退補(bǔ)料管理控制程序與步驟生產(chǎn)退補(bǔ)料業(yè)務(wù)操作指引說明

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔退補(bǔ)料管理程序1.目的對本公司退料，補(bǔ)料進(jìn)行有效控制，確保退料補(bǔ)料能夠及時(shí)滿足生產(chǎn)需要2.適用范圍適用于本公司內(nèi)部各領(lǐng)料單位退料，補(bǔ)料的退換貨3.職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)對退，補(bǔ)物料的清點(diǎn)與入庫工作3.2品保負(fù)責(zé)對退料的檢驗(yàn)與權(quán)責(zé)化分工作3.3生產(chǎn)負(fù)責(zé)對物料的退庫與補(bǔ)料相關(guān)手續(xù)的辦理工作4.程序4.1生產(chǎn)退料4.1.1生產(chǎn)將所需退庫之物料分為良品與不良品（報(bào)廢品）,作好相關(guān)標(biāo)識并填寫《退料入庫單》,單上注明退料部門，日期，品名，料號，制令單號，退料數(shù)，退料原因，不良率等。交品保檢驗(yàn)4.2品保檢驗(yàn)4.2.1品保在接到退料單位的退料單時(shí)應(yīng)及時(shí)對退庫物料進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)料或混料等與單據(jù)不符之處有權(quán)將其退回更正。并將不良品分為來料不良與制程不良。將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在品保確認(rèn)欄4.3倉庫驗(yàn)收4.3.1倉庫認(rèn)真核對退料之品名，料號，制令單，退料數(shù)量，不良率，核對無誤后簽名確認(rèn)。如單據(jù)填寫不完整或與實(shí)物不符的有權(quán)拒收。入庫物料根據(jù)《倉庫管理控制程序》相關(guān)規(guī)定退貨或報(bào)廢處理4.3.2如是結(jié)單退料的，倉庫須對退料數(shù)量與成品入庫數(shù)量仔細(xì)核對，確保退料數(shù)量加上入庫成品數(shù)量與領(lǐng)料數(shù)量相符。不可有多余物料滯留產(chǎn)線。4.4生產(chǎn)補(bǔ)料4.4.1生產(chǎn)單位填寫補(bǔ)料單，單據(jù)規(guī)范同4.1.14.4.2補(bǔ)料率≤5‰由主管審核，生管簽字即可補(bǔ)料，5‰～2%需經(jīng)協(xié)理審核，＞2%需交莊總核準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。4.5倉庫發(fā)料4.5.1倉庫根據(jù)補(bǔ)料單內(nèi)容給補(bǔ)料單位發(fā)料。如發(fā)現(xiàn)單據(jù)不完整或未按規(guī)定審核的有權(quán)拒絕發(fā)料。4.6單據(jù)保存4.6.1倉庫退，補(bǔ)料完成后，在相應(yīng)單據(jù)上簽名確認(rèn)，并將單據(jù)分發(fā)各部門及存檔留底。4.7特殊情況處理4.7.1如遇整批物料異常，品保確認(rèn)無法生產(chǎn)時(shí)，倉庫可先予以退換貨，后申請品保復(fù)檢。4.7.2如生產(chǎn)急出貨物料，退料單需注明急出貨，倉庫可先行補(bǔ)料給產(chǎn)線，再將退料送品保檢驗(yàn)，品保出結(jié)果后，倉庫依4.3.1流程操作4.8流程圖:倉庫發(fā)料生產(chǎn)補(bǔ)料倉庫驗(yàn)收品保檢驗(yàn)生產(chǎn)退料單據(jù)歸檔倉庫發(fā)料生產(chǎn)補(bǔ)料倉庫驗(yàn)收品保檢驗(yàn)生產(chǎn)退料單據(jù)歸檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制程檢驗(yàn)控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通過對制程檢驗(yàn)與測試進(jìn)行管制,確保產(chǎn)品在制程中處于受控狀態(tài),使產(chǎn)品品質(zhì)滿足規(guī)定要求。2.0范圍適用于生產(chǎn)過程中的所有產(chǎn)品的品質(zhì)控制。3.0術(shù)語和定義3.1檢驗(yàn):通過觀察和判斷,適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。3.2首件檢驗(yàn):對批量加工的第一件產(chǎn)品所進(jìn)行的自檢和檢驗(yàn)員專檢的活動(dòng)。3.3首件鑒定:對試生產(chǎn)的第一件(批)零部(組)件進(jìn)行全面的過程和成品檢查,以確定生產(chǎn)條件能否保證生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。3.4首末件檢查:將上一張/批生產(chǎn)任務(wù)單最后生產(chǎn)出的產(chǎn)品與同一條件下生產(chǎn)出的本張/批任務(wù)單的第一件產(chǎn)品進(jìn)行對比確認(rèn)。