出貨檢驗(yàn)作業(yè)程序有效防止不符合規(guī)格品流入市場(chǎng)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、目的確保所有生產(chǎn)完成之產(chǎn)品,都符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶需求,防止不符合規(guī)格品流入市場(chǎng),并對(duì)產(chǎn)品作適當(dāng)?shù)臉?biāo)示,以利于產(chǎn)品須追溯時(shí)得以追回。二、范圍凡本公司之出貨檢驗(yàn)產(chǎn)品均適之。三、權(quán)責(zé)3.1OQC：負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)之作業(yè)。3.2品管主管：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)之指導(dǎo)與檢驗(yàn)結(jié)果之核準(zhǔn)。四、定義無(wú)五、作業(yè)內(nèi)容5.1業(yè)務(wù)單位以客戶需求排定第二天出貨之出貨單(T47-01-02)及樣品單(T47-02-02)交資材課備貨。5.2資材課依業(yè)務(wù)提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行備貨,備貨時(shí)須在外箱上標(biāo)明品名、規(guī)格或產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量等。若客戶另有規(guī)定（如要求貼客戶標(biāo)簽等）,則按照客戶要求辦理。5.3OQC根據(jù)「出貨單」對(duì)已備好之產(chǎn)品外箱、包裝、標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn),然后按《抽樣計(jì)劃》(T34-01-02)進(jìn)行隨機(jī)取樣,對(duì)其樣本按照《質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范》（T34-01-03）之要求進(jìn)行外觀檢驗(yàn),必要時(shí)進(jìn)行尺寸、組配、功能等測(cè)試；塑料之產(chǎn)品可視情形而定。5.4若出貨檢驗(yàn)合格,由品管單位課組主管核準(zhǔn)即可；若檢驗(yàn)有不合格,需有部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn),不合格品依《不合格品管制作業(yè)程序》(T28-04)辦理。5.5檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品須于外箱側(cè)面標(biāo)簽上蓋合格章,標(biāo)簽設(shè)計(jì)圖如（附圖）；若抽檢不合格,則按《不合格品管制作業(yè)程序》(T28-04)辦理。5.6檢驗(yàn)完成后,將其檢驗(yàn)結(jié)果記錄于「出貨檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表」（T48-03-01）中,若客戶要求附有關(guān)「出貨檢驗(yàn)報(bào)告」及材質(zhì)證明等資料時(shí),由OQC填寫(xiě)「出貨檢驗(yàn)報(bào)告」（48-03-02）或提供其它相關(guān)數(shù)據(jù)給客戶。5.7端子事業(yè)部超過(guò)安全庫(kù)存（六個(gè)月）之產(chǎn)品,由資材課提供明細(xì)給OQC人員,品檢員依《質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范》作出貨前之庫(kù)存盤(pán)查,并保留檢驗(yàn)狀況之標(biāo)識(shí)；塑料事業(yè)部超過(guò)庫(kù)存六個(gè)月之產(chǎn)品,資材課給出明細(xì),由生管會(huì)同業(yè)務(wù)提出處理建議,呈報(bào)負(fù)責(zé)經(jīng)理核準(zhǔn)。不合格品依《不合格品管制作業(yè)程序》(T28-04)辦理。5.8相關(guān)記錄保存依《質(zhì)量記錄管制作業(yè)程序》（T24-03）執(zhí)行。5.9有關(guān)SONY產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)特殊規(guī)定：5.9.1每種出貨的成品均應(yīng)有品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范，品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)規(guī)定：“不得含有<<臺(tái)端環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)>>(T37-05-02)禁止使用物質(zhì)”。5.9.2品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)規(guī)定通過(guò)《現(xiàn)品票》和《自主檢查表》確認(rèn)：來(lái)料不含禁止使用物質(zhì)、工序和裝置間沒(méi)有混入和污染禁止使用物質(zhì)、設(shè)備和工具經(jīng)過(guò)檢定。5.9.3每批產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行ICP檢測(cè)，并記錄其結(jié)果。5.9.4品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范書(shū)還應(yīng)規(guī)定：確認(rèn)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的ICP-AES數(shù)據(jù)和成分表是否在一年有效期內(nèi)。