石油加工及煉焦業(yè)

石油加工及煉焦業(yè)審核作業(yè)指導書專業(yè)工程：石油加工業(yè)煉焦業(yè)乙15.1-15.2〔類型代碼:15〕BCC/AG/S-15/00孫雪如操圣祥操圣祥2023/6/9編制目的指導本公司審核人員對化學纖維和合成材料制造組織，按“職業(yè)安全安康治理體系審核標準”進展有效的審核；二、適用范圍用合成方法制得的高分子化合物，主要包括合成橡膠、合成纖維、合成樹脂和塑料等制造過程所涉及危害危急因素的識別、評價及審核方法。三、所引用的法律法規(guī)和其他要求〔1〕法律：中華人民共和國憲法中華人民共和國勞動法中華人民共和國消防法中華人民共和國工會法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國建筑法中華人民共和國節(jié)約能源法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國標準化法中華人民共和國衛(wèi)生防疫法〔2〕法規(guī)規(guī)章(1).[19830204]加強化工企業(yè)安全生產的八條規(guī)定(2).[19851004]化工爭論院〔所〕安全治理暫行制度(3).[19860906]光氣及光氣化產品生產安全暫行規(guī)定(4).[19870815]化工企業(yè)高處作業(yè)安全治理規(guī)定〔試行〕(5).[19870217]化學危急物品安全治理條例(6).[19880301]化學工業(yè)部關于化機企業(yè)安全生產工作的暫行規(guī)定〔7〕.[19890215]溶解乙炔生產安全治理規(guī)定〔試行〕(8).[19910414]化工企業(yè)安全治理制度(9).[19920612]化工安全技術成果獎評審方法(10).[19920928]

化學危急物品安全治理條例實施細則(11).[19921029]

化學工業(yè)部化工安全衛(wèi)生監(jiān)察方法(12).[19941008]

化學工業(yè)部安全生產禁令(13).[19950622](14).[19951124]小氮肥安全技術規(guī)程.[19961022]關于在化工企業(yè)開展創(chuàng)立安全合格班組活動的打算.[19870217]化學危急物品安全治理條例.[19900220]化學工業(yè)部、勞動部關于化工企業(yè)申報國家級企業(yè)等榮譽稱號考評安全條件的規(guī)定.[19870217]化學危急物品安全治理條例(19).[19840820]橡膠工業(yè)靜電安全規(guī)程(20).[19860623]涂裝作業(yè)安全規(guī)程、涂漆工藝通風凈化危急品登記注冊治理規(guī)定化學危急品安全治理條例化工企業(yè)安全治理制度化氣瓶安全監(jiān)視標準鍋爐房安全治理規(guī)章化工企業(yè)急性中毒搶救應急措施規(guī)定企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育治理規(guī)定勞動防護用品治理規(guī)定企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定漏電保護的安全監(jiān)察規(guī)定

2023-10-1192023-3-15衛(wèi)生部2023-11-271991-4-11質技監(jiān)鍋發(fā)(2023)2502023-7-188-1-386-11-24車間空氣中含50%—80%游離二氧化硅粉塵衛(wèi)生標準 GB11723-89橡膠加工配煉車間防塵規(guī)程有毒作業(yè)分級GB12331-90氯氣安全規(guī)程GB11984-89職業(yè)性接觸毒物危害程度分級焦化安全規(guī)程GB12710-91

GB5833-86GB5044-85工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程 GB6222-86UDC658.382：614.824常用危急化學品的分類及標志 GB13690-92車間空氣中1，2-二氯乙烷衛(wèi)生標準 GB11723-89車間空氣中釩及其化合物衛(wèi)生標準GB11722-89車間空氣中環(huán)氧乙烷衛(wèi)生標準GB11721-89車間空氣中溶劑汽油衛(wèi)生標準GB11719-89車間空氣中三甲苯磷酸酯衛(wèi)生標準GB11530-89車間空氣中丙烯酰胺衛(wèi)生標準車間空氣中氯乙醇衛(wèi)生標準

