物資采購(gòu)管理辦法合理而有計(jì)劃地組織物資采購(gòu)與供應(yīng)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資采購(gòu)管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)物資管理，合理而有計(jì)劃地組織物資采購(gòu)、供應(yīng)，最大限度的節(jié)約資源，特制定本辦法。第二章采購(gòu)計(jì)劃制定第二條物資采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制。第三條生產(chǎn)管理處每月28日前將下月生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)物資供應(yīng)處。物資供應(yīng)處依據(jù)此計(jì)劃編制下月物資采購(gòu)計(jì)劃。第四條物資供應(yīng)處編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)須參考庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)表及相關(guān)物料采購(gòu)的周轉(zhuǎn)周期，確定合理的倉(cāng)儲(chǔ)前置期和倉(cāng)儲(chǔ)量，并根據(jù)上述資料計(jì)算物料申購(gòu)量，確保生產(chǎn)物料的存量控制。第五條物資供應(yīng)處將所需申購(gòu)的全部物料，結(jié)合供應(yīng)商供貨情況用ABC法則進(jìn)行分類(lèi)，抓住主要物料和關(guān)鍵物料，在每月30日前編制采購(gòu)計(jì)劃表。第六條若生產(chǎn)計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)管理處需及時(shí)通知物資供應(yīng)處，以便做好采購(gòu)計(jì)劃的變動(dòng),防止因生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)造成采購(gòu)不及時(shí)，影響生產(chǎn)進(jìn)度、停工待料事件的發(fā)生。第三章物資請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)流程第七條生產(chǎn)物資（原材料等）請(qǐng)購(gòu)，計(jì)劃內(nèi)請(qǐng)購(gòu)由生產(chǎn)管理處處長(zhǎng)審批，并以書(shū)面形式轉(zhuǎn)至物資供應(yīng)處，物資供應(yīng)處依此編制物資請(qǐng)購(gòu)單。計(jì)劃外的大批量請(qǐng)購(gòu)流程為：生產(chǎn)管理處處長(zhǎng)→分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理審批→物資供應(yīng)處編制采購(gòu)計(jì)劃。第八條生產(chǎn)物資（輔材、設(shè)備備品備件）請(qǐng)購(gòu)，原則上每周請(qǐng)購(gòu)一次，時(shí)間為星期一。因生產(chǎn)物資的采購(gòu)有一定周期性，輔材采購(gòu)員要與倉(cāng)庫(kù)保管員及使用部門(mén)共同協(xié)作，提前做好物資申購(gòu)計(jì)劃，避免同一材料（物品）一周申購(gòu)多次，甚至一天申購(gòu)多次，造成人力物力的浪費(fèi)。第九條設(shè)備維修備品備件的請(qǐng)購(gòu)，應(yīng)先由安全設(shè)備處到財(cái)務(wù)管理處倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)確定無(wú)庫(kù)存時(shí)，方可辦理請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)。若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存，而業(yè)務(wù)部門(mén)未領(lǐng)取，卻辦理請(qǐng)購(gòu)，造成重復(fù)采購(gòu)的，由申購(gòu)部門(mén)負(fù)主要責(zé)任，物資供應(yīng)處協(xié)調(diào)退換貨處理。具體請(qǐng)購(gòu)流程為：1.安全設(shè)備處到倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)物資請(qǐng)購(gòu)單，明確填寫(xiě)材料（物品）名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)（確無(wú)規(guī)格型號(hào)的應(yīng)提供樣品件）、數(shù)量、用途、需求日期、請(qǐng)購(gòu)人等；2.