貨倉物品防護管理工作程序防止物料被污染﹑變質(zhì)和錯用

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔AIRLINEMECHANICALCO.LTD文件分類LEVEL程序文件制定部門ORIGINAL貨倉部文件編號REF.NO.QP-WHD-001制定日期ISSUEDATE15/05/2002文件名稱TITLE貨倉物品防護管理程序修訂日期REVISEDATE2014/11/11版本/修訂編號EDITION/REVISENO3/1頁 數(shù)TOTALPAGES3訂記錄 REVISIONRECORD修訂編號REVISENO修訂日期DATE內(nèi) 容 簡 述CONTENTS相關章節(jié)CHAPTER1/015/05/2002初版發(fā)行1/129/01/2004修改工作職能﹕由PMC發(fā)出送貨單為由船務部發(fā)出送貨單由PMC審核顧客簽回之送貨為由船務部審核顧客回之送貨單。﹐6.7.21/226/04/2007增加物料保存要求及PCB板的真空包裝要求.6.3.33/010/08/2007IECQ-HSPMQC080000ISO9001:20006.1/6.2/6.3/6.6/2/026/01/2008修正原先錯誤版本:10/08/2007修改后的版本3/0,應為2/0.封面及各頁版本/修訂編號2/126/01/2008增加貨倉收到發(fā)料單后需完成發(fā)料的時間.6.1.72/514/12/2009增加倉存物料復檢項目表6.3.1見附表2/628/12/2009增加所有物料相關防護要求及搬運相關要求。6.3.2 6.3.3 6.5.2.22/72010/06/15修改附件二和附件三中物料儲存期限。附件二和附件三2/82011/09/14增加大件物料發(fā)放要求和修改文件名。6.1.8/6.6.1/7.112/92011/11/30增加倉存物料定期檢查報告操作時間的描述6.3.12/102013/11/07增加附件二、三的文件編號、文件名稱，完善附件二三上的物料名稱、電腦編號類別、儲存期限。見附件二、三3/02014/04/30更改文件編號。7.1/7.23/12018/11/11增加原材料內(nèi)容6.3.6分發(fā)部門總裁管理者代表人力資源部管理辦公室供應鏈管理信息科技部貨倉部市場部采購部PIE部份 數(shù)111111分發(fā)部門工程部會計部五金部報關部品管部生產(chǎn)部船務部份 數(shù)1121制 定PREPAREDBY駱偉娟相關部門負責人審核CHECKEDBY供應鏈管理品管部核準APPROVEDBY陳來鋒2015.01.0909:53:27+08'00'貨倉部譚三斌2014.12.1519:49:54+08'00'陳來鋒2014.12.2311:02:34+08'00'ISO執(zhí)行生效日期2015.01.0917:22:36+08'00'文件名稱TITLE文件名稱TITLE貨倉物品防護管理程序文件編號 REF.NO.QP-WHD-001頁數(shù)PAGEOF1/3制定日期ISSUEDATE15/05/2002版本/修訂編號EDITION/REVISENO3/1修訂日期REVISEDATE2018/11/111.0目的:為了防止物料被污染﹑變質(zhì)、損壞和錯用,對物料從接收、內(nèi)部加工、放行、交付,直到預期的目的地所有階段,提供的有效管制及防護.2.0適用范圍:適用于本公司物料包括環(huán)保物料、半成品、成品、搬運、包裝、儲存和保護等.3.0參照標凖:QC080000;ISO9000;“7.5.3標識和可追溯性” “7.5.5產(chǎn)品防護”.RoHS指令;與公司產(chǎn)品有關的有害物質(zhì)法規(guī)職責:貨倉:物料及半成品收發(fā)、成品出/入庫控制、儲存品管部:原物料﹑零部件﹑輔助材料﹑半成品、成品之符合性判定.名詞解釋:G.R.N:指計算機打印之收貨單通知單.ERP:指制造業(yè)信息系統(tǒng).執(zhí)行程序:物料入倉及發(fā)料控制來料供貨商攜帶送貨單將物料送至本公司待驗區(qū)或指定區(qū)域,由貨倉收貨員依照送貨單點收、確認并于送貨單上記録實收數(shù)量.然后打印GRN單送IQC檢驗.IQC物料檢查報告》或GRN單后，將物料分類拉入倉交收，經(jīng)IQC檢驗PASSEDLK2或LK1IQCPASSEDRoHSIQCGRNIQCIQC檢驗報告編號或GRN單上的相關數(shù)據(jù)記錄IQC或GRN發(fā)料:倉務員依據(jù)PMCDO所有發(fā)放的物料必須都要有IQCPASSED的RoHS條形碼貼紙,并確保留存的尾數(shù)均有PASSED貼紙。貨倉收到PMCPMCDO單，需立即安排發(fā)料.并在一個工作日內(nèi)發(fā)完.對于生產(chǎn)急用物料需優(yōu)先發(fā)料.在發(fā)料過程中有異常影響進度需實時反映給PMC,以便作適當調(diào)整.