確是否同意，是否需要補充完善作業(yè)規(guī)程和安全技術措施內容。第九條煤礦作業(yè)規(guī)程和安全技術措施的貫徹學習，必須在現(xiàn)場采、掘、檢修、維修作業(yè)開工之前完成;由施工區(qū)隊負責人組織參加作業(yè)的所有人員學習，應由編制規(guī)程和安全技術措施的技術人員負責貫徹。參加學習的人員經考試合格方可上崗。考試合格人員的考試成績應登記在本規(guī)程的學習考試記錄表上，并簽名。第十條在采、掘、檢修、維修作業(yè)過程中遇地質條件、工作環(huán)境異常等變化，煤礦制定的作業(yè)規(guī)程、安全技術措施不能滿足現(xiàn)場生產需要時,應立即停止作業(yè),及時補充、修改作業(yè)規(guī)程、安全技術措施，并履行審批和貫徹程序。第十一條煤礦必須將經審批的采、掘、檢修、維修作業(yè)點面，以及各作業(yè)點的〃八定〃內容在煤礦職工出入井井口的顯著位置設置牌版進行公示，公示欄中應注明縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門舉報電話。第十二條煤礦未按照規(guī)定履行向縣級煤礦安全監(jiān)管部門申請采、掘、檢修、維修作業(yè)審批手續(xù)而擅自進行采、掘、檢修、維修作業(yè)的，監(jiān)管監(jiān)察部門將依法處理處罰。7.煤礦企業(yè)定期安全〃體檢〃和〃會診〃制度第一條為進一步推動煤礦企業(yè)落實安全生產主體責任，充分調動煤礦自主排查治理隱患的積極性，督促煤礦企業(yè)全面排查治理隱患常態(tài)化，按照《安全生產法》等有關規(guī)定，制定本制度。第二條煤礦應當建立健全安全〃體檢〃、〃會診〃排查治理責任體系，建立以礦長為組長，各分管負責人為副組長，各部門負責人為成員的煤礦安全〃體檢〃、〃會診〃領導小組，下設辦公室負責相關工作。第三條煤礦礦長每季度負責組織開展一次覆蓋各生產系統(tǒng)和各崗位的全面安全〃體檢〃、〃會診〃工作。第四條煤礦安全〃體檢〃、第四條煤礦安全〃體檢〃、〃會診〃的主要內容：對照《云南省高風險煤礦安全〃體檢〃執(zhí)法主要內容表》、《云南省煤與瓦斯突出礦井安全〃會診〃表》和《云南省煤礦事故隱患排查表》（云煤安發(fā)〔2018〕35號）逐條逐項進行檢查。第五條煤礦每次安全〃體檢〃、〃會診〃工作結束后，必須形成〃兩清單一報告〃：隱患問題整改清單、安全風險管控清單，編制自檢自改報告。第六條煤礦對安全〃體檢〃〃會診〃工作必須做到隱患查得清、問題找得準、原因析得透、措施定得實、整改五到位。第七條煤礦將〃兩清單一報告〃在〃體檢〃〃會診〃結束后的5個工作日內報送至各縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門、省屬或中央在曲煤礦上級公司，由縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門、省屬煤礦或中央在曲煤礦上級公司匯總后報駐地煤監(jiān)分局、市級煤礦安全監(jiān)管部門備案。煤礦應妥善保管，定期歸檔。第八條煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門現(xiàn)場檢查時，對煤礦自檢自查出來并按〃五落實〃規(guī)定正在整改治理的安全隱患，可不予處罰或從輕處罰。對〃體檢〃〃會診〃不認真，將依法從嚴追責。8.煤礦系統(tǒng)性安全風險排查治理制度第一條為加強煤礦安全風險管控和隱患排查治理工作，堅持查大系統(tǒng)、控大風險、治大災害、除大隱患、防大事故，有效防范煤礦系統(tǒng)性安全風險，制定本制度。第二條煤礦系統(tǒng)性安全風險排查由總工程師（技術負責人，下同）組織，每月中旬開展一次全礦井系統(tǒng)性安全風險排查。第三條煤礦每次系統(tǒng)性安全風險排查前，總工程師必須組織制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容、參加人員分工及負責人，總工程師召開專題會進行審查。第四條煤礦系統(tǒng)性安全風險排查治理的主要內容:（-）采掘接替和采掘部署情況。礦井開拓、準備、生產和抽采達標煤量是否比例失調，造成采區(qū)、工作面超能力、超強度組織生產；是否不按采區(qū)設計組織施工或隨意修改采區(qū)設計，人為將一個采區(qū)劃分為多個采區(qū)，規(guī)避〃剃頭下山〃開采和采掘工作面?zhèn)€數(shù)限制；是否相鄰區(qū)段采煤工作面回采未結束，強行沿空施工下一區(qū)段回采巷道；煤層群開采上部煤層期間，是否留有足夠的穩(wěn)定時間，強行提前施工近距離下臨近煤層回采巷道等。（二）主要生產安全系統(tǒng)情況。是否存在采區(qū)主要生產安全系統(tǒng)未形成即組織生產或回采巷道施工；是否存在下山采區(qū)未形成完整的通風、排水等生產系統(tǒng)，便施工回采巷道；采區(qū)進回風巷是否貫穿整個采區(qū)，是否存在一段進風、一段回風；是否人為減少回采巷道和掘進期間回風、運輸?shù)认到y(tǒng)巷道，相臨采煤工作面之間共用巷道，掘進工作面之間隨意施工聯(lián)絡巷，造成通風系統(tǒng)不完善、不可靠；是否同一條回采巷道人為分多頭進行施工或從相鄰采區(qū)、相鄰水平〃借道〃組織施工；高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井的任一采區(qū)、開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)是否設置專用回風巷;采煤工作面采用局部通風機進行輔助通風；風門、風橋、密閉等通風設施是否符合標準、是否滿足通風需要等。