鋼材倉庫管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鋼材倉庫管理制度1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2.倉庫設置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準>標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。第二章物資驗收入庫3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。4.物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5.材料合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職之責任。7.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。第三章物資的儲存保管8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達：“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失；同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。12.保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。13.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。第四章物資發(fā)放14.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。15.領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，以超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。18.發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。19.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。第五章其他有關事項20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。21.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經(jīng)促進創(chuàng)五好倉庫的開展。23.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經(jīng)紀律處分。24.庫存盈反映，出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料倉庫管理制度一．目的：為了規(guī)范公司倉庫的物料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各訂單所需物料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證倉庫物料供應不延誤生產(chǎn)計劃的進度，提高公司倉庫標準化的管理，特制定本管理制度。二．范圍：適用于本公司倉庫部日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理。三．責任：倉庫主辦，各部門協(xié)辦。四．制度內(nèi)容：1．倉庫的責任：⑴倉庫在生產(chǎn)和貿(mào)易過程中，負責收料，發(fā)料，儲存管理物料，妥善及時處理不良物料和廢舊物料。（收發(fā)管料）⑵做好倉庫安全防盜、防火工作，確保公司物料的安全。（防火防盜）⑶倉庫準確及時做好倉庫電腦賬目，為計劃部、財務部提供準確便利的信息。（做好賬目）⑷倉庫在生產(chǎn)和貿(mào)易過程中，編制物料需求報表，跟蹤物料消耗情況。（跟蹤消耗）2．物料收貨程序：⑴．供應商送貨：供應商送貨到廠區(qū)后，及時將《送貨單》呈交到采購部，采購員根據(jù)《送貨單》開出《采購到貨單》，送到倉庫收料組，收料員接到《采購到貨單》后，指定供應商將物料送到來料待檢區(qū)。如果是生產(chǎn)急單所需物料，收料組人員可通知倉庫部和品管部，再將物料收放到生產(chǎn)備料區(qū)。如果物料過多，可申請直接送到倉庫，以節(jié)省公司的人力勞動。供應商將物料卸到指定的物料待檢區(qū)后，收料組人員將物料與《采購到貨單》核對物料箱數(shù)，確認無誤后，開出《來料驗收單》與《采購到貨單》呈交到相關倉庫。⑵．