食品倉儲物流管理制度進出流程、人員管理、質量承諾

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物流部管理制度一、入庫管理1、廠家送貨到庫房，認真檢查到貨情況；2、認真核實采購物品與到貨物品及其數量是否相符合，如不符合，及時向采購部門核實。3、入庫物品要分類存放，不能雜亂存放。4、表明好入庫時間，方便與查詢物品的到貨時間。5、以下情況不能收貨：（1）一年保質期商品，必須具有2/3有效時間，一年以上保質期，必須具有1/2有效時間，否則可拒收，除無保質期的物品（白酒）；（2）到貨食品包裝存在有損壞，影響銷售的貨物將不給與收貨；（3）到貨易碎物品必須當面檢查清楚，打開包裝檢查，看里面商品是否有破碎，（如酒，到貨酒，必須打開酒的包裝盒，檢查里面酒瓶是否破碎等）如有破碎，影響銷售的貨物，馬上拒收;（4）到貨食品必須認真檢查，查看食品是否有發(fā)霉，變質，如出現不能收貨；（5）防偽標識：酒等特殊商品，必須粘有防偽標識，如發(fā)現五防偽標識的貨物，可以拒收；（6）根據商品的特點，需要標明產品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明：質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等，無以上標識可以拒收；（7）如不遵守以上收貨條例收貨，造成公司損失的，收貨人將承擔相應的經濟損失。二、出庫管理1、出貨物品做到先進先出原則，保證貨品的保質期；2、認真確認發(fā)貨清單貨物是否與發(fā)貨物品相符合，如出現貨物發(fā)錯，出現經濟損失，發(fā)貨人承擔相關經濟損失；3、出貨必須做好手工帳和電腦臺賬；4、公司人員向庫房借庫房貨品，必須做好借貨登記表及其打印借貨單，給與借貨人確認簽字，留存作憑證；5、出貨包裝必須做好包裝，如出現包裝不合格而造成在運輸途中發(fā)生損壞，包裝人承擔相應的經濟損失；6、以下貨物將不能出庫：（1）貨物保質期只有1月以內的食品；（2）食品有發(fā)霉，破袋，變質的情況；（3）食品包裝袋上無產品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明：質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等；（4）食品包裝有損壞;（酒，油等瓶裝食品，出貨時應檢查是否破瓶)（5）貨物包裝不清潔干凈，袋上圖案損毀等貨物；三、安防管理1、貨物在庫存時做好防鼠，防塵，防蒼蠅；2、做好防盜工作，庫房明天下班之前認真做好貨物清點，鎖好門窗，3、做好防火工作，庫房內不準吸煙，利用明火工具進行照明，下班之后認真檢查好庫房的電源是否全部關閉，做好庫房下班之后不存在火災隱患；4、做好防潮工作，庫房內保證通風良好，室內干燥，保證貨物部受地面及其墻面的潮濕而造成貨物損失；5、庫房食品堆放不能和有害物品及其有可能造成食品產生變質貨物堆放在一起，保證食品安全；6、做好庫房的衛(wèi)生，定時清理過期食品，每天打掃庫房衛(wèi)生，做好庫房干凈，整齊，干燥，無安全隱患。7、庫房人員以身作則做則，禁止內盜，如出現內盜，將送交法律機關處理；四、庫存管理1、庫房必須保持干燥，地面不能出現積水，潮濕現象；2、庫房防火工作必須做好，庫房重地不能吸煙、不能出現明火，庫房電源必須定期檢查，防止電源起火，及其堆放易燃易爆物品3，庫房庫存必須按先進先出原則，保證食品的保質期及其包裝嶄新，減少食品的過期量及其食品包裝袋的陳舊；4、庫房所有貨品必須分類擺放，各區(qū)域貨物必須堆放整齊有序，貨物有限高層數，必須按限高層數進行堆放，不得超限高層數；5、庫房必須保證干凈整潔有序，不得雜亂無章；6、定期進行貨物檢查，查看防潮，防火，防鼠，防蠅工作；7、庫房重地，未經部門主管領導同意，公司其他人員及其外人員不得隨意進出庫房，如不聽從庫房人員的警告，擅自進出庫房，承擔造成的相應責任；8、注意公司的通風，防潮，必須保持庫房的通風，防止貨物潮濕；9、貨物堆放規(guī)定：離墻30公分，離地30公分，保證貨物有通風通道;10、定期對倉庫的貨物進行檢查保質期，包裝，受潮情況，如出現臨近保值期、包裝、受潮情況，及時上報上級主管，向公司反映，公司及時給與處理方案。五、盤點管理1、每天下班之前對貨物進行清點、清點參與人庫房管理員，查看貨物是否與庫存存在誤差，如出現誤差及時查找出現誤差的原因存在，保證貨物物誤差；2、周盤點，每一周對庫房的所有物品進行一次庫房周盤庫，盤庫時參與人員有物流主管及其庫房人員參與，盤點所有貨物是否存在丟失及其誤差，如出現盤虧，庫房人員將承擔相應的盤虧經濟損失，出現盤盈將做公司營業(yè)外收入，盤點之后將打印出周盤點，給與參與盤點人員簽字，確認此次盤點的準確性；如后期出現庫存問題，參與盤點人員將承擔相應的責任；3、月盤點，月盤點將對公司庫房的所有物品進行一次大盤點，盤點時參與人員必須有物流主管及其財務人員參與，認真對每一項物品進行盤點，查看是否有貨物損壞、是否存在丟失及其誤差，對食品過期的物品將做盤虧出理，（過期盤虧處理，庫房人員不承擔相應經濟責任）如出現盤虧，庫房人員將承擔相應的盤虧經濟損失，出現盤盈將做公司營業(yè)外收入，盤點之后將打印出周盤點，給與參與盤點人員簽字，確認此次盤點的準確性；如后期出現庫存問題，參與盤點人員將承擔相應的責任；4、季度盤點及其年盤點參照月盤點工作進行，必須有相關的負責人員簽字確認此次的盤點準確有效。六、人員管理1、物流部所有人員，每天必須按照公司規(guī)定進行上下班，上下班按時打卡，上班時間不得擅自離崗；2、物流部所有人員請假必須提前一天向主管請假，方便與主管對工作的調整，然后向公司人事部請假；3、如需離職，提前15天提出離職申請，向人事部提出書面申請，離職前必須交接好所在職位的工作，及其在公司的其他交接；4、本部門有新員工入職，新員工將接受公司的培訓，培訓合格才能到所在應聘職位上班，如不合格，將繼續(xù)學習；5、庫房人員每天必須按時發(fā)送庫房進銷存報表給與財務及其物流主管，每天截圖所有商品庫存，將截圖發(fā)于公司內部群，方便于公司人員了解公司所有商品庫存；6、所有人員不得泄漏公司的任何信息，如發(fā)生泄漏，造成公司經濟損失，泄漏人員將承擔相應的經濟損失及其法律責任；7、從事直接接觸食品的工作人員每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗；8、保從事物流部接觸食品的工作人員未患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病。9、本部門人員必須服從公司領導安排，遵守公司相關制度。七、物流管理1、根據公司所下達的訂單，庫房人員根據訂單進行發(fā)送物流，當天貨物必須當天發(fā)送，無特殊情況，不得推遲發(fā)貨時間，確保顧客能最快收到所購買商品；2、在貨品打包過程中要嚴格檢查貨物是否與訂單相符合，不能出現多或者少的現象，如是打包過程中造成的經濟損失，打包人員將承擔相關的經濟損失；3、在包裝食品時要嚴格檢查貨物是否有食品安全問題，比如：破袋、無生產日期、保質期等問題。