生產(chǎn)經(jīng)理(主管)實用工具書生產(chǎn)管理制度、表格、模板

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目錄第一章生產(chǎn)管理崗位設計與工作事項 6一、生產(chǎn)管理崗位設計模板 6（一）小型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設計 6（二）中型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設計 7（三）大型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設計 8第二章生產(chǎn)計劃與控制細化執(zhí)行與模板 8一、生產(chǎn)計劃管理流程 8二、生產(chǎn)計劃制定執(zhí)行工具 10（一）年度綜合計劃表 10（二）年度產(chǎn)銷計劃表 12（三）年度生產(chǎn)計劃表 13（四）月份生產(chǎn)計劃表 13（五）生產(chǎn)計劃安排表 13（六）周生產(chǎn)計劃及實績表 13三、生產(chǎn)控制執(zhí)行工具 14（一）生產(chǎn)進度表 14（二）生產(chǎn)日報表 15（三）產(chǎn)量分析表 16（四）生產(chǎn)進度記錄表 16（五）生產(chǎn)進度進程表 16（六）生產(chǎn)進程管理表 17（七）生產(chǎn)進度控制表 17（八）生產(chǎn)進度平衡表 17（九）生產(chǎn)效益分析表 18（十）生產(chǎn)過程分析表 19（十一）生產(chǎn)故障分析表 19（十二）生產(chǎn)進度安排檢查表 19（十三）生產(chǎn)進度安排跟蹤表 20（十四）生產(chǎn)進度更改通知單 20（十五）生產(chǎn)進度落后原因分析表 21第三章產(chǎn)品研發(fā)管理細化執(zhí)行與模板 21一、產(chǎn)品研發(fā)管理流程 21二、產(chǎn)品研發(fā)管理執(zhí)行工具 23（一）產(chǎn)品改良申請書 23（二）產(chǎn)品開發(fā)改良計劃表 23（三）產(chǎn)品研發(fā)費用預算表 24（四）產(chǎn)品開發(fā)工作記錄表 24（五）產(chǎn)品研究成果周報表 25（六）產(chǎn)品開發(fā)成果報告表 25第四章生產(chǎn)技術管理細化執(zhí)行與模板 27一、技術開發(fā)管理流程 27二、生產(chǎn)技術管理執(zhí)行工具 28（一）技術開發(fā)計劃進度表 28（二）技術創(chuàng)新專利調查表 28（三）設計變更申請表 29（四）設計變更通知書 29（五）技術改造規(guī)劃表 30（六）技術改造目標表 30（七）技術改造項目實施表 31（八）技術改造經(jīng)濟效益表 31第五章生產(chǎn)工藝與過程管理細化執(zhí)行與模板 33一、生產(chǎn)工藝設計流程 33二、生產(chǎn)工藝設計執(zhí)行工具 34（一）產(chǎn)品結構工藝性審查記錄單 34三、工藝裝備設計執(zhí)行工具 35（一）工藝裝備設計任務書 35（二）工藝文件修改通知單 35（三）工藝裝備驗證記錄書 36四、生產(chǎn)過程組織管理執(zhí)行工具 36（一）工作指令申請單 36（二）生產(chǎn)任務通知單 36（三）車間生產(chǎn)通知單 37（四）現(xiàn)場作業(yè)記錄單 38（五）工作負荷分析表 38第六章物料管理細化執(zhí)行與模板 40一、物料需求計劃控制流程 40二、物料需求計劃控制執(zhí)行工具 42（一）物料編號一覽表 42（二）物料消耗周報表 43（三）產(chǎn)品用料分析表 43（四）物料需求分析表 43（五）物料ABC分析表 44（六）物料需求計劃表 44（七）物料請購單 45（八）物料訂購單 46三、物料采購作業(yè)執(zhí)行工具 46（一）直接材料采購預算表 46（二）物料年度采購計劃表 47（三）物料月度采購計劃表 47（四）物料定期采購計劃表 48（五）物料詢價單 48（六）物料詢價報告單 48（七）訂購確定或更改通知單 49四、物料倉儲管理執(zhí)行工具 49（一）物料庫存計劃表 49（二）存量基準設定表 50（三）物料存量管制卡 50（四）物料入庫日報表 51（五）物料庫存月報表 51（六）成批領料單 51（七）限額領料單 52（八）物料盤點報表 52第七章生產(chǎn)設備管理細化執(zhí)行與模板 54一、生產(chǎn)設備管理流程 54二、生產(chǎn)設備管理執(zhí)行工具 56（一）設備登記卡 56（二）設備編號標準表 57（三）設備實物明細表 57（四）動力設備計算表 57（五）各類設備統(tǒng)計表 57（六）設備零部件登記表 58（七）設備日常管理標準表 58（八）設備管理成果評分表 58三、設備采購執(zhí)行工具 59（一）設備請購單 59（二）設備訂購單 59（三）設備驗收單 60（四）設備采購登記表 60（五）設備性能綜合評價表 60（六）設備選型經(jīng)濟效益分析表 61四、設備維修管理執(zhí)行工具 62（一）設備檢查記錄表 62（二）設備故障請修單 62（三）設備維修記錄卡 63（四）設備保養(yǎng)計劃表 64（五）設備保養(yǎng)工作安排表 64（六）設備保養(yǎng)工作記錄表 64（七）設備維護狀況月報表 65（八）設備維護工時記錄表 65五、設備更新改造執(zhí)行工具 65（一）設備更新改造申請單 65（二）設備擴充計劃表 66（三）設備改良計劃表 66（四）設備整改通知單 66（五）設備報廢申請表 67（六）設備修造明細表 67第八章生產(chǎn)質量管理細化執(zhí)行與模板 68一、質量控制流程 68二、質量管理執(zhí)行工具 70（一）物料入庫驗收單 70（二）外協(xié)廠商質量檢查表 70（三）生產(chǎn)操作質量檢查表 72（四）制程質量異常報告單 72（五）產(chǎn)品質量檢驗記錄表 73（六）產(chǎn)品質量抽樣檢測表 73（七）產(chǎn)品保管質量檢查表 73（八）自我質量控制檢查表 74（九）質量管理工作計劃表 74（十）質量管理小組活動表 74第九章生產(chǎn)安全管理細化執(zhí)行與模板 76一、生產(chǎn)安全管理流程 76二、生產(chǎn)安全管理執(zhí)行工具 77（一）生產(chǎn)安全計劃表 77（二）生產(chǎn)安全自檢表 77（三）生產(chǎn)安全日報表 78（四）生產(chǎn)安全周報表 78（五）安全區(qū)域劃分表 79（六）安全改善通知書 79（七）用電安全檢查表 79三、安全事故處理執(zhí)行工具 80（一）安全事故報告書 80（二）安全檢查報告書 80第十章車間管理細化執(zhí)行與模板 81一、車間生產(chǎn)計劃制定流程 81二、車間生產(chǎn)排程計劃制定執(zhí)行工具 82（一）車間綜合生產(chǎn)計劃表 82（二）車間月生產(chǎn)計劃表 82（三）車間周生產(chǎn)計劃表 83（四）生產(chǎn)線日計劃表 83（五）班組日產(chǎn)量記錄表 83（六）生產(chǎn)計劃變更通知單 84三、生產(chǎn)任務分配執(zhí)行工具 84（一）生產(chǎn)指令單 84（二）生產(chǎn)任務分派單 85（三）班組效率日報表 85（四）班組生產(chǎn)日報表 85（五）異常停工報告單 86四、車間績效考核執(zhí)行工具 86（一）員工缺勤處理單 86（二）績效反饋面談表 87（三）生產(chǎn)獎金核定表 87