財(cái)務(wù)管理處倉(cāng)管員確認(rèn)無(wú)庫(kù)存并請(qǐng)購(gòu)單上簽字后呈交物資供應(yīng)處；3.物資供應(yīng)處匯總報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。第十條物資請(qǐng)購(gòu)單由財(cái)務(wù)管理處倉(cāng)管員統(tǒng)一轉(zhuǎn)至物資供應(yīng)處，其他部門(mén)給予的請(qǐng)購(gòu)單均不予以受理。第十一條對(duì)物資請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)不全或欠詳，給采購(gòu)帶來(lái)困難的，物資供應(yīng)處有權(quán)退回請(qǐng)購(gòu)部門(mén)修訂。如若修改后仍不完善，采購(gòu)回廠(chǎng)的材料（物品）由申購(gòu)部門(mén)負(fù)主要責(zé)任，物資供應(yīng)處協(xié)調(diào)退換貨處理。第十二條因物資請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)不全或欠詳，造成采購(gòu)不及時(shí)，影響生產(chǎn)進(jìn)度的，申購(gòu)部門(mén)負(fù)全責(zé)。第十三條所有材料、設(shè)備備品備件申購(gòu)必須以書(shū)面形式加蓋部門(mén)公章或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后遞交物資供應(yīng)處，否則物資供應(yīng)處有權(quán)不予采購(gòu)。第四章采購(gòu)原則第十四條未經(jīng)審批的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu)。第十五條庫(kù)內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。第十六條各種采購(gòu)物資的購(gòu)進(jìn)，應(yīng)堅(jiān)持簽訂合同、銀行結(jié)算的原則。第十七條始終堅(jiān)持把降低材料采購(gòu)成本，提高材料采購(gòu)效率及準(zhǔn)確性作為工作方針。本著“同等價(jià)格比質(zhì)量、比服務(wù)；同等質(zhì)量比價(jià)格、比品牌”的宗旨，貨問(wèn)三家，精打細(xì)算。第十八條物資供應(yīng)處按照《招議標(biāo)管理規(guī)定》辦法執(zhí)行，凡納入招議標(biāo)環(huán)節(jié)的，均需積極配合綜合管理處招標(biāo)辦提供相應(yīng)供貨資源。1.綜合管理處招標(biāo)辦在發(fā)出招標(biāo)啟示后，超出應(yīng)標(biāo)時(shí)間無(wú)應(yīng)標(biāo)單位的或其他情況時(shí)，招標(biāo)辦應(yīng)立即通知物資供應(yīng)處，物資供應(yīng)處應(yīng)積極提供其他備用供貨資源；2.招標(biāo)辦未在要求時(shí)間內(nèi)下達(dá)中標(biāo)通知書(shū)，物資供應(yīng)處有權(quán)以此規(guī)避采購(gòu)不及時(shí)、貽誤采購(gòu)時(shí)機(jī)等考核責(zé)任。第十九條關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購(gòu)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)情況，實(shí)行特殊情況特殊處理的原則。第二十條主要原材料日常零星采購(gòu)在不足一般配貨量（15噸）且生產(chǎn)急需用時(shí)，物資供應(yīng)處可先與主材供應(yīng)商協(xié)商，將最終協(xié)商結(jié)果，以《工作聯(lián)系單》的形式報(bào)到綜合管理處招標(biāo)辦予以確認(rèn)，以便在提高采購(gòu)效率的同時(shí)降低因配貨量不足造成的材料成本的增加。第二十一條對(duì)于先試用后采購(gòu)的物資,不得在試用前采購(gòu)。第五章物資采購(gòu)其他規(guī)定第二十二條采購(gòu)部門(mén)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)物資、分批交貨物資、暫借款采購(gòu)物資、先試用后采購(gòu)物資等特殊要求物品，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請(qǐng)購(gòu)單上做出明顯標(biāo)記。