管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告

管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告TY-QA12013年度會(huì)議紀(jì)要主題：2013年度管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2013年9月16日地點(diǎn)：公司會(huì)議室主持人：總經(jīng)理-管理者代表：參加人員：生產(chǎn)部：技術(shù)部：商務(wù)部：質(zhì)量部：行政部：財(cái)務(wù)部：

采購部：記錄員：管理者代表：李慶軍總經(jīng)理：鄭小平會(huì)議目的/范圍目的:確保本公司品質(zhì)管理體系、產(chǎn)品環(huán)境管理體系適宜性、充分性、有效性。范圍:本公司品質(zhì)管理體系。會(huì)議議程質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況質(zhì)量方針/目標(biāo)顧客的反饋、抱怨報(bào)告、滿意度調(diào)查糾正與預(yù)防措施供應(yīng)商的管理過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性資源配置其他目前存在問題及建議管理評(píng)審結(jié)論管理評(píng)審輸出質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況第二方審核：2013年第一季度，我們共接待了3批客戶審核，溝通，均得到客戶的比較滿意的答復(fù)。第三方審核第三方審核機(jī)構(gòu)：摩迪英聯(lián)預(yù)計(jì)審核時(shí)間：2013年9月22日，23日兩天內(nèi)部審核：2013年度TS16949質(zhì)量體系內(nèi)部審核情況：

本年度于2013年08月20-21日組織了第一次內(nèi)審活動(dòng)，均覆蓋了體系運(yùn)行覆蓋的全要素、所有部門和生產(chǎn)班次。共提出9個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)；不合格項(xiàng)均經(jīng)過原因分析和制訂糾正措施，部分通過了跟蹤驗(yàn)證，其他部分已經(jīng)得到了整改。從內(nèi)審的情況來看，本公司依據(jù)TS16949建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的，符合的，充分的，并確保顧客要求得到滿足。但這些不合格項(xiàng)提醒我們，在體系運(yùn)行的實(shí)施過程中仍然存在薄弱環(huán)節(jié)，比如在APQP流程執(zhí)行方面、客戶要求、過程控制等方面有待于進(jìn)一步提高。質(zhì)量方針/目標(biāo)質(zhì)量方針：“一次做好次次做好追求更好”公司致力于形成“以人為本、顧客至上、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的企業(yè)文化。部門質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成說明：2013年1月~8月質(zhì)量目標(biāo)情況基本完成。1、2月份及3月份與其他月份相比有點(diǎn)偏低，是由于春節(jié)后人員的變動(dòng)所造成，但總體沒有影響目標(biāo)的完成。2、下一年度我司將對(duì)相關(guān)目標(biāo)和實(shí)際情況調(diào)整，以保證能夠持續(xù)改善。質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況說明：顧客的反饋、抱怨報(bào)告、滿意度調(diào)查1、顧客滿意度調(diào)查：

2012年我們對(duì)我們的客戶進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查，共發(fā)出一份，回收一份，回收率100%。年度顧客滿意度平均得分為97分，達(dá)到我們的平均目標(biāo)值：90分。2、客戶抱怨?fàn)顩r顧客投訴共3次，均及時(shí)得到有效處理。糾正與預(yù)防措施

共接收投訴3份?；貜?fù)3份，追蹤其有效性為100%日期問題產(chǎn)品問題部門問題描述改善措施效果驗(yàn)證2013.5.3調(diào)整臂總成生產(chǎn)部蓋板焊接不良OK2013.5.4調(diào)整臂總成生產(chǎn)部蝸桿軸扭矩超差OK2013.7.15上推力桿座生產(chǎn)部螺紋沒有攻到位OK

重大質(zhì)量問題：未發(fā)生。供應(yīng)商的管理供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系狀況

公司目前擁有合格供應(yīng)商19家：其中通過IS09001認(rèn)證的有2家；

ISO/TS16949體系認(rèn)證的有1家；1家計(jì)劃2013年下半年進(jìn)行體系認(rèn)證。

過程質(zhì)量能力評(píng)審按計(jì)劃要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)過程質(zhì)量能力評(píng)審，主要供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果達(dá)到A級(jí)。交貨表現(xiàn)主要供應(yīng)商業(yè)績(jī)：鋼業(yè)公司績(jī)?cè)u(píng)價(jià)100分（目前還沒有發(fā)現(xiàn)不良)