第一章生產(chǎn)管理崗位設計與工作事項一、生產(chǎn)管理崗位設計模板（一）小型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設計生產(chǎn)管理崗位設計圖人員編制加工車間主任加工車間主任制造車間主任組裝車間主任生產(chǎn)部經(jīng)理物料管理員設備管理員班組長操作員工操作員工操作員工經(jīng)理級人主管級人基層管理人基層員工人相關說明

（二）中型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設計生產(chǎn)管理崗位設計圖人員編制生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理各車間主任機電設備科科長各班組長操作人員倉管員采購員安全監(jiān)察員安全科科長機械員電氣員計劃調度室主任質檢員調度員計劃員質控科科長工藝員技術開發(fā)科科長物料科科長經(jīng)理級人主管級人基層管理人技術員技術員基層員工人相關說明（三）大型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設計生產(chǎn)管理崗位設計圖人員編制生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)一分廠廠長12．12．二分廠廠長三分廠廠長技術開發(fā)部經(jīng)理物料供應部經(jīng)理10．機電設備部經(jīng)理質量控制部經(jīng)理11．11．生產(chǎn)管理部經(jīng)理調度主管各車間主任質控主管物料主管設備主管安全主管技術主管班組長班組長班組長操作人員操作人員操作人員總監(jiān)級人經(jīng)理級人主管級人基層管理人基層員工人相關說明第二章生產(chǎn)計劃與控制細化執(zhí)行與模板一、生產(chǎn)計劃管理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．明確生產(chǎn)任務2．平衡生產(chǎn)能力3．掌握生產(chǎn)進度4．提高生產(chǎn)績效1．生產(chǎn)計劃系統(tǒng)結構：包括長期計劃、中期計劃和短期計劃2．生產(chǎn)計劃指標構成：包括品種指標、質量指標、產(chǎn)量指標和產(chǎn)值指標1．明確年度生產(chǎn)任務《年度生產(chǎn)經(jīng)營目標》1．明確年度生產(chǎn)任務1．明確年度生產(chǎn)任務2．搜集生產(chǎn)資料和信息3．確定產(chǎn)能4．初步擬定生產(chǎn)計劃指標5．指標報批和備案6．確定生產(chǎn)計劃指標7．編制生產(chǎn)計劃書8．安排生產(chǎn)任務9．執(zhí)行生產(chǎn)計劃10．監(jiān)控、落實生產(chǎn)計劃1．1生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營目標確定年度生產(chǎn)任務《計劃管理制度》1．2生產(chǎn)部經(jīng)理向生產(chǎn)副總請示，確定明確生產(chǎn)任務2．搜集生產(chǎn)資料和信息生產(chǎn)部主管搜集競爭對手、本公司前三年的生產(chǎn)資料以及本公司生產(chǎn)設備資料《公司市場調研管理辦法》3．確定產(chǎn)能3．1生產(chǎn)部收集生產(chǎn)設備的產(chǎn)能情況和產(chǎn)品的市場需求信息3．2根據(jù)市場需求和以往生產(chǎn)數(shù)據(jù)確定產(chǎn)能4．初步擬定生產(chǎn)計劃指標生產(chǎn)主管擬定初步生產(chǎn)計劃指標，包括供應能力、技術能力、機器負荷和人力負荷等《年度生產(chǎn)計劃表》5．指標報批和備案生產(chǎn)部主管將初步擬定的生產(chǎn)計劃指標報生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，報主管副總審核，總經(jīng)理簽字6．確定生產(chǎn)計劃指標生產(chǎn)計劃指標審批通過后，形成最后的指標7．編制生產(chǎn)計劃書生產(chǎn)部根據(jù)確定的生產(chǎn)指標編制生產(chǎn)計劃書《生產(chǎn)計劃書》8．安排生產(chǎn)任務8．1生產(chǎn)部根據(jù)確定的生產(chǎn)指標進行生產(chǎn)任務分配《生產(chǎn)任務分解辦法》8．2確定生產(chǎn)目標，簽訂生產(chǎn)目標書《生產(chǎn)目標書》9．執(zhí)行生產(chǎn)計劃各個車間執(zhí)行分解的生產(chǎn)任務《生產(chǎn)計劃安排表》10．監(jiān)控、落實生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程進行監(jiān)督控制，確保生產(chǎn)計劃的按時、按質完成二、生產(chǎn)計劃制定執(zhí)行工具（一）年度綜合計劃表1．年度經(jīng)營目標月份生產(chǎn)計劃存貨數(shù)量銷售計劃估計利潤說明1月2月3月合計分析及說明2．產(chǎn)銷計劃產(chǎn)品名稱月份產(chǎn)量銷量存量單價毛利利潤利潤率說明1月2月3月……合計分析及說明3．原物料采購計劃采購項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計4．員工計劃定員定崗工資福利5．費用預算制造費用每月全年銷售費用每月全年間接工資工資間接材料傭金動力費文具印刷水電費郵電費折舊租金交際費旅差費保險費廣告費郵電費保險費修繕費其他費用雜費合計合計6．新建投資與技改計劃項目金額說明7．本年度管理方針政策生產(chǎn)方面銷售方面機構人事方面其他（二）年度產(chǎn)銷計劃表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品售價項目數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額第一季度全年旺季每月淡季每月設計產(chǎn)量第二季度全年旺季每月淡季每月設計產(chǎn)量第三季度全年旺季每月淡季每月設計產(chǎn)量第四季度全年旺季每月淡季每月設計產(chǎn)量（三）年度生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)線（生產(chǎn)設備）別：年正常工作小時：年最大工作小時：品名年度預產(chǎn)量每小時預產(chǎn)量周預產(chǎn)量周生產(chǎn)小時（理想工作時間）周生產(chǎn)小時×@（預計工作時間）填寫說明@為寬限率（四）月份生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量金額生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期預計銷售日期消耗工時預計成本附加值備注起止原料物料工資配合單位工時預計生產(chǎn)目標預計毛利設備組產(chǎn)值附加值質檢組總工時生產(chǎn)費用包裝組每工時產(chǎn)值預計毛利審核：生產(chǎn)計劃員：（五）生產(chǎn)計劃安排表生產(chǎn)車間生產(chǎn)訂單生產(chǎn)數(shù)量預計日程人力配置原料投入物料投入人工成本生產(chǎn)費用生產(chǎn)成本毛利凈利備注復核：審核：擬定：（六）周生產(chǎn)計劃及實績表編號：填寫日期：年月日往來客戶星期一星期二星期三星期四星期五123車間一客戶名稱指定編號品名顏色數(shù)量預定實績車間二客戶名稱指定編號品名顏色數(shù)量預定實績出貨客戶名稱指定編號品名顏色數(shù)量預定實績三、生產(chǎn)控制執(zhí)行工具（一）生產(chǎn)進度表使用單位：第副本部門生產(chǎn)項目123456789101112131415備注生產