來料倉庫驗收：倉管員接到《來料驗收單》和《采購到貨單》后，立即核對《采購到貨單》與《物料申購跟蹤表》，核對采購有沒多購，少購，錯購物料，如果有誤，立即通知采購部確認原因，直到無誤為止。倉管安排物料員核對物料箱數(shù)，型號，規(guī)格是否一致。再按5%-20%的比例抽查單箱數(shù)量，如果抽查的平均數(shù)量少于單箱的標準數(shù)量，在《來料驗收單》記錄數(shù)量異常數(shù)據(jù)，并在《供應商送貨數(shù)量抽查表》上記錄抽查數(shù)據(jù)。倉管員將來料實際數(shù)量填入《來料驗收單》中，再將《來料驗收單》轉(zhuǎn)交到品管部IQC組存檔。⑶．來料品質(zhì)檢驗：品管部IQC收到《來料驗收單》，按公司制定的《來料檢驗控制程序》、《來料檢驗規(guī)范》進行檢驗。IQC檢驗來料，如果物料合格，則在物料外包裝明顯位置上貼上綠色《（IQCPASS）合格標簽》，在《來料驗收單》上注明檢驗結果，并填寫《來料檢驗報告》，再將《來料驗收單》和《來料檢驗報告》回執(zhí)給倉庫。如果來料不合格，在《來料檢驗報告》填寫不良原因，呈交品管部主管，召集相關部門會審，根據(jù)《特采工作控制程序》特采選用，或根據(jù)《不良品控制程序》退貨并聯(lián)系供應商重新送貨。⑷．來料入倉入賬：倉庫接到IQC回執(zhí)的《來料驗收單》和《來料檢驗報告》后，如果來料有異常，要將《來料檢驗報告》呈交到采購部處理。倉管員安排物料員將已檢驗的合格物料寫好《物料標識牌》記錄物料單件的物料名稱、訂單號、數(shù)量、進倉日期、保質(zhì)期、供應商。再將物料搬運到倉庫指定的區(qū)域，擺放整齊，并在《物料卡》上填寫實際入庫數(shù)量、時間、訂單號、經(jīng)手人名字。倉管員根據(jù)單據(jù)開所來物料的《進倉單》，連同《來料驗收單》《采購到貨單》一起交給倉庫文員。倉庫文員依單據(jù)錄入電腦賬目。倉管員在《訂單物料需表》和《物料申購跟蹤表》上記錄所來物料的型號和數(shù)量。并將末到夠，末到齊的物料，數(shù)量告知采購員。⑸．物料收貨流程圖：供應商送貨補貨來料倉庫驗收或改單否（通知采購）單據(jù)是否一致是來料品質(zhì)檢驗退貨否（通知采購和倉庫）是否合格是物料入庫入賬錄入電腦賬目⑹．收料所涉及的程序文件：①《來料檢驗控制程序》②《來料檢驗規(guī)范》③《特采工作控制程序》④《不良品控制程序》⑤．《（IQCPASS）合格標簽》⑺．收料所涉及的表格單據(jù)：①．《送貨單》②．《采購到貨單》③．《來料驗收單》④．《IQCPASS合格標簽》⑤．《來料檢驗報告》⑥．《進倉單》3.物料發(fā)貨程序：⑴．下達生產(chǎn)命令：計劃部門根據(jù)《生產(chǎn)計劃》和物控部提供的資料，簽發(fā)《生產(chǎn)指令單》給物控部。物控部根據(jù)《生產(chǎn)指令單》編制《發(fā)料單》，并送到生產(chǎn)部和倉庫部。⑵．物料發(fā)放：倉管員接到《發(fā)料單》后，首先與《生產(chǎn)訂單》核對，有誤時及時通知物控部修改《發(fā)料單》，直至無誤，再安排倉庫物料員依單發(fā)料。倉管員根據(jù)《發(fā)料單》仔細確認物料的型號、規(guī)格、數(shù)量，根據(jù)“先進先出”的出倉原則和“一盤底、二核對、三寫卡、四發(fā)貨、五檢數(shù)、六整理”的發(fā)料步驟，將物料依單配好，同時在《物料管理卡》記錄發(fā)料的時間、數(shù)量、訂單號、經(jīng)手人名字。以備以后補料，和賬不對時查賬。倉庫物料員將備好的物料貼上《物料標識牌》，將物料放至備料區(qū)，與車間的物料員交接物料。車間物料員核對物料訂單號、型號、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后，在《發(fā)料單》簽上自己的名字，并將物料接走。如果車間物料員發(fā)現(xiàn)物料備錯，應立即告知倉庫物料員，倉庫物料員上報倉管，并換回發(fā)錯的物料。發(fā)完料后，倉庫物料員取回相應單據(jù)，交給倉管員。倉管員將審簽《發(fā)料單》后，交給倉庫文員，倉庫文員依單據(jù)錄入電腦賬目。倉管員并在《訂單排期表》注明已發(fā)物料的訂單。⑶．物料發(fā)貨流程圖：物控部發(fā)《發(fā)料單》（倉庫）（車間）依單配好物料物料員到倉庫領料重發(fā)到備料區(qū)交接物料或補數(shù)否倉庫所配物料是否正確是倉庫錄入電腦賬目車間將物料接回車間生產(chǎn)⑷．發(fā)料所涉及的文件：①《生產(chǎn)計劃控制程序》⑸．收料所涉及的表格單據(jù)：①《生產(chǎn)指令單》②《發(fā)料單》③《訂單成本預算》④《物料管理卡》⑤《物料標識牌》4．退料補料工作程序：⑴．退料工作：車間物料員將不良物料分類匯總，填寫好《退料單》，送至品管部IQC組。品管檢驗后，開出《物料檢驗報告》。