工廠物料控制程序物料請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、跟催、收發(fā)管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔炬星電子(惠州)有限公司JUXINGINDUSTRIALLIMITED程序文件物料控制程序文件編號(hào)：QB-33制定：審核：批準(zhǔn)：生效日期：會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人/日期會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人/日期PMC部品質(zhì)部研發(fā)部生產(chǎn)部技術(shù)部市場(chǎng)部工模部人事行政部1.目的為加強(qiáng)物料請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、跟催、收發(fā)、檢驗(yàn)、使用、報(bào)廢、統(tǒng)計(jì)和核算的管理特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于公司產(chǎn)品BOM中所包含的所有外購(gòu)和自制物料定.3.引用文件3.1QB-06《供應(yīng)商管理程序》3.2QB-07《采購(gòu)控制程序》3.3QB-13《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》3.4QB-14《制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》3.5QB-17《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》3.6QC2-QA-29《物料報(bào)廢作業(yè)流程》3.7QC2-PM-18《貨倉(cāng)收發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》3.8QC2-MD-62《車(chē)間物料損耗定額》4．職責(zé)：4.1研發(fā)部、技術(shù)部職責(zé)：4.1.1產(chǎn)品BOM的建立、確認(rèn)；BOM在ERP中的錄入和維護(hù)。4.1.2外購(gòu)件和自制件的評(píng)估。4.1.3不良品的處理確認(rèn)。4.2PMC部職責(zé)4.2.1P4.2.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)。4.2.3貨倉(cāng)負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、保管。4.3品質(zhì)部職責(zé)4.3.1外購(gòu)件的檢驗(yàn)。4.3.2自制件生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)控制。4.3.3不良品的處理確認(rèn)。4.4生產(chǎn)部職責(zé)4.4.1生產(chǎn)過(guò)程中物料的管理和物料損耗的降低。4.4.2成型部按PMC計(jì)劃生產(chǎn)，保證裝配部生產(chǎn)順利進(jìn)行。5.程序5.1物料的請(qǐng)購(gòu)5.1.1物料請(qǐng)購(gòu)依據(jù)：5.1.1.1市場(chǎng)部發(fā)出的正式訂單。5.1.1.2市場(chǎng)部未發(fā)出正式訂單，但通過(guò)郵件的方式通知提前備料。5.1.1.3研發(fā)部、技術(shù)部發(fā)出的試產(chǎn)通知。5.1.1.4ERP中要有適用的BOM，如果沒(méi)有則PMC要通知研發(fā)部和技術(shù)部在ERP中建立新的BOM或修訂舊的BOM。5.1.1.5包材的請(qǐng)購(gòu)須依照包裝工程師發(fā)出的包裝清單。5.1.2PM立工單，裝配工單須與客戶訂單一一對(duì)應(yīng)，自制件工單可由多個(gè)客戶訂單綜合得出。工單建好后即可在ERP中進(jìn)行LRP需求得出物料的需求量，并轉(zhuǎn)出《材料自動(dòng)請(qǐng)購(gòu)單》無(wú)法在ERP中一次性進(jìn)行LRP需求的物料（例如包裝材料在接到訂單時(shí)往往還未確定）在確定可以請(qǐng)購(gòu)時(shí)由PMC人員直接在ERP中建立《材料手動(dòng)請(qǐng)購(gòu)單》。材料請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)PMC主任審核后轉(zhuǎn)給采購(gòu)員。5.1.3上述工作一般需在1個(gè)工作日內(nèi)完成，發(fā)出材料請(qǐng)購(gòu)單。如因BOM或其它問(wèn)題導(dǎo)致不能在一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出材料請(qǐng)購(gòu)單時(shí)須報(bào)告PMC主任處理。5.1.4PMC人員需要追蹤包裝工程師盡快發(fā)出包裝清單，在裝配上線前兩周還未確定包裝清單的需報(bào)5.2物料的采購(gòu)5.2.1采購(gòu)員接到請(qǐng)購(gòu)單后2個(gè)工作日內(nèi)依《采購(gòu)控制程序》和《供應(yīng)商管理程序》在ERP中選擇合格的供應(yīng)商轉(zhuǎn)出采購(gòu)單并經(jīng)PMC主任和總經(jīng)理審核。采購(gòu)金額超過(guò)50000元的需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。未能按時(shí)轉(zhuǎn)出采購(gòu)單的要即時(shí)反饋給PMC人員確認(rèn)是否會(huì)影響生產(chǎn)和交貨。