貨倉作業(yè)程序倉庫物料存放和收發(fā)﹑盤點作業(yè)﹑物料防護(hù)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1. 目的﹕為了倉庫在實際運作中明確化﹐制度化﹐以便更好地收發(fā)和控制物料﹑盤點作業(yè)﹑物料防護(hù)﹐特制定本程序。2. 范圍﹕適用于貨倉。3. 定義﹕無。4. 職責(zé)﹕物料部貨倉﹕物料存放和收發(fā)﹑盤點作業(yè)﹑物料防護(hù)﹑呆滯廢料處理﹑不良品統(tǒng)計和處理。5.作業(yè)程序:5.1來料驗收5.1.1供貨商把物料放置在指定的待驗區(qū)內(nèi)﹐貨倉在待驗區(qū)依本公司《采購單》先核對品名﹑規(guī)格型號和數(shù)量的準(zhǔn)確性。對于有質(zhì)量技術(shù)要求的物料,通知對應(yīng)部門檢測無誤后﹐在供應(yīng)商送貨單進(jìn)行簽收。5.2物料收發(fā)5.2.1對于判定合格的物料﹐由貨倉開出《物料入庫單》，并注明對應(yīng)的供應(yīng)商《送貨單》編號，后入庫并規(guī)范存放。5.2.2物料存放時﹐貨倉需在物料卡上登記。5.2.3物料倉儲完畢后﹐當(dāng)天貨倉把供貨商的《送貨單》連同《物料入庫單》一同錄入計算機(jī)內(nèi)。5.2.4倉管員在完成計算機(jī)輸入后﹐整理好供貨商的《送貨單》和對應(yīng)的《物料入庫單》﹐交財務(wù)部進(jìn)行成本核算和作付款依據(jù)。5.2.5領(lǐng)料部門需提前2小時提交《領(lǐng)料單》給貨倉備料。貨倉嚴(yán)禁無單發(fā)料。后續(xù)根據(jù)物料部門的BOM清單逐步完善配料制度。5.2.6對于型材﹑管材﹑金屬和塑料板材等原材﹐生產(chǎn)部開料完成后開具《領(lǐng)料單》由倉庫人員進(jìn)行數(shù)量的核對。貨倉每日需對開料工作進(jìn)行分析和監(jiān)控。5.2.7貨倉依單發(fā)料,在發(fā)料時,核實是否經(jīng)相關(guān)責(zé)任人批核,相關(guān)欄目填寫是否正確﹔同時貨倉需在《物料卡》上登記發(fā)出數(shù)量。5.2.8貨倉把備好的物料放在相應(yīng)的備料區(qū)。5.2.9領(lǐng)料部門補(bǔ)領(lǐng)物料時需有相應(yīng)數(shù)量的退回的不良或報廢物料﹐同時需開具《領(lǐng)料單》﹔若其它原因?qū)е卵a(bǔ)料﹐需部門最高責(zé)任人簽字確認(rèn)。5.2.10物料不良或多余退庫退料部門需開具《退料單》﹐退料必須經(jīng)相關(guān)人員檢驗,并在《退料單》上簽字確認(rèn)后才能轉(zhuǎn)交倉庫﹐由倉庫入庫后期進(jìn)行處理。5.2.11物料報廢時﹐需經(jīng)工程部門確認(rèn)﹐并報總經(jīng)理簽字確認(rèn)后﹐由倉庫統(tǒng)一作報廢處理。5.3半成品﹑成品運作5.3.1自制半成品由生產(chǎn)部設(shè)立半成品倉﹐一般由生產(chǎn)部自行存放和管制。（1） 自制半成品﹐原則上由計劃部門制作《零件計劃單》交生產(chǎn)部進(jìn)行加工（目前階段由生產(chǎn)部門根據(jù)訂單需求控制制作數(shù)量）﹐加工零件所需要的原材料由加工部門自行填寫領(lǐng)料單到貨倉領(lǐng)用。（2） 若需入庫的半成品﹐生產(chǎn)部和其它各部門不得直接到加工部門領(lǐng)取。急用時可填《領(lǐng)料單》到貨倉簽收﹐由倉管員到加工現(xiàn)場發(fā)貨﹐并根據(jù)發(fā)放的數(shù)量要求加工部門填寫入庫單﹐最終﹐加工部門應(yīng)保證入庫的半成品數(shù)量與領(lǐng)取原料數(shù)量一致。（3） 加工完成后﹐加工部門根據(jù)實際完成數(shù)量填寫入庫單﹐并將加工好的半成品送至貨倉﹐由倉管員簽收入庫。入庫前﹐加工部門應(yīng)通過自檢的方式﹐保證入庫半成品的質(zhì)量及表面的清潔﹐倉管員若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題﹐或沒有清潔過的半成品﹐有權(quán)拒絕收貨。5.3.2托外加工件﹐由貨倉根據(jù)需要制作《委外加工單》統(tǒng)一外發(fā)加工﹐同時以《領(lǐng)料單》備發(fā)委外零件所需實際材料數(shù)量，并跟蹤進(jìn)度。