(chǎn)線一更改記錄生產(chǎn)線二更改記錄生產(chǎn)線三更改記錄核準：擬訂：（二）生產(chǎn)日報表單位：填寫日期：年月日編號產(chǎn)品名稱預定產(chǎn)量本日產(chǎn)量累計產(chǎn)量耗費工時半成品預計實際預計實際本日累計本日累計人事記錄應到人數(shù)停工記錄異常狀況報告請假人數(shù)調出人數(shù)調入人數(shù)新進人數(shù)加班人數(shù)新進離職人員離職人數(shù)新加工時實到人數(shù)應有工時審核：制表人：（三）產(chǎn)量分析表產(chǎn)品名稱預計銷售量每年最低最高旺季每月最低每月最高正常每月產(chǎn)量設計產(chǎn)量考慮實效作業(yè)效率安排效率總效率每月工作日每日產(chǎn)量每小時產(chǎn)量每件時間主要設備產(chǎn)能分析設備名稱產(chǎn)能說明每件時間每日生產(chǎn)時間設備數(shù)量平均每件時間負荷率審核：制表人：（四）生產(chǎn)進度記錄表制造單號：編號：填寫日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)量交貨日期日期部門生產(chǎn)數(shù)量完成日期預定實際預定實際預定實際預定實際（五）生產(chǎn)進度進程表制造號碼：填寫日期：年月日零件編號零件名稱承制單位請購單號請購日期預定交貨日期實際交貨日期加工日程原定修訂修訂（六）生產(chǎn)進程管理表制造單號：填寫日期：年月日產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量出貨日期單位名稱生產(chǎn)數(shù)量記錄日期預定產(chǎn)量實際產(chǎn)量累計產(chǎn)量日期預定產(chǎn)量實際產(chǎn)量累計產(chǎn)量日期預定產(chǎn)量實際產(chǎn)量累計產(chǎn)量（七）生產(chǎn)進度控制表編號：預計日程：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量本計劃負責工程師作業(yè)步驟負責部門承包廠商預計日程進度審核及調整記錄開工日完工日驗收123（八）生產(chǎn)進度平衡表編號：部門：品名規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量預定日程日期預計產(chǎn)量實際產(chǎn)量預計累計實際累計達成率產(chǎn)量累計產(chǎn)量日期審核：制表：（九）生產(chǎn)效益分析表月份預計產(chǎn)量實際產(chǎn)量預計產(chǎn)值實際產(chǎn)值部門效率差異原因分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計說明（十）生產(chǎn)過程分析表作業(yè)編號作業(yè)名稱使用設備使用工具模具同時工作人數(shù)作業(yè)時間工作負荷率（十一）生產(chǎn)故障分析表部門名稱編號日期訂單號碼產(chǎn)品名稱完成日期預計原定故障原因□待料□設備□人力□停電□質量異?！醢踩鹿省跗渌幚硪庖娭鞴芤庖婎I導批示（十二）生產(chǎn)進度安排檢查表制造編號：材料名稱供應狀況備注設備模具生產(chǎn)狀況實際情況完成日期檢查充足已購預交期交庫11．前一生產(chǎn)是否完成22．本生產(chǎn)是否可開始33．人力是否足夠44．有無設備調整問題55．生產(chǎn)技術是否有問題66．模具工具78910117．主要設備狀況12131415（十三）生產(chǎn)進度安排跟蹤表產(chǎn)品名稱/規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)部門原定生產(chǎn)日期預計交貨日期物料供應狀況材料名稱單位單位用量需求量已有庫存采購日期預交日期已交備注人力設備前一批號完成日期情況設備調整時間人力是否充足預計生產(chǎn)日數(shù)每日生產(chǎn)其他因素模具量具名稱編號完成日期已有成品安排進度（十四）生產(chǎn)進度更改通知單填寫日期：年月日制造編號級別原定變更備注規(guī)格數(shù)量完成日期規(guī)格數(shù)量完成日期批示審核：制表：（十五）生產(chǎn)進度落后原因分析表日期（周、旬、月）預產(chǎn)批數(shù)實產(chǎn)批數(shù)落后批數(shù)落后原因分析效率低下訂單變更人力不足設備故障假期延誤協(xié)調不當供應不足其他原因改進建議第三章產(chǎn)品研發(fā)管理細化執(zhí)行與模板一、產(chǎn)品研發(fā)管理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．滿足市場需求2．提升研發(fā)能力、縮短研發(fā)時間3．降低研發(fā)成本1．新產(chǎn)品種類2．市場分析、預測3．產(chǎn)品設計原理1．編制審批產(chǎn)品開發(fā)建議書1．編制、審批產(chǎn)品研發(fā)建議書1．編制、審批產(chǎn)品研發(fā)建議書2．組建產(chǎn)品研發(fā)管理小組3．可行性研究4．形成產(chǎn)品設計方案5．確定最終產(chǎn)品設計方案6．產(chǎn)品設計7．樣品試制、測試8．投入批量生產(chǎn)1．1生產(chǎn)部根據(jù)《產(chǎn)品規(guī)劃》編寫《產(chǎn)品研發(fā)建議書》，說明研發(fā)目的、產(chǎn)品特性、市場需求、風險等內容《新產(chǎn)品研發(fā)制度》1．2上級領導對《產(chǎn)品研發(fā)建議書》中所提出的建議衡量是否可行，具有可行性方可批準《產(chǎn)品改良計劃書》2．成立產(chǎn)品研發(fā)管理小組根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)要求、目標在市場部、設計部與生產(chǎn)部挑選人員組成產(chǎn)品開發(fā)小組，并確定項目負責人3．可行性研究3．1上級領導審批通過后，產(chǎn)品研發(fā)小組對相關產(chǎn)品情況進行調查；可行性分析、預測；總結、編寫可行性研究報告3．2《可行性研究報告》上報上級領導審批《可行性研究報告》4．形成產(chǎn)品設計方案根據(jù)審批通過的產(chǎn)品《可行性研究報告》，產(chǎn)品研發(fā)小組編制《產(chǎn)品設計方案》《可行性研究報告》5．確定最終產(chǎn)品設計方案5．1市場部、設計部會同生產(chǎn)部從產(chǎn)品可行性、生產(chǎn)技術性、技術來源方面對產(chǎn)品進行評估、篩選出適合的方案《產(chǎn)品設計方案》5．2根據(jù)最終選出的《產(chǎn)品設計方案》確定產(chǎn)品設計投入，并進行綜合比較，確定最終的《產(chǎn)品設計方案》最終《產(chǎn)品設計方案》6．產(chǎn)品設計根據(jù)確定的《產(chǎn)品設計方案》產(chǎn)品開發(fā)小組成員進行產(chǎn)品設計、繪制產(chǎn)品設計相關圖紙《產(chǎn)品設計方案》7．樣品試制、測試7．1產(chǎn)品設計圖紙經(jīng)過項目負責人審批通過后，可進入樣品試制階段，準備樣品制造所需的材料《產(chǎn)品設計圖紙》等7．2樣品試制完成后，對其進行性能檢測，并保存測試報告，對于不合格的樣品設計不合理的地方進行修改，并重新進行樣品試制《產(chǎn)品測試報告》8．