5.2.2采購(gòu)員將已審核批準(zhǔn)的采購(gòu)單發(fā)往供應(yīng)商并請(qǐng)供應(yīng)商在2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)采單的數(shù)量、交期進(jìn)行確認(rèn)并填寫(xiě)在《材料請(qǐng)購(gòu)單》上返回給PMC。不能按交貨的要同PMC人員協(xié)商處理。5.3自制物料的生產(chǎn)安排5.3.1自制物料包括自制塑膠件和自制五金件，PMC根據(jù)裝配工單在ERP中進(jìn)行LRP需求得出自制件的毛需求量。5.3.2以下情況時(shí)，PMC須嚴(yán)格按照ERP的毛需求量來(lái)安排生產(chǎn)，能滿足訂單的需求即可，不允許多安排生產(chǎn)。5.3.2.1新產(chǎn)品的專用物料。5.3.2.2容易產(chǎn)生色差的物料。（容易產(chǎn)生色差的物料在裝配生產(chǎn)結(jié)束后火避免色差，多余的物料要由貨倉(cāng)申請(qǐng)報(bào)廢。）5.3.2.3體積大的膠件。5.3.3以下情況時(shí)允許在毛需求量的基礎(chǔ)上適當(dāng)放大生產(chǎn)量。5.3.3.1不會(huì)產(chǎn)生色差的共用小膠件可根據(jù)歷史數(shù)據(jù)一次性按3個(gè)月的用量安排生產(chǎn)5.4物料的跟催5.4.1每周五之前PMC制定新的生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃須經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)。PMC人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料跟催計(jì)劃，如果物料不能即時(shí)到位影響生產(chǎn)時(shí)PMC主任須立即同生產(chǎn)部協(xié)商變更生產(chǎn)計(jì)劃。5.4.2在ERP中可生成所有工單的“料件欠料狀況表”，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃的上線日期可明確得到所有物料的欠料狀況。5.4.3物控員將外購(gòu)件欠料情況提交給采購(gòu)員，采購(gòu)員須在1個(gè)工作日內(nèi)同供應(yīng)商確定到貨時(shí)間，如果不能在要求日期內(nèi)到貨而影響到生產(chǎn)計(jì)劃的，物控員須立即報(bào)告PMC主任處理。5.4.4自制件的欠料由成型部主任負(fù)責(zé)達(dá)成，無(wú)法按期達(dá)成須立即通知PMC協(xié)商解決。5.5物料的收發(fā)和保管5.5.1PMC在ERP中按工單轉(zhuǎn)出“套料單”5.5.2貨倉(cāng)按《貨倉(cāng)收發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行物料的收發(fā)工作。5.53根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，貨倉(cāng)應(yīng)提前5天備好裝配輔拉物料，提前2天備好裝配主拉物料。備料工作由貨倉(cāng)主任負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。5.5.4物料的保管按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》進(jìn)行5.6物料的檢驗(yàn)5.6.1外購(gòu)件的檢驗(yàn)按《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行。5.6.2自制件的檢驗(yàn)巡《制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行。5.7物料的報(bào)廢5.7.1屬于來(lái)料不良的須退倉(cāng)庫(kù)按《不合格品控制程序》退供應(yīng)商處理。5.7.2由生產(chǎn)部造成的不良按《物料報(bào)廢作業(yè)流程》進(jìn)行報(bào)廢作業(yè)。5.8生產(chǎn)車(chē)間的物料管理5.8.1生產(chǎn)部門(mén)按PMC開(kāi)出的套料單進(jìn)行領(lǐng)料和投產(chǎn)，如果發(fā)現(xiàn)套料同實(shí)際生產(chǎn)所用物料有差異須立即反映給PMC查核是否BOM有誤。5.8.2生產(chǎn)過(guò)程中物料損耗的補(bǔ)充由生產(chǎn)部物料員開(kāi)手工領(lǐng)料單經(jīng)本部門(mén)主任和PMC主任審核后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。手工領(lǐng)料單必須注明工單號(hào)，工單的損耗不允許按部門(mén)領(lǐng)料。5.8.3一般不允許裝配部直接從成型部拿取物料，裝配部所有物料必須經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。生產(chǎn)緊急時(shí)需要直接從成型部拿取物料須要求倉(cāng)庫(kù)人員當(dāng)面進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)。5.8.4塑膠自制件當(dāng)班生產(chǎn)的自制件須在1個(gè)工作日內(nèi)完成入庫(kù)工作，最遲不可超過(guò)3天。此工作由成型部主任負(fù)責(zé)監(jiān)督物料員完成。