第二十三條采購(gòu)人員必須按“采購(gòu)作業(yè)期限”運(yùn)作，對(duì)未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)的，應(yīng)及早報(bào)告部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，說(shuō)明異常原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案。部門(mén)主管視情況，應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門(mén)溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理。第二十四條設(shè)備采購(gòu)意義重大，訂貨時(shí)須協(xié)同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”五個(gè)方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。設(shè)備的采購(gòu)工作應(yīng)由安全設(shè)備處牽頭，物資供應(yīng)處及綜合管理處招標(biāo)辦予以通力配合。第二十五條采購(gòu)物資入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行100%送檢，經(jīng)檢驗(yàn)后，有下列情況應(yīng)做出處理，并實(shí)行“誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)處理”原則。1.名稱(chēng)、品種、型號(hào)、規(guī)格等與請(qǐng)購(gòu)單不符的必須退貨，重新采購(gòu)。2.對(duì)質(zhì)量不符要求的必須退貨。3.對(duì)數(shù)量短少的必須補(bǔ)足，對(duì)超交的應(yīng)匯報(bào)研究處理。4.對(duì)價(jià)、物不相符的必須及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。第二十六條請(qǐng)購(gòu)撤銷(xiāo)按下列方式處理1.若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理，物資供應(yīng)處可在原請(qǐng)購(gòu)單蓋上“撤銷(xiāo)”章，按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理。2.若請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向供應(yīng)商訂購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)辦人及時(shí)與供應(yīng)商洽談撤銷(xiāo)，辦妥撤銷(xiāo)的可依前項(xiàng)方式處理，對(duì)不能辦理撤銷(xiāo)的由物資供應(yīng)處處長(zhǎng)在原請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；對(duì)損失較大的，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)處理。第六章考核辦法第二十七條材料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須按照物資請(qǐng)購(gòu)流程進(jìn)行（特殊情況除外），不遵守物資請(qǐng)購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)的，給予請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)激勵(lì)50元/次。第二十八條材料采購(gòu)必須按照請(qǐng)購(gòu)審批流程進(jìn)行采購(gòu)，未按審批流程私自采購(gòu)的，給責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次。第二十九條物資請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須提供準(zhǔn)確的相關(guān)采購(gòu)信息，如因請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提供信息有誤(不全)造成采購(gòu)錯(cuò)誤并給公司帶來(lái)?yè)p失的，給予請(qǐng)購(gòu)部門(mén)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次；如因采購(gòu)人員采購(gòu)錯(cuò)誤并給公司帶來(lái)?yè)p失的，給予采購(gòu)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次。