大件物料塑料面底殼//紙箱//咭紙）需文件名稱TITLE貨倉物品防護管理程序文件編號 REF.NO.QP-WHD-001頁數(shù)PAGEOF2/3制定日期ISSUEDATE15/05/2002版本/修訂編號EDITION/REVISENO3/1修訂日期REVISEDATE2018/11/11求數(shù)每天分三次發(fā)放上拉（上午//晚上（物料每次上拉的最大量為一卡板，所有大件物料的分批發(fā)放必須用《物料領取卡》記錄交收。S/O單要求對產(chǎn)品進行包裝,在包裝過程中應注意數(shù)量的準確,防止吸潮，保護產(chǎn)品外觀整潔、完好。包裝標示:RoHS成品的外箱需標示貼有RoHS利于成品的保存及管制。ERP儲存與保存管理:所有物料、成品均應按先入先岀管理(生產(chǎn)退倉余料優(yōu)先發(fā)料),貨倉各倉務員在每月的1-15號(見附件)儲存期限的物料，貨倉需在物料沒有超出儲存期限兩周內(nèi)提供<<倉存物料定期檢查報告>>交IQCIQC（附件三MRB核.MRBOKMRB﹔如在近IQCOK日必須進行對物料整理、清潔工作，對拆箱發(fā)料的卡通箱或膠袋應及時重新封箱，對破舊的包裝箱要重新更換，確保物料有足夠保護。貨倉存放的所有物料嚴禁直接擺放在地面上，以防物料產(chǎn)生其它不良因素。PCB底板員需檢查措施，確保所有物品安全完好。退料:因各種原因產(chǎn)生的壞料,生產(chǎn)部將壞料經(jīng)IPQC確認后，開《損壞料退回單》退回貨倉，貨倉根據(jù)單上的物料編號和數(shù)量核對確認無誤后簽收入庫。呆滯料:因設計變更，產(chǎn)品停產(chǎn)或不再使用之良品物料(半成品`成品)每六個月一次，呈報物料IQC重檢后，再通過試料程序驗證合格后盤點方式:公司年度盤點基本上于三月份進行.倉庫內(nèi)部盤點由貨倉內(nèi)部安排數(shù)據(jù)組以不定期抽查形式進行,并將結(jié)果記録于<<帳/物稽核抽查記録表>>作為<<帳物稽核記録分析表>>依據(jù)。文件名稱TITLE貨倉物品防護管理程序文件編號 REF.NO.QP-WHD-001頁數(shù)PAGEOF3/3制定日期ISSUEDATE15/05/2002版本/修訂編號EDITION/REVISENO3/1修訂日期REVISEDATE2018/11/11搬運防護控制:搬運原則:品檢對該物品重新加以檢驗，合格后方可發(fā)拉使用。搬運方式:須按《貨倉物料/人力搬運以省力及安全為原則。成品岀貨:貨倉成品組依照船務部發(fā)岀船期紙要求進行備貨,所有出貨的產(chǎn)品必須是經(jīng)品檢部檢驗確認合給報關組、船務部、HK量等相關信息，方便日后查數(shù)。ERP系統(tǒng)中批核過賬。6.7產(chǎn)品防護控制程序流程圖(見附件一)使用表格:<<IQC物料檢查報告>> QAD-025<<IQC物料復測檢驗報告> QAD-030<<帳物稽核抽查記録表>> WHD-002<<進口原料進出帳記録>> WHD-008<<國內(nèi)購料進出帳記録>> WHD-011<<成品進出帳記録>> WHD-010<<倉存物料定期檢查報告>> WHD-009<<溫/濕度管制圖>> AMC-041<<貨倉物料/成品轉(zhuǎn)移單>> WHD-014<<貨倉調(diào)整單>> WHD-016<<成品物料岀貨清單>> WHD-012參考文件:<<貨倉物料疉置方式>> QWI-WHD-009<<退料指示>> QWI-WHD-001<<物料報廢指示>> QWI-PWC-002<<物料儲存期限一覽表>>(附件二)雅勝電業(yè)有限公司文件名稱:貨倉物品防護程序修訂編號:3/1制定日期:15/05/2002附件1文件編號:QP-WHD-001修訂日期2014/11/11頁數(shù):1/1責任部門流程相關文件/窗體備 注客戶要求.物料特性要求.產(chǎn)品質(zhì)量要求入料/退料檢驗OK入庫包裝.記錄.備料.發(fā)料.入庫保存搬運/交付貨倉物品均有效管控及防護待退料區(qū)MSDS《溫/濕度管制圖》《?；饭苤浦甘尽坟泜}部/生產(chǎn)部《送貨單》《損壞料退回單》G.R.N貨倉收貨員依照訂購單點收、確認送貨單上記録實收數(shù)量.并于品管部貨倉部G.R.N《IQC物料檢查報告》《物料檢查指示》《損壞料退回單》《國內(nèi)購料進出帳記錄》《進口原料進出帳記錄》PASSLK2或LK1PASS物料內(nèi)外包裝必須貼有IQCPASSED的RoHS條形碼貼紙。的貨倉部《生產(chǎn)入庫單》《提料單》/《損壞料退回單》/《貨倉調(diào)整單》/《貨倉物料(成品)轉(zhuǎn)移單》貨倉收到PMC的得料單或相關部門的零星出庫單時,需立即安排發(fā)料.并在二個工作日內(nèi)發(fā)完船務部貨倉部/生產(chǎn)部/香港倉送貨單通知單《成品物料送貨清單》《國內(nèi)購料進出帳記錄》《進口原料進出帳記錄》需按規(guī)定的貯存條件進行貯存。