車間物料員再根據(jù)檢驗結果將物料分類，貼上《物料標識牌》。物料可分為：報廢物料、可退物料、選用物料，良品物料。將報廢物料進行報廢處理，再將其他物料退到倉庫。倉管員根據(jù)《退料單》，核對所退物料的型號、規(guī)格、數(shù)量。根據(jù)《物料檢驗報告》將所退物料收入到不同的區(qū)域里，擺放整齊，并在《物料管理卡》上記錄所退物料的時間、數(shù)量、不良原因，處理方法，經(jīng)手人名字。⑵．補料工作：退料后需要補料的，車間物料員根據(jù)《退料單》所退物料，開出《換料單》，并呈送生產(chǎn)主管和倉庫主管簽名。倉管員審簽《換料單》，并安排倉庫物料員發(fā)料。倉管員將《退料單》與《換料單》交給倉庫文員錄收電腦賬目。⑶．退料換料流程圖：車間:退料分類匯總品管：檢驗次品車間物料員整理次品、退倉 倉庫：接收次品，做好標識補換物料 記錄次品庫存表 錄入電腦賬目⑷．退料換料所涉及的文件：①《廢料次品呆料的管理》⑸．退料換料所涉及的表格單據(jù)：①《退料單》②《物料檢驗報告》③《物料標識牌》④《物料管理卡》⑤《換料單》5．倉庫儲存管理：⑴．倉庫儲存管理三原則：①防火、防水、防壓。②定點、定位、定量。③先進先出。⑵．物料管理：為防止公司物料、資產(chǎn)流失，公司一切所購買物料、物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫入賬直接領用的做法。所有物料進倉必需有供應商的《送貨單》，或《采購到貨單》，否則不給予進倉。所用從倉庫領用的物料、物品，都必須有《發(fā)料單》、《領料單》或《出倉單》，經(jīng)相關領導審核簽名，倉管員才能發(fā)放物料、物品。所有外賣材料，《出倉送貨單》必須有公司總經(jīng)理、和跟蹤外賣材料人員簽名，才能發(fā)材料。所有進倉物料，必須有《IQCPASS合格標簽》，退料的物料要有《物料檢驗報告》、《物料標識牌》，倉庫才能收物料。物料區(qū)內(nèi)，不能讓無工作需要的人員進入。在工作中，要保持物料區(qū)內(nèi)整齊干凈，不能有絲毫凌亂。倉庫儲存物料，所有物料要分類管理：良品與呆料、次品要分開區(qū)域來擺放。相同型號物料，如果有色差，工藝參數(shù)不同的不能放在一起。常用物料放在易取的地方，不常用的物料放在倉庫里邊。將物料按ABC物料管理法實行分類管理。A類貴重的物料要入箱上鎖，并有專人保管。所有物料不能直接擺放在地上，要放在卡板或物料架上。要疊放時做到“上小下大，上輕下重。”慎防物料倒塌，壓壞變形。所有物料要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質(zhì)工作。所有物料必須有一張相應的《物料管理卡》，卡上詳細真實記錄物料進出倉的資料。未經(jīng)相關領導同意，不能私自改動《物料管理卡》上的賬目。定期清理倉庫呆料、廢料。對保存期滿的物料，應及時通知IQC重新檢驗。一旦發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)，要書面呈報上級和物控部，及時處理。搬動物料時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的物料。搬運物料時，重物要放在下面，物料過高時要纏綁繩子或膠布。用液壓叉車勻速拉動，不能超高、超快、超載。所有物料必須有《物料資料表》，表上詳細注明物料的型號、規(guī)格、物料編號、供應商編號、最高存量、最低存量、安全庫存、定采點、購備時間、緊急購備時間、物料保質(zhì)期、物料安全系數(shù)、物料保質(zhì)期。對已過保質(zhì)期的物料，進行退供應商，或檢測物料是否還可以使用，對于不能退供應商和不能使用的過保質(zhì)期物料進行報廢處理。倉管員要每天巡察倉庫物料區(qū)，視察物料。⑶．現(xiàn)場管理：倉庫所有人員，必須嚴格執(zhí)行“5S”現(xiàn)場管理活動。所有物料必須擺放整齊，收發(fā)完物料后，要整理好現(xiàn)場清潔衛(wèi)生。及時處理廢料，不能和良品混放在一起。辦公桌上，文件報表要擺放整齊，妥善保管。每天早上要清掃地面衛(wèi)生，每個月盤點前要進行一次大掃除。⑷．安全管理：倉庫所有員工，要有安全防范意識和接受過安全培訓。認真執(zhí)行“倉庫十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。對于危險化學物料，須遵守“三遠離，一嚴禁”的原則：遠離火源、遠離水源、遠離電源，嚴禁混合堆放。危險化學物料要儲存在通風獨立的倉庫，要有專人保管。嚴禁帶火種進入危險化學品倉。閃點在四十五度以下的桶裝易燃液體不準露天存放，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。要有專人定期檢查消防設備、降溫設備、電線電器、排水設施。