將不能發(fā)給買家；4、庫房在打包分貨時，應按照以下操作：（1）按照倉庫商品堆放順序對訂單排序，提高工作效率，（2）對貨物一律要輕拿輕放，不要損壞出貨商品，（3）對照訂單上是商品，打包商品必須要保證單貨100%準確，（4）根據顧客的需求，進行分類發(fā)貨物流公司，（5）根據顧客購買商品的數量大小，選擇合適的紙箱打包，避免包裝箱過大或者過小造成的運輸造成的損壞，（6）打包好貨物后，和快遞人員一起對包裹進行稱重，并做好登記，（7）與快遞公司進行實物交接，掃面單，并確定訂單狀態(tài)已發(fā)出，（8）發(fā)貨后保存好發(fā)貨登記及其物流單，方便以后查詢物流及其與物流公司對賬；（9）在打包時，商品不能擠壓，防止運輸過程中造成的損壞，（茶葉，酒不能擠壓)在發(fā)快遞時應向快遞公司注明該物品是什么物品，防止擠壓和碰撞，防止易碎物品損壞。5、貨物追蹤：（1)、定時對已發(fā)出的物流單號進入快遞公司網頁進行查詢，及時了解物流的最新情況，（2）每天按照顧客的聯系方式，對顧客進行回訪，確保服務質量，（3）發(fā)現問題及時與快遞公司人員聯系溝通，解決問題，（4）根據客服的回訪和訂單送達的及時性和到達速度，對快遞公司進行評價，方便以后的發(fā)貨速度。八、食品質量承諾制度1、本部門按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，保護消費者的合法權益，特制定本制度。2、本部門積極參與食品準入工作，遵守各項食品準入制度，接受工商部門和消費者的監(jiān)督和管理。3、本部門按照市場準入標準，建立各項內部食品質量管理制度；并完善內部管理，建立食品質量檔案和管理機構，明確責任，專人負責。4、本部門加強食品質量的日常管理：做好進貨食品索票索證和查驗登記工作，保證食品來源合法真實；經常查驗上柜食品的內外質量，嚴格執(zhí)行食品準入各項標準，保證不銷售任何不合格食品。5、本部門對消費者作出如下食品質量承諾：所經營的食品符合相應的標準，在保質期限內，無腐爛變質，包裝標識符合要求，標識內容屬實，票證合法齊全，并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質量信譽卡。6、本部門認真配合有關部門的日常巡查和市場檢查，自覺學習食品安全的有關法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定，并接受社會各界的監(jiān)督建議和顧客咨詢投訴，完善售后服務措施，努力為所有消費者服務。7、為了加強本經營單位食品質量安全監(jiān)督管理，確保本經營單位按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，確保廣大消費者購買到安全放心的食品，制定本制度。8、本經營單位內經營者應保持庫房整潔衛(wèi)生，經營的食品必須符合國家、地方或行業(yè)制定的質量衛(wèi)生標準。9、經質量自檢不合格的食品，應立即退廠停止銷售，進行銷毀或作無害化處理，不得進入本經營單位銷售。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔杭州香滋燕食品有限公司物流倉儲管理體系目錄第一章總則第二章倉儲管理規(guī)定第三章單據的管理規(guī)定第四章安全預防及應急預案第五章搬運管理規(guī)定第六章盤點管理規(guī)定第七章物料出入庫管理規(guī)定第八章廢舊物料出入庫管理規(guī)定第九章退回物料管理規(guī)定第十章積壓物料管理規(guī)定第十一章物料防損管理辦法第十二章巡查制度第十三章報廢及廢品管理規(guī)定第十四章車輛管理規(guī)定第一章總則1.目的為規(guī)范倉庫管理，確保存貨安全、完整、帳實相符，確保物流順暢、安全、高效，有效降低庫存商品占用資金、提高庫存商品周轉率和控制物流倉儲成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于杭州香滋燕食品有限公司的倉儲物流管理。3.倉庫分類倉庫分為：包材庫、成品庫、原料庫及備件配件庫。4.庫存分類庫存分為：正常庫存和生產退回庫存。5.各部門職責5.1PMC倉庫負責所有合格原料、成品及包材的出入庫和日常保管等管理工作；具體包括：包材庫、成品庫、原料庫及備件配件庫。5.2PMC負責上述庫存的日常、月末、年末盤點工作，財務部負責監(jiān)盤和組織年末盤點。5.3PMC負責上述庫存中積壓物料的清理工作，并會同財務部對積壓庫存進行處理。5.4PMC倉庫負責各原料、包材及產成品的入庫、出庫和日常的賬務數據維護及保管，負責安全庫存的管理；上述積壓庫存的處理工作由各責任部門提出處理報告，公司總經辦審核批準后入廢品倉庫，由PMC會同財務部對其進行處理。5.5行政部負責辦公用品、勞保用品的出入庫及保管。第二章倉庫的管理規(guī)定1.目的建立ABC分類管理、倉庫區(qū)域管理、內部安全管理、標識管理、批號管理等操作規(guī)則，規(guī)范倉庫基礎管理。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司各倉庫的管理。3.職責3.1PMC根據倉庫基礎管理要求負責各類入庫原料及包材、產成品和備件配件的儲存與管理。3.2銷售部負責對已發(fā)運至客戶成品的儲存與管理。4.ABC分類管理4.1分類原則：以我公司產品在市場中占有的市場份額重要程度和價值為基礎實行ABC分類，目的在于有效控制庫存的規(guī)模。4.2定義：4.2.1A類：包括價值昂貴但客戶需求量比較少的產品及其包材、原料。該類物料原則上要相對應的產品有銷售訂單訂購后才能采購進貨。4.2.2B類：包括市場需求量大但價格比較便宜的產成品及包材，該類物料（指有一定保質期的物料，如干果、調料及糧食、油類）原則上可以根據平時市場需求量進行采購進貨以保證適當的安全庫存。4.2.3C類：除A、B類以外的物料，可有適當少量的庫存。4.3分類標準：4.3.1A類：a,肉類b,水產海鮮類c,滋補養(yǎng)身類d，珍稀動物肉類e蔬菜類（考慮到蔬菜類的保質期比較短）。4.3.2B類：a,糧油類b,干果類c,調料等4.3.3C類：除AB類以外的其它。4.4管理要求：4.4.1A類物料：a加強供應商管理，確保供應充足，一般不能發(fā)生缺貨；b嚴格控制庫存的數量，不可以產生非必要性的積壓；c嚴格控制庫存的時間，盡量減少庫存時間；d要縮短訂貨期，做到及時訂貨，訂貨時要求快節(jié)奏、多批次、少批量；4.4.2B類物料：a適當控制庫存的數量，盡可能不產生非必要性的積壓；b訂貨批量適當考慮大些，以減少訂貨次數；c所采購物料必須考慮到在保質期內能夠用完。4.4.3C類物料a盡可能減少訂貨次數以降低庫存總成本；b簡化管理，降低庫存費用；c根據需求確定訂貨期，訂貨時采用少批次，大批量。5.區(qū)域管理5.1倉庫需有“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”和“不合格品區(qū)”等三類基本區(qū)域劃分，并根據三類基本區(qū)域確定各類物料存放區(qū)域的劃分，對各區(qū)域應有醒目的標識牌加以區(qū)分。