采購操作指引采購申批與入庫程序、報(bào)銷、掛帳審核程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購操作操作指引采購計(jì)劃分類月度加油計(jì)劃采購月度辦公用品月度加油計(jì)劃采購月度辦公用品計(jì)劃采購計(jì)劃外應(yīng)急采購月度原材料計(jì)劃采購申購審批程序月度原材料計(jì)劃采購；分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審財(cái)務(wù)部審核部門主管審閱采購部核對分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審財(cái)務(wù)部審核部門主管審閱采購部核對物料課制定采購計(jì)劃申請依據(jù)計(jì)劃采購標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)月度辦公用品計(jì)劃采購；總經(jīng)理批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審財(cái)務(wù)部審核采購部核對物料課制定總經(jīng)理批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審財(cái)務(wù)部審核采購部核對物料課制定采購計(jì)劃申請依據(jù)計(jì)劃采購標(biāo)準(zhǔn)月度加油計(jì)劃采購；總經(jīng)理批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審財(cái)務(wù)部審核采購部核對依據(jù)計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審財(cái)務(wù)部審核采購部核對依據(jù)計(jì)劃采購標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃外應(yīng)急采購（主要設(shè)備維修）；總經(jīng)理批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審財(cái)務(wù)部審核采購部核對使用部門總經(jīng)理批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審財(cái)務(wù)部審核采購部核對使用部門申請?jiān)牧喜少徃犊罘绞皆陆Y(jié)類現(xiàn)金類月結(jié)類現(xiàn)金類原材料入庫程序限檢材料類月度原材料計(jì)劃采購控制表物料課開入庫單一式三聯(lián)技術(shù)品質(zhì)課檢驗(yàn)合格月度原材料計(jì)劃采購控制表物料課開入庫單一式三聯(lián)技術(shù)品質(zhì)課檢驗(yàn)合格送貨單材料發(fā)票采購主管核對審批正式入庫采購主管核對審批正式入庫物料課開入庫單一式三聯(lián)送貨單材料發(fā)票月度原材料計(jì)劃采購控制表免檢類物料課開入庫單一式三聯(lián)送貨單材料發(fā)票月度原材料計(jì)劃采購控制表采購主管核對審批正式入庫采購主管核對審批正式入庫物料課開入庫單一式三聯(lián)送貨單材料發(fā)票月度物料課開入庫單一式三聯(lián)送貨單材料發(fā)票月度辦公用品計(jì)劃采購控制表采購主管核對審批正式入庫采購主管核對審批正式入庫技術(shù)品質(zhì)課檢驗(yàn)（限檢/免檢）狀況確定增加程序技術(shù)品質(zhì)課檢驗(yàn)（限檢/免檢）狀況確定增加程序送貨單材料發(fā)票計(jì)劃外應(yīng)急采購申請單物料課開入庫單一式三聯(lián)物料課開入庫單一式三聯(lián)采購主管核對審批正式入庫采購主管核對審批正式入庫月度車輛加油不納入辦理入庫范圍，由專人通過現(xiàn)場驗(yàn)卡方式確認(rèn)。五、報(bào)銷、掛帳審核程序現(xiàn)金采購報(bào)銷報(bào)銷程序具備條件采購部主管同報(bào)銷程序具備條件采購部主管同客戶對帳審核月度計(jì)劃采購控制表（財(cái)務(wù)聯(lián)）計(jì)劃外應(yīng)急采購申請單（財(cái)務(wù)聯(lián)）材料發(fā)票（憑證聯(lián)，抵扣聯(lián)）入庫單（財(cái)務(wù)聯(lián)）財(cái)務(wù)主管審核財(cái)務(wù)主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷分管領(lǐng)導(dǎo)審批月結(jié)采購掛帳月結(jié)掛帳程序具備條件月度計(jì)劃采購控制表（財(cái)務(wù)聯(lián)）計(jì)劃外應(yīng)急采購申請單月結(jié)掛帳程序具備條件月度計(jì)劃采購控制表（財(cái)務(wù)聯(lián)）計(jì)劃外應(yīng)急采購申請單（財(cái)務