貨倉部國內(nèi)購料進出帳記録進口原料進出帳記錄帳物稽核抽查記録表提料單每月5S檢查報告控制部門可控成本不超過HK＄103.000/月帳實100%相符發(fā)實效率優(yōu)每月5S得分≧97分雅勝電業(yè)有限公司文件名稱:貨倉物品防護程序修訂編號:3/1制定日期:15/05/2002附件2文件編號:QP-WHD-001修訂日期2014/11/11頁數(shù):1/1物料儲存期限一覽表物料名稱電腦編號類別儲存期限備注磁芯270`2年銅線54`1年絕緣油681`3個月保險絲13`2502年熱縮管21`262年成品6``9`A`Z`1年火牛78`88`891年PCBA底板80`81`82`841年特殊電子料101`102`103`1051年PCB底板251`2511`2512`2514`1年特殊電子料101`102`103`1051年PCB底板251`2511`2512`2514`1年膠紙15`26`38`601`602`608`609`611`622`7021年包材275`28`30`31`500`501`502`503`504`55`56`505`515`615`616`506`508`509`512`513`514`6805年塑膠03`11`3020`3030`3040`304`3041`305`306`307`308`309`409`50`52`619`704`7072年五金配件01`24`25`266`405`401`402`403`406`409`410`411`412`414`415`418`419`45`499`51`531年普通電子料02`05`06`07`08``107`108`109`110`111`113`115`200`201`202`203`206`207`208`209`210`211`213`214`215`216`217`218`220`222`230`231`232`233`234`236`240`241`245`248`249`252`253`254`240`241`245`249`252`274`33`35`407`408`617`618`7011年雅勝電業(yè)有限公司文件名稱:貨倉物品防護程序修訂編號:3/1制定日期:15/05/2002附件3文件編號:QP-WHD-001修訂日期2014/11/11頁數(shù):1/1倉存物料復檢項目物料名稱電腦編號類別儲存期限防靜電要求外觀上錫性尺寸功能可靠性備注磁芯270`2年無YYNYY銅線54`1年無YYNYY絕緣油681`3個月無YNNNN保險絲13`2502年無YYNYN熱縮管21`262年無YYNYN成品6``9`A`Z`1年有YNNNN火牛78`88`891年有YYNNNY 代表需作此項檢測N 需作此項檢測PCBA底板80`81`82`841年有YNNNN特殊電子料101`102`103`1051年有YYNNNPCB底板251`2511`2512`2514`1年有YYNNN特殊電子料101`102`103`1051年有YYNNNPCB底板251`2511`2512`2514`1年有YYNNN膠紙15`26`38`601`602`608`609`611`622`7021年無YNNNY包材275`28`30`31`500`501`502`503`504`55`56`505`515`615`616`506`508`509`512`513`514`6805年無YNNNN塑膠03`11`3020`3030`3040`304`3041`305`306`307`308`309`409`50`52`619`704`7072年無YNYNY五金配件01`24`25`266`405`401`402`403`406`409`410`411`412`414`415`418`419`45`499`51`531年無YNNNN普通電子料02`05`06`07`08``107`108`109`110`111`113`115`200`201`202`203`206`207`208`209`210230`231`232`233`234`236`240`241`245`248`249`252`253`254`240`241`245`249`252`274`33`35`407`408`617`618`7011年有YYNYN精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程目的：建立特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程，確保特殊物料的有序發(fā)放。范圍：庫存細貴料、毒劇藥（包括危險品）及標簽、使用說明書。責任：倉庫保管員制定；倉儲部部長審核；主管生產(chǎn)副經(jīng)理批準；倉儲部、車間、質(zhì)保部執(zhí)行。內(nèi)容：1.特殊管理的物料貯存基本要求，除應符合《物資貯存管理規(guī)程》相關項下的規(guī)定外，還應做到：1.1特殊管理的物料應專庫或?qū)９褓A存。1.2細貴藥材入庫首先檢查原包裝有無異常及破損，鉛封是否完好，每件標明品名、批號、生產(chǎn)企業(yè)批準文號的標志及毛重和凈重，并附有地方藥檢部門出具的合格檢驗報