5.2待檢區(qū)管理5.2.1倉庫按采購定單接收各類物料，并嚴格按采購訂單型號、數量進行驗貨、收貨。5.2.2在接收物料的同時，按到貨物料標識及批號管理要求完成作業(yè)，并按相應的標識規(guī)定區(qū)域存放待檢。5.2.3品控根據技術部的相關《物料檢驗標準》檢驗物料，物料檢驗合格，品控填寫《檢驗合格單》，倉庫管理人員憑“檢驗合格單”對到貨物料進行清點后，將物料從待檢區(qū)轉移到合格品區(qū)的相應庫位。5.3合格品區(qū)管理5.3.1免檢物料由倉管員根據“免檢入庫單”接收放置到合格品區(qū)，免檢物料必須有相關的免檢憑證及驗證免檢物料憑證的有效性。5.3.2物料經檢驗合格，并完成交接后，由倉管員根據“檢驗合格單”辦理入庫。5.2.3物料入庫注意的問題：（1）單據、貨物相符；（2）檢驗入庫；（3）批次清楚；（4）手續(xù)完整。5.3.4倉管員負責在物料（或成品）堆放處的顯著位置掛上填寫完整的“商品庫存信息”，并及時更新ERP系統(tǒng)里的庫存數據，始終保持帳、卡、物相符。5.3.5合格庫存物料成品按倉庫總體標識存放區(qū)域分類存放，并按批次排列。5.4不合格品區(qū)管理5.4.1檢驗不合格的物料及成品，品控人員對成品應加貼不合格標識并通知相關部門按公司規(guī)定作相應處理，倉管員對包材及原料應及時將其轉移到不合格品區(qū)，并及時通知相關采購人員和供應商聯系協(xié)調處理。5.4.2到貨物料及原料的檢驗不合格品，相關采購人員必須在當日內確定退貨、特采或換貨等處理措施，若當日內無措施，由倉管員辦理移入廢品庫手續(xù)，并將該不合格品移至廢品倉庫，由倉管員根據“報廢和廢品管理規(guī)定”接受該貨品，并按公司規(guī)定處理。6．儲存要求6.1物料的堆放要求6.1.1各個品牌的物料分庫區(qū)擺放，每個庫區(qū)對應通道處應懸掛庫存商品信息卡。6.1.2每個庫區(qū)內按不同的型號規(guī)格以垛為單位進行堆放，不同品種型號的物料每一垛之間的距離應相隔10CM-20CM。6.1.3每一垛庫存物料都應該有標識卡，標識卡上應該有品名、型號規(guī)格、數量、生產日期、入庫日期等相關信息。6.2倉庫由倉管員實施管理，嚴禁閑雜人員出入。6.3保持倉庫清潔衛(wèi)生，嚴禁火種，同時配備滅火器材置于明顯且易操作處。發(fā)現異常情況必須立即報告部門負責人，及時處理。6.4對消防器材的有效期，公司安檢員應定期檢查，當接近有效期時，應及時上報行政部。6.5各品牌不同型號規(guī)格的物料應分別放置，堆放整齊合理；按照規(guī)定的區(qū)域放置。同時應按產品信息懸掛相應標識。6.6為防止物料與地面中的某些物質接觸發(fā)生反應使物料品質變壞影響銷售，物料與地面間應鋪設隔離物。距離墻壁10cm以上，以保持空氣流通。6.7物料的堆放高度根據公司規(guī)定不得超過3m6.8倉庫應有平整的水泥地面，并高出室外地面以免積水。6.9倉庫每周至少進行一次抽樣檢查（每大類不得少于4種，見附表二：倉庫基礎管理檢查表），每月要進行一次全面的檢查,檢查包括以下內容：6.9.1核對數量,檢查庫存物料的質量；6.9.2對臨近保質期的物料，必須檢查核對有效期，如發(fā)現物料超期或臨近保質期應及時報告部門負責人進行處理。6.10倉管員每天必須對庫存物料進行一次巡檢，并做好巡檢記錄，如發(fā)現有異常情況應及時報告部門負責人進行處理。7.物料及成品出庫要求：7.1銷售部對所有成品的出庫必須要出具《銷售計劃單》，并經銷售部門負責人按要求進行審核后由成品倉庫發(fā)貨出庫。7.1.1《銷售計劃單》上必須要有制單人簽字、部門經理審核簽名并加蓋銷售專用章、客戶信息（包括客戶詳細地址、聯系人、聯系電話等）。7.2倉庫發(fā)貨出庫時，嚴格按照《銷售計劃單》要求進行發(fā)貨。7.3物料的出庫倉管員必須要有計劃主管開具的《生產領料單》，且《生產領料單》必須要有計劃負責人的審核簽字才能發(fā)料出庫。8.安全要求8.1倉庫安全人人有責，任何人不得有損害安全的行為。8.2倉庫的消防系統(tǒng)由行政部負責維護，并按月進行檢查、確認。倉管員要每半年進行一次消防演習培訓，以提高倉管員的消防意識和消防緊急處理能力。8.3倉庫重地、嚴禁煙火，任何人不得攜帶火源、火種及有損人體健康的物品（如有毒品）進入庫區(qū)，倉庫范圍內任何場所不得吸煙。8.4嚴禁隨意動用倉庫消防器材。8.5倉庫內要在明顯位置懸掛緊急逃生安全示意圖。8.6倉庫的建筑和水電設施由行政部負責維護，如防風暴、防雨水等要定期檢查，消除隱患。8.7嚴格落實防盜措施，凡有門鎖的庫房，人員離開時必須加鎖；凡下班前必須檢查門窗是否關閉，并在交班記錄上簽字確認；對倉庫鑰匙要落實專門保管，領用時要有記錄（見附表三：倉庫鑰匙領用記錄表）。8.7倉庫的所有出入庫單據應按照《單據管理》要求保管好。8.8未經許可，嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線和臨時照明設施。下班前需檢查電器開關是否均已關閉，做到人走燈滅。8.9除倉管員和搬運工外，其他人員未經批準，一律不得進入倉庫。遇來賓參觀或檢查時須由行政部出具的接待證明或由部門經理以上級領導陪同下方可進入倉庫。8.10任何人在進出倉庫存儲區(qū)域時不得吸煙和使用明火或使用攜帶易燃易爆物品及有毒物品。9.5S管理要求9.1整理：根據存儲、發(fā)貨要求，將物料分別進行整理存放，對呆滯物料要及時（常規(guī)每三個月處理一次）進行處理。9.2整頓：物料按倉庫規(guī)劃區(qū)域進行放置，標識清楚、堆放整齊、容易收發(fā)、容易辨認；倉庫通道要保持暢通，不能堵塞；運輸工具使用后擺放在指定位置；消防器材點不能堆放物資，要做到容易取用。9.3清掃：地面、墻面、門窗要定期進行打掃干凈，不能有積灰；物料外觀、包裝外表要進行清掃；運輸工具要定期清理加油。9.4清潔：每天對辦公區(qū)、保管區(qū)進行一次清潔，辦公桌面必須保持不積灰，不堆放未經整理的紙張及物品，物品外觀無積垢，保管區(qū)地面無積灰，無雜物。對不符要求的及時糾正，做到倉庫場所整潔有序。9.5素養(yǎng)：上班必須穿工作服，著衣整潔、舉止文明、精神飽滿、待人熱情；上班不遲到早退；對工作小心謹慎，對物品精心愛護；具有團隊協(xié)作精神，積極開展互幫互助。10.標識批號管理要求10.1對各品牌物料的時效性要求必須在入庫檢驗完成后，及時用標簽注明入庫批次，以便于“先入先出”控制，PMC有隨時檢查監(jiān)督的責任和義務。10.2對各品牌物料的時效性采用分月色彩標識管理，必須遵循“先進先出”原則。10.2.1色標分別用綠、藍、黃、三種色彩表示一至三月，用于區(qū)分物料的接收時間。如果物料跨年度存放，需要加貼一個“橙”色標，以此類推。10.2.2色標必須貼在每垛物料規(guī)定的位置，即面向通道。10.3倉庫各類標識需一目了然，且擺放合理。所有不同品牌型號類別的物料均需有獨立標識。倉管員對所負責管理庫存物料的標識有維護責任和義務，確保標識清潔且擺放在合理位置。第二章單據的管理規(guī)定1目的規(guī)范公司的單據管理。