過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性1、產(chǎn)品品質(zhì)趨勢(shì)從外購原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率99.3%來看，但沒有出現(xiàn)過退貨情況，處于有效的控制狀態(tài)。2、過程業(yè)績(jī)

2.1商務(wù)部

在合同評(píng)審方面嚴(yán)格按照文件規(guī)定執(zhí)行，準(zhǔn)確識(shí)別了顧客的要求，目前沒有出現(xiàn)因合同評(píng)審出現(xiàn)錯(cuò)誤導(dǎo)致的顧客投訴，在與顧客的溝通聯(lián)絡(luò)上，業(yè)務(wù)人員能將顧客的要求及時(shí)、全面的傳達(dá)給公司的相關(guān)部門。在對(duì)顧客的服務(wù)上，也保證了時(shí)效性和配合度。但文件化體現(xiàn)方面還需加強(qiáng)，如內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)分析報(bào)告沒有形成文件化。2.2.研發(fā)部從研發(fā)部部門目標(biāo)完成情況來看，研發(fā)部能及時(shí)組織評(píng)價(jià)商務(wù)部導(dǎo)入的新品，并及時(shí)制定相關(guān)操作控制文件，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)操作。但是工程部在分析處理過程異常時(shí)，能力還需加強(qiáng)。2.3、質(zhì)量部在過去的半年中，只接到三次客戶投訴，其中一次是屬于客戶的測(cè)量失誤而造成，另外兩次是屬于個(gè)例不良產(chǎn)品，說明質(zhì)量部在成品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)還需加強(qiáng)。進(jìn)料檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)過程中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)毛坯等外購不合格的狀況，證明目前公司的進(jìn)料檢驗(yàn)控制能保證外購產(chǎn)品的品質(zhì)。在計(jì)量器具的管理上，已建立了臺(tái)帳，并按照其特點(diǎn)擬定了校驗(yàn)計(jì)劃。計(jì)量器具得到了有效控制。2.4、技術(shù)部文件的發(fā)放范圍包括了日常需要文件的各部門，在一些不常需要文件的部門只要提出的申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，也能第一時(shí)間收到。對(duì)于圖紙的管理，對(duì)其發(fā)放、修改、回收建立了一整套管理方法，保證使用場(chǎng)所的文件都是有效版本。外來文件控制方面均有專人負(fù)責(zé)，并單獨(dú)存放管理。2.5、采購部

采購方面，對(duì)供應(yīng)商的交貨及時(shí)情況、提供材料的品質(zhì)狀況及配合程度都進(jìn)行了有效的管理，及時(shí)迅速的滿足了生產(chǎn)的需求，特別是油漆等原材了，在公司零庫存的同時(shí)，仍然能夠及時(shí)滿足生產(chǎn)需要。2.6、行政部2013年度人事工作業(yè)績(jī)主要體現(xiàn)在以下方面：所有新進(jìn)員工在上崗前都進(jìn)行了公司基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，并且考核合格率達(dá)100％；試用期滿，經(jīng)評(píng)價(jià)合格正式聘用后，現(xiàn)所有在職員工基本能勝任各自的工作；達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。在新員工招聘上，每一位新進(jìn)人員都按照文件要求進(jìn)行了崗前培訓(xùn)，在人員能力上，人事進(jìn)行了一部分人員的抽查，確定能夠勝任本職工作。2.7、生產(chǎn)部

1）從本年度，均已按時(shí)按期交貨，生產(chǎn)過程均處在受控狀態(tài)下。在今后的工作中，公司應(yīng)該在如何提高生產(chǎn)效率上作出調(diào)整和改進(jìn)。

