原材料倉庫SOP操作程序原材料倉庫管理操作指導(dǎo)書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔原材料倉庫SOP操作程序一、目的本規(guī)定是為了提高倉庫管理水平，規(guī)范原材料入出庫的操作規(guī)范性，減少原材料的浪費和降低成本。二、范圍適用于原材料倉庫的管理三、內(nèi)容1．入庫1.1倉管員根據(jù)申購單、供應(yīng)商的送貨單確定訂單并對原材料的品項、數(shù)量、顏色、材質(zhì)等進行清點。1.2物料驗收清楚后，簽收送貨單，對應(yīng)物料卡記錄好入庫時間、數(shù)量以及簽名，對應(yīng)庫位進行上貨架。1.3倉管員將申購單、送貨單傳遞給倉庫帳務(wù)員，倉庫帳務(wù)員按照對應(yīng)的申購單、送貨單核對內(nèi)容無誤后，錄入到ERP系統(tǒng)以便出庫及日后查詢。1.4倉庫帳務(wù)員在申購單上簽字，取出申購單白色聯(lián)和供應(yīng)商送貨單傳遞給采購員，申購單藍(lán)色聯(lián)傳遞給供應(yīng)商，申購單黃色連傳遞給財務(wù)人員，紅色聯(lián)倉庫帳務(wù)員留底，以便日后對賬查詢。2．出庫2.1倉庫帳務(wù)員按照限額領(lǐng)料單核對訂單號、數(shù)量等內(nèi)容后，從ERP系統(tǒng)中打印出庫單。2.2倉庫帳務(wù)員將出庫單傳遞給倉管員，倉管員按照出庫單取料，在物料卡上面記錄出庫日期、數(shù)量以及簽名。2.3物料配制完成后，倉管員與車間領(lǐng)料員交接，核對物料、清點數(shù)量。確認(rèn)無誤后，車間領(lǐng)料員在出庫單上簽字。2.4倉管員將出庫單傳遞給倉庫帳務(wù)員，倉庫帳務(wù)員取出出庫單黃聯(lián)傳遞給財務(wù)人員，白紅聯(lián)留底，以便日后對賬查詢。3．退庫3.1倉管員與退庫部門經(jīng)辦人員按照退庫單核對、清點退庫物料并在退庫單上簽字確認(rèn)。3.2確認(rèn)完成后，倉管員將退庫單傳遞給倉庫帳務(wù)員，倉庫帳務(wù)員核對無誤后，錄入到ERP系統(tǒng)以便出庫及日后查詢。3.3倉庫帳務(wù)員取出黃聯(lián)傳遞給財務(wù)人員，紅聯(lián)傳遞給退庫部門經(jīng)辦人，白色聯(lián)留底，以便日后查詢。4．盤點4.1做好盤點計劃。4.2盤點前，做好原材料倉庫的清潔與整理、盤點工具的準(zhǔn)備、盤點區(qū)域的劃分。4.3盤點時，各區(qū)域經(jīng)辦人協(xié)助稽核人員現(xiàn)場清點，如稽核人員盤點數(shù)量與倉儲部盤點的結(jié)果不一致，則應(yīng)安排相關(guān)人員再次進行盤點。4.4盤點后，各區(qū)域經(jīng)辦人整理相關(guān)資料，撰寫《盤點結(jié)果報告》。5．報廢5.1呆滯物料報廢需由倉管員開具報廢單，經(jīng)倉儲部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、生管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、分廠總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)，由倉儲部門按照報廢單結(jié)果執(zhí)行。5.2.1外協(xié)物料、生產(chǎn)退料報廢，由倉管員開具送檢單，經(jīng)品質(zhì)檢驗員檢驗，撰寫物料檢驗報告。5.2.2倉管員開具報廢單，附上送檢單和物料檢驗報告，經(jīng)倉儲部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、生管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、分廠總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)，由倉儲部門按照報廢單結(jié)果執(zhí)行。附件補充1. 入庫1.1供應(yīng)商送貨單內(nèi)容不清楚，倉管員可以拒收物料，并通知采購員。1.2供應(yīng)商錯送、少送，先拒收并通知采購員，請示倉庫主管，以作決定。1.3供應(yīng)商無送貨單或者申購單未到，聯(lián)系采購員，請示倉庫主管，以作決定。1.4五金件、標(biāo)準(zhǔn)件、半成品加工件在入庫或者退庫時，必須由倉管員開具送檢單，經(jīng)品檢員檢驗后撰寫物料合格檢驗報告后，方可入庫。