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司各類單據的規(guī)范管理。3職責3.1公司各部門都應該規(guī)范管理好本部門的各類單據，以便公司能隨時對各部門的工作進行核查、審計。3.2PMC負責本部門的單據管理存檔工作。4單據的種類4.1PMC單據主要有：送貨單（客戶）、入庫單、銷售計劃單、銷售出庫單、檢驗合格單、采購計劃單、生產計劃單、生產物資領用單、派車單、合同、各種發(fā)票及收款收據等。5單據的審核5.1送貨單和入庫單審核時應該注意核對送貨單和入庫單上所列商品是否與采購定單上的商品名稱、規(guī)格型號、數量相符，如審核時發(fā)現異?，F象，應查明原因，是誰的責任，限期責令改正。5.2發(fā)貨單審核時應核對所配送商品的品名、規(guī)格型號、數量是否與銷售部的銷售計劃單相符，如不符，應查明原因，是編制銷售計劃時出錯還是填寫單據時出錯，查明原因后及時予以糾正。5.3發(fā)貨單的審核除核對與銷售部的銷售計劃單是否相符外，還應該審核客戶名稱、地址、聯系電話是否正確。5.4各種合同的審核應仔細閱讀，核對是否有明顯損害公司利益的條款。訂立合同的原則是甲乙雙方互利雙贏，如果有明顯損害其中一方利益的合同條款是要重新擬定的。5.5各種發(fā)票及收款收據的審核應該根據雙方簽訂的合同進行，與合同核對是否相符，特別是一些關于數據上的核對。核對該發(fā)票的數據是否是根據合同進行的，有無錯誤，如有錯誤應該立即通知對方進行更改后重新開具發(fā)票或協(xié)商解決。6單據的管理6.1PMC管理的單據：送貨單、入庫單、銷售計劃單、發(fā)貨單、檢驗單、運輸合同、采購合同、采購單、派車單、生產計劃單及生產領料單、各種發(fā)票及收款收據等。以及其他的一些相關單據。6.2單據的管理6.2.1各相關工作人員在每月1-2號必須對上個月所產生的所有單據進行分類整理裝訂（按月裝訂）。6.2.2在裝訂單據時應該注意在每月的每一種類裝訂單據應該有封面，在封面上應該有以下內容：（1）標明單據種類（如送貨單）。（2）單據歸屬時間(如2011年6月送貨單)。（3）內裝單據每一張都應該按照時間先后順序進行編碼。（4）該單據裝訂冊的總頁數（如:本冊共51頁）。（5）裝訂時間（如：2011年6月30日裝訂）。6.2.3單據的存放：在存放單據時應該存放在專用的單據存放柜里鎖上并保管好鑰匙，入柜存放時所有單據應分類、分時間存放。一般同一年度的同一類的單據裝訂好后可存放在一起，存放時間根據公司規(guī)定（如3年或5年等），到期的單據根據公司規(guī)定上交公司進行處理或由公司授權進行銷毀。6.2.4相關工作人員離職時單據必須移交給接任的人員。第四章安全預防及應急預案為確保公司安全生產運作，保障員工的生命安全及公司的財產安全，防止重大事故的發(fā)生并能在事故發(fā)生后快速有效地處理事故并開展救援行動，最大限度地降低損失，本著“預防為主、自救為主、統(tǒng)一指揮、分工負責”的原則，結合公司實際制定本預案。一、基本情況要求：1、應繪制出本公司各樓層的逃生方向，安全出口，疏散路線圖。2、繪制安全通道、安全出口、安全梯、消防栓、滅火器、報警器等應急設備設施。二、安全員設置2.1車輛安全員：車隊長。其他事故安全員：倉庫主管2.2應急聯絡姓名職務聯系電話備注物流主管安全員行政主管安全員人資行政部經理部門主管總經理安全系統(tǒng)領導公司領導火警：119急救：120公共安全：110三、預案的適用范圍現場發(fā)生的適用應急預案的事故類別：A、財產安全（火災等）B、人身安全（撞人、撞車、貨物傾倒）C、觸電D、機械傷害E、失竊F、高空墜落四、事故應急處理程序4.1應急救援體系響應程序應急救援體系響應采取分級響應原則，并逐級響應和上報。（1）報警事件發(fā)生后，發(fā)現人應迅速報告當班組長，當班組長迅速報告部門主管。在逐級上報的同時，采取有效應急措施實施救援行動。（2）接警部門主管接到報警后，應迅速趕赴現場，啟動應急預案，并根據應急事件種類、嚴重程度、本單位能否控制初期事件等考慮因素，決定是否啟動廠級應急救援預案。如果應急事件不足以啟動廠級應急預案，則組織現場人員按本預案要求，采取有效應急措施實施救援，如果險情排除，則恢復正常狀態(tài)。如果險情未能排除，則啟動廠級應急預案，并迅速向廠應急救援指揮領導小組報警。（3）如何報警當應急事件發(fā)生后，如不能控制應迅速報警，根據應急事件種類確定報何種警。首先撥打報警電話號碼（見應急聯絡表），接通后，報單位、應急事件種類、發(fā)生部位、介質、報警人姓名、所用電話號碼。4.2指揮程序應急事件發(fā)生初期，值班安全員及現場管理人員負責指揮應急事件的處理工作，當上級指揮人員到達現場后，匯報現場情況，配合上一級指揮，并聽從上一級指揮調度。指揮的步驟內容有：（1）迅速查清事故發(fā)生的位置、環(huán)境、規(guī)模及可能產生的危害。（2）及時溝通應急領導機構、應急隊伍、輔助人員及災害區(qū)內部人員之間的聯絡。（3）快速組織啟動各類應急設施，調動應急人員奔赴災區(qū)。（4）迅速組織醫(yī)療、后勤、保衛(wèi)等部門各司其責。（5）迅速通報災情，通知相關方做好必要的準備工作。（6）保護或設置好避災通道，和安全聯絡設備。撤離災區(qū)人員，劃清警戒范圍并實施警戒。（7）采取必要的自救措施，力爭迅速消滅災害，并注意采取隔離災區(qū)的措施，轉移災區(qū)附近易引起災害蔓延的設備和物品，撤離或保護好貴重物品，盡量減少損失，對災區(qū)普遍進行安全檢查，防止死灰復燃。（8）保護好現場，為開展事故調查做好準備。五、事故應急措施1、事故發(fā)生后應采取的應急處理措施（1）根據當時的具體情況和實地環(huán)境，確定采取的緊急處理措施；包括：如超溫、突然停電等異常情況，采取緊急措施。（2）因為食用油類及各種包材和各種塑料制品屬于易燃物，根據它們的物理性質和化學性質，結合實際，采取相應的緊急處理措施。包括：易燃物的危險特性、應急處理措施、應急救援人員自我防護方法等內容。（3）根據應急事件的特點，在事件發(fā)生以前應采取的預防措施。2、人員緊急疏散、撤離（1）事故現場人員按公司樓層平面圖所示方向逃生，逃出事故現場后再按周邊平面布置圖所示疏散方向撤離現場。（2）非事故現場人員按周邊平面布置圖所示疏散方向撤離現場。（3）發(fā)生火災或地震等嚴禁乘坐電梯逃生。3、危險區(qū)的隔離與保護現場（1）按事故現場周邊平面布置圖所示設立警戒線。（2）危險區(qū)邊界用作警戒線，警戒人員佩戴袖章（黃色）。（3）事故應急階段，除應急指揮和救援人員外，禁止無關人員進入警戒線內，直到應急命令解除。（4）應急恢復階段，除事故調查人員外，禁止無關人員進入警戒線內，直到事故原因查明為止。4、受傷人員現場救護、救治與醫(yī)院救治（1）采取“先救人，后救物；先救重傷，后救輕傷”的原則，實施受傷人員救護；（2）按受傷人員受傷特點，分類選擇相應專業(yè)醫(yī)院；（3）在專業(yè)醫(yī)院救治能力相當的時候，遵循就近就醫(yī)的原則。