5.8.5裝配車(chē)間或其他部門(mén)產(chǎn)生的報(bào)廢膠件不能直接拿到注塑部打水口，必須先行退到貨倉(cāng)，由貨倉(cāng)統(tǒng)一稱重并由PMC開(kāi)水口工單后，再按工單發(fā)給注塑部打水口，打好的水口按工單退倉(cāng)，需領(lǐng)用時(shí)再由注塑部領(lǐng)出。5.8.6玩具產(chǎn)品的油漆須特別管制，生產(chǎn)車(chē)間要有使用記錄，貨倉(cāng)要做油漆臺(tái)賬。5.8.7生產(chǎn)部工單生產(chǎn)完后1周內(nèi)須完成工單的結(jié)案。工單結(jié)案的條件如下：5.8.7.1套料單上的物料已全數(shù)領(lǐng)出。超額使用的物料已按工單開(kāi)手工單進(jìn)行超領(lǐng)工作。5.8.7.2該工單的來(lái)料不良品和剩余良品已進(jìn)行退倉(cāng)工作。5.8.7.3該工單生產(chǎn)造成的不良品已進(jìn)行報(bào)廢退倉(cāng)工作。5.8.7.4該工單的成品已進(jìn)行入倉(cāng)工作。其中裝配部的入倉(cāng)數(shù)須與工單數(shù)完全一致，成型部的入倉(cāng)數(shù)與工單數(shù)允許有5%的誤差。5.9物料的核算5.9.1物料核算有兩個(gè)指標(biāo)：損耗率、虧損率。損耗日指物料的損壞報(bào)廢；虧損是指物料的缺失。5.9.2物料的核算工作由PMC主導(dǎo)，生產(chǎn)部和貨倉(cāng)配合。物料的核算按期限可分為工單核算、月度核算、年度核算。裝配車(chē)間和五金車(chē)間每張工單結(jié)案后即由PMC按每張工單進(jìn)行工單核算，注塑車(chē)間不用按每張工單進(jìn)行核算。生產(chǎn)車(chē)間和貨倉(cāng)每月和每年都要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，在盤(pán)點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行月度核算和年度核算。5.9.3裝配部的工單核算物料虧損數(shù)=投入物料數(shù)-（成品入倉(cāng)數(shù)+退倉(cāng)物料數(shù)+報(bào)廢物料數(shù)）物料損耗率=報(bào)廢物料數(shù)/投入物料數(shù)物料虧損率=物料虧損數(shù)/投入物料數(shù)5.9.4自制件五金件的工單核算虧損數(shù)=投入鐵料重量-（產(chǎn)出半成品重量+退倉(cāng)邊角料重量+報(bào)廢重量）物料虧損率=報(bào)廢重量/投入鐵料重量物料虧損率=虧損數(shù)/投入鐵料重量5.9.5自制塑膠件每月底按膠料種類(lèi)進(jìn)行核算。膠料虧損數(shù)=（月初膠料存量+本月投入量）-（本月產(chǎn)出品凈重+本月退倉(cāng)量+車(chē)間現(xiàn)存量+報(bào)廢量）膠料損耗軌=報(bào)廢量/（本月產(chǎn)出品凈重+報(bào)廢量）膠料虧損率=膠料虧損數(shù)/（本月產(chǎn)出品凈重+報(bào)廢量+膠料虧損數(shù)）5.9.6核算的結(jié)果如果超過(guò)《車(chē)間物料損耗定額》，即由PMC開(kāi)出糾正預(yù)防措施由生產(chǎn)部門(mén)改進(jìn)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料計(jì)劃控制作業(yè)程序文件編號(hào)：制訂部門(mén)：生產(chǎn)計(jì)劃物控部版次：A/0生效日期：批準(zhǔn)即日1．目的1.1.規(guī)范物料計(jì)劃、申請(qǐng)、審批、發(fā)放、控制作業(yè)流程，保障物料正常供應(yīng)，生產(chǎn)快捷進(jìn)行；1.2.通過(guò)物料流程的程序化作業(yè)，控制倉(cāng)存價(jià)值和呆料產(chǎn)生，合理平衡申購(gòu)數(shù)量與生產(chǎn)所需，達(dá)到控制物料運(yùn)作成本，資金合理利用的目的；2．范圍適用于公司物料申購(gòu)、貯存、發(fā)放等流程運(yùn)作部門(mén)；3．定義3．1．生產(chǎn)物料3．1．1生產(chǎn)主料：主要指產(chǎn)品的BOM清單上的所有物料。3．1．2生產(chǎn)輔料：主要指勞保用品、機(jī)器設(shè)備維修的各類(lèi)配件及工具、以及產(chǎn)品的BOM上未作說(shuō)明的生產(chǎn)過(guò)程中所需物料。3．1．3樣品用料：主要指新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試產(chǎn)及新物料開(kāi)發(fā)所需的各類(lèi)樣品物料。3．2機(jī)器設(shè)備3．2．1生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備：主要指直接投入生產(chǎn)的各類(lèi)機(jī)器、治夾具、模具、各類(lèi)作業(yè)或測(cè)試設(shè)備等。3．2．2非生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備：主要指部門(mén)建設(shè)性、日常事務(wù)性物料，非直接用于生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備等。3．3非生產(chǎn)物料3．3．1文具及總務(wù)后勤用品：主要指文具、禮品、廠服、環(huán)境衛(wèi)生及后勤總務(wù)等各類(lèi)用品。3．3．2廣告策劃之物料及用品4．0部門(mén)職責(zé)4．1研發(fā)中心4．1．1《產(chǎn)品零件明細(xì)表》與《用料指標(biāo)》的制作并派發(fā)至相關(guān)部門(mén)。4．1．