物料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出存作業(yè)制度提高原材料的利用率保障生產(chǎn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料倉(cāng)庫(kù)管理辦法一、目的1.1規(guī)范物料的進(jìn)、出、存作業(yè)，確保物料能被有效的管制，提高原材料的利用率。1.2明確各崗位職責(zé)，使倉(cāng)庫(kù)管理有條不紊，為生產(chǎn)中心充分、及時(shí)地提供原材料。1.3便于財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)，為成本控制提供前提條件。二、適用范圍本公司所有倉(cāng)庫(kù)三、名詞定義3.1定量包裝：同一種物料只允許有一種包裝。3.2先進(jìn)先出：在物料出庫(kù)的作用中，進(jìn)料日期早的物料先出庫(kù)利用。3.3呆滯物料：入庫(kù)在3個(gè)月（含）以上，異動(dòng)量少于庫(kù)存量的10%的物料。3.4退料入庫(kù)：生產(chǎn)中心從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)走的原材料，未用完的需退回倉(cāng)庫(kù)。三、倉(cāng)庫(kù)劃分和人員配置3.1倉(cāng)庫(kù)劃分為了讓倉(cāng)庫(kù)的有效區(qū)域得到合理高效的利用，根據(jù)本公司原材料和產(chǎn)成品管理的需要，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行如下劃分：3.2倉(cāng)庫(kù)人員配置及崗位職責(zé)3.2.1倉(cāng)庫(kù)人員配置倉(cāng)庫(kù)共配置,4人，其中三名專職人員。其中倉(cāng)庫(kù)主管由MC兼任，倉(cāng)庫(kù)專職管理員3名（入庫(kù)倉(cāng)管員、出庫(kù)倉(cāng)管員、庫(kù)房整理員）。3.2.2倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)建立、完善倉(cāng)庫(kù)的工作流程和管制制度，編制相關(guān)的表格和單據(jù)。（2）主持倉(cāng)庫(kù)日常工作和監(jiān)督工作，合理調(diào)配人員、控制工作進(jìn)度。（3）協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與其他部門（業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)中心、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部等）的物料關(guān)系和人事關(guān)系。（4）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)（送貨單、采購(gòu)單、入庫(kù)單、領(lǐng)料單）的簽發(fā)和保管工作。（5）負(fù)責(zé)單據(jù)的傳遞和信息的反饋。（6）對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核。（7）負(fù)責(zé)的安全保衛(wèi)工作，做好倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮、防蟲等的應(yīng)對(duì)措施。（8）按時(shí)組織和配合財(cái)務(wù)部門的盤點(diǎn)工作。（9）完成月度、季度和年度庫(kù)存的報(bào)表，整理成冊(cè)以備核查。（10）接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)。（11）本規(guī)定以外的本職工作3.2.3入庫(kù)管理員崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)原材料、（半）成品的入庫(kù)檢查、信息錄入、入庫(kù)單制作工作。（2）負(fù)責(zé)原材料的分類編號(hào)工作，建立有序、清晰的編號(hào)體系。（3）協(xié)助品管工作，務(wù)必使原材料、（半）成品保質(zhì)保量入庫(kù)。（4）制作入庫(kù)產(chǎn)品的月、季度、年度報(bào)表，整理成冊(cè)并存檔。（5）整理入庫(kù)產(chǎn)品的送貨單、采購(gòu)單、入庫(kù)單，交予倉(cāng)庫(kù)整理員，由其上交倉(cāng)庫(kù)主管。（6）負(fù)責(zé)退料入庫(kù)工作。（7）協(xié)助包裝車間主管完成產(chǎn)成品入庫(kù)工作。（8）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、主管交給的其他工作。3.2.4出庫(kù)管理員崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)原材料、（半）成品的出庫(kù)檢查、信息錄入、領(lǐng)料單制作工作。（2）積極參與，協(xié)助入庫(kù)管理員對(duì)原材料的分類編號(hào)工作。（3）制作出庫(kù)產(chǎn)品的月、季度、年度報(bào)表，整理成冊(cè)并存檔。（4）負(fù)責(zé)庫(kù)存余量的統(tǒng)計(jì)工作，存量不足時(shí)及時(shí)上報(bào)給倉(cāng)庫(kù)主管。（5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)某項(xiàng)工程原材料的用量，匯總成表后交予庫(kù)房整理員，由其上交PMC。