第三十條采購(gòu)工作必須以滿(mǎn)足生產(chǎn)需求為前提，保證物料正常供應(yīng)，如影響物料的正常供應(yīng)，追究相關(guān)職能部門(mén)責(zé)任，并給予負(fù)激勵(lì)100元/次。第七章附則第三十一條本辦法解釋權(quán)歸物資供應(yīng)處，修改權(quán)歸經(jīng)理辦公會(huì)。第三十二條本辦法自公布之日起執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廣州xx印鐵制罐有限公司物資放行管理辦法審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：修改版次： 2020年4月6日發(fā)布2020年4月10日實(shí)施廣州xx印鐵制罐有限公司發(fā)布1．目的：為確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失，客戶(hù)等的貨物合法放行，特制定本管理辦法。2．適用范圍：公司所有物資出入都需遵循本管理辦法，各子公司物資放行規(guī)定可參照此管理辦法執(zhí)行。3．權(quán)責(zé)：3.1所放行物資涉及部門(mén)和人員辦理物資放行申請(qǐng)手續(xù)，部門(mén)主管履行審查權(quán)；3.2所有物資放行審核、審批人員按<物資放行審批權(quán)限表>行使權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4．放行物資的分類(lèi)：4.1銷(xiāo)售產(chǎn)品；4.2原材料的退、換貨；4.3原材料或半成品的外發(fā)加工；4.4客戶(hù)、供應(yīng)商、建筑商等自帶貨物、工具（如無(wú)登記，應(yīng)由本公司相應(yīng)接待部門(mén)提供有效證明文件）；4.5個(gè)人行李、物品；4.6公司固定資產(chǎn)租借、外發(fā)維修（含維修品）；4.7公司各種廢舊物資外賣(mài)；4.8生產(chǎn)和生活垃圾出廠(chǎng)；4.9車(chē)輛放行；4.10攜帶文件資料、電腦或磁盤(pán)出廠(chǎng)；4.11進(jìn)出廠(chǎng)區(qū)隨身物品。5．放行條的填寫(xiě)規(guī)范：5.1物資放行條為一式兩聯(lián)，一聯(lián)由申請(qǐng)部門(mén)保存，一聯(lián)交值班保安作為放行憑證；5.2物資放行條必須使用藍(lán)、黑圓珠筆或鋼筆清晰填寫(xiě)部門(mén)、出貨單據(jù)號(hào)、具體日期、放行物資的名稱(chēng)數(shù)量、單位需要精確到最小單位，以使查對(duì)，經(jīng)手人字跡必須工整清晰，簽名需用全名，送往地點(diǎn)（公司）必須填寫(xiě)，放行條中不能留有空格，未填部分空格必須在審批前劃掉，所填寫(xiě)內(nèi)容不能涂改或添加，否則無(wú)效。5.3值班保安在接到物資放行條時(shí)，必須查看日期和填寫(xiě)內(nèi)容有無(wú)涂改、添加，是否按照規(guī)定經(jīng)過(guò)審批，再查對(duì)放行條與送貨單據(jù)是否相符，再進(jìn)行物資的查對(duì)，在查對(duì)無(wú)誤后（補(bǔ)）填車(chē)輛號(hào)碼（當(dāng)經(jīng)辦部門(mén)預(yù)先不確定車(chē)輛號(hào)碼時(shí)，由值班保安補(bǔ)填），填寫(xiě)日期和時(shí)間并簽名（全名）放行，物資放行條當(dāng)日有效，過(guò)期作廢。5.4放行條必須連號(hào)管理，不得斷號(hào)，有效、作廢和空白的放行條收歸財(cái)務(wù)部監(jiān)管。6、作業(yè)流程：權(quán)責(zé)部門(mén)/人員作業(yè)流程作業(yè)重點(diǎn)相關(guān)文件/表單申請(qǐng)部門(mén)/人員放行條及單據(jù)回收、核對(duì)等放行檢查及簽字物資放行申請(qǐng)放行審查放行核準(zhǔn)NONO放行條及單據(jù)回收、核對(duì)等放行檢查及簽字物資放行申請(qǐng)放行審查放行核準(zhǔn)NONO申請(qǐng)物資放行的部門(mén)，針對(duì)需要放行的物資，備齊相關(guān)單證。<銷(xiāo)售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等審核部門(mén)/人員按權(quán)限，審核部門(mén)/人員，針對(duì)物資放行申請(qǐng)，審查放行內(nèi)容是否真實(shí)，單據(jù)是否齊全，手續(xù)及辦理是否規(guī)范。<銷(xiāo)售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等審批部門(mén)/人員按權(quán)限，審批部門(mén)人員，針對(duì)需要放行的物資申請(qǐng)，審查核準(zhǔn)。