六、日常管理中幾項重要的預防措施和應急預案6.1、火災：預防措施：（1）廠區(qū)內任何人員嚴禁吸煙和使用明火；（2）嚴禁在廠區(qū)內使用易燃易爆等危險品；（3）對廠區(qū)內的電器設備要小心使用，禁止超負荷用電，嚴防電路起火；（4）電源線禁止私拉硬接，如有必要必須經過行政部批準后指派專業(yè)人員操作。（5）嚴禁用酒精、汽油等易燃溶劑作為清潔液擦拭物品；（6）滅火器要按規(guī)定擺放在相應位置，消防設施前嚴禁堆放任何物品；應急預案：發(fā)生火災時，首先根據起火地點、周邊地形及火勢大小來判定，如果火勢小周邊地形又便于滅火，可打電話報告上一級部門領導，同時根據起火原因和起火物資的特性確定滅火方法。如有電器、電源線路的地方起火，首先切斷電源再根據其貨物的特性進行滅火。如果是火勢已經超出一米范圍，必須馬上打119報警，告知起火地點、起火性質、燃燒物特性、起火地點高度等情況，以便消防隊及時做出滅火安排。6.2、高空墜物：預防措施：（1）物品平面堆放高度不能超過3米,以防物資傾倒傷人；（2）堆放好的物品要經常檢查穩(wěn)定性，以防高空落物傷人；（3）搬運裝卸過程中要根據貨物特性平穩(wěn)操作，以防傾斜滑落傷人。應急預案：發(fā)生事故后首先報告上一級領導，根據事故傷害程度確定處理辦法，如輕微傷送一般醫(yī)務室進行一般處理，如傷勢較重，馬上撥打120急救中心、同時作相應的救急處理等待救護車的到來。6.3、車輛事故：預防措施：（1）車輛的操作必須按照《車輛安全操作規(guī)程》進行操作。（2）車輛行駛前必須鳴笛。（3）車輛嚴禁超速行駛，車輛進入廠區(qū)限速在6公里/小時以下；（4）行駛中的車輛除駕駛人員外不允許任何人在車上；（5）裝卸物品時在嚴禁嬉鬧；（6）車輛行駛中轉彎必須鳴號；（7）嚴禁酒后駕駛車輛；（8）嚴禁車輛在行駛中司機思想不集中（如接打電話等）。應急預案：同上6.4、觸電：預防措施：（1）對廠區(qū)內的電器設備要小心使用，禁止超負荷用電，嚴防電路起火；（2）廠區(qū)電源線禁止私拉硬接，如有必要必須經過行政部批準后由指派專業(yè)人員操作。（3）日常工作應嚴格按照安全用電守則，如帶電操作必須采取相應的防護措施，如帶絕緣手套等。（4）如工作場所無人時最后離開的工作人員必須關掉電源。應急預案：（1）如有人員發(fā)生觸電事故時，首先要切斷電源，然后再采取施救措施。嚴禁在未切斷電源的情況下去施救，以防連環(huán)觸電。（2）觸電人員如果已經昏迷、心跳停止的應該馬上人工呼吸和胸部負壓以盡快幫助其恢復心跳和呼吸。在施救的同時撥打120急救中心。（3）如果觸電后燒傷比較嚴重的應該立即撥打120急救。（4）查明觸電原因，上報上一級領導。六、機械傷害：預防措施：（1）機械傷害主要有車輛傷害和車間操作時機器的傷害及其他一些機械傷害。（2）在進行機械操作時，嚴禁思想不集中，以防操作不協(xié)調造成機械傷人。（3）車間操作時作裝要整潔，長發(fā)的必須將頭發(fā)盤在頭上并戴上工作帽，以防服裝或頭發(fā)被卷進傳送帶等機械傷人。應急預案：同第二條高空墜物。七、失竊：預防措施：（1）所有房門都必須安裝防盜裝置，鑰匙由相關區(qū)域負責人進行保管，該鑰匙嚴禁帶離廠區(qū)，所有鑰匙統(tǒng)一由當值保安進行保管。鑰匙領取實行登記取用。（2）相關區(qū)域負責人每天上班后第一件事就是查看管轄區(qū)域，檢查有無異常情況，如有異常情況，及時上報進行處理。（3）倉管員每天上班后必須巡查一遍自己所管區(qū)域的物品有無異常情況，如有異常情況，立即上報倉庫主管和PMC經理及時調查異常真相進行處理。（4）經常檢查庫房門窗的牢固性，如因時間過長的關系而不堅固時必須馬上進行維修或申請公司相關部門進行維修加固。（5）如門鎖損壞必須馬上進行更換或申請公司相關部門進行更換。（6）嚴禁無關人員進入廠區(qū)內。（7）下班時最后離開的工作人員必須將窗關好、門鎖好。應急預案：（1）發(fā)現失竊后第一時間報告部門相關領導，根據被盜情況確定是否報警。（2）查明失竊原因。（3）查清被竊物資品種、型號、規(guī)格、數量，整理失竊清單上報公司相關部門。（4）同時撥打110報警。第五章搬運管理規(guī)定1.目的確保物料及產成品在搬運過程中的安全、完整，使其質量不受影響，并保證操作者及操作環(huán)境的安全。2.適用范圍本公司內所有物資及產成品的裝卸搬運。3職責3.1PMC部倉庫負責公司所有物料及產成品的裝卸搬運歸口管理。裝卸工負責對物料及產成品的裝卸搬運。3.3從事搬運工作的一切人員都應對搬運的合格物料及產成品的質量、數量負責，保證各品牌物料及產成品的標識完好無損，質量、外觀不受影響。3.5技術部品控員對搬運過程中的質量保證情況進行檢查監(jiān)督。4.工作過程及要求4.1工作過程4.1.1各裝卸搬運人員應根據不同品牌不同物料及產成品的大小及包裝采用不同的搬運工具和搬運方法。4.1.2各二層樓上的物料及產成品裝卸搬運采用升降機和傳送帶轉移搬運。4.1.3各部門在需要委托搬運工搬運或司機運輸其他物資時，應根據搬運時的實際情況，提出口頭或書面委托通知搬運實施部門，且搬運委托中應注明搬運時間、物資名稱、數量、起始地點及對搬運的質量要求。4.2搬運工具的控制4.2.1車輛運輸由物流主管統(tǒng)一負責管理，司機執(zhí)行，保養(yǎng)由司機負責，各項修理事務由司機申請，然后物流主管負責安排到公司指定的修理廠進行修理。4.2.2其它各類搬運工具的使用與保養(yǎng)由各責任人負責，修理應與行政部聯系及時進行修理。4.3工作要求4.3.1搬運過程中原有標識不得遺失或損壞、杜絕野蠻操作，并按指定地點整齊堆放。4.3.2在裝卸與搬運過程中嚴禁與尖、硬、粗糙的物體發(fā)生摩擦、掛拉、碰撞，以免損傷物料及產成品。4.3.3物料及產成品在裝卸與搬運、儲存的過程中嚴禁接近火源和易燃物體。4.3.4物料及產成品在搬運過程中放置應整齊一致，不允許層疊堆放過高、過多、以免在搬運過程中滑落傷人。4.3.5特殊物品的裝卸、搬運時應當嚴格按包裝標識上規(guī)定的要求進行，以防跌落破損或造成其他傷害。4.3.6車輛或工具手推車搬運時，在遇到顛簸路面及障礙物時應緩慢輕推或繞道。4.3.7成品裝車運輸時，必須按照發(fā)貨單根據不同客戶、不同品牌、不同型號規(guī)格做好標志，以免裝車時發(fā)生錯誤或到客戶處卸錯產品。4.3.8公司外物品的搬運，應有防震措施；在雨天等特殊情況下，應作好防護準備，以免在運輸過程中損壞。4.3.9搬運過程中，操作人員應穿戴好勞保用品，規(guī)范操作，保證自身及他人安全。第六章盤點管理規(guī)定1.目的1.1查明各品牌、型號規(guī)格的物料及產成品的合格程度，以達到合理采購的目的。1.2發(fā)現、監(jiān)督、檢查物料及產成品收發(fā)過程中的失誤，發(fā)現不良品、呆滯品，核對現有庫存物料及產成品與ERP系統(tǒng)中記錄數量是否一致，確保帳、物的一致性和準確性，1.3為下期的銷售計劃提供準確的數據。2.盤點類型盤點分為日常盤點、月度盤點、季度盤點、年度盤點4種。3.盤點范圍3.1所有庫存合格物料及產成品和廢舊物料。4.