2生產(chǎn)物料的樣品或圖紙的提供及新開(kāi)發(fā)物料的確認(rèn)。4．2營(yíng)銷(xiāo)中心4．2．1負(fù)責(zé)《產(chǎn)品訂貨計(jì)劃》、《外貿(mào)定貨合同分析表》的擬定和下發(fā)。4．2．2負(fù)責(zé)及時(shí)反饋產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)向和產(chǎn)品更替等營(yíng)銷(xiāo)信息給相關(guān)部門(mén)；4．3生產(chǎn)計(jì)劃物控部4．3．1生產(chǎn)計(jì)劃員及時(shí)根據(jù)《產(chǎn)品訂貨計(jì)劃》和《外貿(mào)定貨合同評(píng)審表》的評(píng)審結(jié)果，制定《生產(chǎn)通知書(shū)》、《外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單》并下發(fā)至相關(guān)部門(mén)。4．3．2物料計(jì)劃員負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃排程結(jié)合安全存量狀況和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，對(duì)所有生產(chǎn)主料、輔料進(jìn)行申購(gòu)、追蹤和控制。4．3．3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)公司所有物料的收貨、發(fā)貨，管理和執(zhí)行生產(chǎn)輔料及非生產(chǎn)物料之安全庫(kù)存量的預(yù)警。（執(zhí)行部分物品須以舊換新作業(yè)）4．4各分廠：生產(chǎn)主料中特殊物料(如化工物料)、非常用性生產(chǎn)輔料和部門(mén)所需物料、機(jī)械設(shè)備的申請(qǐng)。4．5設(shè)備科：4．5．1每月提供機(jī)器設(shè)備在保養(yǎng)、維修過(guò)程中常用的各類(lèi)配件、工具的預(yù)測(cè)月用量至生產(chǎn)計(jì)劃物控部制定安全庫(kù)存表及申請(qǐng)。4．5．2機(jī)器設(shè)備在保養(yǎng)、維修過(guò)程中非常用的各類(lèi)配件、工具的申請(qǐng)。4．6工廠行政部：辦公用品、維修配件和文具、耗材及總務(wù)后勤各類(lèi)用品的申請(qǐng)。4．7其他單位：對(duì)本單位所需各類(lèi)物料及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)與報(bào)批。4．8品質(zhì)管理部：對(duì)所有采購(gòu)物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)的判定及確認(rèn)。5內(nèi)容5．1物料的分類(lèi)和請(qǐng)購(gòu)責(zé)任部門(mén)劃分：公司所有物料按請(qǐng)購(gòu)方式劃分為安全存量請(qǐng)購(gòu)類(lèi)物料、按單采購(gòu)類(lèi)物料、臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)類(lèi)物料三大類(lèi)。5．1．1安全存量請(qǐng)購(gòu)類(lèi)物料：安全庫(kù)存量=（物料周期+緊急購(gòu)料時(shí)間）×日平均用量，安全存量定購(gòu)物料主要包含生產(chǎn)主料常用物料、生產(chǎn)輔料常用物料、生產(chǎn)/非生產(chǎn)常用機(jī)械設(shè)備和其它類(lèi)公司常用物料。所有安全存量請(qǐng)購(gòu)類(lèi)物料由生產(chǎn)計(jì)劃物控部統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)。A、生產(chǎn)常用主料（如素板等物料）由主料物控計(jì)劃員依據(jù)產(chǎn)品BOM表中物料共用情況、生產(chǎn)產(chǎn)品的走勢(shì)、物料的月平均使用量、庫(kù)容、采購(gòu)最小交期和供貨的難易程度等情況，制作《物料安全庫(kù)存表》，分旺季及淡季分開(kāi)制定安全存量，由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、生產(chǎn)分廠會(huì)簽，部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。B、生產(chǎn)常用輔料可由使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)提供《輔料月用量表》，由相關(guān)部門(mén)主管和倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后，交生產(chǎn)計(jì)劃物控部將其列為安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)之物料，并制定《物料安全庫(kù)存表》由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、生產(chǎn)分廠會(huì)簽，部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。C、機(jī)電設(shè)備維修和保養(yǎng)所用的生產(chǎn)輔料可由機(jī)電倉(cāng)庫(kù)提供各《輔料月用料表》至機(jī)電部主管確認(rèn)，再報(bào)至生產(chǎn)計(jì)劃物控部，列為安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)之物料，并制定為《物料安全庫(kù)存表》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。