<銷(xiāo)售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等行政部/保安隊(duì)/值班保安行政部保安隊(duì)值班保安，依本辦法規(guī)定，檢查單證手續(xù)，查對(duì)放行物資無(wú)誤后簽名放行，并留存一份于次日上交財(cái)務(wù)部或指定部門(mén)核查。<銷(xiāo)售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等保安隊(duì)/財(cái)務(wù)部/相關(guān)部門(mén)/人員財(cái)務(wù)部或指定部門(mén)，回收放行條及相關(guān)單據(jù)，并進(jìn)行核對(duì)，如有差異及時(shí)追溯，必要時(shí)上報(bào)上級(jí)主管。<銷(xiāo)售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等7．物資放行審批權(quán)限：序號(hào)物資類(lèi)型放行依據(jù)權(quán)限明細(xì)說(shuō)明備注申請(qǐng)審核審批1銷(xiāo)售產(chǎn)品物資放行條倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管或生產(chǎn)經(jīng)理出示提貨單保安查對(duì)無(wú)誤后放行（印鐵產(chǎn)品銷(xiāo)售收取<提貨單>財(cái)務(wù)聯(lián)）2外發(fā)加工物資放行條倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管或生產(chǎn)經(jīng)理出示委外加工出倉(cāng)單保安查對(duì)無(wú)誤后放行3原材料的退、換貨物資放行條倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管或生產(chǎn)經(jīng)理或采購(gòu)主管出示退換貨單保安查對(duì)無(wú)誤后放行4自帶貨物、工具保安登記倉(cāng)管員或接待部門(mén)人員倉(cāng)庫(kù)主管或接待部門(mén)主管倉(cāng)庫(kù)主管或接待部門(mén)主管入廠(chǎng)時(shí)保安登記名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量等，無(wú)登記的需接待部門(mén)有效證明。保安查對(duì)無(wú)誤后放行5個(gè)人行李、物品物資放行條宿舍管理員宿舍管理員或人事行政主管宿舍管理員或人事行政主管宿舍管理員審核簽名保安查對(duì)無(wú)誤后放行6資產(chǎn)租借、外發(fā)維修物資放行條資產(chǎn)管理部門(mén)人員資產(chǎn)管理部門(mén)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理或人事行政主管設(shè)備科提供租賃或修理憑證保安查對(duì)無(wú)誤后放行7外賣(mài)廢舊物資物資放行條倉(cāng)管員或?qū)?yīng)物資管理部門(mén)人員倉(cāng)庫(kù)主管或?qū)?yīng)物資管理部門(mén)主管財(cái)務(wù)部經(jīng)理外賣(mài)清單，相關(guān)物資經(jīng)賣(mài)部門(mén)主管及財(cái)務(wù)簽名保安查對(duì)無(wú)誤后放行8生產(chǎn)生活垃圾物資放行條人事行政部門(mén)人員人事行政部門(mén)主管人事行政部門(mén)主管行政部主管審批意見(jiàn)保安查對(duì)無(wú)誤后放行9車(chē)輛放行相關(guān)部門(mén)簽復(fù)的來(lái)訪(fǎng)回執(zhí)/內(nèi)部：用車(chē)申請(qǐng)單受訪(fǎng)部門(mén)人員/用車(chē)人用車(chē)部門(mén)主管或人事行政主管用車(chē)部門(mén)主管或人事行政主管進(jìn)出車(chē)輛登記記錄/用車(chē)審批手續(xù)保安查對(duì)無(wú)誤后放行10攜帶文件資料、電腦或磁盤(pán)物資放行條原使用、管理人原使用、管理部門(mén)主管或人事行政主管人事行政主管信息部或行政部核查保安查對(duì)無(wú)誤后放行11進(jìn)出廠(chǎng)區(qū)隨身物品無(wú)攜帶人開(kāi)包接受檢查保安查對(duì)無(wú)誤后放行8．說(shuō)明：8.1所有放行物資出門(mén)時(shí)由當(dāng)值保安人員憑核準(zhǔn)的放行條核對(duì)無(wú)誤后才能放行。