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文檔簡(jiǎn)介
1、控制活動(dòng)基本信息,,,,
控制活動(dòng)編號(hào),P6.2.2,,,
控制活動(dòng)描述,"財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部、總經(jīng)理等在總經(jīng)理辦公會(huì)議上提出融資方案,并對(duì)《融資申請(qǐng)表》及方案進(jìn)行審核,會(huì)審后,參與評(píng)審的人員在《融資申請(qǐng)表》中詳細(xì)列明各自的評(píng)審意見(jiàn),選擇出最優(yōu)的《融資方案》。",,,
是否關(guān)鍵控制,是,,,
控制活動(dòng)責(zé)任人,財(cái)務(wù)部部長(zhǎng);投資發(fā)展部部長(zhǎng);總經(jīng)理;副總經(jīng)理,,,
業(yè)務(wù)發(fā)生頻率,不定期,,,
業(yè)務(wù)發(fā)生總量描述,融資申請(qǐng)次數(shù),,,
年度業(yè)務(wù)發(fā)生總量,1,,,
年度樣本量,1,,,
2、控制活動(dòng)測(cè)試程序,,,,
類別,測(cè)試程序,,,
詢問(wèn),詢問(wèn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、投資發(fā)展部部長(zhǎng)《融資申請(qǐng)表》及方案的編制審核情況,,,
檢查,檢查《融資申請(qǐng)表》上參評(píng)人員的評(píng)審意見(jiàn)和簽字情況,,,
3、測(cè)試結(jié)論,,,,
測(cè)試結(jié)論,無(wú)可測(cè)樣本,原因,今年未發(fā)生業(yè)務(wù)，無(wú)可測(cè)樣本,
4、測(cè)試結(jié)果,,,,
編號(hào),樣本描述,樣本時(shí)間,測(cè)試結(jié)果,備注
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