庫(kù)房工作流程與管理規(guī)定(Word2010版)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京安達(dá)泰克科技有限公司BEIJINGANDERTECHNOLOGIESAD／MD-S002Rev.02庫(kù)房工作流程與管理規(guī)定編制／日期審核／日期批準(zhǔn)／日期1目的為保證公司生產(chǎn)活動(dòng)的正常運(yùn)行及庫(kù)存物資的安全完整，保證庫(kù)存物資的質(zhì)量和數(shù)量，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供有效服務(wù)，結(jié)合實(shí)際情況，特制訂本規(guī)定。2適用范圍適用于原材料、產(chǎn)成品、半成品、工具和勞保、輔助材料等的出入庫(kù)及儲(chǔ)存管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部是庫(kù)房的主管部門。3.1.1庫(kù)房人員負(fù)責(zé)物資的存儲(chǔ)和防護(hù)以及出入庫(kù)的管理。3.1.2庫(kù)房人員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的使用管理。3.1.3庫(kù)房人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的預(yù)警管理。3.1.4庫(kù)房人員負(fù)責(zé)庫(kù)房的月度盤點(diǎn)和報(bào)表。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)物資、成品、半成品等物資標(biāo)識(shí)狀態(tài)的控制管理。3.3相關(guān)部門配合其他工作。4工作流程4.1入庫(kù)流程4.1.1采購(gòu)入庫(kù)流程圖4.1.2原材料采購(gòu)入庫(kù)流程：庫(kù)房人員填寫OA《生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)》審批通過(guò)后，在ERP系統(tǒng)中填寫請(qǐng)購(gòu)單，沒(méi)有編碼的物資需要先添加存貨檔案，采購(gòu)回來(lái)后可修改規(guī)格型號(hào)等信息。供應(yīng)部查看OA《生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)》后，由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單/采購(gòu)到貨單，填寫實(shí)際到貨數(shù)量，交驗(yàn)合格后，到庫(kù)房辦理入庫(kù)。庫(kù)房人員核對(duì)原材料合格標(biāo)簽信息無(wú)誤后，由采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單，并由另一人審核。庫(kù)房人員根據(jù)入庫(kù)單打印入庫(kù)單憑證，由入庫(kù)人員簽字后，裝訂保存。采購(gòu)入庫(kù)單審核后，即可將原材料放置在指定貨位或區(qū)域。4.1.3輔材料、工具、勞保采購(gòu)入庫(kù)流程：庫(kù)房人員填寫OA《生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)》審批通過(guò)后，在ERP系統(tǒng)中填寫請(qǐng)購(gòu)單，沒(méi)有編碼的物資需要先添加存貨檔案，采購(gòu)回來(lái)后可修改規(guī)格型號(hào)等信息。供應(yīng)部查看OA《生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)》后，由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單/采購(gòu)到貨單，填寫實(shí)際到貨數(shù)量，庫(kù)房人員核實(shí)品名、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)商、數(shù)量等信息無(wú)誤后，由采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單，并由另一人審核。庫(kù)房人員根據(jù)入庫(kù)單打印入庫(kù)單憑證，由入庫(kù)人員簽字后，裝訂保存。采購(gòu)入庫(kù)單審核后，即可將原材料放置在指定貨位或區(qū)域。如有要求質(zhì)量部檢驗(yàn)的，按照原材料采購(gòu)入庫(kù)流程執(zhí)行。4.1.4產(chǎn)成品入庫(kù)流程圖4.1.5產(chǎn)成品入庫(kù)流程：包裝人員辦理產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，必須提供流程卡，庫(kù)房人員必須查看實(shí)物，核對(duì)信息。生成產(chǎn)成品入庫(kù)單后，由另一人進(jìn)行審核。包裝后入庫(kù)的產(chǎn)成品，庫(kù)房人員已粘貼標(biāo)簽上的數(shù)量為依據(jù)。