8.2如有物資（來(lái)料加工的物資除外）臨時(shí)帶入公司需先到門(mén)衛(wèi)登記填寫(xiě)<自帶物資入廠(chǎng)登記表>，當(dāng)值保安人員簽名確認(rèn)，交物資攜帶人一份,經(jīng)接訪(fǎng)人員簽名確認(rèn),在出門(mén)時(shí)交當(dāng)值保安人員核對(duì)原帶入的物資后憑此單給予放行。此類(lèi)物資不需再開(kāi)放行條。8.3所有物資的放行必須辦理合法的手續(xù)后從公司正門(mén)出門(mén)。嚴(yán)禁物資從側(cè)門(mén)或圍墻出門(mén)。8.4如客戶(hù)因業(yè)務(wù)需要攜帶樣品出門(mén)時(shí)由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)電話(huà)通知當(dāng)值保安或辦理相關(guān)放行手續(xù)；8.5所有物資的放行原則上在白天上班時(shí)間內(nèi)，晚上8點(diǎn)后停止放行，除特殊情況，按本辦法并經(jīng)權(quán)限主管審批后放行。8.5公司產(chǎn)品提貨單，須有提貨人簽名，注明提貨車(chē)牌號(hào)并由相關(guān)的開(kāi)單人員和財(cái)務(wù)審核人員簽名，當(dāng)值保安人員依照提貨單上物資的品名、規(guī)格、數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后才能放行。8.6當(dāng)值保安對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)出身份能100﹪確定安全的可免予查驗(yàn)，如對(duì)進(jìn)出員工身份或攜帶物資有任何不明確或疑慮的一律須查驗(yàn)員工出入有效證件（工作證或放行條），否則以失職論。8.7公司車(chē)輛出門(mén)須查驗(yàn)送貨單或放行條，憑單放行（配車(chē)者可免）。8.8相關(guān)業(yè)務(wù)來(lái)訪(fǎng)車(chē)輛、人員一律須登記查詢(xún)，必要時(shí)須預(yù)先電告接洽部門(mén)，經(jīng)允許方可進(jìn)入公司。8.9進(jìn)出物資、郵件、包裹等一律需查驗(yàn)、登記。9．經(jīng)門(mén)衛(wèi)檢查查獲如有私帶公物或他人物資之嫌疑者，暫扣留物資，并按下列程序處理。9.1記錄攜帶人所屬單位、部門(mén)、姓名、時(shí)間、地點(diǎn)。9.2記錄攜帶人攜帶的物資名稱(chēng)，規(guī)格、數(shù)量，從何處取拿的。9.3情節(jié)嚴(yán)重時(shí)，扣留該人員，并迅速呈報(bào)上級(jí)處理。遇到當(dāng)事人反抗時(shí)除呈報(bào)上級(jí)外，同時(shí)還需報(bào)警。10．獎(jiǎng)罰規(guī)定：有如下情形者根據(jù)《員工手冊(cè)-獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》之相關(guān)條例處理；情節(jié)特別嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)處理。10.1.保安人員在檢查公司產(chǎn)品放行時(shí)發(fā)現(xiàn)貨單與實(shí)物不符時(shí)，不及時(shí)反饋相關(guān)部門(mén)，有意徇私放行的；10.2沒(méi)按規(guī)定辦理相關(guān)物資放行手續(xù)，私自攜帶相關(guān)物資離廠(chǎng)的；10.3攜帶相關(guān)物資進(jìn)出公司，不接受值班人員按規(guī)定檢查的；10.4物資放行申請(qǐng)人員、審核人員、審批人員、攜帶人員、保安檢查人員不按本管理辦法操作的。11．相關(guān)文件：11.1《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》；11.2《固定資產(chǎn)管理制度》；11.3《保安管理制度》；11.4《員工手冊(cè)》。12．相關(guān)表單：12.1<自帶物資入廠(chǎng)登記表>；12.2〈來(lái)訪(fǎng)登記條〉；12.3〈物資放行審核審批人員簽名樣板〉；12.4〈放行條>。12.5〈車(chē)輛出入登記表〉；12.6<郵件收發(fā)登記表>；12.7<公司車(chē)輛出入登記表>；12.8<財(cái)務(wù)核對(duì)鐵料提貨表>。NO：廣州賽邦印鐵制罐有限公司NO：自帶物資入廠(chǎng)登記表（新增表格）姓名單位或部門(mén)進(jìn)入時(shí)間物資名稱(chēng)物資名稱(chēng)數(shù)量數(shù)量規(guī)格規(guī)格車(chē)牌號(hào)碼預(yù)計(jì)出廠(chǎng)時(shí)間入廠(chǎng)原因：當(dāng)值保安簽名：出廠(chǎng)驗(yàn)證出廠(chǎng)時(shí)間接訪(fǎng)人員簽名當(dāng)值保安檢查核對(duì)：