采購(gòu)訂貨標(biāo)準(zhǔn)工作流程指南物資訂貨采購(gòu)崗位操作指導(dǎo)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔[采購(gòu)訂貨標(biāo)準(zhǔn)[采購(gòu)訂貨標(biāo)準(zhǔn)工作流程][指南][采購(gòu)訂貨標(biāo)準(zhǔn)工作流程][指南]一、搞清楚.所需要產(chǎn)品的詳細(xì)信息對(duì)所需產(chǎn)品品牌，型號(hào)，規(guī)格，技術(shù)參數(shù)要求詳細(xì)了解；細(xì)化上述要求；采購(gòu)適用的產(chǎn)品（樣品），務(wù)求可靠、穩(wěn)定性第一原則，價(jià)格適中；注意，這部分信息從工程師處獲取。二、熟悉.公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)要求如何選擇回票類型。開普通發(fā)票、增值稅票、收據(jù)；了解相關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí)。注意，這部分信息從會(huì)計(jì)處獲取。三、尋找.適合的供應(yīng)商熟悉公司原有采購(gòu)渠道（供應(yīng)商），嘗試通過原有渠道完成本次采購(gòu)；原有采購(gòu)渠道（供應(yīng)商）無(wú)法滿足本次采購(gòu)需求時(shí)，尋找新的采購(gòu)渠道（供應(yīng)商）。聯(lián)絡(luò)賣家。四、商榷以下問題對(duì)所需產(chǎn)品品牌，型號(hào)，規(guī)格，技術(shù)參數(shù)要求詳細(xì)核對(duì)；產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)問題，用哪家快遞公司，誰(shuí)付快遞費(fèi)用；產(chǎn)品到貨時(shí)間，推薦采用快遞公司為“順風(fēng)快遞”；對(duì)方聯(lián)系方式：供貨商代表姓名，傳真，銀行卡號(hào)等，（要求對(duì)方在合同上注明）。五、訂貨合同公司有訂貨合同模板，采購(gòu)人員可以自己制作訂貨合同，也可以讓對(duì)方制作銷售合同；如果對(duì)方做銷售合同，則我方應(yīng)該提供詳細(xì)的公司信息（名稱、收貨地址、開票信息），相關(guān)資料可以詢問財(cái)務(wù)；訂貨（銷售）合同要有雙方的印章；注意：采購(gòu)需要仔細(xì)確認(rèn)合同上的產(chǎn)品信息，對(duì)方公司資料，銀行匯款帳號(hào)信息。六、填.公司進(jìn)貨用款申請(qǐng)單找會(huì)計(jì)填寫進(jìn)貨用款申請(qǐng)單，由部門經(jīng)理簽字。七、財(cái)務(wù)匯款匯款一般由會(huì)計(jì)做，說明訂貨內(nèi)容即可。如果自己做，詢問會(huì)計(jì)如何填寫匯款單。注意：一般填寫匯款單，正面：卡號(hào)、收款人姓名、匯款金額。背面：身份證號(hào)，匯款人姓名（按銀行實(shí)際單據(jù)格式填寫）。八、匯款底單回傳將匯款底單回傳給供貨商代表，可以底單直接傳真，也可以將底單掃描打印后傳真；電話確認(rèn)供貨商代表是否收到匯款底單。電話確認(rèn)供貨商供表的最終發(fā)貨時(shí)間以及收貨時(shí)間、收貨人。注意：回傳的匯款底單復(fù)印件上要寫明供貨商代表（收件人）姓名。一般底單回傳會(huì)由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)處理，不清楚的地方可以問助理。九、單據(jù)處理存檔匯款底單最終由會(huì)計(jì)留存；訂貨合同最終由采購(gòu)放合同夾內(nèi)存檔。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔目錄供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)流程 3適用范圍 3控制目標(biāo) 3控制點(diǎn) 3已審核供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單。 3涉及部門及崗位 3特定政策 3業(yè)務(wù)流程圖 3流程說明 4供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)流程本業(yè)務(wù)是指利用系統(tǒng)的供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單，完善采購(gòu)的報(bào)價(jià)系統(tǒng)，可以針對(duì)不同供應(yīng)類型（采購(gòu)、委外、進(jìn)口）進(jìn)行價(jià)格設(shè)置。適用范圍采購(gòu)部門?？刂颇繕?biāo)通過供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單管理，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)報(bào)價(jià)流程化管理，減少了手工操作的誤差，提高了效率。控制點(diǎn)已審核供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單。涉及部門及崗位 部門：采購(gòu)部，總經(jīng)理室 崗位：采購(gòu)員；總助特定政策業(yè)務(wù)流程圖流程圖流程說明：順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)人員在系統(tǒng)中新增供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單。保存調(diào)價(jià)單系統(tǒng)處理2總助對(duì)業(yè)務(wù)員增加的供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單審核。如果有誤則反饋負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員進(jìn)行修改。一旦審核的供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單則不能刪除，只能參照修改系統(tǒng)處理31、審核的供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單生效，即在增加訂單時(shí)單價(jià)會(huì)自動(dòng)帶出。系統(tǒng)處理操作要點(diǎn)：1、用友U890系統(tǒng)【菜單路徑】

采購(gòu)管理－供應(yīng)商管理－供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單2、點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單編輯，輸入“調(diào)價(jià)部門”為資材部，“調(diào)價(jià)日期”和“制單日期”為系統(tǒng)默認(rèn)的登錄日期，可以修改，表體的“供應(yīng)商”和“存貨編碼”為必輸，“幣種”系統(tǒng)預(yù)置人民幣、美元、臺(tái)幣和港幣四種幣別。“數(shù)量下限”即是當(dāng)前價(jià)格的對(duì)應(yīng)的數(shù)量基準(zhǔn)，即必須高于此數(shù)量時(shí)才是某個(gè)價(jià)格。“生效日期”銷售訂單取價(jià)的起始日期，“稅率”按照實(shí)際情況填寫，調(diào)價(jià)單錄入完后點(diǎn)擊。這樣調(diào)價(jià)單就保存成功，當(dāng)然有一些必輸項(xiàng)目為空時(shí)系統(tǒng)不允許保存，并且會(huì)彈出提示。3、點(diǎn)擊按鈕就會(huì)把所選的調(diào)價(jià)單進(jìn)行審核，審核完的調(diào)價(jià)單不能棄審，只能通過“參照”來(lái)對(duì)原來(lái)調(diào)價(jià)單進(jìn)行“修改”、“刪除”、“作廢”。4、也可以在調(diào)價(jià)單列表中進(jìn)行批審，雙擊“供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單列表”。5、在“過濾調(diào)價(jià)單窗口”中錄入“供應(yīng)商存貨編碼”等內(nèi)容后，點(diǎn)擊，就會(huì)一下界面帶出，在選擇處雙擊直至出現(xiàn)“Y”標(biāo)記，可以多選，選擇完成后點(diǎn)擊對(duì)所選記錄進(jìn)行批審。6、審核后的調(diào)價(jià)單修改，在調(diào)價(jià)單上點(diǎn)擊然后點(diǎn)擊調(diào)價(jià)單上的，選