物料出入門崗的管理規(guī)定規(guī)范物料放行確保財(cái)產(chǎn)安全

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔信豐通泰工藝制品有限公司文件通泰管字[2011]第013號(hào)公司物料出入門崗的管理規(guī)定為規(guī)范公司物料放行，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，現(xiàn)對(duì)公司貨物門崗出入管制做以下規(guī)定：一、管理要求：1、公司保安隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)門崗貨物出入的監(jiān)控及檢查；2、保安隊(duì)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行本規(guī)定,其它任何部門不得干涉其權(quán)限；3、對(duì)涉及門崗管制違章行為，保安隊(duì)直接上報(bào)行政部處理，并將其結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理。二、相關(guān)規(guī)定：1、廢料放行A、清潔工清理廢棄垃圾出廠時(shí)，值班保安需對(duì)廢棄垃圾出廠進(jìn)行檢查是否有公司物品或可回收垃圾在內(nèi)，如存在此類情況，請(qǐng)及時(shí)通知相關(guān)部門處理；B、各部門應(yīng)對(duì)其垃圾按照“可回收、不可回收”進(jìn)行分類后放在公司相應(yīng)指定位置；凡屬于可回收垃圾一律由從車間回收存放于公司指定位置；可回收廢品根據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行外售處理；C、工人垃圾每日清理指定放行時(shí)間段為上午11：00-11：40，下午16：30-----17：10分，放行時(shí)必須持有主管簽名——生產(chǎn)主任批準(zhǔn)的物料放行條后才可放行，其它時(shí)間段保安應(yīng)拒絕垃圾出廠；D、廢料放行保安每周至少應(yīng)進(jìn)行大抽檢一次，對(duì)存在問(wèn)題立即上報(bào)管理中心負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)處理。2、外發(fā)物料放行規(guī)定A、外發(fā)物料出廠的，需提前開具《物料放行清單》經(jīng)外發(fā)部經(jīng)手人簽名——主管審核———生產(chǎn)主任/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效；B、保安必須根據(jù)《物料放行清單》嚴(yán)格核對(duì)，對(duì)有疑問(wèn)或存在問(wèn)題的物料，應(yīng)立即扣車進(jìn)行全部檢查，并上報(bào)管理中心負(fù)責(zé)人或副總經(jīng)理。C、外發(fā)物料出廠時(shí)，若有已經(jīng)封箱的物料，必須拆箱進(jìn)行檢查及核對(duì)物料，若發(fā)現(xiàn)有物料與放行條上物料不符，必須第一時(shí)間上報(bào)管理中心負(fù)責(zé)人或副總經(jīng)理。3、倉(cāng)庫(kù)出貨放行規(guī)定A、公司物料經(jīng)總倉(cāng)出貨時(shí)，倉(cāng)管員必須將《物料放行清單》交到保安隊(duì)，由保安隊(duì)安排隊(duì)員核對(duì)貨物；B、《物料放行清單》須經(jīng)經(jīng)辦倉(cāng)管員或倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽名——倉(cāng)庫(kù)直屬主管審核——副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可有效；C、保安應(yīng)在《物料放行清單》上注明其車輛號(hào)碼，出廠時(shí)間；D、成品裝柜時(shí)，總倉(cāng)需提前通知保安隊(duì)，由保安隊(duì)安排人員依據(jù)《物料放行清單》全程監(jiān)控。4、外來(lái)車輛、物料放行規(guī)定A、所有外來(lái)車輛必須在門崗進(jìn)行登記，由保安知會(huì)接待部門，同意后放行；出廠時(shí)按規(guī)定檢查車輛，攜帶貨物的必須提供有效的《物料放行清單》；B、集團(tuán)內(nèi)其他分廠經(jīng)理級(jí)以上人員免登記，但保安人員應(yīng)自行在《值班記錄表》上注明來(lái)訪時(shí)間、車牌號(hào)等信息；出去時(shí)按規(guī)定檢查車輛，如果攜帶貨物，必須提供有效的《物料放行清單》才可放行；C、政府相關(guān)部門來(lái)訪的，必須在門崗進(jìn)行登記，由保安知會(huì)接待部門，同意后放行并引導(dǎo)停車；出廠時(shí)接待部門應(yīng)及時(shí)知會(huì)保安隊(duì)，沒(méi)有攜帶公司貨物的直接放行，攜帶貨物的必須由接待部門提供有效的《物料放行清單》；D、供應(yīng)商、工程隊(duì)等來(lái)訪時(shí)，按規(guī)定登記后如有自帶貨物出廠的，需登記清楚自帶貨物名稱、數(shù)量；出廠時(shí)按來(lái)訪所登記內(nèi)容檢查，對(duì)有疑問(wèn)或存在問(wèn)題的物料，應(yīng)立即扣車進(jìn)行全部檢查。