采購(gòu)供應(yīng)商管理作業(yè)辦法合格供方的評(píng)價(jià)辦法與考核標(biāo)準(zhǔn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔供應(yīng)商管理作業(yè)辦法發(fā)布日期：制定部門：采購(gòu)部管理類別：編制審核批準(zhǔn)供應(yīng)商考核流程圖：總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部相關(guān)部門供應(yīng)商開始①制訂考核計(jì)劃審核審批供應(yīng)商分類②制定考核指標(biāo)制作考核表③發(fā)放考核表填寫考核表考核表匯總④編制考核報(bào)告審核審批⑤擬訂獎(jiǎng)懲方案審核審批⑥實(shí)施獎(jiǎng)懲方案資料存檔結(jié)束供應(yīng)商開發(fā)流程圖供應(yīng)商其他相關(guān)部門供應(yīng)商其他相關(guān)部門采購(gòu)部經(jīng)理供應(yīng)商開始①物料分類所需物料單所需物料（計(jì)劃部）②開展調(diào)查③供應(yīng)商初步評(píng)估相關(guān)信息樣品制訂開發(fā)計(jì)劃⑤比價(jià)、議價(jià)報(bào)價(jià)⑥后期跟蹤⑦初選合格供應(yīng)商⑧供應(yīng)商開發(fā)報(bào)告審核存檔結(jié)束④通知送樣或小批量采購(gòu)1.目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。2.適用范圍 本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3.職責(zé)3.1采購(gòu)部分別負(fù)責(zé)相關(guān)物品的采購(gòu)管理。通過(guò)對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的采購(gòu)要求。3.2生產(chǎn)部確定采購(gòu)要求，作為采購(gòu)物資的依據(jù)，采購(gòu)要求應(yīng)包括物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等一般信息，適當(dāng)時(shí)包括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；3.3質(zhì)量管理體系的要求。采購(gòu)部按規(guī)定組織對(duì)相關(guān)供方的評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)形成評(píng)價(jià)記錄《供應(yīng)商考察篩選表》，并形成《合格供方名錄》，采購(gòu)必須在合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行。4.規(guī)定4.1供應(yīng)商的開發(fā)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。4.1.1供應(yīng)商資訊來(lái)源新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式：各種采購(gòu)指南。新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。4各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。行業(yè)協(xié)會(huì)。行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。同行或供應(yīng)商介紹。公開征詢。供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。其他途徑。4.1.2供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查a、供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。設(shè)備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材料。其他必要事項(xiàng)。b、供應(yīng)商管理資料供應(yīng)商管理資料，一般包括下列內(nèi)容：采購(gòu)合同/訂單供應(yīng)商品質(zhì)異常改善報(bào)告質(zhì)量異?？劭蠲骷?xì)表供應(yīng)商考核表4.1.3供應(yīng)商開發(fā)流程尋找供應(yīng)商。填寫供應(yīng)商考察報(bào)告/考察評(píng)分表。與供應(yīng)商洽談。必要時(shí)作樣品鑒定。4.2合格供方的評(píng)價(jià)辦法：4.2.1采購(gòu)部經(jīng)理主持對(duì)相關(guān)供方的評(píng)價(jià)工作。4.2.2候選供方可以是：以往穩(wěn)定的供方；通過(guò)有關(guān)渠道了解到的可作為合格候選供方的供應(yīng)廠家或供應(yīng)商；4.2.3按《供應(yīng)商考核表》及《供應(yīng)商考察表》/《供應(yīng)商考察篩選表》所列項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，符合要求者列為合格供方。4.2.4評(píng)價(jià)要憑數(shù)據(jù)說(shuō)話。以往供方的質(zhì)量記錄；新的候選廠商供應(yīng)物資的試用報(bào)告等，可作為評(píng)價(jià)的依據(jù)；4.2.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理、保存相關(guān)的《供應(yīng)商考核表》/《供應(yīng)商考察篩選表》/《合格供方名錄》等一系列的報(bào)表；4.2.6《合格供方名錄》報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.2.7合格供方應(yīng)定期評(píng)價(jià)，周期一般為半年。若所供物資的質(zhì)量、服務(wù)等發(fā)生問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與相關(guān)供方溝通，要求整改。