投入批量生產(chǎn)對產(chǎn)品進行鑒定，合格后將產(chǎn)品研發(fā)設計的相關資料進行保存，并投入批量生產(chǎn)《產(chǎn)品鑒定報告》相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二、產(chǎn)品研發(fā)管理執(zhí)行工具（一）產(chǎn)品改良申請書編號：申請日期：年月日提案人主管經(jīng)理受理人申請原因□性能改良□加工困難□創(chuàng)新需要□降低成本□組織困難□模具設計上需要□銷售上需要□鑄造上需要□服務困難改良內容處理情況備注（二）產(chǎn)品開發(fā)改良計劃表編號：填寫日期：年月日開發(fā)產(chǎn)品名稱設計規(guī)范及改良重點產(chǎn)品規(guī)范或改良重點及說明開發(fā)或改良進度說明人員名單預算費用負責人費用項目預計金額參加人員批示審核人填表人（三）產(chǎn)品研發(fā)費用預算表預算人：預算期：年月日～年月日開發(fā)研究名稱費用類別各月預算計劃1月份2月份3月份4月份5月份6月份……12月份（四）產(chǎn)品開發(fā)工作記錄表部門：記錄日期：年月日～年月日開發(fā)人員姓名職稱工作日月份工作記錄表備注周一周二周三周四周五周六1月第1周第2周第3周第4周1月工作總結審核人批示簽字工作日月份周一周二周三周四周五周六備注2月第1周第2周第3周第4周2月工作總結審核人批示簽字（五）產(chǎn)品研究成果周報表部門：報表日期：年月日～年月日工作名稱研究項目項目負責人進度/成果情況研究階段預計本周進度實際完成進度拖后超前原因改進意見審核人：填表人：（六）產(chǎn)品開發(fā)成果報告表編號：填寫日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品說明研究人員完成日期設計規(guī)范改良重點支出費用制造過程說明其他部分意見成本估算項目金額批示合計備注審核人：審核日期：年月日

第四章生產(chǎn)技術管理細化執(zhí)行與模板一、技術開發(fā)管理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．完成企業(yè)技術開發(fā)計劃2．提高企業(yè)競爭力1．技術開發(fā)類型2．技術設計相關知識3．技術驗收內容1．確定技術開發(fā)類型根據(jù)企業(yè)技術發(fā)展規(guī)劃，了解各部門的技術需求，確定技術開發(fā)類型《企業(yè)技術發(fā)展規(guī)劃》1．確定技術開發(fā)類型1．確定技術開發(fā)類型2．編制技術開發(fā)計劃3．編制、篩選技術開發(fā)方案4．技術開發(fā)決策5．技術設計與過程控制6．技術開發(fā)結果驗收2．編制技術開發(fā)計劃預測、設定市場技術發(fā)展趨勢，編制技術開發(fā)計劃《技術開發(fā)可行性報告》3．編寫、篩選技術開發(fā)方案根據(jù)《技術開發(fā)計劃》編寫《技術開發(fā)方案》，針對方案可行性、過程設計等方面進行篩選《技術開發(fā)計劃》4．技術開發(fā)決策總經(jīng)理以及各相關部門主管就技術開發(fā)方案進行討論，并進行相應決策《技術創(chuàng)新專利調查》5．技術設計與過程控制對技術開發(fā)各階段進行檢查、監(jiān)督、控制工作，保證完成技術開發(fā)質量《設計變更申請表》6．驗收技術開發(fā)結果對技術開發(fā)成果進行驗收并編制《技術鑒定報告》《技術鑒定報告》二、生產(chǎn)技術管理執(zhí)行工具（一）技術開發(fā)計劃進度表編號：計劃年份：年月份計劃階段1月2月3月4月5月……12月階段說明產(chǎn)品設計產(chǎn)品改進設備更新工藝改造技術培訓預算安排年度主要工作說明審核人：填表人：（二）技術創(chuàng)新專利調查表編號：調查日期：年月日技術創(chuàng)新階段專利調查目的技術動向新穎性法律權利保護區(qū)域備注制定研究計劃階段1．為掌握有關領域技術動向進行的調查2．為掌握有關領域其他企業(yè)技術水平的調查3．為防止重復研究進行的調查4．為預防有關領域的未來監(jiān)視進行的調查5．為發(fā)現(xiàn)和預測會成為障礙專利的調查研究開發(fā)階段1．為掌握其他企業(yè)開發(fā)狀態(tài)進行的調查2．為使本企業(yè)的技術實現(xiàn)權利化的調查3．為掌握其他企業(yè)申請專利的審查過程和研究防止其他企業(yè)技術權利化的調查4為發(fā)現(xiàn)易產(chǎn)生糾紛的專利及制定對策的調查產(chǎn)品化階段1．與產(chǎn)品化有關的以及為制定應付易引起糾紛的專利策略的調查2．購買材料、零部件的調查3．為實現(xiàn)本企業(yè)技術權利化的調查4．為掌握其他企業(yè)開發(fā)狀況的調查銷售階段1．發(fā)現(xiàn)其他企業(yè)專利和制定對策的調查2．為制定對付其他企業(yè)警告策略的調查（三）設計變更申請表申請日期申請部門申請變更理由變更項目變更內容材料編號名稱規(guī)格材質機種個/臺新設追加變更廢止數(shù)量變更變更要點示意圖研發(fā)部意見（四）設計變更通知書編號：通知日期：年月日機種名稱變更原因□降低成本□便利作業(yè)□材料更換□工程問題改善變更信息說明變更前變更后變更后材料處理料號品名規(guī)格料號品名規(guī)格呆料報廢移用圖示規(guī)格圖示規(guī)格會簽意見涉及變更簡圖生效時間隨附文件□接到通知日立即變更，半成品、成品一并修改變更工程圖紙張份□接到通知日立即變更，半成品、成品不修改變更線路圖紙張份□庫存材料用畢變更變更零件明細表張份□其他變更簽字確認欄部門主管研發(fā)主管技術主管總經(jīng)理日期日期日期日期（五）技術改造規(guī)劃表編號：填寫日期：年月日項目名稱主要內容所需資金需要的主要設備需要增加的動力、材料技改、技措后的經(jīng)濟效益起止年月進度負責單位、個人備注123…（六）技術改造目標表編號：規(guī)劃年份：年序號技術改造目標內容名稱或品種技術水平國際先進水平技術資料來源預計進度配合單位改造前改造后123……（七）技術改造項目實施表編號：填寫日期：年月日項目編號項目總負責人項目描述技改、技措項目內容負責人完成日期實施費用預計預期效果準備工作項目設計工藝編制工裝設計工裝制造物料準備勞力調配資金籌集外協(xié)其它施工驗收安裝調試備注（八）技術改造經(jīng)濟效益表編號：期限：年月日～年月日經(jīng)濟指標經(jīng)濟效益生產(chǎn)能力總產(chǎn)值利潤稅額勞動生產(chǎn)率備注經(jīng)濟收益單位改造前改造后產(chǎn)品節(jié)能項目單位數(shù)量社會效益項目單位數(shù)量

第五章生產(chǎn)工藝與過程管理細化執(zhí)行與模板一、生產(chǎn)工藝設計流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．發(fā)現(xiàn)并改進現(xiàn)有產(chǎn)品存在的問題2．了解市場、用戶需求情況3．工藝設計合理、科學1．工藝設計原理2．工藝路線設計3．生產(chǎn)工藝制造技術1．產(chǎn)品設計工藝分析、審查1．產(chǎn)品設計工藝分析、審查1．產(chǎn)品設計工藝分析、審查2．編制產(chǎn)品工藝方案3．設計工藝路線4．工藝規(guī)程編制與審批5．工藝驗證與定型6．確定工藝裝備1．1搜集產(chǎn)品有關設計方面的信息，為產(chǎn)品設計工藝分析、審查做準備1．2分別在方案設計、技術設計、工作圖設計三個階段進行審查《產(chǎn)品結構工藝性審查記錄單》2．編制產(chǎn)品工藝方案2．1擬定編寫產(chǎn)品工藝方案的人員，根據(jù)領導提出的決策意見，擬定相關原則《產(chǎn)品設計工藝審查報告》2．2編制產(chǎn)品工藝方案，上級領導討論、批準后，進行工藝方案實施階段，并將產(chǎn)品工藝方案存檔3．設計工藝路線選擇適合的加工方法、劃分加工階段、確定工序的集中與分散程度以及順序安排《工藝設計圖紙》4．工藝規(guī)程編制與審批各種工藝規(guī)程的編寫，并上報上級主管進行審批，審批通過后會簽確認《工藝規(guī)程》5．