4.1.6其他入庫(kù)流程：滾剪后帶料、半成品、盤盈及其他需要入庫(kù)的，核對(duì)數(shù)量、批次、任務(wù)號(hào)等信息后，手動(dòng)填寫其他入庫(kù)單。由另一人審核入庫(kù)。4.2出庫(kù)流程4.2.1銷售出庫(kù)流程圖4.2.2材料出庫(kù)流程圖4.2.3BOM材料出庫(kù)流程：BOM材料領(lǐng)用按照上面流程圖辦理出庫(kù)，多余材料由領(lǐng)用人辦理退庫(kù)。庫(kù)房人員填寫紅字材料出庫(kù)單，并由另一人審核。4.2.4其他材料出庫(kù)流程：其他材料由領(lǐng)用人提供流程卡、試驗(yàn)單或處置單等能夠證明材料領(lǐng)用原因的表單辦理出庫(kù)，庫(kù)房人員手動(dòng)增加材料出庫(kù)單，核對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息后，由另一人審核出庫(kù)，出庫(kù)后打印出庫(kù)單由領(lǐng)用人簽字。5 管理規(guī)定5.1入庫(kù)管理5.1.1原材料、成品、半成品入庫(kù)前必須貼有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)必須符合AD／PD-015《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，庫(kù)房人員要對(duì)標(biāo)識(shí)及數(shù)量等信息進(jìn)行檢查，然后才能審核入庫(kù)。5.1.2A、B類產(chǎn)品的半成品外協(xié)件需入庫(kù)（最后一道裝配工序之后的外協(xié)件不入庫(kù)）；各類產(chǎn)品的蜂窩芯半成品需入庫(kù)。六菱發(fā)北京的半成品（如成型波帶料等）按實(shí)際價(jià)格入庫(kù)。其余半成品及外協(xié)件不入庫(kù)。5.1.3輔助材料、工具、刀具、辦公用品等在入庫(kù)前，庫(kù)房人員應(yīng)核對(duì)其品名、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)識(shí)、包裝狀態(tài)、體積、價(jià)格等信息并確認(rèn)無(wú)誤后，方可審核入庫(kù)?！叭裏o(wú)”產(chǎn)品不能辦理入庫(kù)。5.1.4新采購(gòu)的原材料在入庫(kù)之前由供應(yīng)部人員通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后必須粘貼合格標(biāo)簽，然后才能辦理入庫(kù)手續(xù)。5.1.5產(chǎn)成品包裝完工后由包裝人員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)必須有流程卡，庫(kù)房人員必須核對(duì)任務(wù)號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量及由質(zhì)量部檢驗(yàn)員簽字的流程卡，無(wú)誤后在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核產(chǎn)成品入庫(kù)單，流程卡隨產(chǎn)品一同保存在庫(kù)房。5.1.6生產(chǎn)加工多余半成品必須粘貼標(biāo)簽，標(biāo)簽必須包含名稱、圖號(hào)，或提供流程卡，必須是檢驗(yàn)合格的半成品，庫(kù)房人員必須核實(shí)無(wú)誤后方能填寫審核入庫(kù)單。各工序半成品（含外協(xié)件）需使用其上一層級(jí)的BOM半成品的存貨編碼入庫(kù)。如果某工序的半成品（含外協(xié)件）沒(méi)有上一層級(jí)的BOM半成品，則不入庫(kù)。5.1.7所有物資經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤后，庫(kù)房人員依據(jù)單據(jù)上的相關(guān)信息將貨物存放到指定的貨位區(qū)，輔材、工具等要放在物資周轉(zhuǎn)區(qū)，并及時(shí)準(zhǔn)確錄入到ERP系統(tǒng)，以保證財(cái)務(wù)核算成本。5.1.8驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題物資應(yīng)及時(shí)隔離并報(bào)告上級(jí)處理，不得隱瞞不報(bào)，否則庫(kù)房人員將負(fù)失職責(zé)任。5.1.9采購(gòu)回來(lái)的物資，與申請(qǐng)采購(gòu)的要求不符時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間通知需求人員，確認(rèn)是否可用，如可以，正常辦理入庫(kù)流程；如不可以，需要采購(gòu)人員辦理退貨。5.2出庫(kù)管理5.2.1庫(kù)房人員依據(jù)OA系統(tǒng)所提物資需求信息、流程卡、工藝單、材料定額單、ERP系統(tǒng)BOM信息等，及時(shí)辦理材料出庫(kù)手續(xù)，并在相關(guān)表單上記錄出庫(kù)材料的批次、數(shù)量等信息。