并監(jiān)督和跟蹤整改效果。若持續(xù)三個(gè)月評(píng)為“C”級(jí)，應(yīng)將其從《合格供方名錄》中刪除。4.2.8供應(yīng)商考核方法供應(yīng)商的考核采取月份考核辦法，詳細(xì)評(píng)分內(nèi)容由采購(gòu)、品管及相關(guān)部門給予評(píng)分及簽字，由采購(gòu)征集各方面意見匯總分?jǐn)?shù)，再由采購(gòu)部經(jīng)理審核，最終由總經(jīng)理決定是否終止供應(yīng)資格。4.3供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)：4.3.1品質(zhì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)---品管部評(píng)分（50分）良品率：1）良品率得分=（1-不良批率）*352）不良批率=（退貨批+特采批）/進(jìn)料批注：此項(xiàng)評(píng)分包括進(jìn)料，生產(chǎn)線及客戶應(yīng)用發(fā)現(xiàn)之來(lái)料不良預(yù)防再發(fā)率：1）預(yù)防再發(fā)率得分=（1-再發(fā)率）*152）再發(fā)率=再發(fā)不良批數(shù)/總不良批數(shù)注：a.此項(xiàng)評(píng)分包括進(jìn)料、生產(chǎn)線及客戶應(yīng)用發(fā)現(xiàn)之再發(fā)b.再發(fā)不良：指同一供應(yīng)商所交同一系列產(chǎn)品發(fā)生之相同不良（如：尺寸、外觀不良、功能不良）（至少追溯半年）C.扣分項(xiàng)：1）造成本公司產(chǎn)生中斷-------1次扣10分2）造成客戶抱怨或生產(chǎn)中斷-------1次扣15分4.3.2交貨及時(shí)率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)------采購(gòu)評(píng)分（30分）A.交期達(dá)成率=（準(zhǔn)時(shí)交貨批/交貨總批數(shù)）*30B.扣分項(xiàng)：1）供應(yīng)商未按照計(jì)劃準(zhǔn)確交貨-----逾期1次扣5分2）造成本公司生產(chǎn)中斷或產(chǎn)生額外運(yùn)費(fèi)-----1次扣10分3）造成客戶生產(chǎn)中斷或抱怨-----1次扣15分4.3.3配合度（20分）價(jià)格、新產(chǎn)品開發(fā)及樣品-----核價(jià)小組評(píng)分（10分）報(bào)價(jià)及時(shí)性----出現(xiàn)一次延誤不得分，扣4分報(bào)價(jià)合理性----我司談判為準(zhǔn)，只要有一項(xiàng)不合格，扣3分樣品配合（品質(zhì)、效率）----1次通過(guò)加3分，重復(fù)打樣扣3分核價(jià)配合得分：10-以上3項(xiàng)的扣分的和（若為負(fù)分則以零分計(jì)）出貨明細(xì)單和全檢明細(xì)報(bào)表------倉(cāng)儲(chǔ)物流部和品管部評(píng)分（5分）每批附正確的出貨明細(xì)單，及合格的全檢明細(xì)報(bào)表在有效期內(nèi)----得5分每批附但資料有錯(cuò)誤或不全-----扣3分非每批附出貨明細(xì)單和全檢明細(xì)報(bào)表-----得0分其他配合度-------采購(gòu)評(píng)分（5分）對(duì)本公司相關(guān)要求（如：新產(chǎn)品導(dǎo)入、不良品處理、客戶稽核和輔導(dǎo)配合態(tài)度等）之配合意愿予以客觀綜合評(píng)價(jià)1）配合度強(qiáng)---5分2）配合度一般----3分3）配合度差----0分注：配合度得分=A項(xiàng)得分+B項(xiàng)得分+C項(xiàng)得分4.4等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：得分85-100分為A級(jí)，A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商可加大采購(gòu)量；得分70-85分為B級(jí)，B級(jí)為合格供應(yīng)商可正常采購(gòu)；得分60-70分為C級(jí)，C級(jí)為輔助供應(yīng)商，需進(jìn)行輔助，減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)；得分在60分以下為D級(jí)，D級(jí)供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商應(yīng)予以淘汰。按《進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)辦法》的規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，若本公司或顧客有要求擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部在相關(guān)的采購(gòu)合同或訂單中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行作出規(guī)定。4.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集、管理和保持本過(guò)程形成的相關(guān)記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.6.供應(yīng)商扣款辦法4.6.1面輔料扣款標(biāo)準(zhǔn)不良明細(xì)扣款標(biāo)準(zhǔn)印字/彩印內(nèi)容模糊/花型、色紗錯(cuò)誤除退貨處理外，貨值在500元以上者，另扣該批訂單20%的貨款；貨款在500元以下者，每退一次扣款100元；貨值在200元以下者，扣50元每次；重復(fù)兩次以上未改善者按10倍以上處罰（含2次）；尺寸誤差/面料幅寬誤差超出檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)面輔料外包裝不正確/標(biāo)簽內(nèi)容錯(cuò)誤不可接受的面料和彩印色差/短碼/短包裝/克重超重/備品不足/臟污在不影響我司生產(chǎn)的前提，補(bǔ)回應(yīng)補(bǔ)的數(shù)量，另扣該批訂單10%的貨款，重復(fù)兩次以上按雙倍處罰；材料（降低現(xiàn)象）或用錯(cuò)現(xiàn)象退貨及其他錯(cuò)誤，貨值500元以上，扣該批訂單的20%；貨值低于500元，扣100元每次；貨值200元以下，扣50元每次；同一種異常超過(guò)2次以上未改善按10倍以上處罰。