2）基礎(chǔ)設(shè)施方面，生產(chǎn)部及時(shí)的進(jìn)行了點(diǎn)檢，維護(hù)，保養(yǎng)，并制定了年度保養(yǎng)計(jì)劃。但是在前期設(shè)備驗(yàn)收方面存在不足，生產(chǎn)部已經(jīng)認(rèn)識(shí)到這個(gè)問題，今后需要加以改進(jìn)。3）倉庫管理方面能保證產(chǎn)品在貯存期間的品質(zhì)，能保證主要材料的帳物相符和先進(jìn)先出，沒有因倉儲(chǔ)原因造成產(chǎn)品不良。

結(jié)論或糾正措施綜上所述，公司產(chǎn)品基本上符合了顧客要求，各過程均處于受控狀態(tài)且有效。人、機(jī)、料、法、環(huán)資源配置1.今年公司增加了2臺(tái)蝸桿軸鉆孔專機(jī)、5臺(tái)調(diào)整臂殼體鉆孔專機(jī)、數(shù)控機(jī)床15臺(tái)，高速數(shù)字滾齒機(jī)3臺(tái)、剃齒機(jī)1臺(tái)等，很大幅度的提升了生產(chǎn)效率，有效解決了生產(chǎn)瓶頸。2、計(jì)劃在今年10月份前完成毛坯倉庫的改造，目前已基本整理到位。其他法規(guī)及其它要求符合性評(píng)估結(jié)果勞動(dòng)保護(hù)：根據(jù)國家法規(guī)要求，實(shí)施了綜合保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)以及商業(yè)保險(xiǎn)，確保員工的待遇?？赡苡绊懫焚|(zhì)、產(chǎn)品環(huán)境管理體系的更改：公司體系暫時(shí)無需變更。文件適宜性的評(píng)審公司的文件建立以來雖然有修訂，但隨著內(nèi)外部環(huán)境變化應(yīng)進(jìn)行再檢討評(píng)審，根據(jù)檢討評(píng)審結(jié)果進(jìn)行再修訂。總結(jié)：回顧公司半年來的情況，可以用兩句話來概括：總的形勢(shì)是好的，取得了一定成績(jī):在穩(wěn)定現(xiàn)有客戶的前提下,我們還在不斷地開發(fā)出新的客戶，并初步達(dá)成一些合作意向。

在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過程中,暴露出很多管理及質(zhì)量控制等各方面的問題和不足，需要我們足夠重視并大力改正.目前存在問題及建議1.各部門的文件管理不到位從此次內(nèi)審結(jié)果看，有1個(gè)是文件執(zhí)行方面的問題，也發(fā)現(xiàn)很多文件問題，進(jìn)行了口頭傳達(dá)。對(duì)于我們生產(chǎn)性行業(yè)而言，文件是第一生產(chǎn)準(zhǔn)則，沒有文件如何指導(dǎo)操作，職能部門的管理不到位，造成了現(xiàn)場(chǎng)使用的文件遺失、無法識(shí)別、新舊版本交替等問題。2.過程異常問題的分析，解決在我們接到客戶的需求和過程出現(xiàn)異常時(shí)，研發(fā)部在解決這類問題時(shí)還需要加強(qiáng)和提高。其分析手段和方法還需要學(xué)習(xí)改進(jìn)。3.崗位職責(zé)還需細(xì)化，執(zhí)行力不夠

在出現(xiàn)問題時(shí)，經(jīng)常出現(xiàn)各個(gè)部門之間的推諉，甚至一些事情還出現(xiàn)沒有主導(dǎo)部門的現(xiàn)象。說明我們內(nèi)部責(zé)任還不夠明確，細(xì)化。同時(shí)解決問題的時(shí)效性還需加強(qiáng)。4.部門質(zhì)量目標(biāo)的約束力不夠由于我司大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)間還不長(zhǎng)，一些部門的質(zhì)量目標(biāo)的制定還不夠合理，同時(shí)還沒有建立質(zhì)量目標(biāo)考核制度。管理評(píng)審結(jié)論經(jīng)與會(huì)人員對(duì)各項(xiàng)輸入的評(píng)審，一致認(rèn)為，本公司已經(jīng)按ISO/TS16949：2009版建立的質(zhì)量管理體系一段時(shí)間來的運(yùn)行是適宜的、充分并有效的，質(zhì)量方針得到了有效的貫徹，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施狀況良好，確