運作程序詳見《零件委外制作及收發(fā)管理規(guī)定》5.3.3成品經(jīng)品檢驗證合格且已發(fā)放合格證后﹐由生產(chǎn)部包裝完畢并開具《入庫單》﹐完成入庫作業(yè)﹔貨倉收貨時﹐檢查包裝和接口設(shè)備并合理存放﹔同時進(jìn)行入庫登記。5.3.4貨倉接到《內(nèi)部出貨通知》后﹐準(zhǔn)備出貨﹔出貨時﹐貨倉依據(jù)《送貨單》和《備用零件清單》進(jìn)行清點核實。5.3.5貨倉成品運作程序詳見《成品入貨﹑儲存及出貨作業(yè)程序》。5.4定期盤存5.4.1貨倉根據(jù)庫存月報和物料卡﹐每月底進(jìn)行一次例行盤點工作﹐確實物料和數(shù)量的準(zhǔn)確性。每月的盤點由倉務(wù)主管主導(dǎo)，以計算機(jī)賬為盤點依據(jù)，核對物料卡和實物的種類和數(shù)量，以求三者一致；由直接負(fù)責(zé)的倉員進(jìn)行初盤，再由倉員進(jìn)行交叉式復(fù)盤，最后由財務(wù)按１０％進(jìn)行抽盤復(fù)核。5.4.2每年六月底和12月底分別進(jìn)行年中和年終大盤點﹐此兩次盤點為全廠整合盤點﹐使用《盤點卡》盤點方法。對于年中和年終的盤點，實施初盤，復(fù)盤和終盤的模式﹐此兩次盤點由財務(wù)部主導(dǎo)。（1） 初盤由責(zé)任倉員自己進(jìn)行，；復(fù)盤由主管負(fù)責(zé)安排部門相關(guān)人員進(jìn)行；終盤由財務(wù)部門及相關(guān)部門會同進(jìn)行。（2） 為了保證賬物一致，此兩次盤點必須采用盤點卡和盤點總表相結(jié)合的方式。盤點卡由倉務(wù)填好物料編號﹑品名﹑規(guī)格和賬面數(shù)量等相關(guān)欄目后貼于相對應(yīng)的物料上，各階盤點人員核實無誤后簽名確認(rèn)；總表依盤點卡進(jìn)行歸納。（3） 為了考核平時直接管理人員的工作責(zé)任，利用盤點的機(jī)會，需設(shè)立對應(yīng)的獎罰制度。5.4.3每次盤點結(jié)果﹐匯總成《盤點報表》交財務(wù)部做成本核算依據(jù)。5.5物料防護(hù)5.5.1貨倉一般采用先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)料作業(yè)。5.5.2針對物料特性﹐貨倉做好物料存放規(guī)劃﹐一般要注意上輕下重﹑上小下大﹑防震防潮防氧化﹐且做好防火防爆待安全防護(hù)措施﹐設(shè)置危險品管制區(qū)﹑貴重物品管制區(qū)。5.5.3根據(jù)各種物料的特性規(guī)定出其保存期限﹔每月固定時間作出《超期物料報表》﹐交工程人員進(jìn)行質(zhì)量判定﹕能使用的近期優(yōu)先處理﹔不能使用的申請報廢。5.5.4每月庫存報表和盤點信息﹐每月作出《庫存不良品統(tǒng)計表》﹑《庫存呆滯物料統(tǒng)計表》﹑《零用量物料統(tǒng)計表》和《報廢物料統(tǒng)計表》。5.6單據(jù)處理5.6.1貨倉所有經(jīng)手的單據(jù)﹐經(jīng)核對簽認(rèn)后﹐需要進(jìn)行計算機(jī)錄入作業(yè)﹔作業(yè)處理完畢后﹐分類整理﹐并根據(jù)規(guī)定存檔或交財務(wù)部等相關(guān)部門。5.6.2貨倉每月需作出《出入庫匯總表》、《盤點報表》、《庫存不良品統(tǒng)計表》、《庫存呆滯物料統(tǒng)計表》和《報廢物料統(tǒng)計表》等相關(guān)統(tǒng)計報表。6.參考文件﹕6.1《倉務(wù)管理規(guī)定》6.2《委外加工作業(yè)程序》6.3《零件委外制作及收發(fā)管理規(guī)定》7.使用窗體報表﹕7.1《采購單》7.2《物料入庫單》7.3《送貨單》7.4《領(lǐng)料單》7.5《退料單》7.6《入庫單》7.7《報廢單》7.8《委外加工單》7.9《物料卡》7.10《盤點報表》7.11《庫存不良品統(tǒng)計表》7.12《庫存呆滯物料統(tǒng)計表》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔『貨倉管制程序』全名中文簽署年/月/日核準(zhǔn)審核制訂發(fā)行章單位主管文控中心版次修改大綱變更記錄序號變更內(nèi)容變更版次制定審核核準(zhǔn)1.目的規(guī)范進(jìn)出之物料，外發(fā)加工品進(jìn)出之作業(yè)，確保物料，外發(fā)加工品進(jìn)出運作流暢。2.范圍凡本公司指定采購原物料，由委外廠商提供加工作業(yè)的物品，均適用本程序。3.