工藝驗證與定型5．1制定工藝驗證計劃，準備、驗證以及驗證結論一系列工作，并對驗證后的合格、不合格進行標準界定《工藝驗證標準》5．2根據(jù)工藝定型標準，對工藝定型的產(chǎn)品進行審批6．確定工藝裝備以上工作全部完成后，進行與產(chǎn)品相關的工藝裝備設計工作二、生產(chǎn)工藝設計執(zhí)行工具（一）產(chǎn)品結構工藝性審查記錄單編號：審查日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號零部件名稱零部件圖紙編號審查人員發(fā)現(xiàn)主要問題及產(chǎn)品結構修改意見處理結果審查會簽工藝設計其他三、工藝裝備設計執(zhí)行工具（一）工藝裝備設計任務書編號：日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號每臺件數(shù)零件名稱零件圖號生產(chǎn)批量工裝名稱工裝編號制造數(shù)量設計理由使用設備適用其他產(chǎn)品工裝等級（或驗證類別）工序內容工序號工序簡圖和技術要求舊工裝編號庫存數(shù)量舊工裝處理意見工裝設計任務日期說明編制日期審核日期批準日期設計日期（二）工藝文件修改通知單編號：通知日期：年月日工藝文件類別□工藝□工裝□工序□工藝規(guī)程□零部件工藝文件編號所屬產(chǎn)品型號修改日期修改人姓名修改原因修改內容說明審批簽字欄上級領導審批生產(chǎn)部設計部（三）工藝裝備驗證記錄書產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱工裝編號工裝名稱零件圖號零件名稱工序號工序名稱使用單位使用設備驗證日期驗證情況說明驗證記錄修改意見結論會簽設計員工藝員施工員檢驗員審核人：填表人：四、生產(chǎn)過程組織管理執(zhí)行工具（一）工作指令申請單工令號碼：申請工令單位：發(fā)單日期：年月日工作說明圖號制造數(shù)量需要日期優(yōu)先順序進度生產(chǎn)單位計劃完成日期實際完成日期單位主管簽字確認說明備注廠長核對填寫人（二）生產(chǎn)任務通知單產(chǎn)品名稱：填寫日期：年月日生產(chǎn)說明零件類別1零件類別2零件類別3零件名稱規(guī)格用量零件名稱規(guī)格用量零件名稱規(guī)格用量備注完成日期生產(chǎn)數(shù)量廠長意見生產(chǎn)部經(jīng)理意見（三）車間生產(chǎn)通知單編號：發(fā)單日期：年月日訂單號碼訂貨客戶通知日期產(chǎn)品名稱交接方式開工日期規(guī)格號碼交貨期限完工日期訂購數(shù)量特別規(guī)定事項計劃進度日程完成量生產(chǎn)部門月月月051015202530051015202530成型組裝配組包裝組成本記錄原料單位項目說明估計成本實際成本成本差額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額成型組裝配組包裝組合計人工成型組裝配組包裝組合計生產(chǎn)攤費直接攤費模具運費成本差額分析間接成本攤費合計成本總計原料人工生產(chǎn)攤費成本總額單位成本廠長：主管：擬定：（四）現(xiàn)場作業(yè)記錄單編號：填寫日期：年月日通知部門□生產(chǎn)一科□生產(chǎn)二科□生產(chǎn)三科工作期間生產(chǎn)產(chǎn)品制造單號工作負荷實有工時預計加班預計借調廠長批示起止通知接收人：接收日期：年月日（五）工作負荷分析表編號：日期：年月日～年月日部門工作日程工時差額加班工時差額加班工時差額加班工作負荷實有工時工作負荷實有工時工作負荷實有工時合計審批：復核：統(tǒng)計員：

第六章物料管理細化執(zhí)行與模板一、物料需求計劃控制流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．編制合理的采購需求計劃2．保證生產(chǎn)用物料的及時供應3．減少物資的儲存量，控制庫存管理，避免呆料產(chǎn)生4．合理分配采購訂單1．掌握物料需求計劃相關知識2．掌握MRP系統(tǒng)的各項內容，并熟練使用3．熟悉生產(chǎn)企業(yè)物料控制相關程序及管理制度1．錄入主生產(chǎn)計劃物控人員接到業(yè)務部評審通過的訂單，輸入主生產(chǎn)計劃，交貨日期按照訂單評審時生產(chǎn)計劃員確定的交期《物料需求計劃控制程序》1．1．錄入主生產(chǎn)計劃2．進行MRP運算、編制采購需求計劃表3．制作《物料訂購單》4．《物料需求計劃表》審批5．分發(fā)《物料訂購單》6．《物料訂購單》信息反饋7．核查在途物料8．《物料訂購單》更改2．進行MRP運算、編制《物料需求計劃表》物控人員利用物料系統(tǒng)計算出凈需求，核查物料凈需求的準確性，編制《物料需求計劃表》1．《物料需求計劃控制程序》2．《物料需求計劃表》3．制作《物料訂購單》《物料需求計劃控制程序》3．1物控人員根據(jù)《物料需求計劃表》，參考合格供應商的名單主次分配，制作《物料訂購單》《物料訂購單》3．2《物料訂購單》上應注明：《物料訂購單》的編號、供應商、部門、訂貨日期、物料編號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、所入的庫位《物料訂購單》4．《物料需求計劃表》審批《物料需求計劃控制程序》4．1物控人員打印出《物料需求計劃表》，此需求表包括對應的《物料訂購單》單號、供應商代碼、供應商名稱、物料代碼、規(guī)格、需求量、需求日期、訂購量分攤《物料需求計劃表》4．2物控人員將《物料需求計劃表》交生產(chǎn)部主管、采購部、生產(chǎn)部、市場部、主管副總、總經(jīng)理批準《物料需求計劃表》5．分發(fā)《物料訂購單》經(jīng)批準的《物料需求計劃表》由部門文員存檔，此時方可打印、分發(fā)《物料訂購單》；《物料訂購單》一式四聯(lián)，第四聯(lián)交采購部門簽字后自行留存，余三聯(lián)交采購部1．《物料需求計劃控制程序》2．《物料訂購單》6．《物料訂購單》信息反饋當考慮到訂購周期不夠或其他原因無法交貨時，物控人員應反饋給計劃員，由計劃員與業(yè)務部協(xié)商，重新確定計劃交期，物控人員則相應更改《物料改訂購單》交期《物料訂購確定或更改通知單》7．核查在途物料物控人員于每月15號打印上月以前到期未交貨的訂購單明細，核查哪些物料當時因更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交清明細，物控員將進行取消，并發(fā)文知會采購部門及主管副總《物料需求計劃控制程序》8．《物料訂購單》更改當采購部因各種原因需更改《物料訂購單》時，采購員應填寫《物料采購更改審批表》，此審批表應注明更改內容及原因后，交生產(chǎn)部主管、生產(chǎn)計劃主管、主管副總審批，經(jīng)批準后計劃部方可按要求進行更改1．《物料需求計劃控制程序》2．