（6）整理出庫(kù)產(chǎn)品的領(lǐng)料單，交予庫(kù)房整理員，由其上交倉(cāng)庫(kù)主管。（7）協(xié)助包裝車間主管完成產(chǎn)成品出庫(kù)工作。（8）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、主管交給的其他工作。3.2.5庫(kù)房整理員崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)庫(kù)房原材料的保護(hù)，做好防火、防盜、防潮、防蟲、防腐、防霉等工作。（2）負(fù)責(zé)庫(kù)房貨架的整理和清掃工作，確保原材料擺放有序、整齊美觀。（3）依據(jù)出庫(kù)管理員簽字的領(lǐng)料單安排發(fā)貨。（4）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)表格的上交工作。（5）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)工作，協(xié)助財(cái)務(wù)部門的抽檢、定時(shí)盤點(diǎn)工作。（6）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、主管交給的其他工作。四、倉(cāng)庫(kù)管理流程4.1作業(yè)（表）單據(jù)4.1.1請(qǐng)購(gòu)單PMC根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和計(jì)劃，擬寫原材料請(qǐng)購(gòu)單，然后交予采購(gòu)部。請(qǐng)購(gòu)單（一式三聯(lián)）共四聯(lián)第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單MC財(cái)務(wù)部采購(gòu)部4.1.2采購(gòu)單采購(gòu)部根據(jù)PMC制訂的請(qǐng)購(gòu)單，按材料種類、供應(yīng)商擬定采購(gòu)單。采購(gòu)過(guò)程中如有部分原材料種類或規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單不相符，采購(gòu)部應(yīng)與PMC協(xié)商并達(dá)成一致。采購(gòu)單（一式四聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)第四聯(lián)采購(gòu)單采購(gòu)部財(cái)務(wù)部MC倉(cāng)庫(kù)4.1.3送貨單倉(cāng)庫(kù)管理人員與供應(yīng)商協(xié)商，按照本公司的規(guī)定開出送貨單。送貨單（一式三聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)送貨單客戶財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)4.1.4入庫(kù)單原材料、（半）成品入庫(kù)的憑證。入庫(kù)管理員將收到的材料、（半）成品明細(xì)錄入電腦，然后打印出來(lái)存檔。入庫(kù)單（一式三聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)送貨單倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部MC4.1.5領(lǐng)料單用料部門根據(jù)工程、生產(chǎn)任務(wù)需要，向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相關(guān)材料的單據(jù)。領(lǐng)料單（一式四聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)第四聯(lián)送貨單用料部門倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)MC4.1.6退料單各部門領(lǐng)取的材料，超過(guò)了實(shí)際需要，對(duì)于剩余的材料需辦理退料入庫(kù)，一般要求領(lǐng)料量不能超過(guò)實(shí)際需求量的5%。退料單（一式四聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)第四聯(lián)送貨單用料部門倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)MC4.1.6工程用料單工程用料單是倉(cāng)庫(kù)基于入庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單計(jì)算出來(lái)的材料用量明細(xì)表，用于成本核算與控制，為其他工程報(bào)價(jià)提供參考。工程用料單（一式四聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)第四聯(lián)送貨單倉(cāng)庫(kù)PMC財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部4.2物料進(jìn)庫(kù)作業(yè)4.2.1非生產(chǎn)物料入庫(kù)（1）所有辦公品、輔助品、勞保用品、工具類等進(jìn)入公司，必需辦理入庫(kù)手續(xù)。（2）所需部門（或指定請(qǐng)購(gòu)部門）需將請(qǐng)購(gòu)單提前發(fā)放至倉(cāng)庫(kù)，送貨單位應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)單上的品名和數(shù)量送貨，無(wú)請(qǐng)購(gòu)單或超送數(shù)量物品倉(cāng)庫(kù)不予辦理入庫(kù)手續(xù)。