未列入《物料安全庫(kù)存表》的非常用生產(chǎn)輔料由使用部門(mén)視需要自行申請(qǐng)。D、各部門(mén)使用的機(jī)器/設(shè)備和非生產(chǎn)物料，若需提出依安全庫(kù)存量的方式作業(yè)，可依安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制的B項(xiàng)進(jìn)行作業(yè)。F、各類(lèi)需列入安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制的物料一律須每月（或每季度）重新評(píng)估一次，并須在月底25日前評(píng)估完畢。經(jīng)確認(rèn)后的《物料安全庫(kù)存表》須派發(fā)至相關(guān)單位一份執(zhí)行作業(yè)。E、勞保用品類(lèi)物料，由使用提出月使用量，經(jīng)部門(mén)主管、廠長(zhǎng)確認(rèn)生產(chǎn)總監(jiān)審批后，統(tǒng)一交生產(chǎn)計(jì)劃物控部整理申購(gòu)，按周申購(gòu)并固定在每周六一次性領(lǐng)取。5．1．2按單采購(gòu)物料：生產(chǎn)主料和生產(chǎn)輔料凡是沒(méi)有制定安全庫(kù)存量請(qǐng)購(gòu)的物料一律依《生產(chǎn)通知書(shū)》、《外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單》的需求核算進(jìn)行即時(shí)申請(qǐng)。如：外加工板材等。此類(lèi)料請(qǐng)購(gòu)責(zé)任部門(mén)為生產(chǎn)計(jì)劃物控部。5．1．3臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)物料：A、行政人事申購(gòu)類(lèi)物料：主要指文具、禮品、廠服、環(huán)境衛(wèi)生及后勤總務(wù)等各類(lèi)用品，直接由行政人事相關(guān)部門(mén)下單供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理部進(jìn)行申購(gòu)，不需要經(jīng)過(guò)物控審核。B、物控審核請(qǐng)購(gòu)類(lèi)物料：主要指樣品物料、固定資產(chǎn)和其它部門(mén)所需物料等不列入安全庫(kù)存管理的其它非生產(chǎn)物料，由使用部門(mén)根據(jù)需求情況臨時(shí)自行申請(qǐng)，由生產(chǎn)計(jì)劃物控部進(jìn)行統(tǒng)一審核進(jìn)行申購(gòu)。5．3物料需求計(jì)劃的制作：5．3．1由營(yíng)銷(xiāo)中心收集整理銷(xiāo)售預(yù)測(cè)情況、促銷(xiāo)計(jì)劃、《客戶訂單》等產(chǎn)品需求，一律以《產(chǎn)品訂貨計(jì)劃》傳達(dá)至生產(chǎn)計(jì)劃物控部，并參考《產(chǎn)品生產(chǎn)周期》之產(chǎn)品周期，備注清楚需求類(lèi)別及入庫(kù)時(shí)間。入庫(kù)時(shí)間原則上只能大于或等于產(chǎn)品周期天數(shù)，緊急需求時(shí)則依特殊情況處理。由生產(chǎn)計(jì)劃物控部進(jìn)行審核，作產(chǎn)能分析、生產(chǎn)計(jì)劃安排并將交期回復(fù)營(yíng)銷(xiāo)中心，若回復(fù)交期時(shí)因產(chǎn)能原因或物料原因不能滿足要求入庫(kù)時(shí)間，生產(chǎn)計(jì)劃物控部應(yīng)及時(shí)同營(yíng)銷(xiāo)中心作出交期協(xié)調(diào)。5．3．2生產(chǎn)計(jì)劃物控部生產(chǎn)計(jì)劃員接到《產(chǎn)品訂貨計(jì)劃》或《外貿(mào)定貨合同評(píng)審表》后，第一時(shí)間傳物控一份，并在三個(gè)工作日內(nèi)分配到各工廠和外協(xié)廠商，制作《生產(chǎn)通知書(shū)》、《外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后下發(fā)到物控人員和各生產(chǎn)工廠。5．3．3主料物控計(jì)劃員接到《產(chǎn)品訂貨計(jì)劃》后，及時(shí)進(jìn)行板材、封邊帶等主料的核算工作，計(jì)算出批量毛需求，在及時(shí)掌控外協(xié)廠商素板及加工板材庫(kù)存情況下，以安全存量、預(yù)測(cè)性訂料和批量毛需求相結(jié)合，制作出合理的物料需求計(jì)劃審核審批后傳供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理部并及時(shí)跟蹤，達(dá)到板材供應(yīng)的及時(shí)性。（注：此時(shí)物料計(jì)劃無(wú)送貨地點(diǎn)）5．3．4生產(chǎn)計(jì)劃物控部物控人員接到《生產(chǎn)通知書(shū)》、《外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單》后，由主料物控計(jì)劃員負(fù)責(zé)根據(jù)已下單物料需求按生產(chǎn)計(jì)劃流向進(jìn)行分配，制定主料各工廠送料明細(xì)，并及時(shí)核對(duì)由工廠物控和外協(xié)物控核算的主料需求，保障資料的正確性，核對(duì)無(wú)誤審核完成送交供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理部。5．3．