《物料采購更改審批表》二、物料需求計劃控制執(zhí)行工具（一）物料編號一覽表編號：物料名稱大類中類小類規(guī)格號說明用途編號審批人：復核人：制表人：（二）物料消耗周報表編號：填寫日期：年月日用料車間用料班組日期年月日～年月日物料名稱編號規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計復核人：初核人：制表人：（三）產(chǎn)品用料分析表客戶名稱訂單號品名型號數(shù)量交期制單號物料使用日期用料分析物料編號項目物料單位單位用料量備用率（%）標準用量庫存量訂購方式訂單訂購存貨訂購申購數(shù)量預定進料日實際進料日備注（四）物料需求分析表編號：起止時間：年月日～年月日物料名稱規(guī)格單位供應狀況基本存量供需措施庫存已訂未訂合計月份月份月份月份月份合計增購數(shù)量催交數(shù)量緩交數(shù)量減購數(shù)量緊急采購備注復核人：初核人：制表人：（五）物料ABC分析表項次物料名稱物料編號年使用量單價金額占總金額比率累計比率分類1……A類2……3……460%～70%5……B類6……785%～95%8……C類9100%合計100%（六）物料需求計劃表類別：填寫日期：年月日物料名稱規(guī)格物料編號各月份需要量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計已有庫存量安全庫存量進料計劃1月數(shù)量2月數(shù)量3月數(shù)量…………交貨期（天）（七）物料請購單編號：填單日期：年月日請購品名規(guī)格料號單位數(shù)量需要日期預算編號總經(jīng)理廠長主管經(jīng)辦料別原料物料設備維護、零件其他一次交貨分批內容廠商名稱單價總價交貨期及品質廠商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)1請購量可用天數(shù)2前購單價廠商3總經(jīng)理經(jīng)理部長采購（八）物料訂購單填單日期交貨日期供應商制造編號采購單號年月日年月日編號項次品名軟大類等級厚度寬度印壓色號單位數(shù)量需要日期單價換算重量百分比實交數(shù)量超交比率硬小類長度123…其他記錄事項交貨地點本公司工廠經(jīng)理主管經(jīng)辦地址電話三、物料采購作業(yè)執(zhí)行工具（一）直接材料采購預算表編號：填寫日期：年月日季度一二三四全年預計生產(chǎn)量（件）材料單耗預計生產(chǎn)需用量加：期末存料量預計需要量合計減：期初存料量預計采購量材料單價（元）預計采購金額（元）（二）物料年度采購計劃表材料名稱規(guī)格材料編號各月份需求量合計安全庫存進料計劃交貨天數(shù)123456789101112月份數(shù)量生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部經(jīng)理：復核：制表：（三）物料月度采購計劃表編號：計劃時間：年月材料名稱合計規(guī)格材料編號上月結存量本月耗用量保險存量本月采購量進貨計劃1234……31備注生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部經(jīng)理：復核：制表：（四）物料定期采購計劃表編號：填寫日期：年月日材料品名規(guī)格估計月耗量訂購交貨日期每日耗用量每日最高用量安全庫存最高存量每次定購數(shù)量備注生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部經(jīng)理：復核：制表：（五）物料詢價單（）購字第號請購單編號材料編號規(guī)格說明單位數(shù)量說明1．報價須知（1）交貨期限：□需于年月日以前交清□訂購后天內交清（2）交貨地點：（3）付款辦法：□交貨驗收合格后付款□試車檢驗合格后付款（4）訂購方法：□分項訂購□總金額為準2．報價期限（1）上開報價單請于年月日時以前惠予報價以便洽購為荷。（2）報價有效期間務請保留至上列日期算起10天以上。填寫日期：年月日（六）物料詢價報告單編號：報告日期：年月日擬采購物料品名物料規(guī)格物料編號序號供應商名稱價格質量詢價人詢價日期審查人復核人：制表人：（七）訂購確定或更改通知單公司部：以下為公司的“物料訂購確定或更改通知單”。請查收！□確定通知□更改通知日期：年月日原訂購日期訂購物品名稱訂購單編號預定交貨日期更改日期未確定事項或擬更改事項確定或更改內容其他說明盼復！此致公司采購部四、物料倉儲管理執(zhí)行工具（一）物料庫存計劃表目次品名及規(guī)格材料編號生產(chǎn)量數(shù)量單位單位用量用量小計損耗率（%）總用量庫存量庫存數(shù)量計劃用量單價金額需要日期請購單號碼需要日期51015202530備注（二）存量基準設定表材料編號品名規(guī)格單位采購區(qū)域去年平均月用量設定月用量安全存量采購臨界點合計合計合計天數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量物控主管：經(jīng)辦人：（三）物料存量管制卡年度：卡號：編制日期：年月日材料名稱規(guī)格計劃采購量最低存量材料編號型號安全存量材料等級存放位置最高存量日期收/發(fā)/領/退憑單編號收料記錄生產(chǎn)批令號碼領料單位發(fā)料記錄核對數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額物控主管：倉管員：制表：（四）物料入庫日報表編號：填寫日期：年月日物料名稱編號單位數(shù)量供應商采購人員合格不合格數(shù)量入庫單號數(shù)量原因處理結果倉儲主管：倉管員：制表：（五）物料庫存月報表編號：填寫日期：年月日物料名稱編號規(guī)格單位上期結存數(shù)量本月進度數(shù)量本月出庫數(shù)量結存數(shù)量倉儲主管：倉管員：制表：（六）成批領料單編號：日期：年月日制造編號批量機型生產(chǎn)單位主管制表臺項次品名規(guī)格編號單位單位用量應領實發(fā)補退記錄合計單價總額1////2////3////……////倉庫主管：倉管員：領料人：注：一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部存根，一聯(lián)交原料庫，一聯(lián)交生產(chǎn)班組。（七）限額領料單編號：日期：年月日領料部門發(fā)料倉庫用途材料編號材料名稱及規(guī)格計量單位計劃投產(chǎn)量單位消耗定額領用限額實發(fā)數(shù)量單價金額日期（月/日）領用記錄退料記錄限額結余數(shù)量數(shù)量領料人發(fā)料人數(shù)量退料人收料人生產(chǎn)計劃主管物控主管倉管員（八）物料盤點報表盤點區(qū)號：組別：盤點日期：年月日物料編號的料名稱數(shù)量單位物料類別原材料物料呆料廢料盤點時物料位置盤點時物料狀況良料次料廢料其他相關說明實盤數(shù)量賬面數(shù)量盈（虧）復核員記錄員盤點員注：本表一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務人員，第二聯(lián)交倉管員，第三聯(lián)貼于物料存放位置。

第七章生產(chǎn)設備管理細化執(zhí)行與模板一、生產(chǎn)設備管理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．為企業(yè)提供先進的技術裝備2．對生產(chǎn)設備規(guī)范化管理3．確保生產(chǎn)設備滿足公司生產(chǎn)要求4．保障企業(yè)經(jīng)濟效益和經(jīng)營目標的實現(xiàn)1．明確設備管理的內容和任務2．熟悉設備的性能、操作使用方法3．了解設備安全防護知識，保證安全生產(chǎn)1．設備采購《設備采購制度》1．設備采購7．設備更新改造6．設備維修5．設備保養(yǎng)4．設備使用3．設備操作學習2．設備驗收調試1．設備采購1．設備采購7．設備更新改造6．設備維修5．設備保養(yǎng)4．設備使用3．設備操作學習2．設備驗收調試1．設備采購1．1生產(chǎn)部門根據(jù)工作計劃和任務需要，申請采購設備《設備購買申請單》1．2依照設備采購需要，選擇訂購技術、經(jīng)濟、生產(chǎn)等方面都適合的設備《設備訂購單》2．設備驗收調試2．1由設備供應企業(yè)人員或生產(chǎn)技術人員負責對設備進行調試《設備驗收單》2．2設備經(jīng)過調試正常，驗收確認并編號入檔《設備登記卡/表》3．設備操作學習安排合適的設備操作人員，并組織對操作人員的教育學習，使其能熟練使用設備4．設備使用《生產(chǎn)設備管理制度》4．