3.5巡檢:在生產(chǎn)線經(jīng)首檢確認(rèn)后正式生產(chǎn)中,指定巡檢者對生產(chǎn)線上所有工序中的產(chǎn)品依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范所做的重要質(zhì)量特性及其參數(shù)的例行檢驗(yàn),并做好相關(guān)記錄。3.6不合格品:不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。3.7可疑的產(chǎn)品或材料:任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。3.8計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù):可以用來記錄和分析的定性數(shù)據(jù)。計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)通常用合格或不合格的形式收集。3.9計(jì)數(shù)型量具:就是把各個(gè)零件與某些指定限值比較,如果滿足限值則接受該零件否則拒收。4.0職責(zé)和權(quán)限4.1歸口管理部門:4.1.1品質(zhì)管理中心:1)負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的品質(zhì)要求,制定相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。2)負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范對在制品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。3)負(fù)責(zé)各制程不合格異常產(chǎn)品的追蹤處理和效果驗(yàn)證。4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品申請緊急放行時(shí)的審批。4.2相關(guān)責(zé)任部門:4.2.1生產(chǎn)制造中心:1)負(fù)責(zé)按工藝要求對產(chǎn)品進(jìn)行制造。2)負(fù)責(zé)對制程中不合格異常進(jìn)行原因分析并提出糾正及預(yù)防措施。4.2.2工程研發(fā)中心:1)負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求的品質(zhì)及工藝,制定產(chǎn)品工藝參數(shù)和操作指導(dǎo)書。5.0工作內(nèi)容5.1工作流程:無5.2工作說明:5.2.1通則:1)汽車產(chǎn)品,計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則必須是零缺陷(即C=0)。2)工程研發(fā)中心技術(shù)人員編制檢驗(yàn)技術(shù)文件,對產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定。3)品質(zhì)管理中心檢驗(yàn)人員按控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、過程指導(dǎo)書或工藝參數(shù)表等相關(guān)文件進(jìn)行檢驗(yàn)。4)未經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下工序進(jìn)行生產(chǎn)。5)檢驗(yàn)印章管理:A.檢驗(yàn)印章代表檢驗(yàn)員的身份,不準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)讓和在檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄外使用。B.所有IPQC人員使用的印章需實(shí)施控制,不同檢驗(yàn)員使用不同代碼的印章,保證唯一性。C.品質(zhì)管理中心對檢驗(yàn)印章實(shí)施發(fā)放、回收、使用統(tǒng)一控制。5.2.2檢驗(yàn)分類及管理要求:過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)分為自檢、首件檢驗(yàn)(以下簡稱首檢)、巡檢、抽檢四種類型。1)自檢:生產(chǎn)過程中操作員對自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行自主檢驗(yàn),其檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)方法按相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝參數(shù)表等技術(shù)文件執(zhí)行。2)首檢:A.生產(chǎn)過程中要求作首檢的工序有；SMD線:鍍膜、點(diǎn)膠、微調(diào)、封焊、打標(biāo)、編帶DIP線:鍍膜、點(diǎn)膠、微調(diào)、封焊、剪腳、成型、打標(biāo)、編帶BLK線:腐蝕B.