5受安全庫(kù)存管制的物料，物控人員或倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)及時(shí)清查每日發(fā)料記錄和實(shí)物庫(kù)存，若低于庫(kù)存量應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《申購(gòu)單》，由部門(mén)主管審核，經(jīng)理審批后交至供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理部采購(gòu)員下單采購(gòu)，安全存量定購(gòu)時(shí)還應(yīng)考慮庫(kù)容、在途庫(kù)存、生產(chǎn)未領(lǐng)料明細(xì)和產(chǎn)品訂單的市場(chǎng)浮動(dòng)信息情況。5．3．6訂料預(yù)警：有訂安全存量的所有物料，倉(cāng)管發(fā)料后庫(kù)存數(shù)量達(dá)到安全存量或以下，倉(cāng)管第一時(shí)間提出《物料跟催單》預(yù)警，并備注“安全存量訂料”字樣，反饋給物控計(jì)劃員作訂料情況分析計(jì)劃，物控計(jì)劃員24小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理，倉(cāng)管負(fù)責(zé)追蹤；5．3．6對(duì)按單采購(gòu)物料，由物控計(jì)劃員按照產(chǎn)品BOM表進(jìn)行物料需求核算，參照物料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存、在途庫(kù)存、生產(chǎn)未領(lǐng)料明細(xì)、采購(gòu)周期表和最小采購(gòu)量，合理制定《物料需求計(jì)劃表》經(jīng)部門(mén)主管經(jīng)理審核審批后，交供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理部下單采購(gòu)。5．3．7生產(chǎn)常用特殊物料（如化工類(lèi)物料）和不常用輔料，由生產(chǎn)使用單位依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃之實(shí)際所需用量認(rèn)真核算后，填寫(xiě)《申購(gòu)單》，部門(mén)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)管審核確認(rèn)，生產(chǎn)計(jì)劃物控部審批后交供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理部采購(gòu)人員下單采購(gòu)。5．3．8外協(xié)物料申請(qǐng)由外協(xié)物料物控計(jì)劃員按外協(xié)《外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單》，參照BOM表資料進(jìn)行核算，再結(jié)合外協(xié)廠商傳真之《委外加工物料申購(gòu)單》，核對(duì)無(wú)誤后，與工廠物料一起制作《物料需求計(jì)劃表》進(jìn)行申購(gòu)。5．3．9固定資產(chǎn)由使用部門(mén)或維修保養(yǎng)部門(mén)臨時(shí)申請(qǐng)，部門(mén)最高主管審核公司指定高層領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，生產(chǎn)計(jì)劃物控部統(tǒng)一計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)。5．3．10新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中或試樣過(guò)程中無(wú)工程資料時(shí)，所需物料由研發(fā)中心按照實(shí)際需求臨時(shí)進(jìn)行申購(gòu)，經(jīng)物控計(jì)劃員審核后統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)。工程資料及相關(guān)圖紙下發(fā)后，產(chǎn)品小批量試樣或試產(chǎn)，由物控計(jì)劃員統(tǒng)一按計(jì)劃核算申請(qǐng)相關(guān)物料。5．3．11《物料需求計(jì)劃表》或《申購(gòu)單》交供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理部相關(guān)責(zé)行人后，應(yīng)在《單據(jù)/資料交接登記表》上完成相關(guān)的交接登記，并存檔備查。5．3．12因特殊情況，物控計(jì)劃員必須對(duì)相關(guān)《物料需求計(jì)劃表》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)與采購(gòu)人員進(jìn)行溝通后，以書(shū)面形式下發(fā)更改內(nèi)容。對(duì)更改后產(chǎn)生余料應(yīng)注意及時(shí)消化，防止呆廢料的產(chǎn)生。5．4采購(gòu)單的復(fù)核：5．4．1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理部采購(gòu)人員根據(jù)《物控需求計(jì)劃表》和《申購(gòu)單》制成《采購(gòu)單》后，由采購(gòu)員收到物料需求后二天內(nèi)回傳或送交相關(guān)物控計(jì)劃員，物控計(jì)劃員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)下單數(shù)量、物料代碼、品名規(guī)格進(jìn)行復(fù)核，查對(duì)是否有內(nèi)容錯(cuò)誤、下單重復(fù)或不合理超量下單情況，如有應(yīng)予以退回。