做工不佳（疵點(diǎn)超出范圍/粘合膠差/釘子未釘牢/條形碼無(wú)法掃描/檢針）退貨/延誤交期（不管是生產(chǎn)/運(yùn)輸之類的影響）在未做到提前一周通知，面料按照逾期時(shí)間的倍數(shù)（例如：1天--2%/2天—4%......），扣除該批貨款；輔料按照500元/天，依次翻倍。備注：因以上情況影響我司出貨的時(shí)間或使生產(chǎn)停產(chǎn)待料，除以上扣款標(biāo)準(zhǔn)外，還要按照實(shí)際造成的損失追加處罰！精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔程序文件文件名稱：采購(gòu)過(guò)程控制程序文件編號(hào)：HF/QP705—2012版號(hào)：A發(fā)放號(hào)碼：受控狀態(tài)：全文目錄1、目的 22、適用范圍 23、職責(zé) 24、工作程序 24.1供應(yīng)商的選擇 24.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 34.3供應(yīng)商的淘汰 34.4采購(gòu)文件的內(nèi)容及控制 34.5采購(gòu)過(guò)程控制 35相關(guān)文件 56相關(guān)記錄 51、目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。2、適用范圍本程序適用于對(duì)公司產(chǎn)品所需物資、固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等物資采購(gòu)的控制。3、職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制正確反映采購(gòu)物資要求的技術(shù)文件，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收。3.2供銷部負(fù)責(zé)下達(dá)公司產(chǎn)品及設(shè)備所需物資的采購(gòu)計(jì)劃；管理部負(fù)責(zé)下達(dá)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃、勞保用品采購(gòu)計(jì)劃。3.3供銷部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)及管理，依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)。4、工作程序4.1供應(yīng)商的選擇4.1.1供銷部根據(jù)市場(chǎng)分析、選擇生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)高的企業(yè)作為供應(yīng)商的選擇對(duì)象。對(duì)于新產(chǎn)品中有特殊要求的物資，由技術(shù)人員協(xié)助供銷部選擇供應(yīng)商。4.1.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審有書面評(píng)審、樣品評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審三種方式。4.1.2.1所有供應(yīng)商均要通過(guò)書面評(píng)審，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入《合格供應(yīng)商一覽表》，并發(fā)至相關(guān)部門使用。4.1.2.2所有供應(yīng)商由采購(gòu)員提出申請(qǐng)，憑《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》及附件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明等相關(guān)資料，經(jīng)過(guò)供銷部經(jīng)理核查批準(zhǔn)后，由供銷部登錄公司《合格供應(yīng)商一覽表》。4.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.2.1評(píng)價(jià)的依據(jù)和內(nèi)容：采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)結(jié)果，定期填寫《進(jìn)貨記錄表》，作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。主要對(duì)供應(yīng)商交貨的質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2評(píng)價(jià)周期及結(jié)果：每年評(píng)價(jià)一次，將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫在《合格供應(yīng)商持續(xù)評(píng)價(jià)記錄表》中。但對(duì)全年內(nèi)交貨次數(shù)少于2次的可暫不評(píng)價(jià)，暫時(shí)保留合格供應(yīng)商資格，進(jìn)貨情況待下次評(píng)價(jià)時(shí)使用。4.3供應(yīng)商的淘汰遇到下列情況，由采購(gòu)員提出申請(qǐng)，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商列入黑名單淘汰：4.3.1持續(xù)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商。4.3.2出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量不穩(wěn)定，整改無(wú)明顯效果的。4.3.3對(duì)提供的物資或提供的質(zhì)量證明文件弄虛作假，給我公司產(chǎn)品或信譽(yù)造成嚴(yán)重后果的。