GB11525-89GB11524-89車間空氣中甲基丙烯酸環(huán)氧丙酯衛(wèi)生標準 GB11520-89車間空氣中甲基丙烯酸衛(wèi)生標準車間空氣中丙烯酸甲酯衛(wèi)生標準

GB8776-88UDC661.92.013.8:628.512GB8773-88UDC661.92.0138:628.512硫酸廠衛(wèi)生防護距離標準有毒作業(yè)場所空氣采樣標準

GB11663-89GB13733-92危急貨物命名原則 GB7694-87UDC656.073:001.4有毒作業(yè)場所空氣采樣標準 GB13733-92橡膠工業(yè)靜電安全規(guī)程 GB4655-84工業(yè)用化學產品采樣安全通則 GB3723-83=ISO3165-1976聚氯乙烯塑料生產防塵防毒技術規(guī)程ZBY09001-88氫氣使用安全技術規(guī)程 GB4962-85UDC614.83.661.96GB16483-96GB15603-95GB38361-83GB12463-90GB190-90GB13690-92LD34.1-92LD64-94HG23011-230182023-3-1HG23011HG23012HG23014HG23015HG23016HG23017四、典型的生產活動、主要工藝過程和設備燙傷有毒物質五、相關主要危急源有毒物質：原料油中含有H2S、芳香烴等有毒物質，接觸人員易發(fā)生中毒事故；易燃易爆：再生器與提升管反響器兩者之間由斜管相連，假設兩器的壓差和斜位掌握不好，將消滅催化劑倒流，流化介質互串導致分餾塔內含有催化劑粉末的重油在高速流淌下，簡潔沖蝕管線設備，造成火災事故；穩(wěn)定塔內系統(tǒng)壓力高達腐蝕設備易引起泄漏，造成火災爆炸事故。燙傷：加熱爐加熱溫度高達400C，發(fā)生泄漏則易發(fā)生燙傷事故。

1.45Mpa原料油一＞原料油一＞加熱爐有毒物質有毒物Jt1易燃易爆催化劑一＞再生器—提升管反響器六、主要掌握措施1、易燃易爆：消退火災爆炸引燃源；裝設能發(fā)出聲、光報警信號的可燃氣體報警器；依據燃、爆介質類、級、組和火災爆炸危急場所的類電氣設備；依據防火設計標準要求設置防火設施、設備。安全距離：承受消防標準規(guī)定的防火間距。加強通風。電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報警和掌握等對策由消防行政部門按消防標準要求提出。防靜電措施在靜電引起爆炸和靜電影響生產的場所，生產裝置都必需接地，使已產生的靜電電荷盡快對地泄漏、散失。2、有毒物質：物料和工藝：以無毒、低毒的工藝和物料代替有毒、高毒工藝和物料。工藝設備〔裝置〕：生產裝置密閉化、管道化，負壓生產；生產過程機械化、程序化和自動掌握。通風凈化：實行防毒教育、定期檢測、定期體檢、定期檢查、監(jiān)護作業(yè)、急性中毒及缺氧窒息搶救訓練等治理措施。依據相關標準應實行的其他防毒技術措施和治理措施。3、粉塵：選用不產生或少產生粉塵的工藝，承受無危害或危害性較小的物料。限制、抑制揚塵和粉塵集中加強通風操作人員佩戴防塵口罩等個人防護用品。實行防塵教育、定期檢測、加強防塵設施維護檢修、定期體檢和檢查等治理。4、咼溫：實現(xiàn)自動化和遠距離操作，設置熱源隔熱屏蔽。合理組織自然通風氣流、設置全面、局部送風裝置或空調降低工作環(huán)境的濕度。供給涼快飲料。限制持續(xù)接觸熱時間。使用隔熱服等個人防護用品。5、綜合：機器設備的維護保養(yǎng)和打算檢修：遵守技術操作規(guī)程；加油、清洗〔此時，更應留意安全〕安全工作。大修完了以后應進展驗收和試車。