職責4.1PMC倉庫/財務部負責日常、月度盤點計劃的制定，實施盤點，并根據盤點結果，出具月度盤點分析報告，提出對實物及賬目的調整建議，對盤點中發(fā)現的異常情況承擔責任，查找異常原因并加以糾正。4.2財務部負責日常、月度盤點工作的監(jiān)督、檢查，負責制定年度盤點計劃，組織年度盤點工作，出具盤點分析的報告。4.3財務部負責召集月度庫存物料的分析會議，對每月的存貨情況進行分析，對積壓物料提出處理意見，并對如何降低存貨提出建議和要求。5.工作過程及要求5.1日常盤點：由倉管員每天工作結束時，對當日收、發(fā)和移動部分的物料及產成品進行賬物的確認；倉庫：每周由PMC經理與倉庫主管進行抽盤，檢查賬與物是否相符，包裝有無損傷及其他可疑變質，標識是否正確清楚、是否達到5S與安全的要求等。抽查后對照ERP系統(tǒng)中的數據要一致。檢查后將盤點檢查結果形成附表四：“日常盤點表”，檢查人與被檢查人共同簽字確認并存檔。5.2月度盤點：每月結帳前日，PMC制定月度盤點計劃，倉管員和財務人員按盤點計劃負責對物料及產成品進行全面盤點，財務部負責隨機抽取部分物料進行監(jiān)盤。盤點完成后盤點人員在盤點報表上簽字確認。倉庫將盤點結果匯總成“月度盤點表”，報PMC經理、財務部經理、銷售部經理審核后存檔。5.3年度盤點：財務部負責制定年度盤點方案，并召集PMC、行政部等相關部門召開年度盤點準備會，根據年度盤點方案及要求制定具體的盤點計劃(包括盤點時間安排、工作分組、每組人員安排等)。原則上盤點范圍為公司帳上全部庫存物料及產成品，每個盤點組至少包括倉庫和財務部各一人。每組盤點完成后雙方人員形成“年度盤點表”并簽字確認，將“年度盤點表”交到財務部。由財務部會同參與盤點部門向公司遞交年度盤點報告，提出糾正處理措施，經公司批準后執(zhí)行。5.4財務部負責根據盤點情況進行月度存貨分析，并召集相關責任部門一起討論制定積壓物料的處理意見，對如何降低庫存，盤活資產提出建議和要求，并最終形成月度存貨報告。5.5對盤虧盤盈和盤點中發(fā)現需報廢、或有損傷、變質的物料，或需要列入積壓的物資，根據“倉庫盤點表”情況，由倉庫向公司提交盤點分析報告和盤盈盤虧需處理物資報告，按公司批準后的方案處理。5.6對因保管不善、責任缺失等人為因素導致的貨損、丟失等致使公司財物損失的，由PMC對責任人按照公司相關規(guī)定提出處理意見，報公司審批后執(zhí)行。第七章物料及產成品出入庫管理規(guī)定1目的確保合格的各種物料及產成品及時入庫以及正確發(fā)貨至客戶，確保正常銷售。2職責2.1儲運部負責各種物料及產成品的出入庫管理。2.2倉管員及財務部相關負責人根據出入庫單據登記明細帳，編制報表。3工作過程及要求3.1入庫3.1.1倉管員負責按采購定單核對送貨清單，核對型號、規(guī)格、數量等，做好到貨標識，一致的放置在待檢區(qū)，不一致的拒收或隔離存放待處理。同時填寫《接受檢驗單》要求技術部品控進行來貨檢驗?？蛻艏毙璁a品的物料要在《接受檢驗單》備注欄中注明，技術部品控人員應優(yōu)先進行檢驗。3.1.2物料及產成品檢驗合格后（免檢除外），倉管員依據《檢驗合格單》，帶領搬運工放置到規(guī)定的合格品庫位，并及時填寫《入庫單》，經采購人員簽字確認后辦理入庫，同時將收貨信息（包括類別、品種、規(guī)格、數量、批次、供貨單位等）輸入ERP系統(tǒng)，嚴禁未經檢驗合格的物料及產成品入庫.檢驗不合格的物料，如在當日內采購人員無進一步措施（如退貨、特采、換貨等），即將其從待檢區(qū)移到不合格品區(qū)待處理；放置在不合格品區(qū)的物料在2天小時內采購人員無措施，由倉管員辦理移入廢品庫手續(xù)，并將物料移至廢品倉庫，由廢品倉管員根據“報廢和廢品管理規(guī)定”接受物料，并按規(guī)定處理。3.1.3對讓步接收的物料，貼上“特殊標識”區(qū)別于合格品并按要求存放。倉管員要根據技術部經理簽字審核的《讓步接收入庫單》，在《檢驗合格單》摘要欄中注明“讓步接收”以便跟蹤。3.1.4被判定的不合格品，由品控員貼上不合格品標識，由倉管員放到不合格品區(qū)域，決定退貨的物料，由相關采購人員負責聯系供應商退回；決定挑選的物料，由供應商來人在品控人員的監(jiān)督下進行挑選，挑選后由技術部根據相關檢驗標準進行檢驗，檢驗合格后品控填寫《檢驗合格單》收料，將物料移至合格品庫位，不合格的進行退貨處理。3.1.5倉管員將物料數量、規(guī)格、來源及時記入《庫存物料明細帳》，倉管員負責在物料相應部位掛上物料卡，貼上色標，按規(guī)定要求堆放整齊，始終保持帳、卡、物相符。3.2出庫3.2.1每當發(fā)放成品時，倉管員根據銷售部的《銷售計劃單》辦理出庫，《銷售出庫單》上應詳細填寫產品名稱、型號、規(guī)格、數量、客戶名稱及詳細地址和聯系電話以及駕駛員的簽字，倉管員按《倉儲管理規(guī)定》及有效單據將產品按先進先出的原則備齊并放至發(fā)貨區(qū)，并監(jiān)督搬運人員將產品按裝車要求裝車，并將《銷售出庫單》交銷售部相關負責人簽字確認，然后返回給倉管員。3.2.2特殊情況確系客戶急需，確實來不及開具《銷售計劃單》時，需銷售部部經理電話通知倉管員并報知倉庫主管同意后進行處理，但倉庫主管必須在1個工作日內督促銷售部經理補辦發(fā)貨手續(xù)。3.3出入庫要求：3.3.1嚴格遵守先進先出的原則，防止物料及產成品過期變質：做到a批號管理的物料及產成品，按《倉儲管理規(guī)定》中的批號管理相關規(guī)定實施；b批號應標識在物料及產成品的包裝明顯處；并在《物料卡》上要標明。c因同一批次、同一品牌、規(guī)格的物料或產成品在一個地方放置不完的，可以分放多處，但每一處的標識及物料卡上必須注明該批次物料或產成品的堆垛總數及編號及其他堆垛的存放地點。d發(fā)放二個以上批號的物料及產成品時，必須嚴格按批號順序發(fā)放。3.3.2嚴格按照《銷售計劃單》定額發(fā)放，超出定額時必須經銷售部經理簽字同意；3.3.3發(fā)貨前必須驗明物料及產成品的有效期；3.3.4物料及產成品出入庫必須準確、及時，出入庫工作盡量一次完成，以免造成混亂和差錯；3.3.6物料或產品在出庫后由倉管員在《銷售出庫單》上填寫實發(fā)數量，重新登記物料卡，出庫后必須及時減帳，確保帳目與實物保持一致；3.3.7出庫“5不發(fā)”原則a無發(fā)貨憑證或憑證無效時不發(fā)；b手續(xù)不合要求的不發(fā)；c質量不符合要求的不發(fā)；d規(guī)格不對的不發(fā)；e未經記帳、填寫商品信息的不發(fā)。3.3.8發(fā)貨時由司機（或車間生產班組長）與倉管員做好發(fā)放的交接。3.3.9倉管員在發(fā)放物料或產品、重新記賬和填寫商品信息后，及時將倉庫聯《銷售出庫單》存檔，財務聯《銷售出庫單》應在當日下班前交到財務，最遲在次日10:00前交到財務，并及時更新報表。3.4退庫3.4.1由于某種不確定因素造成已發(fā)放產品退庫，銷售部應提出申請經總經辦審核批準后及時辦理退庫手續(xù)，并將退庫產品交技術部人員進行檢驗，合格的退回倉庫，不合格由銷售部和客戶協(xié)調退換或申請報經總經辦審核批準后進行報廢處理。3.4.2退庫物料或產品，車間或銷售部應填寫紅字《入庫申請單》沖回，并由品控人員簽字確認后，方可辦理退庫手續(xù)。