原則上一個(gè)任務(wù)號(hào)的產(chǎn)品，只能使用一個(gè)批次的原材料。庫(kù)存物資不足，需要代料時(shí)，庫(kù)房人員應(yīng)填寫《材料代用申請(qǐng)》OA申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理代料出庫(kù)手續(xù)。5.2.2庫(kù)房人員要核對(duì)物資需求申請(qǐng)單、材料定額單信息及時(shí)反饋庫(kù)存情況并進(jìn)行備庫(kù)。5.2.3所有的產(chǎn)品及物資必須符合“先進(jìn)先出”原則。5.2.4涉及到重量、體積出庫(kù)受限需要分割處理時(shí)，庫(kù)房人員必須在出庫(kù)前補(bǔ)貼標(biāo)簽，保證出庫(kù)的所有原材料都必須有標(biāo)簽。5.2.5對(duì)于手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，庫(kù)房人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。并將具體情況匯報(bào)部門經(jīng)理處理。5.2.6對(duì)于工具的借用需嚴(yán)格按照工具領(lǐng)用表進(jìn)行收發(fā)工具，借用人員必須妥善保管借用的工具。5.2.7在ERP系統(tǒng)中接到市場(chǎng)部的發(fā)貨通知單后及時(shí)辦理產(chǎn)成品出庫(kù)手續(xù)，產(chǎn)品流程卡隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部包裝人員。5.2.8入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)庫(kù)房人員必須陪同，除領(lǐng)導(dǎo)特批外，嚴(yán)禁讓庫(kù)房外人員獨(dú)自前往存貨區(qū)域取放貨。5.3退庫(kù)管理5.3.1生產(chǎn)加工剩余原材料必須由領(lǐng)用人及時(shí)辦理退庫(kù)，退庫(kù)的原材料必須粘貼合格標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容必須包含材料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次等內(nèi)容，退料人必須提供流程卡，庫(kù)房人員必須核實(shí)標(biāo)簽內(nèi)容、退庫(kù)原材料的數(shù)量，無(wú)誤后填寫紅字材料出庫(kù)單，在流程卡中扣除退庫(kù)原材料數(shù)量并簽字。退庫(kù)的原材料以原存貨編碼退庫(kù)。5.3.2由于原材料質(zhì)量原因造成的退庫(kù)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員，并做好不合格材料的區(qū)分。5.4存儲(chǔ)管理5.4.1物資的存儲(chǔ)保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、使用頻率、用途劃分區(qū)域分類存放。體積、重量較大的物資存放到底貨位處。應(yīng)按照定置管理要求，對(duì)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，區(qū)域內(nèi)不得存放其他物資。5.4.2被存儲(chǔ)物資，應(yīng)有箱外標(biāo)識(shí)或物資卡，標(biāo)識(shí)必須朝外。5.4.3同種材料，不同規(guī)格或不同批次物資存放在同一個(gè)容器內(nèi)時(shí)，應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)別并進(jìn)行隔離。同時(shí)要根據(jù)產(chǎn)品的“先進(jìn)先出”原則分別確定存儲(chǔ)方式及位置。5.4.4庫(kù)房人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查存放情況、標(biāo)識(shí)情況等，避免庫(kù)存物資超期，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)處理。5.4.5對(duì)超期物資應(yīng)及時(shí)提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng)確認(rèn)合格的物資經(jīng)批準(zhǔn)后可繼續(xù)使用。對(duì)已失效、變質(zhì)的物資應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)?zhí)幚?，批?zhǔn)后辦理報(bào)廢、隔離及銷賬等工作。5.4.6禁止非庫(kù)房人員隨意進(jìn)入庫(kù)房，如有特殊需求，需在庫(kù)房工作人員陪同下進(jìn)入。5.5搬運(yùn)及防護(hù)管理5.5.1庫(kù)房人員要使用專業(yè)搬運(yùn)車輛，嚴(yán)格防止物料的相互磕碰，嚴(yán)禁野蠻操作。5.5.2對(duì)出庫(kù)的原材料、成品等要使用周轉(zhuǎn)車周轉(zhuǎn)，禁止手工搬運(yùn)。