；大修時要嚴格遵守修工作地點的布置與干凈：符合人機工程學要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的挨次，加工物品所經道暢通，設備及與墻壁、柱子間保持肯定距離；隨時去除廢屑、堆放整齊，修復損壞的地面。個人防護用品：按危害類型配備相應的個人防護用品，并有相應嚴格的治理制度，特種勞動防護用品應具有安全鑒定證。七、危害風險評價方法hECFMEA〔一般作業(yè)風險評價/故障類型及影響分析〕作業(yè)危急性是三個因素的乘積bc發(fā)生事故后可能產生的結果，用某項作業(yè)的某一項風險即為作業(yè)風險

EC=hXEXC320160-32070-15920

格外高風險高風險有肯定風險低風險故障類型及影響分析〔FMEA〕按工藝流程或設備布局分成假設干系統(tǒng)，推斷系統(tǒng)中全部可能消滅的故障類型確定故障等級：abCE，,從幾個方面考慮故障對系統(tǒng)的影響程度，用肯定的點數(shù)表示風險程度的大??；通過計算求得CE=Fl.F2.F3.F4.F5要素審核內容評價點數(shù)CE>7I級；4VCE<7H級；2<CE<4CE<2W級；要素審核內容1.文件1.文件*查方針的具體內容是否表達了&遵守法規(guī)&持續(xù)改進&事故預防保護員工職業(yè)安全安康的承諾？是否經最高治理者批準？*查方針制定的原則、職責，何時以何種方式進展評審是否作出規(guī)定？方針*了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？*驗證方針是否與用人單位的職業(yè)安全安康風險的性質和規(guī)模相適宜？即方針的內容是否與用人單位的危害與風險評價結果相適應；*了解方針是如何傳達貫徹的？員工是否理解，公眾是否獵取；*進一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質、規(guī)模，適宜性的評審結果；1.文件*查是否建立了程序：&是否描述了危害識別方法，是否強調了三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產運行的常規(guī)活動；特別：設備投入運行前的試機，運行后停機、檢修等格外規(guī)的活動；緊急：火災、爆炸事故；七個方面：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素。&是否規(guī)定了評價方法，是否具有可操作性，是否界定了風險級別？女口：ABCDE*是否規(guī)定了對什么樣的風險實行什么掌握措施？風險評價和風險掌握的籌劃

如：AA、B、C&是否規(guī)定了何種狀況要更危害信息；&是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風險評價重大風險清單；2*在主管部門查相關記錄：危害辨識清單 /重大風險清單，驗證識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取肯定的危害辨識、評價資料驗證其合理性。*現(xiàn)場巡察，簡潔驗證危害辨識是否有遺漏，評價是否合理；3*通過用人單位全部場所的審核，重點驗證危害辨識是否有遺漏？風險評價是否合理？*現(xiàn)場是否準時更危害。1.文件審核432及其他要求

*查是否建立了程序是否明確了獵取的渠道？是否規(guī)定了識別適用法規(guī)的職責及要求，是否規(guī)定準時更？是否規(guī)定如何傳達給相關方？2?第一階段審核*在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全面，適用性推斷是否準確？*現(xiàn)場巡察驗證適用性法規(guī)是否充分？*查用人單位守法的證明文件，要看原件〔近兩年來有無安全事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報告〕；3?其次階段審核*通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進一步驗證法律法規(guī)的適用性、充分性？*進一步驗證法律法規(guī)的傳達、落實狀況？*查法律、法規(guī)要求的更及傳達？1.文件審核*是否制定了目標的職責、根本原則、方法及評審的時間、形式、方法？，*是否制定了文件化的目標，且符合方針、法律法規(guī)、風險、相關方要求、持續(xù)改進；重點：職業(yè)安全安康防護措施；4.3.3

2?第一階段審核*建立目標是否按規(guī)定進展？相關職能和層次是否分解？*現(xiàn)場巡察并結合方針及危害辨識狀況，驗證目標的合理性？3?其次階段審核*查目標完成狀況，監(jiān)測記錄，風險掌握績效*查目標的評審結果，持續(xù)改進的要求？1.文件審核