3.4.3倉管員憑銷售部經理和品控員簽字確認的紅字《入庫申請單》，辦理退庫手續(xù)，并在倉庫庫存帳、物料卡進行調整，及時記入ERP系統(tǒng)。第八章廢舊物品出入庫管理規(guī)定1.目的規(guī)范公司廢舊物料出入庫操作，及時準確做好倉儲賬務管理，減少差錯，提高效率。2.職責2.1倉庫對庫存廢舊物料的出入庫管理，根據出入庫單據登記明細帳、編制報表。2.2財務部負責月度、年度對廢舊物料的監(jiān)控、盤點工作。3.工作過程及要求3.1廢舊物料的形成3.1.1對因生產計劃改變等不確定性因素造成的物料積壓時間過長導致不能再用于生產而產生的物料。3.1.2及時處理廢舊物料的好處：有利于增加倉庫的庫容量，充分利用倉庫空間，減少廢品庫存積壓，減少資金占用，加快公司資金周轉。3.2廢舊物料的處理3.2.1廢舊物料的處理由倉管員提出申請，技術部經理審核經總經辦同意批準后盡快處理。廢舊物料的處理由財務部根據倉管員申請、技術部經理審核并總經辦審批后的《廢舊物料處理申請單》進行處理。《廢舊物料處理申請單》的內容必須有以下幾項：1、需處理物料名稱、品牌、規(guī)格、數量；3、處理原因；4、入庫日期；5、總經辦的審核意見等。3.3廢舊物料出入庫要求：3.3.1廢舊物料出入庫前，倉管員與技術部品控員必須共同做好復核工作，以防發(fā)生差錯；3.3.2廢舊物料出庫必須要有經總經辦簽有審核意見的《廢舊物料處理申請單》，嚴禁手續(xù)不全出庫。3.3.3廢舊物料出入庫必須準確、及時，出入庫工作盡量一次完成，以免造成混亂和差錯；3.3.4倉管員對出入庫單必須及時入賬和更新報表，為相關部門提供及時、準確的庫存信息。第九章退換物料管理規(guī)定1.目的：為規(guī)范因生產退料的管理，使相關物料在退換、處理、流轉的各個過程得到有效控制，提高退回物資的利用效率，達到降低成本、節(jié)約費用的目的。2.適用范圍：本公司發(fā)到生產車間物料的退回。3.職責3.1各生產車間負責因生產計劃改變或客戶需求改變而引起的物料領取過剩而需要退回倉庫的信息傳遞和退回操作。3.2倉庫負責退回物料的接受及數量清點并及時送檢入庫。3.3技術部品控負責退回物料的質量鑒定。3.4采購人員負責對退換的不合格物料屬于供應商生產質量問題的退換操作。3.5財務部負責退回物料的統(tǒng)計分析，每月根據退換物料與該批次物料的進貨總量的對比，與采購（廠家生產質量問題）和生產（車間使用不當造成浪費）掛鉤考核。4.工作過程及要求4.1.退換物料分類：4.1.1因生產計劃改變退回。4.1.2因客戶的需求改變退回。4.1.3因采購時的質量原因退回。4.1.4因倉庫保管不當造成品質變壞的退回。4.1.5因車間使用不當造成退回，此種情況一般退回的物料已經成為廢品處理。4.2退回物料流程及處理：4.2.1此流程必須要由品控員檢驗是否合格后按照以下相應的程序退回。4.2.2生產計劃改變退回:由生產車間負責人填寫《退料清單》。并將需退物料交生產材料管理員運回相應倉庫。倉庫根據《退料清單》與實際到貨進行核對，看有無不合格物料，經核對無誤后填寫《入庫單》，并輸入ERP系統(tǒng)，在《入庫單》的備注欄注明生產計劃變更退回，此退回的物料可再次使用。4.2.3因客戶的需求改變退回，由銷售部通知生產部，物料退回流程同生產計劃變更物料退回。4.2.4采購時的質量原因退回：此退料流程同上，只是退回的物料是入在廢料庫，需要采購人員和供應商聯系進行退換后才能正常入庫。4.2.5車間使用不當造成退回：此種情況直接入廢品庫處理。4.2.6倉庫保管不當的退回：此種情況也應該直接入到廢品庫處理4.3退回物料管理：4.3.1對于退回并且可再次使用的物料在倉庫中庫堆放要整齊；原則上此類物料應盡快發(fā)放利用，存放時間不得超過1個月。4.3.2對于退回的物料外觀無損傷的合格品，可以存放在合格品庫區(qū)，但必須做好相應標識，下次發(fā)貨時必須優(yōu)先發(fā)放。4.3.3對于需要退回供應商的物料，技術部應根據相關技術要求，填寫工作聯系單通知采購人員，以便此批物料能盡快退回生產廠家。檢驗不合格但不屬于供應商責任的物料的處理按“報廢及廢品管理規(guī)定”執(zhí)行。4.3.4雖鑒定合格，但長時間不能使用的，要及時轉入積壓商品管理，具體參見“積壓物料管理規(guī)定”。4.3.5根據應退物料總量，由財務部每月根據各類型物料應退總量與實際退回量進行對比分析，并按公司相關管理規(guī)定對相關采購、倉管及生產部門進行考核。第十章積壓物料管理規(guī)定1.目的加強對庫存積壓物料的管理，減少資金占用，加快資金周轉。2.職責2.1PMC倉庫每月及時清理各種庫存物料積壓的清單，聯系技術部和銷售部根據當前及今后市場需求情況，提出建議處理的書面報告交公司領導審批，并辦理相關出庫手續(xù)。2.2技術部人員進行質量鑒定，并出具鑒定報告。2.3PMC部根據公司審批意見，負責積壓、廢舊物料的售賣處理。2.4財務部負責對庫存積壓物料處理全過程的監(jiān)督、檢查。3.工作流程及要求3.1每月PMC部倉管員對所管轄物料按分類要求進行清查，發(fā)現有積壓商品的情況，要提出處理建議報告公司；對能夠進行生產、包裝后進行銷售的物料（指經過品控檢驗合格的），財務部要督促銷售部及時聯系客戶，根據其需求進行生產銷售，并控制采購部門不能新采購此種物料；對不可用作生產銷售的不屬于供應商質量問題的物料，可直接按廢舊物料管理規(guī)定執(zhí)行；財務部要督促相關部門根據實際情況實施報廢變賣處理；對于屬于供應商的質量問題的立即通知采購與供應商退換協(xié)調處理。3.2每月由倉管員對其所管轄的物料進行清查，發(fā)現有積壓情況，要提出處理建議報財務部；可返修用作包裝的包材進行修整后經品控檢驗合格可再次使用，修整后調入特殊倉庫，下次使用時首先發(fā)出；不能作為生產的物料，由PMC提出報廢申請，報財務部審核，公司領導批準后，按“報廢和廢品管理規(guī)定”執(zhí)行。4.積壓商品管理4.1對庫存積壓物料，在有關商品信息上分別加蓋有具體日期的“一個月無動態(tài)”“三個月無動態(tài)”“六個月無動態(tài)及以上”字樣的紅色印章，單獨存放在特定區(qū)域，并在賬務處理時進行警示標識。4.2庫存積壓物料原則上不得再購，如遇特殊情況需再購入庫時，由使用部門提出再購物料申請并在申請單上注明庫存積壓數量，經PMC審核批準后，由采購部門執(zhí)行。第十一章物料防損管理辦法1．目的加強運輸、保管的管理，使公司財物不受損失或最大限度地降低損失。2職責2.1供應商和送貨司機負責物料在本公司入庫前的管理。2.2倉管員負責物料入庫后到發(fā)貨這一時間段的庫存保管管理。2.3駕駛員（送貨員）負責發(fā)給客戶的商品安全運輸的管理2.3.1發(fā)給客戶的商品在倉管員和司機辦理交接手續(xù)后的損失由該車商品運輸負責人（駕駛員）負責（時間結點是與客戶辦理好商品移交手續(xù)后為止）。3分段負責制3.1商品在本公司入庫前的損失由供應商或送貨司機自行負責。3.2發(fā)給客戶的商品在運輸途中的損失，由該車運輸負責人（駕駛員）承擔賠償責任（具有不可抗力的情況除外，如地震、臺風等）。