（3）入庫(kù)管理員對(duì)物品進(jìn)行檢查，專用或特殊物品由相關(guān)部門檢查，核查無(wú)誤后辦理入庫(kù)登記并開具入庫(kù)單。4.2.2生產(chǎn)性材料入庫(kù)（1）采購(gòu)件入庫(kù)：采購(gòu)部在擬定采購(gòu)單后將采購(gòu)單發(fā)放至倉(cāng)庫(kù)，加急單或特殊情況下須有生產(chǎn)經(jīng)理簽字方予以接受。送貨單位必須按采購(gòu)單上的數(shù)量、規(guī)格、交期等送貨。卸貨方式、量檢方式按采購(gòu)合同執(zhí)行。入庫(kù)管理員在貨送到后通知質(zhì)檢員驗(yàn)收，合格后在送貨單上簽字。入庫(kù)管理員再按本規(guī)定辦理入庫(kù)信息錄入，開具入庫(kù)單，并附上本人和主管簽字。采購(gòu)件入庫(kù)后分類放置對(duì)應(yīng)區(qū)域。（2）凡無(wú)采購(gòu)單、超額、延期送貨、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收，如有特殊情況需生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可收貨。（3）外協(xié)件入庫(kù)：凡外協(xié)件均要回廠辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)品管檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)并開具入庫(kù)單。特殊情況不能回廠辦理入庫(kù)時(shí)需通知生產(chǎn)經(jīng)理，經(jīng)同意后可延期辦理入庫(kù)手續(xù)，時(shí)間為當(dāng)月27日之前。如遇質(zhì)量爭(zhēng)議，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理裁決。（4）產(chǎn)成品入庫(kù)：產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，需做好定量包裝，由生產(chǎn)單位主任、包裝主管、品管、入庫(kù)管理員當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)、簽字確認(rèn)，辦理入庫(kù)手續(xù)并開具入庫(kù)單。（5）退料入庫(kù)領(lǐng)料和退料必須同一人辦理，所退材料不能弄虛作假，否則追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任。所退材料與采購(gòu)件入庫(kù)一樣，分類放置并貼上“退料”標(biāo)簽。4.3物料出庫(kù)作業(yè)4.3.1非生產(chǎn)性物料出庫(kù)（1）辦公用品、勞保用品、輔助性材料領(lǐng)取遵循按需原則，單次領(lǐng)取不限額，領(lǐng)取人填寫領(lǐng)料單，出庫(kù)管理員將領(lǐng)取明細(xì)錄入電腦。對(duì)月度或季度領(lǐng)取量過(guò)大的部門進(jìn)行調(diào)查，有問題者將處以與超額數(shù)量相當(dāng)?shù)牧P款。4.3.2生產(chǎn)性物料出庫(kù)（1）生產(chǎn)中心主任依據(jù)PMC制訂的生產(chǎn)任務(wù)書排出生產(chǎn)計(jì)劃表，每日下班前向倉(cāng)庫(kù)提交次日生產(chǎn)用料計(jì)劃表，以便倉(cāng)庫(kù)整理員備料。（2）倉(cāng)庫(kù)整理員按照生產(chǎn)用料計(jì)劃表將所需物料備齊，如出現(xiàn)存量不足，立即向MC報(bào)告。（3）次日生產(chǎn)中心主任派專人前往倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)管理員、領(lǐng)料人當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量，無(wú)誤后簽字，出庫(kù)管理員將明細(xì)錄入電腦。4.4外協(xié)件所有委外作業(yè)用料需按PMC擬定的用料計(jì)劃發(fā)放，由出庫(kù)管理員辦理出庫(kù)手續(xù)；實(shí)際用料可以在計(jì)劃用料規(guī)定的范圍內(nèi)浮動(dòng)，總額不超過(guò)（含）計(jì)劃用料的110%。4.5產(chǎn)成品出庫(kù)PMC將出貨書面資料提前發(fā)放至倉(cāng)庫(kù)，出庫(kù)管理員依據(jù)PMC的指令出貨。五、盤點(diǎn)5.1半（年）盤點(diǎn)年中、年末大盤點(diǎn)為停產(chǎn)盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部牽頭，倉(cāng)庫(kù)管理人員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人一起參與盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)主管主持盤點(diǎn)前期準(zhǔn)備工作，做好月度、季度的入庫(kù)總量、出庫(kù)總量、存量報(bào)表，以提高盤點(diǎn)效率。5.2盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制作盤點(diǎn)差異明細(xì)表，呈報(bào)總經(jīng)理審閱。