特殊情況逾量采購(gòu)須經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃物控部主管或經(jīng)理審核同意。5．4．2物控計(jì)劃員應(yīng)對(duì)物料交期進(jìn)行復(fù)核，若確定無(wú)法滿足《原物料采購(gòu)周期表》所預(yù)測(cè)的交期或生產(chǎn)計(jì)劃排程要求之到料時(shí)間，由物控計(jì)劃員及時(shí)與供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理部采購(gòu)人員進(jìn)行溝通，若仍無(wú)法及時(shí)到料的，知悉生產(chǎn)計(jì)劃物控部生產(chǎn)計(jì)劃員，由生產(chǎn)計(jì)劃員同營(yíng)銷(xiāo)中心作出《生產(chǎn)通知書(shū)》、《外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單》入庫(kù)時(shí)間的調(diào)整，若均無(wú)法調(diào)整時(shí)，由生產(chǎn)計(jì)劃物控部經(jīng)理及時(shí)組織召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)作出相應(yīng)決議。5．4．3《采購(gòu)單》審核后，需由物控計(jì)劃員按照物料代碼品名規(guī)格登錄入物控需求計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量欄位，進(jìn)行采購(gòu)數(shù)量核銷(xiāo)。5．4．4采購(gòu)人員因特殊原因更改或取消所下之《采購(gòu)單》，需傳送相關(guān)物控計(jì)劃員作相應(yīng)的更改。5．5．外購(gòu)物料交期的追蹤：5．5．1物控計(jì)劃員需追蹤相關(guān)采購(gòu)員在接到《物控需求計(jì)劃表》和《申購(gòu)單》二天內(nèi)完成所有物料的下單工作，超過(guò)時(shí)限未收到回傳《采購(gòu)單》，物控計(jì)劃員應(yīng)提報(bào)《采購(gòu)單未下單明細(xì)表》予上級(jí)主管并作出月累計(jì)報(bào)表，用于跟蹤《采購(gòu)單》及時(shí)到位。5．5．2物控計(jì)劃員按照《采購(gòu)單》之交貨日期，核查生產(chǎn)計(jì)劃物控部《生產(chǎn)通知書(shū)》、《外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單》之要求交期是否相符合，對(duì)會(huì)影響生產(chǎn)計(jì)劃正常進(jìn)度的相關(guān)物料，將原因及具體到位時(shí)間報(bào)上級(jí)主管決定應(yīng)急處理方法，并將物料的到料日期回復(fù)生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)正確排定《周生產(chǎn)計(jì)劃》。5．5．3物控計(jì)劃員接到生產(chǎn)部門(mén)排定之《周生產(chǎn)計(jì)劃》后，應(yīng)按計(jì)劃內(nèi)容及上線時(shí)間制作《物料追催表》，傳供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理部作為物料跟進(jìn)的依據(jù)，并隨時(shí)保持與采購(gòu)人員溝通，清楚了解物料到位情況。5．5．4生產(chǎn)主料如板材、玻璃、紙箱等，因工廠空間限制，由物控人員在上線前提前1-3天通知采購(gòu)人員，預(yù)約到料時(shí)間，并由采購(gòu)與供應(yīng)商聯(lián)系后，回覆實(shí)際到料時(shí)間，物控計(jì)劃員作相關(guān)溝通調(diào)整。5．5．5對(duì)于采購(gòu)人員無(wú)法按時(shí)到位延期之物料，應(yīng)在接到相關(guān)信息后第一時(shí)間提報(bào)《欠缺/急需物料統(tǒng)計(jì)表》，并及時(shí)報(bào)告每日追蹤進(jìn)度給上級(jí)主管、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部門(mén)和生產(chǎn)計(jì)劃員，從而達(dá)到物料信息溝通的暢通。5．5．6對(duì)于生產(chǎn)部門(mén)提出之《欠缺/急需物料統(tǒng)計(jì)表》，物控人員應(yīng)第一時(shí)間回復(fù)生產(chǎn)部門(mén)，并作為重點(diǎn)跟蹤對(duì)象進(jìn)行跟進(jìn)，對(duì)無(wú)法滿足生產(chǎn)的應(yīng)及時(shí)提報(bào)上級(jí)主管協(xié)助跟蹤。5．5．7相關(guān)物控人員負(fù)責(zé)在次月3日前統(tǒng)計(jì)分析當(dāng)月采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交貨率，報(bào)上級(jí)主管經(jīng)理審核審批后作為對(duì)采購(gòu)人員稽核指標(biāo)之一。5．6物料驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)及信息反饋：5．6．1供應(yīng)商送貨時(shí)，應(yīng)先將送貨單交物控科核對(duì)確認(rèn)登記后，交倉(cāng)管執(zhí)行收貨動(dòng)作。倉(cāng)管收貨應(yīng)核對(duì)《采購(gòu)單》、《送貨單》、實(shí)物是否三者一致，若有不相符時(shí)，及時(shí)知悉相應(yīng)物控人員采取相應(yīng)處理措施。