1根據(jù)設備操作說明書，制定相關設備使用制度《設備操作說明書》4．2正確配備各種相關銜接設備，合理安排生產(chǎn)任務，使各種設備的性能和生產(chǎn)效率達到最優(yōu)狀態(tài)4．3控制設備運行的溫度、濕度，搞好設備周圍的環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造良好的設備工作環(huán)境4．4操作人員持證上崗，禁止非本設備操作人員使用設備，按操作制度和說明正確使用5．設備保養(yǎng)5．1操作人員加強日常一級保養(yǎng)工作，對設備清潔、潤滑、緊固《設備保養(yǎng)記錄表》5．2由專職保養(yǎng)人員對定期對設備進行二、三級保養(yǎng)，進行內部清潔、潤滑，局部或主體解體檢查、調整，對達到磨損限度的零件加以更換《設備保養(yǎng)記錄表》6．設備維修由專業(yè)維修人員對于不能使用或運行不正常的設備進行維修《設備維修記錄表》7．設備更新改造《設備更新改造管理制度》7．1設備到達壽命年限核準報廢處理，并更換新設備《設備報廢申請表》7．2依照工作特性對設備改造，使其更能適應生產(chǎn)工作需要《設備改良計劃表》二、生產(chǎn)設備管理執(zhí)行工具（一）設備登記卡（正面）總賬科目：本卡編號：明細賬科目：財產(chǎn)編號：設備狀況取得及使用情況備注（質押及保險情況）編號取得時間類別廠牌編號英文名稱原值中文名稱使用年限規(guī)格與型號修理技術特征改造附屬物轉讓使用單位報廢存放地轉移情況時間使用部門用途保管員時間使用部門用途保管員（背面）維修記錄時間原因維修單位詳細記錄（二）設備編號標準表類別類號設備序號序別序號0102030405060708……（三）設備實物明細表明細科目：設備編號：頁數(shù)：年摘要單位借方貸方結存使用及保管部門月日（四）動力設備計算表類別設備名稱規(guī)格臺數(shù)額定功率生產(chǎn)用量管線長度年供應量起迄長度1234合計（五）各類設備統(tǒng)計表設備名稱規(guī)格單價使用年數(shù)第一期第二期第三期第四期數(shù)量總價折舊數(shù)量總價折舊數(shù)量總價折舊數(shù)量總價折舊（六）設備零部件登記表編號名稱數(shù)量單價金額制造商驗收日期記錄（七）設備日常管理標準表項目設備日常檢點定期檢點日常保養(yǎng)一級保養(yǎng)憑證操作操作規(guī)程故障率（%）故障分析賬物卡編號ABCDE（八）設備管理成果評分表序號項目評分標準評價標準1發(fā)生故障時對其他設備的影響程度2發(fā)生故障時有無代用設備3開動形態(tài)4加工對象的工藝階段5加工對象的質量要求6故障修理的難易程度7發(fā)生故障時對人和環(huán)境的影響8設備原值三、設備采購執(zhí)行工具（一）設備請購單申請部門申請時間填表人設備名稱申請數(shù)量設備購買原因和用途預定投產(chǎn)期備選設備詢價記錄序號廠家型號支付價格和條件交貨條件預計總價123投資效果評估備注申請部門意見設備采購部門意見財務部意見總經(jīng)理意見（二）設備訂購單編號：日期：年月日設備供應廠商地址電話設備名稱型號規(guī)格數(shù)量單價合計金額交貨時間交貨地點注意事項交易條款經(jīng)辦人核準人復審人（三）設備驗收單編號：訂購單編號：驗收人驗收日期驗收地點設備供應商設備名稱型號數(shù)量總價規(guī)格符合驗收結果備注審核復核（四）設備采購登記表編號名稱規(guī)格單價供應商交付日期使用壽命安放地點備注（五）設備性能綜合評價表序號主要考慮因素設備Ⅰ設備Ⅱ設備Ⅲ性能評分性能評分性能評分1生產(chǎn)性（產(chǎn)品產(chǎn)量，噸/日）2可靠性（成品率，%）3安全性（安全裝置自動化程度）4節(jié)能性（單位產(chǎn)品耗電量，度/噸）5耐用性（壽命期，年）6維修性（維修難易程度）7環(huán)保性（有無消聲裝置和廢水處理裝置）8成套性（附件）9靈活性（機械裝置）合計得分決定（六）設備選型經(jīng)濟效益分析表選擇A型B型C型說明投資設備價值附屬投資裝設費用其他合計成本估計（成本）人工合計動力維護成本折舊建筑分攤成本其他合計每月使用時數(shù)每小時成本每年節(jié)省成本投資收益率回收年數(shù)其他比較項目四、設備維修管理執(zhí)行工具（一）設備檢查記錄表編號：填寫日期：年月日設備編號設備名稱檢查級數(shù)設備型號設備規(guī)格檢查頻率制造廠名出廠日期出廠編號所屬車間班組操作者項次檢查內容存在問題1機床精度，性能是否滿足生產(chǎn)工藝要求（精密稀有機床主要精度性能達到出廠標準）2各傳動系統(tǒng)是否運轉正常，變速是否齊全3各操作系統(tǒng)動作是否靈敏可靠4潤滑系統(tǒng)裝備是否齊全、管道是否完整、油路是否通暢、油標是否醒目5電器系統(tǒng)裝配是否齊全、管道是否完整、性能是否靈敏運行6各滑動部位運轉正常、各滑動部位及零件有無嚴重拉、碰傷7機床是否內外清潔、有無（黃袍、）油垢，銹蝕，油質是否符合要求8是否基本無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象9隨機主要附件是否基本齊全，零部件是否完整10完全、防護裝配是否齊全可靠檢查組意見簽名（二）設備故障請修單請修單號：填寫日期：年月日請修單位派工預計施工工時故障時間月日時分預定完工時間請修時間故障原因□材質不良□設備老化□磨損□條件錯誤□操作不當□異物混入□潤滑不良□腐蝕□修理不清說明希望實施工時希望完工時間經(jīng)辦人員請修內容機械名稱及部位□電故障□械件損壞□皮帶更新□零件換新□異常換新□電氣檢查□改裝□調整□焊修□試作說明施工情形□焊補□整修□更換□調整□裝配□遷移□調整□定期保養(yǎng)□拆除□試作說明施工記錄及成本完工考核施工時間人數(shù)合計工時工作人員員工號請修類別及核準權限□改善□拆除□定期檢修□搶修□遷移□更換□調整工時總計工時單價工時成本材料成本總成本廠長部長組長耗用材料名稱規(guī)格及數(shù)量簽收人簽收時間委托單位驗收工作品質派工科長完工時間月日時分優(yōu)良不良廠長：設備部長：組長：驗收人員：（三）設備維修記錄卡編號：填寫日期：年月日請修單編號故障日期維護類別定期計劃突發(fā)故障部位原因故障及維護情形維護人員工時姓名修護材料名稱廠牌及規(guī)格數(shù)量保護成本停工工時同一故障修護周期標準修護周期（四）設備保養(yǎng)計劃表設備名稱編號放置地點單位取得時間耐用年限已使用年限備注二級保養(yǎng)三級保養(yǎng)保養(yǎng)時間保養(yǎng)項目實施單位資金估算責任單位保養(yǎng)時間保養(yǎng)項目實施單位資金估算責任單位（五）設備保養(yǎng)工作安排表維護員維護員維護員維護員機器名稱編號機器名稱編號機器名稱編號機器名稱編號（六）設備保養(yǎng)工作記錄表設備名稱編號所屬部門保養(yǎng)等級保養(yǎng)內容更換部件保養(yǎng)人備注（七）設備維護狀況月報表設備名稱設備編號使用年限故障原因停機時數(shù)修理次數(shù)維護費用備注設計不良使用不當保養(yǎng)不當電器故障老化材料不良雜物混入其他預防保養(yǎng)合計人工材料小計（八）設備維護工時記錄表工作人員工作日期維護工時設備名稱合計預定實際預定實際預定實際五、設備更新改造執(zhí)行工具（一）設備更新改造申請單部門：填寫日期：年月日設備編號設備名稱設備型號更新改造理由與經(jīng)濟分析更新改造要求、型號資金來源及預算費用（元）內部調撥外部調撥外購自制改造其它設備部門意見：簽名：日期：技術工藝部門意見：簽名：日期：總工程師辦公室意見：簽名：時間：申請部門主管：申請人：（二）設備擴充計劃表部門：填寫日期：年月日增加設備名稱規(guī)格型號理由估計金額及支付月份審核意見部門經(jīng)理：復核：制表：（三）設備改良計劃表部門：填寫日期：年月日設備名稱規(guī)格型號改良項目改良理由效果評估估計金額及支付月份審核意見部門經(jīng)理：復核：制表：（四）設備整改通知單編號：填寫日期：年月日部門：年月日檢查你部門的設備存在以下主要問題：限在月日前整改完畢，并將整改回執(zhí)單返回設備管理部門，設備管理部門組織人員復查，如到期未整改者，按章罰款元。設備動力部日期：年月日設備整改回執(zhí)單設備動力部：接你部門整字第號整改通知單后，已在年日整改完畢，請檢查驗收。部門主管：日期：年月日（五）設備報廢申請表部門：填寫日期：年月日設備名稱規(guī)格型號廠編號原制造廠出廠日期已用年限數(shù)量（臺）單臺原值單臺凈值估計殘值詳細報廢原因小組鑒定設備管理部門意見財務部門意見（六）設備修造明細表設備名稱及規(guī)格申請部門數(shù)量申請日期修造原因決定廠家交辦日期預定交貨日期實際交貨日期項目材料數(shù)量總價備注材料工資合計申請人經(jīng)辦人驗收人申請部門負責人財務部經(jīng)理總經(jīng)理