2．出庫2.1緊急用料，領(lǐng)料人開具手工領(lǐng)料單，經(jīng)物控部經(jīng)理、倉儲部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)料出庫。3．安全3.1上班時檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。3.2下班時檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉庫SOP操作程序一、目的本規(guī)定是為了提高倉庫管理水平，加強成品出庫、入庫和退庫的規(guī)范性，保證物資的安全，提高倉庫周轉(zhuǎn)率。二、范圍適用于成品倉庫的管理三、內(nèi)容1．入庫1.1倉管員接收到車間《入庫轉(zhuǎn)序單》，確認(rèn)產(chǎn)品訂單號、產(chǎn)品名稱、項目名稱、數(shù)量等信息正確完整。1.2倉管員與車間人員清點數(shù)量，簽字確認(rèn)。1.3倉管員協(xié)同搬運人員將入庫成品擺放至對應(yīng)庫位。1.4倉管員依據(jù)《入庫轉(zhuǎn)序單》錄入到ERP系統(tǒng)，并打印入庫單。1.5車間人員在入庫單上簽字確認(rèn)，倉管員將《入庫轉(zhuǎn)序單》白紅聯(lián)和入庫單黃聯(lián)傳遞給車間人員，將入庫單紅聯(lián)傳遞給財務(wù)人員。2．出庫2.1倉管員接收《銷售發(fā)貨單》或《售后發(fā)貨單》，確認(rèn)是否有銷售部、財務(wù)部相關(guān)人員以及總經(jīng)理的簽名。2.2倉管員按照《銷售發(fā)貨單》或者《售后發(fā)貨單》配貨，協(xié)同搬運人員將成品擺放至發(fā)貨區(qū)。2.3倉管員通知成品品檢按照《銷售發(fā)貨單》或者《售后發(fā)貨單》復(fù)核并簽字確認(rèn)。2.4倉管員與第三方物流人員清點數(shù)量簽字確認(rèn)，通知裝卸組長組織人員裝車，開具放行條。2.5倉管員按照《銷售發(fā)貨單》或《售后發(fā)貨單》在ERP系統(tǒng)中出庫。2.6倉管員將《銷售發(fā)貨單》或《售后發(fā)貨單》的兩聯(lián)傳遞給物流人員，一聯(lián)傳遞給財務(wù)人員，一聯(lián)給銷售人員，一聯(lián)留底以便以后查詢。3．退庫3.1倉管員在ERP系統(tǒng)中紅字入庫，并打印入庫單。3.2倉管員協(xié)同車間人員將成品搬運至車間清點數(shù)量，要求車間人員在入庫單上簽字確認(rèn)。3.3倉管員將入庫單紅聯(lián)傳遞給財務(wù)人員，黃聯(lián)傳遞給車間人員，白聯(lián)留底以便日后查詢。4．盤點4.1做好盤點計劃。4.2盤點前，做好原材料倉庫的清潔與整理、盤點工具的準(zhǔn)備、盤點區(qū)域的劃分。4.3盤點時，各區(qū)域經(jīng)辦人協(xié)助稽核人員現(xiàn)場清點，如稽核人員盤點數(shù)量與倉儲部盤點的結(jié)果不一致，則應(yīng)安排相關(guān)人員再次進行盤點。4.4盤點后，各區(qū)域經(jīng)辦人整理相關(guān)資料，撰寫《盤點結(jié)果報告》。5．報廢5.1呆滯物料報廢需由倉管員開具報廢單，經(jīng)倉儲部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、生管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、分廠總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)，由倉儲部門按照報廢單結(jié)果執(zhí)行。5.2.1外協(xié)加工、物流退貨由倉管員開具送檢單，經(jīng)品質(zhì)檢驗員檢驗，撰寫物料檢驗報告。5.2.2倉管員開具報廢單，附上送檢單和物料檢驗報告，經(jīng)倉儲部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、生管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、分廠總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)，由倉儲部門按照報廢單結(jié)果執(zhí)行。6.補充物流退貨入庫1.1倉管員接收到售后部退貨單或售后部郵件，方