(wù)聯(lián)）材料發(fā)票（憑證聯(lián)，抵扣聯(lián)）入庫單（財(cái)務(wù)聯(lián)）采購部主管同客戶對帳審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后掛帳分管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后掛帳分管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)主管審核精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔DocumentNumber:文件編號:WI-PMC-012-ARev#:修訂版本號:AIssue#:生效日期：Pageof：第1頁共5頁DocumentTitle:文件名稱:領(lǐng)料作業(yè)指引Rev#版次Ecn#更改日期ChangeOutLine更改之摘要A2009-5-2首次發(fā)行MadeBy制訂ReviewedBy審核ApprovedBy核準(zhǔn)1.0目的規(guī)范物料的發(fā)放和領(lǐng)用,控制物料的領(lǐng)料數(shù)量,保證倉儲數(shù)據(jù)準(zhǔn)確2.0適用范圍適用于所有物料的發(fā)放和領(lǐng)用過程的控制3.0職責(zé)3.1工令單開單員負(fù)責(zé)制作和發(fā)放生產(chǎn)領(lǐng)料單，MC物控負(fù)責(zé)領(lǐng)料單的審核3.2外發(fā)加工采購員負(fù)責(zé)制作和發(fā)放《外發(fā)加工單》3.3制造部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的領(lǐng)取3.4外發(fā)加工商或本廠送貨組負(fù)責(zé)外發(fā)加工物料的領(lǐng)取3.5倉庫負(fù)責(zé)物料的備料和發(fā)料4.0作業(yè)說明:4.1原材料的對內(nèi)發(fā)放4.1.1生產(chǎn)計(jì)劃用料（含原材料，外購的半成品）4.1.1.1工令單開單員制作《工序領(lǐng)料單》經(jīng)MC審核后發(fā)放到倉庫和生產(chǎn)部，如果用庫存料，物控于領(lǐng)料單上注明，并及時(shí)更改執(zhí)行電腦生產(chǎn)訂單子件修改。4.1.1.2材料倉庫接到MC發(fā)放的領(lǐng)料單查清物料的實(shí)際在存量,如果能滿足發(fā)料計(jì)劃的需要,則做好備料.如有異常及時(shí)返饋MC。4.1.1.3倉管接到領(lǐng)料單先打開U8系統(tǒng)，用生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印，當(dāng)查詢用料是否有變動(dòng)則依電腦中資料為準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)料，在領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)的品名、規(guī)格。4.1.1.4生產(chǎn)部門依工令單到倉庫領(lǐng)料,倉庫依據(jù)物控發(fā)放的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料并雙方確認(rèn)簽名。4.1.1.54.1.1.6因采購在購買過程中會(huì)換料，實(shí)際來料與領(lǐng)料單上不符，倉庫在發(fā)料前需先查詢電腦中的生產(chǎn)訂單子件，按電腦中的料品發(fā)料，倉庫不得隨意換料和挪用其他訂單的物料。4.1.2生產(chǎn)中損耗補(bǔ)料及打樣用料4.1.2.1生產(chǎn)損耗補(bǔ)料A：補(bǔ)料數(shù)量500PCS以下且該工令第一次補(bǔ)料：由領(lǐng)料部門填寫《補(bǔ)料申請單》，經(jīng)該領(lǐng)料部門課級（含課級）以上主管審核，PQC確認(rèn)補(bǔ)料原因?qū)賹?shí)后，物控核準(zhǔn)，倉庫方可發(fā)料。B：補(bǔ)料數(shù)量500PCS以上或500PCS以下但屬同一工令單重復(fù)補(bǔ)料：由領(lǐng)料部門填寫《補(bǔ)料申請單》，經(jīng)該領(lǐng)料部門經(jīng)理級審核，PQC確認(rèn)補(bǔ)料原因?qū)賹?shí)后，再經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理和PMC經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)（總經(jīng)理外出由總經(jīng)理助理代簽），物控方可進(jìn)行扣料或需求，倉庫方可發(fā)料。注：審批權(quán)限是否合法由物控監(jiān)控，倉庫依物控簽字為準(zhǔn)。