4.3.4采取不正當(dāng)手段進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)、與其它供應(yīng)商串通進(jìn)行惡意報(bào)價(jià)、采取不正當(dāng)?shù)氖侄卧g毀或排擠其它供應(yīng)商的。4.3.5向我方工作人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的。4.4采購(gòu)文件的內(nèi)容及控制4.4.1技術(shù)質(zhì)量部編制的購(gòu)文件，包括：圖紙、技術(shù)要求、制作說(shuō)明及必要時(shí)對(duì)供方質(zhì)量提出的要求等。4.4.2當(dāng)需采購(gòu)生產(chǎn)性物資、模具外協(xié)或需求其它物資時(shí)（生產(chǎn)設(shè)備除外，其采購(gòu)按《設(shè)備控制程序》執(zhí)行），各部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》（對(duì)零星的非生產(chǎn)性物資可口頭匯報(bào)），明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間等，報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后由供銷部采購(gòu)。4.4.3供銷部在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中，產(chǎn)生的詢價(jià)單、采購(gòu)結(jié)果表、訂購(gòu)單、同供方簽訂的合同或協(xié)議、發(fā)票、請(qǐng)款單等。4.5采購(gòu)過(guò)程控制4.5.1供銷部根據(jù)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》或口頭通知實(shí)施采購(gòu)，對(duì)所需物資有固定價(jià)格、同供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同的，由供銷部直接簽訂訂單，按公司《管理機(jī)構(gòu)審批流程》得到審批后實(shí)施采購(gòu)。4.5.24.5.2.1金額較大的原材料或重要設(shè)備，供銷部根據(jù)計(jì)劃需求選擇具有相應(yīng)實(shí)力的供應(yīng)商參加招標(biāo)或書面比價(jià)，將結(jié)果報(bào)供銷部經(jīng)理，得到審批后實(shí)施采購(gòu)。4.5.2.2金額較小的采購(gòu)物資，由供銷部進(jìn)行比價(jià)，將比價(jià)結(jié)果報(bào)供銷部經(jīng)理4.5.3供銷部4.5.4只能獨(dú)家采購(gòu)無(wú)法比價(jià)的物資，報(bào)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)（一般設(shè)備件和用戶指定的除外）4.5.5同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，原則上要求貨到驗(yàn)收合格，發(fā)票入賬4.5.6采購(gòu)物資進(jìn)廠后，保管員與供銷部（或送貨人員）對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量清點(diǎn)無(wú)誤后，保管員填寫《進(jìn)貨報(bào)檢單》，雙方在上面簽字確認(rèn)后，按以下程序進(jìn)行：a）屬于零星的非生產(chǎn)性的采購(gòu)物資，不需質(zhì)檢員驗(yàn)收，保管員憑《進(jìn)貨報(bào)檢單》辦理入庫(kù)手續(xù)。b）其它采購(gòu)物資，都需經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，其中：生產(chǎn)性物資和計(jì)量器具由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員驗(yàn)收，機(jī)床配件由機(jī)電設(shè)備科驗(yàn)收。物資進(jìn)廠后，保管員及時(shí)通知負(fù)有檢驗(yàn)責(zé)任的部門/人員，負(fù)有檢驗(yàn)責(zé)任的部門/人員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》等規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果填寫在《進(jìn)貨報(bào)檢單》的“抽檢結(jié)果”欄，若抽檢結(jié)果為“不合格”，檢驗(yàn)人員要在《進(jìn)貨報(bào)檢單》的“備注”欄填寫處置方式。《進(jìn)貨報(bào)檢單》一式三聯(lián)，簽署完整后，第一聯(lián)保管員留存，第二聯(lián)交檢驗(yàn)人員，第三聯(lián)交供應(yīng)商（供應(yīng)商未到公司時(shí)，由供銷部轉(zhuǎn)交）。4.5.7倉(cāng)庫(kù)保管員憑《進(jìn)貨報(bào)檢單》、發(fā)票，填寫《產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)單》，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)交供銷部（或供應(yīng)商），供銷部（或供應(yīng)商）將其附在發(fā)票后面一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部結(jié)算。4.5.8供銷部根據(jù)《進(jìn)貨報(bào)檢單》記錄供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況，隨時(shí)或定期（不得超過(guò)一個(gè)月）填寫《進(jìn)貨記錄表》，作為對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)之一。4.5.9根據(jù)實(shí)際要求，需到供方驗(yàn)證的，由供銷部組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，但該驗(yàn)證不作為最終的驗(yàn)收結(jié)