首檢必須具備的條件:a.有效的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝參數(shù)表等技術(shù)文件。b.檢驗(yàn)或試驗(yàn)設(shè)備或檢測器有鑒定合格證,并在有效期內(nèi)。c.流入本工序的產(chǎn)品/半成品等有經(jīng)上一工序檢驗(yàn)合格。C.下列情況之一者必須進(jìn)行首檢；a.產(chǎn)品初次生產(chǎn)；b.材料更換后；C.工裝調(diào)整后；d.設(shè)備維修后；e.非正常原因停機(jī)后；f.工程更改后；注:不宜實(shí)行首件的產(chǎn)品,應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求予以控制。D.作業(yè)員將首件檢驗(yàn)的結(jié)果記入到“首/末件檢驗(yàn)記錄表”交工段長確認(rèn),合格方可量產(chǎn)。3)巡檢:檢驗(yàn)人員對過程進(jìn)行監(jiān)控,檢驗(yàn)人員按控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件的要求對生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員、設(shè)備參數(shù)、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等項(xiàng)目是進(jìn)行檢查,確認(rèn)操作人員實(shí)施工藝方法是否正確,所加工產(chǎn)品質(zhì)量是否偏離要求,將巡檢的結(jié)果記入“IPQC巡檢記錄表”。4)抽檢:針對點(diǎn)膠、微調(diào)、壓封等工序,每天每班每條線分別抽檢一次。檢驗(yàn)員對完成某一工序加工后的批量產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),包括對產(chǎn)品的外觀進(jìn)行檢查。A)IPQC根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范要求對生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。B)IPQC按相應(yīng)工序檢驗(yàn)規(guī)范或控制計(jì)劃,抽取相應(yīng)的數(shù)量的待檢品進(jìn)行測試,并將結(jié)果記錄于“IPQC檢驗(yàn)記錄表”；a.判定合格,存放于合格品區(qū),由操作員搬運(yùn)或轉(zhuǎn)入下一工序。b.判定為不合格時(shí),則放置于不合格品區(qū)進(jìn)行隔離,注明不合格情形；同時(shí)反饋相關(guān)部門按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5)末檢:一個(gè)生產(chǎn)工單完工后,作業(yè)員將末件檢驗(yàn)的結(jié)果記入到“首/末件檢驗(yàn)記錄表”交工段長確認(rèn),確認(rèn)首/末件的品質(zhì)變異。5.2.4不合格品處理:1)制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格異常問題時(shí),由工程研發(fā)中心、生產(chǎn)制造中心等部門按《不合格品控制程序》執(zhí)行。2)對不合格品處理過程中,品質(zhì)管理中心根據(jù)產(chǎn)品的特性和不合格異常狀況,要求生產(chǎn)制造中心或工程研發(fā)中心進(jìn)行原因分析和提出糾正及預(yù)防措施,品質(zhì)管理中心對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤確認(rèn)和效果驗(yàn)證,按《糾正及預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。3)品質(zhì)部門每月對不合格情形進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對主要不合格情形在品質(zhì)月報(bào)或相關(guān)報(bào)告中提出要求相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改,品質(zhì)部門負(fù)責(zé)跟蹤進(jìn)度并對整改有效性進(jìn)行驗(yàn)證,相關(guān)資料在品質(zhì)月報(bào)中提報(bào)。5.2.5有害物質(zhì)控制:制程檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中,品質(zhì)管理中心對有害物質(zhì)進(jìn)行管控,具體按照《IPQC環(huán)保檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行。5.2.6記錄管理:1)品質(zhì)管理中心應(yīng)保留有關(guān)制程產(chǎn)品和服務(wù)