3.3商品在保管過程中的損失由管理該商品的倉管員負責。。3.4展示樣品的損失由負責該展示項目的相關人員負責。3.5商品在段間交接時，必須檢驗交接，以商品段間交接單上的破損記錄為依據。3.6各段如果發(fā)現商品損失，必須在二小時內，向本公司PMC經理報告。3貨物直接損失費的確定3.1損失費在500元以下，由本公司該區(qū)銷售經理域大區(qū)經理及運輸司機確定。3.2損失費在500元至1500元之間，由本公司該區(qū)域大區(qū)經理和PMC經理確定。3.3損失費在1500元以上，由本公司該區(qū)域大區(qū)經理和PMC經理、總經辦確定。4破損貨物的處理4.1不再展示或用戶退回的商品（指在保質期內的產品），交庫管員保管，并記在《商品保管帳》內，如將破損商品丟棄，則按丟失商品處理，必須進行賠償；退回的商品在符合儲存條件且在保質期內的商品如有發(fā)貨則必須先發(fā)；破損商品只有經PMC經理會同質檢人員確認后報經公司相關部門進行審批報損，然后根據審批文件進行處理報廢。2、可以修補的物料，由相關庫管員申請安排修補。3、只能報廢的產品（經品控檢驗后），由庫管員填寫《產品報廢單》，經倉庫主管報請PMC經理審核后報請總經辦，確定為報廢商品。倉管員按公司審批結果進行處理，將結果填寫《報損單》。第十二章巡查制度1目的規(guī)范公司巡查制度，實時發(fā)現各部門在工作中出現的問題予以及時糾正。2職責2.1各部門主管領導定期或不定期對自己所屬部門的下屬工作實時檢查，及時發(fā)現工作中存在的問題予以糾正。3巡查周期3.1PMC經理至少每半個月巡查倉庫6S工作開展情況以及各庫區(qū)賬務、單據的工作情況以及車隊運輸管理情況。發(fā)現問題，及時糾正。3.2各主管至少每3天巡查所管轄的職責范圍的工作，倉庫主管巡查6S工作開展情況以及各庫區(qū)賬務、單據的工作情況；物流主管巡查車輛運輸管理情況和物流其他情況；采購主管巡查采購工作情況和供應商的考核、開發(fā)情況；計劃主管巡查編制生產計劃情況和生產物料發(fā)放編制計劃。發(fā)現問題，及時糾正并上報PMC經理。4巡查內容4.1盤點物料，查對《ERP物料系統(tǒng)帳》、《入庫單》、《銷售出庫單》、《報損單》、《物料報廢單》、《物料盤點表》、《物料動態(tài)月報》、《庫存報表》、《管理看板》、及各種物料標識。4.2檢查運輸狀況，查對《出車記錄表》、各類運費憑證、《油耗臺帳》、《車輛點檢表》、《車輛養(yǎng)護表》、《車輛維修保養(yǎng)記錄》等。4.3檢查《倉庫管理制度》執(zhí)行情況、查對《違規(guī)違制罰款單》、查處違規(guī)違制人員。5巡查報告巡查人員必須在巡查當天，將《巡查報告》上報給PMC經理。第十三章報廢及廢品管理規(guī)定1.目的規(guī)范公司報廢和報廢物料及產成品的處理操作。2.適用范圍擬報廢、已經報廢或已經不能利用被確認報廢的、已無返工返修可能的物料及產成品；經檢驗確認報廢或因不能再利用確認報廢的各類物料及產成品等。3.廢舊物料及產成品的分類3.1市場退回的產品：各客戶退回的報廢產品。3.2使用過程中的報廢物料：3.2.1生產使用過程中的正常損耗報廢物料。3.2.2生產使用過程中使用不當造成的報廢物料。3.2.3本公司倉庫在儲存中因時間過長或儲存不當產生的報廢物料。4.職責4.1PMC倉庫負責廢品的管理及廢品的清理，會同采購部門、財務部定期分類處理。3.2財務部負責廢品處理過程的監(jiān)督檢查、價格審核、款項回收。3.3采購部負責廢品收購客戶的選定評審以及廢品處理實施。3.4倉庫負責對擬報廢物料提出報廢申請，并根據審批意見進行處理。4.工作過程及要求4.1報廢4.1.1物料及成品報廢申請部門（倉庫、銷售部、財務部、技術部）填寫《報廢申請單》，技術部品控員根據《報廢申請單》，對要求報廢物料或產成品的狀態(tài)、數量進行檢驗，明確報廢原因，在《報廢申請單》上簽字。經PMC（物料）、銷售部（成品）、財務部、技術部簽字確認的《報廢申請單》上報公司領導審批。4.1.2倉管員根據公司審批的《報廢申請單》，對報廢物料或成品清點確認后辦理廢品出入庫手續(xù)。4.2廢品處理4.2.1經申請批復列入廢品的物料，由倉庫根據廢品累積數量狀況，提出處理清單，交財務部核對，采購部門處理。倉庫員根據處理清單核銷賬項。4.2.2經申請批復列入廢品的成品則根據公司規(guī)定直接銷毀處理。5.廢品處理注意事項5.1經評審合格的客戶與采購部門聯系確認后，派適合的車輛和適當數量的人員進入公司廢品處理庫區(qū)。5.2進廠時門衛(wèi)首先經采購部門有關人員同意，才可讓廢品收購人員到達指定位置，在指定地點將廢舊物料裝車。5.3入廠拉運報廢物料的人員不得在其他庫區(qū)逗留，裝完報廢物料后及時離廠5.4裝車過程中，倉庫及財務部應派人監(jiān)督，確保裝運的報廢物料與實際裝車報廢物料以及結算廢品相符。5.5倉庫按廢舊商品處理財務結算單開具出門證允許客戶離廠。第十四章運輸車輛管理規(guī)定1目的：為了規(guī)范公司配送車輛的管理，保證配送車輛的合理運用，提高配送車輛的使用效率，控制車輛使用成本，確保人員、車輛、商品的安全運營，特制定本規(guī)定。2適用范圍2.1本規(guī)定明確了本公司各類運輸車輛的使用、調度、維修、保養(yǎng)、運輸、商品出庫、商品交接客戶等過程中的管理職責和管理要求。2.2本規(guī)定適用于杭州香滋燕食品有限公司所有運輸車輛。3定義3.1銷售出庫單：客戶不使用現金（或使用現金）結賬時使用的送貨憑證，一式五聯，客戶一聯、銷售一聯、財務一聯、倉管一聯、品控一聯。4管理職責4.1物流部是公司運輸車輛使用的歸口管理部門，負責：4.1.1按本標準執(zhí)行所在公司的車輛使用管理；4.1.2對車輛的行駛情況、百公里油耗、每公里費耗、運送次數、運送貨物價值按月進行計算、考核和公示；4.1.3負責對送貨司機的管理、監(jiān)督、檢查與考核；4.2運送司機職責：4.2.1按本規(guī)定執(zhí)行出車任務；4.2.2做好駕駛車輛的日常維護和保養(yǎng)；4.2.3合理駕駛車輛，安全平穩(wěn)駕駛，控制用車成本；4.2.4做好商品運輸的安全工作，保質保量的安全運送商品。4.2.5負責商品出倉裝車及商品運送至顧客手中盤點核對工作。4.2.6負責產品包裝托盤的回收工作。5管理內容與要求5.1車輛的使用管理5.1.1物流主管應每天把派車情況登記在“出車記錄表”上，每次配送出車登記并由責任司機簽字確認，每月最后一日匯總計算當月出車里程和運送貨物數量，作為工作效率考核依據。5.2車輛費用管理5.2.1加油卡的管理5.2.1.1公司為每輛運輸車配備加油卡一張，申辦加油卡時必須與指定車輛綁定使用。當卡內余額不足1000元時，駕駛員應該提出充值申請，經批準后財務部直接將充值款打入充值賬戶。5.2.1.2每次充值或加油，駕駛員應上報物流主管填寫“加油卡充值和消耗臺賬”，每月底上交給PMC經理審核，物流主管結合行車里程計算出當月百公里油耗。如有異常，需立即向PMC經理匯報，分析原因，找出改善對策。5.3車輛維護及變動5.3.1公司運送員應做好車輛的日常保養(yǎng)工作，保證正常用車：