遇惡劣天氣時，要視察倉庫是否受安全。嚴禁在倉庫吸煙、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業(yè)，須請公司行政部批準，并做好消防防火工作。倉庫外二米內(nèi)嚴禁煙火，不能堆放易燃易爆物料品。倉庫外通道應通暢，發(fā)生火災或緊急情況時，消防車能通暢進來。倉庫內(nèi)通道、樓梯走道應通暢，不能堆放有雜物。庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子，電熨斗、電烙鐵，交流收音機和電視機等電器設備，不準用可燃材料做燈罩，應使用防爆燈具。倉庫應當裝設消防通訊、信號報警設備。每天下班前檢查倉庫是否安全，關好窗戶，鎖好門。6．廢料、次品、呆料的管理：⑴．廢料的管理：廢料就是失動原有功能而本身沒有利用價值的物料。其產(chǎn)生有原因：車間退料、陳腐、銹蝕、壓壞、變形。廢品不能長期放在倉庫里，一般最長時間不超過有三天。將廢料報廢處理，依適當價格向廢品回收機構出售。對無法出售的廢品，當工業(yè)垃圾處理。⑵．次品的管理：次品就是失去原有功能而本身還有利用價值的物料。其產(chǎn)生有原因：車間退料，儲存變質(zhì)、供應商送貨物料不良。將次品整理歸類，放在次品區(qū)里。開出《物料申檢單》送到品管部IQC組，請IQC到倉庫檢驗次品。對于能退供應商的物料，通知采購退貨。對于不能退供應商的物料，則收放在次品區(qū)里，建好《物料管理卡》記錄不良原因和可利用范圍。⑶．呆料的管理：呆料就是品質(zhì)良好，但庫存過多、耗量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料。其產(chǎn)生原因有：市場預測失誤、銷售計劃變更、客戶改變或取消生產(chǎn)訂單、采購失誤、倉庫賬與物不符、倉庫庫存量控制不當、客戶退貨，修理產(chǎn)品而產(chǎn)生呆料。呆料區(qū)要做好清潔衛(wèi)生工作，不能臟亂，無人管理。對于倉庫庫存的呆料,要把分類整理好,打好包裝做好防塵工作,存放在呆料區(qū)里擺放整齊。每款呆料都要建立《物料管理卡》。每月修正一次《呆料庫存表》，表中詳細記錄呆料的原訂單號、型號、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間。分別呈交給物控部、采購部，品管部。呆料庫存期每滿六個月要開出《物料申檢單》送到品管部IQC組，請IQC到倉庫檢驗呆料。對變質(zhì)的物料及時報廢或退貨處理。對于呆料的處理，可修改規(guī)格利用、借新產(chǎn)品設計推出使用、出售給其他公司、退回給供應商。7．賬目的管理：⑴．倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。⑵．倉管員必須按單收發(fā)物料，并及時將單據(jù)交給倉庫文員。⑶．倉庫文員要及時將單據(jù)錄入電腦，做到當天的賬當天完成。在輸入電腦賬目時，不得隨意改動單據(jù)上的規(guī)格和數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)有可疑的賬目，要問清情況再錄入。⑷．倉庫文員保管好原始單據(jù)，無相關人員不和擅自翻動，和修改原始單據(jù)上的數(shù)據(jù)。⑸．《物料管理卡》、電腦賬目、原始單據(jù)上的數(shù)據(jù)不得隨意修改，若要修改須得到相關領導的批準，寫明修改原因，并且要簽上修改人的姓名。8．盤點工作程序：⑴．盤點前的工作：盤點日期的決定：一般為每個月的最后三天。盤點方法的決定：盤點方法有三種，一個連續(xù)盤點法，二是定期盤點法，三是聯(lián)合盤點法。根據(jù)公司情況決定用哪種盤點法。盤點前，先處理廢品和不良物料。整理物料，清掃倉庫。如果要求盤點固定資產(chǎn)，應在盤點前一天，將其擦拭干凈。倉庫文員錄入所有電腦賬目，制作打印《盤點報表》。倉庫主管安排各倉各人員的盤點工作任務，發(fā)免出現(xiàn)重盤、漏盤的錯誤。⑵．盤點工作：清點物料，在物料明顯的地方貼上《物料標識牌》，并記錄盤點的數(shù)量和時間，以及物料的A、B、C級別。倉管員根據(jù)《物料標識牌》上的盤點數(shù)量，錄入《盤點報表》里，同時在《物料管理卡》上記錄盤點數(shù)量和盤點時間，以及盈虧差異。對于漏賬無賬的物料，倉管員也要在《盤點報表》尾頁記錄漏賬無賬的物料數(shù)據(jù)。對于發(fā)外加工的物料，倉管員要將發(fā)外加工物料的數(shù)量記錄在《盤點報表》上，并注明是發(fā)外加工未回廠的物料。倉管員盤點后，如須收發(fā)物料，要在《物料標識牌》和《物料管理卡》上記錄收發(fā)數(shù)據(jù)。倉管員盤點后，不得隨意更改，更改時需用紅筆更改，并在更改處簽名。倉管員初盤完成后，在《盤點報表》簽名。將《盤點報表》呈交給復盤人員。復盤時，