5.9.5每月5日前向客戶提供上月已交貨批號(hào)的<<環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書(shū)>>（量產(chǎn)用）T47-02-10。5.9.6對(duì)各種測(cè)試數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)記錄歸檔保存3年，以便及時(shí)向客戶提供。5.9.7出現(xiàn)不合格品必須向環(huán)境管理代表報(bào)告請(qǐng)示處理。六、參考文件6.1不合格品管制作業(yè)程序(T28-04)6.2質(zhì)量記錄管制作業(yè)程序(T24-03)6.3臺(tái)端環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(T37-05-02)6.4環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書(shū)（量產(chǎn)用）(T47-02-10)七、作業(yè)流程圖出貨檢驗(yàn)流程圖發(fā)出出貨單發(fā)出出貨單、樣品單IssuingCustomer/SampleOroer備備貨、備樣Product/SamplePreparationNGNGNG檢驗(yàn)InspectionNG檢驗(yàn)InspectionMRB裁決JudgmentMRB裁決Judgment更正Correction特更正Correction特采Waive重工ReworkOKOKOKOKOKOK出出貨Delivery報(bào)廢Scrape合格2001.6.15合格2001.6.15OQC—01東莞臺(tái)端電子有限公司品名\料號(hào)數(shù)量日期品檢出貨檢驗(yàn)精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出貨檢驗(yàn)控制程序1.0目的對(duì)成品電池出貨過(guò)程進(jìn)行控制,防止不合格產(chǎn)品交付給顧客。2.0范圍適用于本公司所有出貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.0職責(zé)品質(zhì)部：按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/訂單/技術(shù)確認(rèn)單等相關(guān)規(guī)定對(duì)出貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并完成相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量異常和專項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)的跟進(jìn)和驗(yàn)證。負(fù)責(zé)組織制程不合格品的評(píng)審和處置,負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)專項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)工作生產(chǎn)部：包裝車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品或成品區(qū)分隔離,并根據(jù)出作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/出貨計(jì)劃單/訂單/技術(shù)確認(rèn)書(shū)中的客戶信息（產(chǎn)品型號(hào)、容量、內(nèi)阻、尺寸等）進(jìn)行制作和包裝。負(fù)責(zé)成品的送檢，對(duì)生產(chǎn)或檢驗(yàn)中產(chǎn)生的不合格品在品質(zhì)及技術(shù)部的指導(dǎo)下完成質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防工作及其它專項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)工作。技術(shù)部：負(fù)責(zé)制程控制參數(shù)等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)書(shū)的的制定；并參與質(zhì)量異常的分析,制定糾正預(yù)防措施；參與制程不合格品的評(píng)審和處置。設(shè)備部：負(fù)責(zé)制程設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)在質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)中設(shè)備性能及操作方法的改進(jìn)。銷售部：負(fù)責(zé)根據(jù)客戶要求制定訂單并提供給計(jì)劃部,負(fù)責(zé)同客戶的溝通聯(lián)系。及時(shí)反饋客戶相關(guān)信息給品質(zhì)部,以便不斷提高出貨產(chǎn)品質(zhì)量。計(jì)劃部：負(fù)責(zé)公司半成品或成品之區(qū)分隔離、存放，并根據(jù)銷售提供訂單制定“出貨計(jì)劃單”發(fā)放相關(guān)部門(mén)。4.0程序4.1成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃:成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃采用一次抽樣標(biāo)準(zhǔn)<MIL-STD-105E>：標(biāo)準(zhǔn)一般檢查標(biāo)準(zhǔn)(II級(jí)水平)特殊檢查標(biāo)準(zhǔn)(S-4級(jí)水平)不合格分類致命不合格CR嚴(yán)重不合格MA輕微不合格MI致命不合格CR嚴(yán)重不合格MA輕微不合格MIAQL00.651.500.651.54.2訂單確認(rèn)4.2.1計(jì)劃部將需出貨的訂單要求轉(zhuǎn)化為《出貨計(jì)劃單》，并分發(fā)給生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)，當(dāng)不能滿足交期時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)與客戶溝通處理。