5、外發(fā)維修及外借物料/工具的放行規(guī)定A、部門有需要外發(fā)維修或外借的物料，外發(fā)時(shí)必須持有副總經(jīng)理批準(zhǔn)的放行條后才可放行。B、保安必須按照外發(fā)出去的物料/工具進(jìn)行建冊(cè)登記，并每周上交管理中心負(fù)責(zé)人審核，如附件二，外發(fā)維修或外借的物料/工具回廠時(shí)，必須到保安室進(jìn)行登記，以便保安準(zhǔn)確的記錄物料回廠的時(shí)間。C、外發(fā)維修及外借物料/工具在廠外時(shí)間超過(guò)半個(gè)月未回，公司則追究外發(fā)維修及外借物料的申請(qǐng)人的相關(guān)責(zé)任。三、其他規(guī)定：1、《物料放行條》書寫規(guī)定：所有的物料放行條涂改不得超過(guò)三個(gè)字，放行條在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，不得私自加入任何物料，物料清單寫完畢后，必須在緊接下一行寫“以下空白”字樣。2、貨柜裝車時(shí)，必須有保安在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，至到封箱為止；3、對(duì)沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效簽署的單據(jù)貨無(wú)單據(jù)需放行的物料，保安隊(duì)一律拒絕放行。 管理中心擬稿日期審核日期批準(zhǔn)日期2011年11月3日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔電子廠倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)劃一、目的倉(cāng)庫(kù)管理在公司運(yùn)營(yíng)中起到舉足輕重的作用，倉(cāng)庫(kù)物料因流動(dòng)性大、周轉(zhuǎn)率高、狀況變更快等因素，使得倉(cāng)庫(kù)管理是一個(gè)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，所以建立整齊有序、分類合理的成品/物料倉(cāng)庫(kù)，不是一朝一夕的事情，是一個(gè)長(zhǎng)期的、穩(wěn)扎穩(wěn)打的過(guò)程，倉(cāng)庫(kù)管理必須持之以恒，時(shí)刻保持，才能確保賬務(wù)進(jìn)、出、存清晰準(zhǔn)確，報(bào)缺申購(gòu)及時(shí)，并保證最低庫(kù)存合理，從而保障生產(chǎn)、銷售順暢進(jìn)行。二、成品與物料倉(cāng)目前存在的問(wèn)題1. 未設(shè)不良品倉(cāng)，市場(chǎng)退換貨產(chǎn)品全部進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)堆放，使成品倉(cāng)無(wú)法進(jìn)行有序管理，極其混亂，且退貨產(chǎn)品占用極大空間，導(dǎo)致成品無(wú)處擺放，更無(wú)從整理。2. 物料未分類堆放，零散雜亂，沒(méi)有標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行管制，無(wú)法區(qū)分物料狀態(tài)（從成品批次、來(lái)料日期、軟件版本、包裝情況等方面無(wú)法區(qū)分）。3. 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，未及時(shí)更新賬目，導(dǎo)致賬物不符。三、倉(cāng)庫(kù)管理原則1. 先進(jìn)先出：以入庫(kù)時(shí)間為出庫(kù)順序；2. 鎖定庫(kù)位：固定擺放，與系統(tǒng)一致，以便快速找到物料；3. 專料專用：不得隨意挪用對(duì)應(yīng)訂單的物料，通用料除外；4. 庫(kù)存ABC：將物料分為A、B、C三類，即：A類物料——根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下單采購(gòu)，不可提前購(gòu)進(jìn)，需經(jīng)常清點(diǎn)；B類物料——貨值較低，如標(biāo)準(zhǔn)件、通用件等，以安全庫(kù)存量為準(zhǔn)；C類物料——零星采購(gòu)，有需要方可申購(gòu)，入庫(kù)即通知申購(gòu)部門領(lǐng)用，要做到零庫(kù)存。5. “五不入”原則：① 有送貨單而無(wú)實(shí)物的，不能辦入庫(kù)；② 有實(shí)物而無(wú)送貨單原件的，不能辦入庫(kù)；③ 來(lái)料與送貨單數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)不相符的，不能辦入庫(kù)；④ 來(lái)料檢驗(yàn)不通過(guò)或不良率高于規(guī)定的，不能辦入庫(kù)；⑤ 未辦理入庫(kù)手續(xù)而先領(lǐng)用發(fā)出的，不能補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)。