第八章生產(chǎn)質量管理細化執(zhí)行與模板一、質量控制流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．強化質量方針、標準2．保證出廠流通產(chǎn)品品質3．建立健全企業(yè)質量體系1．熟悉質量方針、目標2．了解《質量手冊》的基本內容和質量體系的要求1．建立質量體系1．建立質量體系1．建立質量體系2．設計、試制過程質量控制3．進料質量控制4．制程質量控制5．產(chǎn)品質量控制6．質量改進控制1．1搜集用戶信息和競品情報，制定生產(chǎn)各環(huán)節(jié)和產(chǎn)品的質量方針、標準和目標1．2根據(jù)質量標準和目標等，編制《質量手冊》，建立質量體系《質量手冊》2．設計、試制過程質量控制相關設計、試制質量控制文件2．1會同其他部門評議產(chǎn)品設計、試制質量，并針對所得出的問題進行修改、校正2．2保證設計圖紙和工藝說明等技術文件的準確性3．進料質量控制《質控管理控制程序》3．1選擇質量上乘、信譽可靠的物資供應廠商采購合同3．2根據(jù)有關規(guī)定對進料質量進行檢查，檢查合格，開具《進料驗收單》《進料驗收單》4．制程質量控制《質控管理控制程序》4．1圍繞人、機器、工具、原材料、方法、測量方法、環(huán)境六項因素（即5M1E）完善工序質量控制4．2健全工作流程，使操作過程和質量監(jiān)督最佳化《生產(chǎn)操作檢查表》4．3采用自檢、互檢、專檢相結合的方式組織對半成品的質量檢驗《自我質量控制檢查表》4．4質量控制分析，找出薄弱環(huán)節(jié)和對象，加強關鍵點質量控制《作業(yè)異常對策表》5．產(chǎn)品質量控制《質控管理控制程序》5．1嚴格按照程序和規(guī)程進行由專人對完工后的產(chǎn)品檢驗，根據(jù)商品特性，檢驗分為抽檢或全檢《產(chǎn)品質量管理表》5．2抽檢以“批”作為處理對象，按比例抽取一定樣本數(shù)，不合格批禁止出廠《質量抽樣檢測表》5．3對于不合格的產(chǎn)品，可以調整修理的，退回重修，否則予以報廢處理6．質量改進控制6．1通過對整個流程的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的質量問題，在此基礎上制定相關的改進計劃，報上級批準《質量改進計劃》6．2質量改進計劃必須與企業(yè)的質量方針、目標相一致，修訂《質量手冊》《質量手冊》二、質量管理執(zhí)行工具（一）物料入庫驗收單廠商名稱訂購數(shù)進料時間料號交貨數(shù)訂單號碼品名規(guī)格點收數(shù)發(fā)票號碼實收數(shù)檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況數(shù)量判定檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況□接收□拒收□特檢□全檢備注倉庫主管入庫員質管主管檢驗員點收員（二）外協(xié)廠商質量檢查表編號：填寫日期：年月日外協(xié)廠商類別□協(xié)作廠商□試用廠商□原料供應商□外協(xié)加工廠商外協(xié)廠商基本信息1．廠商名稱2．廠商的地址、電話3．負責供應本廠的原料，加工品名稱4．經(jīng)辦人員職稱姓名質量部門信息1．有無質量管理組織表□有□沒有2．質量管理負責人姓名職稱3．質量管理部門是否獨立存在□單獨存在□不獨立存在4．檢驗人員共計人進料驗收人員人制造過程檢驗人員人產(chǎn)成品檢驗人員人其他人員人5．檢驗人員是否兼作其他工作□是□否6．對于不良反應是否有人負責處理□有□沒有進料檢驗信息1．進料時，有無檢驗□有□沒有□有時有，有時沒有2．檢驗方式□全檢□抽檢□其他3．進料時發(fā)現(xiàn)不良品的處理□整批退貨□選擇退貨□重新訂購□照用□其他4．《進料驗收單》是否有保存□有□沒有制程信息1．制程上有否按規(guī)定的標準操作□是□否2．制程上有否按規(guī)定的標準操作□有□沒有3．制程檢查記錄是否保存□有□沒有4．制程中發(fā)現(xiàn)不良品的處理其他相關信息1．對本公司供料儲存情況2．產(chǎn)成品檢驗如何實施□全檢□抽檢□不檢驗3．被退貨時實施措施□改換包裝再送□等催貨急時再送回□全檢后再送回4．本公司要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）□要求過低□要求適中□要求過高5．不良率能否降低□按照規(guī)定□打算降低6．現(xiàn)有接受本公司訂購事項進度情況7．其他需要本公司協(xié)助事項1．2．（三）生產(chǎn)操作質量檢查表操作人員姓名：填寫日期：年月日檢查項目實際情形備注1．操作前的準備工作是否完成2．是否按操作標準來操作3．工作場所的布置是否適宜4．通風、照明、溫度等是否符合規(guī)定5．附近環(huán)境是整潔6．對異常狀況是否掌握處理程序7．是否有改進工作方法的意見與建議8．其他需提出的事項1．2．質檢主管：檢查人員：（四）制程質量異常報告單單位車間班組日期年月日異常事項序號時間產(chǎn)品批號產(chǎn)品名稱異常工序異常情況檢驗員123異常原因1．2．改善措施1．2．改進檢查時間及狀況1．2．檢驗員質量管理部經(jīng)理（五）產(chǎn)品質量檢驗記錄表車間：班組：填寫日期：年月日日期產(chǎn)品名稱批號產(chǎn)量成品不合格加工不合格合格數(shù)不合格數(shù)不合格率（六）產(chǎn)品質量抽樣檢測表序號標準規(guī)定的指標名稱及要求計量單位實驗結果判定結論備注123質量性能綜合評定結論檢測依據(jù)的標準名稱及編號檢測機構檢測日期附件目錄其他說明（七）產(chǎn)品保管質量檢查表檢查項目實際情形備注1．存放是否定位及是否整潔2．溫度、濕度、通風、照明是否適宜3．是否備有消防設備4．危險性物品是否與其他物品隔離5．良品、不良品未經(jīng)檢驗是否分別存放6．實際的數(shù)量是否與賬面符合7．度量衡的器具是否精確8．存放的地點是否有進出的管理9．產(chǎn)品的質量是否發(fā)生變化10．其他需提出的事項1．2．質檢主管：檢查人員：（八）自我質量控制檢查表編號：填寫日期：年月日檢查項目實際情形備注1．是否按檢查標準檢查2．感官檢查的限度（去掉）樣本是否標準3．檢查的儀器、量規(guī)是否精準4．是否有漏檢情況5．漏檢的原因6．對不合格品是否妥善處理7．其他需提出的情況1．2．質檢主管：檢查人員：（九）質量管理工作計劃表編號：填寫日期：年月日部門隸屬單位負責人人數(shù)需開展的工作1．2．目前質量概況1．2．不良原因分析1．2．（十）質量管理小組活動表部門主題指導人員時間參加人員名單地點進行狀況1．2．實施內容1．2．指導人員觀察結果下次活動時間1．2．地點負責人部門主管：