5．6．2倉(cāng)管收貨時(shí)應(yīng)查對(duì)《欠缺/急需物料統(tǒng)計(jì)表》是否屬于急料，急料時(shí)需立即知悉物控科、生產(chǎn)部門(mén)、品管部特急優(yōu)先處理。5．6．3合格物料IQC檢驗(yàn)完畢后須在《來(lái)料入庫(kù)單》上加蓋合格章，如檢驗(yàn)不良倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知物控人員處理。生產(chǎn)急需物料如部分不良情況，由物控人員與IQC進(jìn)行溝通，收料后挑選使用，不良品退供應(yīng)商。5．6．4需退貨由IQC開(kāi)出《來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)退報(bào)告》，倉(cāng)管執(zhí)行退料動(dòng)作，并及時(shí)通知物控人員或?qū)ⅰ段锪贤藥?kù)單》傳物控科各一份，由物控人員追蹤相關(guān)采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作退補(bǔ)貨處理，退補(bǔ)貨應(yīng)在3-5天內(nèi)處理完成。5．6．5所有物料入倉(cāng)前后，倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)保持與物控人員信息傳遞的順暢，以保證物控計(jì)劃員對(duì)物料進(jìn)出和退貨作出正確處理。5．6．6超量預(yù)警：物料庫(kù)存達(dá)到最高庫(kù)存警戒線或錯(cuò)訂超量訂購(gòu)物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管第一時(shí)間發(fā)出倉(cāng)庫(kù)物料異常預(yù)警報(bào)告，由物控計(jì)劃員核查回復(fù)具體原因，物控科長(zhǎng)審核后，物控計(jì)劃員4小時(shí)內(nèi)回復(fù)倉(cāng)管；5．6．7物料貯存時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)遵照相關(guān)存貯要求進(jìn)行，如因特殊情況發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異或品質(zhì)異常等情況，應(yīng)第一時(shí)間知會(huì)物控人員，及時(shí)作出補(bǔ)料動(dòng)作。5．7物料出倉(cāng)作業(yè)及信息傳遞：5．7．1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)追蹤物控科在生產(chǎn)周計(jì)劃產(chǎn)品投產(chǎn)前，提前兩天制作《定額領(lǐng)料登記表》，并提前1天按單備料。5．7．2板材由專門(mén)物控計(jì)劃員按BOM表和工程圖紙，按板材下料尺寸進(jìn)行計(jì)算，做出與生產(chǎn)實(shí)際基本符合的定額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)，制作《定額領(lǐng)料登記表》統(tǒng)一交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料發(fā)料動(dòng)作。5．7．3倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《定額領(lǐng)料登記表》提前備料發(fā)料，若有不可能分開(kāi)拆散發(fā)料的部分物料可以按整件發(fā)料，由生產(chǎn)單位開(kāi)具《借料單》，待下次發(fā)料扣數(shù)或待生產(chǎn)結(jié)案后再行將余料退倉(cāng)，倉(cāng)管需及時(shí)通知物控人員。5．7．4非定額管控物料由生產(chǎn)使用部門(mén)自行開(kāi)具《領(lǐng)料單》，倉(cāng)管核對(duì)部門(mén)申請(qǐng)情況后發(fā)料，如超出部門(mén)申請(qǐng)數(shù)量的倉(cāng)管可拒絕發(fā)料，特殊情況超出申請(qǐng)數(shù)量的，由物控科長(zhǎng)審核同意并及時(shí)通知物控計(jì)劃員。5．7．5欠料預(yù)警：生產(chǎn)周計(jì)劃下發(fā)后，由倉(cāng)管員按定額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)核查計(jì)劃內(nèi)物料是否欠缺，并以《物料跟催單》預(yù)警反饋，物控計(jì)劃員核查并回復(fù)倉(cāng)管到料時(shí)間，物控計(jì)劃員4小時(shí)內(nèi)回復(fù)倉(cāng)管。5．7．6倉(cāng)管在發(fā)料時(shí)才發(fā)現(xiàn)有欠料的，須填寫(xiě)《物料跟催單》交物控科各一份，由物控人員與生產(chǎn)單位溝通視情況調(diào)整生產(chǎn)周計(jì)劃，并及時(shí)物料跟進(jìn)提報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃物控部，影響產(chǎn)品交貨期的由生產(chǎn)計(jì)劃物控部與營(yíng)銷(xiāo)中心協(xié)調(diào)溝通。5．7．7如倉(cāng)管員在物料發(fā)放時(shí)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)實(shí)際用料與《定額領(lǐng)料登記表》不統(tǒng)一，應(yīng)及時(shí)提報(bào)《定額領(lǐng)料差