/安全安康績效*是否規(guī)定了制定治理方案的職責、根本原則、方法及評審時間、形式、方法、修訂的要求？2?第一階段審核治理方案4.4.1

*查治理方案，驗證方案是否合理〔是否針對方針、目標；是否有可操作性，可檢查〕是否規(guī)定了職責、方法、資源和完成時間？3?其次階段審核*查方案的完成狀況？實施進度和效果通過現(xiàn)場觀看和監(jiān)測記錄予以確認？*查方案的評審和修訂狀況〔注：4.3.34.3.4〕。1?文件審核*是否明確了用人單位的最高治理者是職業(yè)安全安康的最終責任者及其領導職責？*是否明確了治理者代表及其職責和權限；*是否明確了從事治理、執(zhí)行和驗證的工作人員的職責和權限？2*了解部門及職責設定的是否合理？3*職責的傳達是否到位？履行職責的資源保障〔人力、專項技能、財力、時間〕 ；*通過對用人單位的全面審核，進一步驗證職責的合理性？1.文件審核*是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓的需求，制定培訓打算？培訓效果如何檢驗？特別是關鍵崗位的人員培訓資格鑒定〔含國家規(guī)定的特別工種〕？442和力量

?第一階段不審?其次階段審核*查培訓需求識別是否合理？培訓打算制定是否合理？*查培訓打算實施的相關記錄，驗證完成狀況？*查法規(guī)明示的人員資格證書？*現(xiàn)場詢問、觀看其活動驗證培訓效果？*培訓打算的評審、修訂？1.文件審核*是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反響的要求？協(xié)商與溝通文件化

2?第一階段不審。3?其次階段審核*4.3.1,4.2,4.3.4*抽查信息接收、處理記錄，驗證是否準確的傳達、處置、反響，并形成閉環(huán)？*了解員工的埋怨狀況？1.文件審核*是否規(guī)定了文件構造、要素之間相互作用的描述？全面審核其對于標準的符合性？2?第一階段通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性；3.其次階段通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性；文件*是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的掌握要求？是否界445掌握

定了何時進展評審？是否界定了作廢文件的標識？第一階段不審；其次階段*查關鍵岡位是否持有有效文件？*查文件評審的狀況？*查作廢文件處置？1.文件*查建立的運行掌握程序〔假設干〕是否充分，是否考慮了下述狀況：&沒有程序可能偏離方針、目標，均要建立掌握程序； ；&已辨識重大危急及不行承受風險，均要建立掌握程序；&消退或降低風險的需求，均要建立掌握程序；運行掌握 *建立的掌握程序是否明確了運行標準及掌握要求；.第一階段不審；?其次階段審核*查運行掌握程序有無遺漏？〔結合 4.3.1的現(xiàn)場審核〕；*查程序的執(zhí)行狀況？現(xiàn)場觀看程序進展的效果？*查向供方、承包方將有關程序通報狀況？〔在主控部門查〕1.文件審核是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的大事或緊急狀況，是否分別做出了預防對策，及一應急預案與響應

旦發(fā)生的補救手段，是否規(guī)定了對發(fā)生大事進展總結、分析、評價對策的實際效果？是否明確了針對哪類危害、風險以何種方式進展試驗及試驗的時間？2.第一階段不審3?其次階段審核*通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應急預案？*查應急程序的執(zhí)行狀況？是否經過驗證？如：火災應急預案，是否規(guī)定了報警，負責人指揮滅火、人員疏散……等演習結果？*現(xiàn)場查應急設施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？文件*是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量的內容，主動測量和被動測量的內容？如：運行程序實施的例行檢查；目標、治理方案的實現(xiàn)狀況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、大事、不符合的檢查與調查等內容如何實施？檢查方法？*程序文件是否對監(jiān)測設備提出了掌握要求？績效測量和監(jiān)測

2查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價是否按程序要求實施？