六、表單6.1請(qǐng)購(gòu)單6.2采購(gòu)單6.3送貨單6.4入庫(kù)單6.5出庫(kù)單6.6領(lǐng)料單6.7退料單6.8工程用料單6.9盤點(diǎn)清單6.10差異明細(xì)表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料接收、發(fā)放、退貨管理流程文件編號(hào)：版本：V1.0擬制人：批準(zhǔn)人：生效日期：2013-4-22目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料過(guò)程，理順倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)、采購(gòu)、車間（計(jì)劃）的物流在公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)過(guò)程的責(zé)任和義務(wù)，做到來(lái)料一票一結(jié)，物流（料）與信息流（單據(jù)）一致，并及時(shí)有效地解決異常問題，避免問題拖延，事后再花費(fèi)大量精力處理。范圍：倉(cāng)庫(kù)、內(nèi)勤采購(gòu)、品質(zhì)、車間（計(jì)劃）倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)采購(gòu)車間相關(guān)說(shuō)明供應(yīng)商送料到廠供應(yīng)商送料到廠倉(cāng)庫(kù)接收物料并根據(jù)送倉(cāng)庫(kù)接收物料并根據(jù)送貨單點(diǎn)收/放置待檢區(qū)不合格倉(cāng)庫(kù)辦理物料退貨（整票或挑出的不不合格倉(cāng)庫(kù)辦理物料退貨（整票或挑出的不良）（倉(cāng)庫(kù)需跟催采購(gòu)務(wù)必在一周內(nèi)退運(yùn)）通知倉(cāng)庫(kù)退貨通知倉(cāng)庫(kù)退貨全檢后不合格品全檢后不合格品合格入庫(kù)合格入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)（包括全檢或返工后判定合格品）倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)（包括全檢或返工后判定合格品）合格入庫(kù)合格入庫(kù)材料出庫(kù)材料出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)經(jīng)品質(zhì)判定，采購(gòu)簽字確認(rèn)的物料做退貨處理（并且需跟催采購(gòu)務(wù)必在一周內(nèi)退運(yùn)）倉(cāng)庫(kù)對(duì)經(jīng)品質(zhì)判定，采購(gòu)簽字確認(rèn)的物料做退貨處理（并且需跟催采購(gòu)務(wù)必在一周內(nèi)退運(yùn)）供應(yīng)商責(zé)任/內(nèi)部物流過(guò)程責(zé)任：先開補(bǔ)領(lǐng)單增補(bǔ)，再根據(jù)責(zé)任作不良退料；車間生產(chǎn)責(zé)任：開補(bǔ)領(lǐng)料供應(yīng)商責(zé)任/內(nèi)部物流過(guò)程責(zé)任：先開補(bǔ)領(lǐng)單增補(bǔ)，再根據(jù)責(zé)任作不良退料；車間生產(chǎn)責(zé)任：開補(bǔ)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)換料/補(bǔ)領(lǐng)料（供應(yīng)商責(zé)任系統(tǒng)需做退貨）結(jié)束結(jié)束代用入庫(kù)品質(zhì)判定責(zé)任歸屬通知倉(cāng)庫(kù)退貨供應(yīng)商責(zé)任品質(zhì)檢驗(yàn)不合格品質(zhì)檢驗(yàn)代用入庫(kù)品質(zhì)判定責(zé)任歸屬通知倉(cāng)庫(kù)退貨供應(yīng)商責(zé)任品質(zhì)檢驗(yàn)不合格品質(zhì)檢驗(yàn)1、采購(gòu)辦理退貨手續(xù)2、采購(gòu)辦理代用單1、采購(gòu)辦理退貨手續(xù)2、采購(gòu)辦理代用單3、采購(gòu)辦理代用單/供應(yīng)商全檢（或車間全檢，收供應(yīng)商工時(shí)費(fèi)，不良品退供應(yīng)商）不合格采購(gòu)簽字確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常物料（品質(zhì)需在1小時(shí)候內(nèi)處理）車間領(lǐng)料生產(chǎn)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常物料（品質(zhì)需在1小時(shí)候內(nèi)處理）車間領(lǐng)料生產(chǎn)車間全檢開點(diǎn)工（需采購(gòu)向供應(yīng)商索賠）1、到料手續(xù)齊全，倉(cāng)庫(kù)在點(diǎn)收物料2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)需通知IQC進(jìn)料檢驗(yàn)，IQC需根據(jù)物料需求緊急程度及時(shí)處理并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知采購(gòu)/倉(cāng)庫(kù)，常規(guī)物料IQC需在到料24小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)時(shí)間較長(zhǎng)的物料，采購(gòu)部和質(zhì)管部溝通確認(rèn)是否需要增加固定提前期，列出明細(xì)，經(jīng)質(zhì)管部、采購(gòu)部、廠長(zhǎng)辦公室簽字后生效，IQC檢驗(yàn)合格后3個(gè)小時(shí)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)需辦完所有入庫(kù)手續(xù)；物料到庫(kù)超過(guò)3天仍無(wú)法辦理入庫(kù)手續(xù)