職責(zé)資材部：貨物進(jìn)出驗收入庫、出庫管控單位。品管部：來料檢驗及出貨檢驗責(zé)任單位。總經(jīng)理室：貨物進(jìn)出審核批準(zhǔn)單位。資材部采購：供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)及退貨處理單位。4.作業(yè)流程4.1來料驗收4.1.1資材部倉管員對供應(yīng)商送來物料或成品，要求供應(yīng)商在指定區(qū)域?qū)⒏鞣N物料分類擺放，以便清點數(shù)量及抽檢。4.1.2倉管員依供應(yīng)商提供送貨單據(jù)，與公司《訂購單》或《外發(fā)加工單》一起，對來料進(jìn)行清點，核對來料品名、數(shù)量是否與《訂購單》或《外發(fā)加工單》要求相同，當(dāng)來料及送貨單中填寫內(nèi)容與《訂購單》或《外發(fā)加工單》不相同時，應(yīng)予拒收，并及時通知采購員與供應(yīng)商或外協(xié)廠聯(lián)系。4.1.3當(dāng)核對單據(jù)和數(shù)量無誤后,倉管員立即知會IQC進(jìn)行來料檢驗。4.2來料檢驗4.2.1IQC接到通知后對來料依《來料檢驗管理辦法》進(jìn)行檢驗，合格品則在該批物料包裝箱上IQC合格標(biāo)簽，并將IQC《來料檢驗報告》連同供應(yīng)商《送貨單》交倉管員辦理物料入庫手續(xù)。并在《入庫單》上IQC一欄簽名確認(rèn).4.2.2IQC判定的不合格品又急需上線生產(chǎn)的物料,必須經(jīng)工程、生產(chǎn)、資材、品管相關(guān)人員會審，依《特采作業(yè)管理辦法》或《不合格品控制程序》處理,如來料判為“特采”處理由IQC在該物料上貼“特采標(biāo)簽”.4.2.3倉管員對已確認(rèn)拒收物料,由IQC在該物料上貼上“不合格”標(biāo)簽,并移至退貨處理區(qū)域,通知采購處理.同時倉管員填寫《退貨單》辦理退貨手續(xù)。4.2.4對自制品的入庫,生產(chǎn)部門開具《入庫單》交品質(zhì)部進(jìn)行檢驗,對不合格又急需上線的物料，參照4.2.2進(jìn)行處理.合格的產(chǎn)品交給倉庫,對確認(rèn)不合格品退回給生產(chǎn)部門處理直到合格為止。4.3物料入倉4.3.1注塑自制品倉管員依《入庫單》上的實際合格數(shù)量進(jìn)行入庫,第一聯(lián):存根,第二聯(lián):倉庫,第三聯(lián):財務(wù),分別登入帳簿。IQC則在物料外箱貼上合格標(biāo)簽。注塑部統(tǒng)計與次日上午十點前將第三聯(lián)上交財務(wù)部.4.3.2經(jīng)檢驗合格外購物料倉管員依客戶《送貨單》填寫《入庫單》,次日十點前將客戶《送貨單》、《入庫單》、《IQC檢驗報告》、《訂購單》一同上交財務(wù)部;若IQC無法出具檢驗報告的物料,IQC必須在《入庫單》上簽名.4.3.3倉管員每日下班前，將所有單據(jù)歸檔整理登入帳薄,4.4物料出庫4.4.1生產(chǎn)部門依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》或《生產(chǎn)計劃表》；填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)資材部副理審核后到原料倉領(lǐng)料。倉管員按核準(zhǔn)領(lǐng)料數(shù)發(fā)料。4.4.2需外發(fā)加工的產(chǎn)品,倉庫管理員接到采購?fù)ㄖ筇顚憽锻獍l(fā)加工單》經(jīng)采購確認(rèn)、權(quán)責(zé)主管審核后外發(fā)加工。4.5成品出庫4.5.1業(yè)務(wù)部助理依據(jù)客戶交期,擬訂出貨明細(xì)表,資材部成品倉依出貨明細(xì)表備貨,若實際數(shù)量與要求出貨數(shù)不符時,及時知會業(yè)務(wù)部作出調(diào)整。4.5.2資材部成品倉備貨完畢,QA按《出貨檢驗管理辦法》檢驗后,業(yè)務(wù)部按出貨數(shù)量填寫《送貨單》。送貨員送貨至客戶倉庫驗收后,必須在《送貨單》上簽名確認(rèn)并加蓋『收貨章』，回廠后將《送貨單》交業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部將簽回《送貨單》財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部。4.