5.5.3嚴(yán)禁成品、半成品直接暴露在空氣中，對(duì)溫度、濕度敏感的物資應(yīng)采取防護(hù)措施，防止物資產(chǎn)生氧化、銹蝕、霉?fàn)€及蟲蛀等。對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，并配備必要的防護(hù)措施。5.5.4庫(kù)房人員需要經(jīng)常檢查存放的物資，一旦發(fā)現(xiàn)氧化、銹蝕、霉?fàn)€及蟲蛀等，需要及時(shí)對(duì)物資進(jìn)行隔離并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。5.5.5不能使用包裝箱儲(chǔ)存的物資，儲(chǔ)存時(shí)要進(jìn)行除塵保護(hù)。5.5.6叉車使用后停放在指定區(qū)域內(nèi)，不得隨意停放，并做好叉車每日的點(diǎn)檢工作。5.5.7庫(kù)房環(huán)境衛(wèi)生每日清掃并做好保持工作，每次作業(yè)完畢后要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證現(xiàn)場(chǎng)整潔。5.6庫(kù)房的盤點(diǎn)管理5.6.1庫(kù)房人員應(yīng)每月核對(duì)賬務(wù)是否相符，做到賬、物、卡、架四統(tǒng)一。5.6.2盤點(diǎn)內(nèi)容包括檢查物料賬上數(shù)量、實(shí)物數(shù)量、標(biāo)識(shí)卡上數(shù)量是否一致；檢查物料的收發(fā)情況及是否按先進(jìn)先出的原則發(fā)放物料；檢查物料的堆放及維護(hù)情況；檢查物料有無(wú)超儲(chǔ)積壓，損壞變質(zhì)；檢查對(duì)不合格品及呆料的處理；檢查安全設(shè)施及消防安全情況。5.6.2庫(kù)房應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下每年進(jìn)行至少一次全面盤點(diǎn)。5.6.3當(dāng)庫(kù)房在盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)盤盈、虧損或日常工作中涉及庫(kù)房物資數(shù)量及金額變動(dòng)需要做入庫(kù)調(diào)整和出庫(kù)調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，分析原因明確責(zé)任并出具書面材料，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，上交財(cái)務(wù)，然后在ERP系統(tǒng)中填寫表單，表單必須由庫(kù)房主任審核。5.6.4核查物資的形狀及有效期，預(yù)防廢品的發(fā)生。5.6.5預(yù)防并檢查登記誤差、計(jì)算誤差、編號(hào)誤差等。6相關(guān)文件6.1AD／PD-015《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》6.2AD／MD-T011《ERP系統(tǒng)訂單運(yùn)行管理規(guī)定》7 相關(guān)表格7.1AndersheetS2016庫(kù)房盤點(diǎn)表7.2AnderSheetS2004物資采購(gòu)申請(qǐng)單7.3AnderSheetT1030材料代用申請(qǐng)單精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工作內(nèi)容及流程一：工作內(nèi)容1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。如：每天提前10分鐘到崗，更換工作服，佩戴工牌等要求。2、負(fù)責(zé)城南項(xiàng)目各庫(kù)房管理工作。3、食品原料、配料的驗(yàn)收，達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4、對(duì)食品及食品容器的生熟分開、離地上架分類存放、以及庫(kù)房冰箱、冰柜中食品的存放，負(fù)責(zé)督促工作。5、做好盤點(diǎn)管理工作，做到賬物相符。二：工作流程1、食堂庫(kù)房（OK為合格、NA為不合格）進(jìn)貨進(jìn)貨退貨理貨上架填入庫(kù)單進(jìn)檢退貨理貨上架填入庫(kù)單進(jìn)檢補(bǔ)貨登、銷賬專人領(lǐng)貨NA補(bǔ)貨登、銷賬專人領(lǐng)貨入庫(kù)OK入庫(kù)填出庫(kù)單按申報(bào)菜單內(nèi)容配發(fā)材料填出庫(kù)單按申報(bào)菜單內(nèi)容配發(fā)材料盤點(diǎn)表月底上交餐飲部盤點(diǎn)盤點(diǎn)表月底上交餐飲部盤點(diǎn)2、項(xiàng)目庫(kù)房、食堂雜品庫(kù)理貨上架填入庫(kù)單入庫(kù)進(jìn)檢進(jìn)貨理貨上架填入庫(kù)單入庫(kù)進(jìn)檢進(jìn)貨補(bǔ)貨盤點(diǎn)登、銷賬填出庫(kù)單按需領(lǐng)料補(bǔ)貨盤點(diǎn)登、銷賬填出庫(kù)單按需領(lǐng)料備注：1、領(lǐng)料單由各保潔員填