4.2.2品質(zhì)部在接到《出貨計(jì)劃單》后需檢查客戶是否有特殊要求，檢查所出貨的批次的產(chǎn)品在制程中的質(zhì)量表現(xiàn)及同種規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品連續(xù)批次的質(zhì)量表現(xiàn)和客戶反饋或投訴情況。根據(jù)訂單檢查結(jié)果與否，品質(zhì)部知會(huì)各相關(guān)部門(mén)評(píng)審出貨品質(zhì)的可行性。4.3制作控制4.3.1包裝車間按《出貨計(jì)劃單》和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求對(duì)電池各性能參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn)、全檢,確保其符合公司質(zhì)量要求和客戶訂單要求。4.3.2IPQC檢驗(yàn)員對(duì)操作過(guò)程按照檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)的客戶訂單要求進(jìn)行巡檢抽測(cè)，并作好相應(yīng)記錄。各種首件檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)等按照《制程檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行。4.4出貨檢驗(yàn)4.4.1生產(chǎn)部將經(jīng)全檢測(cè)試符合訂單要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、分類，送QA檢驗(yàn)。4.4.2QA根據(jù)相應(yīng)的抽樣檢查計(jì)劃抽樣。核對(duì)送檢產(chǎn)品的型號(hào)、容量、平臺(tái)、尺寸、內(nèi)阻、電壓、外觀、噴碼內(nèi)容位置是否與訂單相符,根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/出貨計(jì)劃單/技術(shù)確認(rèn)書(shū),對(duì)送檢產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并做出合格與否的判定。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)及時(shí)報(bào)告技術(shù)部或品質(zhì)經(jīng)理解決。整批產(chǎn)品檢驗(yàn)完成后,由QA開(kāi)出《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》并如實(shí)填寫(xiě)《出貨抽檢記錄表》。4.4.3抽樣檢驗(yàn)合格后,則判定整批產(chǎn)品合格,蓋“QAPASSED”印章或“QC入庫(kù)”印章；抽樣檢驗(yàn)不合格時(shí),不合格批次要作相應(yīng)標(biāo)識(shí)并通知生產(chǎn)部及時(shí)按照《不合格品控制程序》作處理。4.4.4對(duì)檢查不合格批次,QA應(yīng)發(fā)出《品質(zhì)異常處理單》給生產(chǎn)部（必要時(shí)也發(fā)送給技術(shù)部）,要求其分析原因、制定改善措施并嚴(yán)格執(zhí)行，具體參照《糾正預(yù)防措施控制程序》。4.4.5不合格品經(jīng)過(guò)返工后必須再次送QA進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格后方可出貨。4.4.6對(duì)有輕微不合格的成品，不便修復(fù)而又急需出貨,應(yīng)按《物料評(píng)審（MRB）作業(yè)指引》進(jìn)行評(píng)審。4.5成品的入庫(kù)：經(jīng)QA檢驗(yàn)合格后的成品電芯加蓋合格章，車間開(kāi)出《成品入庫(kù)單》,經(jīng)車間主管確認(rèn)后入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤后，放入成品待出貨區(qū)。接到銷售出貨通知后發(fā)貨。4.6成品發(fā)貨4.6.1對(duì)貯存超過(guò)有效期的產(chǎn)品，出廠時(shí)必須要經(jīng)過(guò)品質(zhì)部QA再次抽檢確認(rèn)合格后方可出貨；判定不合格的成品則按照《不合格品控制程序》處理。4.6.2產(chǎn)品出貨必須是經(jīng)過(guò)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,而且必須保證具備有效出貨檢驗(yàn)報(bào)告且經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7品質(zhì)部對(duì)成品檢驗(yàn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄，QA應(yīng)將其整理并歸檔好，作好數(shù)據(jù)的可追溯性。4.8計(jì)量器具的使用過(guò)程所使用的計(jì)量器具按<<監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器控制程序>>進(jìn)行執(zhí)行。出貨計(jì)劃單出貨計(jì)劃單領(lǐng)料領(lǐng)料NO首檢NO首檢NONO全檢測(cè)試全檢測(cè)試包裝包裝NO巡檢NO巡檢送送檢