C：晚班補(bǔ)料：由領(lǐng)料部門填寫《補(bǔ)料申請單》，經(jīng)PQC確認(rèn)后，生產(chǎn)部晚班經(jīng)理批準(zhǔn)即可發(fā)料。補(bǔ)料單據(jù)所有聯(lián)全部留倉庫，次日早倉庫將單據(jù)上交PMC部（A類補(bǔ)料交物控，B類補(bǔ)交品質(zhì)部，PMC經(jīng)理和總經(jīng)辦），批準(zhǔn)后分發(fā)各相關(guān)部門。4.1.2.2物控依據(jù)打樣單開出手工《領(lǐng)料申請單》給工程，生產(chǎn)時(shí)依物控開出的《領(lǐng)料申請單》去領(lǐng)料，倉管依物控簽字的領(lǐng)料單發(fā)料，臨時(shí)加料按補(bǔ)料程序作業(yè)。4.1.2.3打樣的補(bǔ)料填寫《補(bǔ)料申請單》，按補(bǔ)料程序作業(yè)。4.1.2.4補(bǔ)料單，文員在系統(tǒng)中用“領(lǐng)料單（逐筆）—有生產(chǎn)訂單”錄入。打樣領(lǐng)料用“領(lǐng)料單—無生產(chǎn)訂單”錄入。并需錄入原因碼以利追溯4.1.2.5《領(lǐng)料申請單》和《補(bǔ)料申請單》必須于24小時(shí)之內(nèi)交到物控，物控收到手工領(lǐng)料單或補(bǔ)料單必須對所領(lǐng)物料是否需要補(bǔ)充訂購進(jìn)行計(jì)算物料需求補(bǔ)充.4.1.2.64.1.3外發(fā)加工的原材料領(lǐng)料:4.1.3.1領(lǐng)料單的發(fā)放：A：工令單外發(fā)：領(lǐng)料單在發(fā)放工令單時(shí)已發(fā)放給車間或倉庫，不需要另行發(fā)放領(lǐng)料單，申請外發(fā)的部門需將領(lǐng)料單交外發(fā)組，外發(fā)組交外發(fā)倉庫。如果該工令單車間已在倉庫領(lǐng)過料（未加工），則需將車間存底的一聯(lián)領(lǐng)料單連同外發(fā)申請單一并交外發(fā)加工采購員，外發(fā)加工采購員將該聯(lián)單交外發(fā)倉管，外發(fā)倉管依車間聯(lián)登賬并發(fā)料。B：打樣外發(fā)：按4.1.2.2執(zhí)行。4.1.3.2送貨組或加工商憑加工通知單到材料倉庫領(lǐng)料（如該工令單車間已領(lǐng)過料，則外發(fā)倉管依領(lǐng)料單（車間聯(lián)）直接到車間發(fā)料。）4.1.3.3材料倉庫依據(jù)領(lǐng)料單和加工通知單發(fā)料,并與領(lǐng)料人雙方確認(rèn)簽名.4.1.3.4送貨組或加工商憑領(lǐng)料單到外發(fā)倉開放行條，經(jīng)物控部經(jīng)理核準(zhǔn)（晚班由晚班生產(chǎn)部經(jīng)副理核準(zhǔn)，公休由值班經(jīng)理核準(zhǔn)）.門衛(wèi)依放行條檢查放行.4.1.3.5本廠送料到供應(yīng)商,雙方以《送貨單》作為交接依據(jù)。4.1.3.6領(lǐng)料單車間聯(lián)由外發(fā)倉管存底。4.2維修配件,辦公文具,五金交電,勞保用品,固定資產(chǎn)的發(fā)放4.2.1采購部將物品需求單發(fā)放到輔料倉庫,輔料倉庫以此作為出庫發(fā)料的依據(jù)。4.2.2物料入庫后,倉管通知請購部門領(lǐng)料。4.2.3請購部門填寫領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門課級以上主管審核后到倉庫領(lǐng)料。4.2.4倉庫依領(lǐng)料申請單發(fā)料,并錄入電腦，文員記錄電腦單號于手工單上，倉管依電腦單號記賬。(辦公文具,五金交電，勞保用品，機(jī)器設(shè)備1000元以下)不錄電腦。4.2.5文具由人資部統(tǒng)一領(lǐng)取和發(fā)放。4.2.6固定資產(chǎn)接財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定建卡管理。4.2.7易耗物品采用”以舊換新”的原則發(fā)放。4.3生產(chǎn)輔料的發(fā)放4.3.1生產(chǎn)部門填寫領(lǐng)料申請單,經(jīng)領(lǐng)料部門課級（含課級）以上人員審核后才能辦理領(lǐng)料。4.3.2生產(chǎn)零配件的領(lǐng)用時(shí)需以舊換新，大件的配件退設(shè)備課，并要求設(shè)備課于領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)舊件已退，倉庫方可發(fā)料。舊的零配件每三月填寫一份清單，交總務(wù)課清理。4.4外發(fā)加工品返回后的發(fā)放4.4.1外發(fā)加工品加工返廠經(jīng)過IQC檢驗(yàn)入庫后。4.4.2外發(fā)倉管依據(jù)IQC指定的下一工序發(fā)放物料給對應(yīng)的車間。