6. “五不發(fā)”原則：① 沒(méi)有領(lǐng)料單或銷售單，不能發(fā)放；② 手續(xù)不符合要求，流程未完成的，不能發(fā)放；③ 質(zhì)量檢驗(yàn)不合格、未辦理入庫(kù)手續(xù)的不能發(fā)放；④ 規(guī)格不符、配件包裝不齊全的，不能發(fā)放；⑤ 樣品須經(jīng)該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽批后方可領(lǐng)用，否則不能發(fā)放。7. 一次出庫(kù)原則：物料出庫(kù)必須準(zhǔn)確、及時(shí)且一次性完成，生產(chǎn)領(lǐng)用的物料必須按照生產(chǎn)調(diào)撥單將物料一次性領(lǐng)走，不能堆放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，不能分批領(lǐng)取。8. 門禁原則：① 除倉(cāng)管人員與協(xié)助搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)娜藛T外，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；② 嚴(yán)禁任何人在進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)時(shí)攜帶物料或隨意翻動(dòng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品。9. “日事日畢，日清日高”原則：① 倉(cāng)管員在每日工作結(jié)束時(shí)，進(jìn)行當(dāng)天相關(guān)賬物確認(rèn)與核查，確保賬目的平衡，找出不足，及時(shí)改進(jìn)；② 每日對(duì)管轄的物料至少巡查1-2次，保證在庫(kù)物料的品質(zhì)、安全與6S狀態(tài)達(dá)標(biāo)，確保物料有正確標(biāo)識(shí)，按類別及時(shí)處理；③ 保證當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日錄入，確保系統(tǒng)與實(shí)物統(tǒng)一。10. 以舊換新原則：領(lǐng)用物料須嚴(yán)格按照“退舊才換新、領(lǐng)新先退舊”的原則辦理。四、物料劃分倉(cāng)位劃分類別備注原材料電子類、元器件、耗材、鈑金件等需防靜電包材專用彩盒、周轉(zhuǎn)箱、塑膠袋、泡沫、珍珠棉、標(biāo)識(shí)卡等凡是用于產(chǎn)品裝配完成后進(jìn)行防護(hù)、標(biāo)識(shí)等的物料輔助材料紙箱、隔板、托盤、低值易耗品、其他通用型材料不直接運(yùn)用于產(chǎn)品實(shí)際組成之上的，但在加工、包裝或運(yùn)輸過(guò)程中可進(jìn)行輔助成品可直接出貨的各類產(chǎn)成品按產(chǎn)品種類分區(qū)堆放工具、設(shè)備電動(dòng)、氣動(dòng)、生產(chǎn)制具、燒錄器具、模具等需與生產(chǎn)物料區(qū)分，建立分類賬目五、倉(cāng)庫(kù)改善過(guò)程與計(jì)劃第一步：重新規(guī)范物料管理流程，按照以上十項(xiàng)原則及合理的倉(cāng)庫(kù)管理方式進(jìn)行物料收發(fā)，明確職責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)管制、降低倉(cāng)管員的勞動(dòng)強(qiáng)度、改變管理職能；第二步：分類、盤存、掛物料管制卡，以盤存的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，整理各倉(cāng)報(bào)表；① 區(qū)分成品倉(cāng)、物料倉(cāng)、不良品倉(cāng)，保證各倉(cāng)間隔不混淆。退換貨入不良品倉(cāng)，由銷售商務(wù)負(fù)責(zé)退品接收及管理。流程為：商務(wù)接收退換貨物——會(huì)同物流清點(diǎn)數(shù)目——商務(wù)與客戶確認(rèn)——憑退貨申請(qǐng)單在系統(tǒng)中建立退貨單——打印退貨單，憑單送檢——品質(zhì)確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)，簽批退貨單——物流審批退貨單——生成銷售出庫(kù)單（紅字）——貨物入不良品倉(cāng)——退貨完成② 物料重新歸類整理盤存，相同及相近的物料歸類整合在一起，小件電子料使用防靜電包裝或托盤歸納入柜，粘貼標(biāo)簽注明料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息。③ 呆滯料處理：整理成品/物料倉(cāng)中的呆滯料，統(tǒng)計(jì)清單提交到各項(xiàng)目組，要求項(xiàng)目或相關(guān)部門出具處理方案。第三步：加強(qiáng)在庫(kù)物料管理，掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，防止差錯(cuò)或遺失