（三）安全監(jiān)控系統(tǒng)運行情況。煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否按要求進行升級改造；升級改造期間原系統(tǒng)是否正常運行；安全監(jiān)控系統(tǒng)是否能實時上傳數(shù)據(jù)；安全監(jiān)控設備是否定期調校、測試"專感器是否按規(guī)定安設，是否能實現(xiàn)報警、斷電等功能；甲烷傳感器是否定期進行調校，是否使用空氣氣樣和標準氣樣在設備設置地點進行調校，調校時間是否符合規(guī)定；甲烷電閉鎖和風電閉鎖功能是否定期測試，測試程序是否符合要求;安全監(jiān)控設備是否具備故障閉鎖功能；安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖等圖紙資料是否存在不全、不及時更新等。（四）重大災害治理情況。礦井瓦斯、水、火、沖擊地壓等災害治理相關機構和人員是否健全；是否人為減少瓦斯、水害等重大災害治理相關巷道工程、鉆孔工程，人為縮減瓦斯抽采時間,邊掘邊抽、邊采邊抽，甚至不具備條件強行組織采掘施工；是否存在無風、微風、循環(huán)風、角聯(lián)、違規(guī)串聯(lián)通風現(xiàn)象;瓦斯檢查制度是否完善、落實，瓦斯超限是否采取停電撤人、分析原因、停產整改和追究責任等四項措施；突出煤層或煤巷條帶位于開采應力集中區(qū)，是否采用在本巷道施工順煤層鉆孔預抽煤巷條帶瓦斯作為區(qū)域防突措施；兩個〃四位一體〃綜合防突措施是否落實,瓦斯抽采鉆孔施工是否規(guī)范、符合要求等。礦井水文地質條件和井田范圍內采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況是否未查明就生產建設;是否落實〃三專兩探一撤〃措施和老空水害防治〃四步工作法〃等。開采容易自燃和自燃煤層綜合預防煤層自然發(fā)火措施是否落實等。是否存在使用國家明令禁止的設備和工藝，機電設備檢修維修制度是否執(zhí)行；主要機電運輸設備是否按規(guī)定檢修維修，運行是否正常，安全設施是否齊全可靠等。頂板是否及時垮落；是否有空頂作業(yè)現(xiàn)象；是否嚴格按作業(yè)規(guī)程支護；是否按設計要求留足保安煤柱；是否違規(guī)開采保安煤柱等。（五）蓄意違法違規(guī)生產建設情況。責令停產停工整改煤礦是否制定并落實整改期間安全生產保障措施是否存在停而不整、只排查不治理、假排查假治理，甚至明停暗開，假借隱患整改之名，行違法違規(guī)生產建設之實；停產停工煤礦是否經地方政府驗收簽字批準，擅自復工復產;是否存在假密閉、假數(shù)據(jù)、假圖紙、假報告，甚至人為破壞安全監(jiān)控系統(tǒng)，故意逃避監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法等。（六）建設項目按規(guī)定組織施工情況。煤礦建設項目是否存在安全設施設計未經審批或不按批準的安全設施設計組織施工;新建煤礦是否存在不按礦井施工組織設計進行施工，一期、二期、三期工程未按規(guī)定完善相關安全設施；改擴建和技改煤礦是否存在邊建設邊生產，只生產不施工，在改擴建區(qū)域內組織生產等。（七）列入當年化解過剩產能退出計劃煤礦情況。是否制定回撤設備的具體方案和安全技術措施；是否存在以回撤設備等名義違規(guī)組織生產;采掘工作面、采區(qū)、水平以及全礦井封閉時間是否明確等。第五條煤礦企業(yè)負責系統(tǒng)性安全風險排查治理的各責任單位要建立系統(tǒng)性安全風險排查治理記錄，記錄要明確系統(tǒng)性安全風險內容、排查時間、治理責任人、治理時限、治理結果。第六條排查結束后，總工程師要組織有關人員對系統(tǒng)性安全風險排查工作進行總結，編制形成〃兩清單〃（隱患和問題清單、風險管控責任清單）、〃一報告〃（系統(tǒng)性安全風險排查分析報告）并報市、縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)分局。第七條對煤礦企業(yè)未按規(guī)定開展系統(tǒng)性安全風險排查治理工作的，監(jiān)管監(jiān)察部門要依法依規(guī)實施行政處理處罰。9.煤礦企業(yè)落實上級決策部署定期報告制度第一條為督促煤礦企業(yè)認真落實中央、應急管理部、各級黨委政府、各級監(jiān)管監(jiān)察部門以及法律法規(guī)規(guī)程標準規(guī)范等上級有關煤礦安全生產工作的決策部署要求，增強貫徹落實工作的時效性、有效性，制定本制度。第二條煤礦企業(yè)收到上級單位的文件、會議資料、警示信息、各級領導關于安全生產的指示批示精神、頒布的法律法規(guī)規(guī)程規(guī)范標準等要求后，應當及時組織全體職工認真學習領會并落實到工作中。第三條煤礦企業(yè)貫徹落實上級有關安全生產工作要求的情況，應當在貫徹落實后的3個工作日內向市、縣（市、區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)分局上報落實情況。第三條煤礦企業(yè)報告的內容：包括主持人、參加人員范圍、參加人數(shù)、采取的措施、落實責