4.4.3車間領(lǐng)料，由倉庫填寫《外發(fā)加工品出庫單》4.5換料：車間生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)材料無法滿足產(chǎn)品品質(zhì)要求，依《退料作業(yè)指引》4.2辦理退料，再填寫《補(bǔ)料申請單》領(lǐng)料，依補(bǔ)料流程作業(yè)，此類換料不需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6作其他用途的原材料領(lǐng)料：由需求部門填寫《領(lǐng)料申請單》，經(jīng)部門課級以上主管審核后交物控，物控指定物料，優(yōu)先發(fā)放庫存時(shí)間較長的呆料和查詢是否有邊角余料可以利用，300PCS以下（含300）由物控批準(zhǔn)，300以上物控審核，PMC經(jīng)理批準(zhǔn)后倉庫方可發(fā)料。（此類用料盡量在白班領(lǐng)用）領(lǐng)料量5PCS以下的領(lǐng)料申請，由領(lǐng)料部門填單，領(lǐng)料部門課長審核，貨倉組長或課長批準(zhǔn)即可發(fā)料。4.7原輔物料調(diào)撥：廠內(nèi)倉庫互相調(diào)撥，由倉管課長（晚班由組長）批準(zhǔn)。廠內(nèi)倉庫調(diào)外地倉庫由物控確認(rèn)，PMC經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8原輔物料借用：4.8.1原輔物料借用，借用申請單位先開借條（借條需明確返回日期）經(jīng)收料文員錄入電腦，打印電腦借用單，借用單交倉庫課長審核，PMC經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉管憑單發(fā)料和記賬，并保存借條跟蹤返還情況，如到期未還，倉管應(yīng)提報(bào)課級主管處理。物料返回時(shí)，倉管通知收料文員打印返回單，倉管與還料人雙方在返回單上簽名，倉管記賬。4.8.2借用單和返回單一式三聯(lián)：倉管白聯(lián)，財(cái)務(wù)紅聯(lián)，借用單位黃聯(lián)。5.0附件原輔料倉領(lǐng)料單簽字權(quán)限一覽表6.相關(guān)資料6.1收領(lǐng)入庫管理作業(yè)指引（WI-PMC-001）6.2退料作業(yè)指引（WI-PMC-003）7.0記錄與表格7.1工序領(lǐng)料單(電腦單)（PMC-R-014）7.2補(bǔ)料申請單（手工單）（PMC-R-009）7.3領(lǐng)料申請單（手工單）（PMC-R-005）7.4物品需求單（PMC-R-001）7.5整件發(fā)料登記表（PMC-R-008）附件：原輔料倉領(lǐng)料單簽字權(quán)限一覽表領(lǐng)料類型單據(jù)名稱經(jīng)手人批準(zhǔn)權(quán)限批準(zhǔn)依據(jù)（附件資料）補(bǔ)簽規(guī)定白班晚班工令單生產(chǎn)用料（原材料）工序領(lǐng)料單（電腦）倉管、領(lǐng)料人物控物控領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人領(lǐng)料部門組長同左工序領(lǐng)料單（電腦）打樣用料（原材料）領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人貨倉組長/課長同左打樣申請單銷售（原輔料）領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人貨倉組長/課長同左出貨預(yù)告其他用途（原料）300PCS以下領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人、部門課長物控晚班經(jīng)副理晚班領(lǐng)料單次日交物控補(bǔ)簽（除領(lǐng)料部門外的其他聯(lián)）盡量在白班領(lǐng)用其他用途（原料）300PCS以上倉管、領(lǐng)料人、部門課長物控、PMC經(jīng)理其他用途5PCS以下倉管、領(lǐng)料人、部門課長貨倉課長組長補(bǔ)料單（原材料）補(bǔ)料單（手工）倉管、領(lǐng)料人物控晚班經(jīng)副理500PCS以下晚班領(lǐng)料次日交物控補(bǔ)簽PMC經(jīng)理、總經(jīng)理晚班經(jīng)副理500PCS以上晚班次日交PMC部和總經(jīng)辦補(bǔ)簽（除領(lǐng)料部門一聯(lián)外的其他聯(lián)）較板用料（原材料）領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人領(lǐng)料部門課級物控晚班經(jīng)副理晚班領(lǐng)料單次日交物控補(bǔ)簽（除領(lǐng)料部門一聯(lián)以外的其他聯(lián)）輔料領(lǐng)料領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人領(lǐng)料部門課級以上主管晚班經(jīng)副理周日領(lǐng)料批準(zhǔn)人由生產(chǎn)部指定代理人