安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制管理制度

安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制管理制度1目的為辨識公司范圍內影響安全的危險有害因素，評價其風險程度，確定一般和重大風險，并對其進行有效的控制，以預防、降低或消除風險，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化各部門、人員安全生產責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障員工生命財產安全，根據安全生產法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。?2適用范圍危險源的辨識分級管控和隱患排查治理工作，包括：2.1規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產、運行等階段；2.2常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；2.3事故及潛在的緊急情況；2.4所有進入作業(yè)場所人員的活動；2.5原材料、產品的運輸和使用過程；2.6作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；2.7工藝、設備、管理、人員等變更；2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；2.9氣候、地質及環(huán)境影響等。3依據3.1《中華人民共和國安全生產法》3.2《化工行業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設通用規(guī)范》4原則4.1根據本公司的安全生產的實際運行情況，成立風險管控和隱患排查治理工作組，由風險管控和隱患排查治理工作組織各單位進行風險辨識和分級管控。4.2公司風險管控和隱患排查治理工作組成員組長：副組長：???組員：4.2.1各級職責組長職責：負責組織安全風險分級體系建設和隱患排查治理工作的開展，領導小組成員做好組織、協(xié)調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，批準重大及重要的風險清單。是安全風險分級管控和隱患排查治理第一責任人，對安全風險管控和隱患排查治理全面負責。副組長職責：負責體系建設工作組織協(xié)調、過程培訓、技術指導，完成企業(yè)安全風險分級和隱患排查治理管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：具體落實體系建設過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內的風險點識別、風險分級及風險評價、落實隱患治理工作，對評價、治理結果負責。其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務必須管安全”的原則，成立本部門風險管控工作小組，完成本部門范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，負責實施分管范圍內的安全風險分級和隱患排查治理管控工作，對評價、治理結果負責。?5?工作程序5.1首先對所有人員進行安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的工作培訓。?5.2選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施進行危險、有害因素識別和風險管控。5.3根據風險管控準則對事件發(fā)生的可能性和嚴重性進行合理取值，綜合評價風險等級。5.4對重大風險及評價出的隱患制定補充措施并落實整改，將風險降為可接受。5.5最后對所有人員進行評價結果培訓，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。6?風險分級管控方法6.1公司根據需要，常規(guī)活動每年一次，分析采用以下方法：公司發(fā)動全員參與風險評估，管理人員與員工一起參與風險評估過程，危險有害因素辨識方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。6.2進行風險評估時的程序?6.2.1作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員將本崗位的所有作業(yè)活動列填寫在《風險分級辨識評價表》作業(yè)活動欄中進行工作危害分析（JHA），分析結果上報公司評價小組進行會審，評價小組對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改后公司風險管控小組再進行會審和確定。6.2.2設備設施的危害分析主要采取安全檢查表法（SCL）分析，由崗位管理人員和操作人員將所有設備作業(yè)列填寫在《風險分級辨識評價表》作業(yè)活動欄中進行危害分析，分析結果上報公司評價小組進行會審，評價小組對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改后公司風險管控小組再進行會審和確定。6.2.3風險信息的更新6.2.3.1在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進行更新；6.2.3.1.1工藝指標或操作規(guī)程變更時；6.2.3.1.2新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；6.2.3.1.3技術改造項目；6.2.3.1.4有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識；?6.2.3.1.5組織機構發(fā)生大的調整；6.2.3.1.6其他變更。6.2.3.2如果沒有上述變化時，各部門每年進行一次風險分級辨識、評審、檢查風險識別的結果。6.2.3.2.1對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析（JHA）；6.2.3.2.2對設備設施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進行評價；6.2.3.2.3非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析（JHA）的方法進行評價。6.3工作危害分析（JHA）6.3.1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險管控，判定風險等級，制定控制措施。6.3.2作業(yè)危害分析（JHA）是對作業(yè)活動的每一步驟進行分析，從而辨識潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票、證等不必作為作業(yè)步驟分析。可以將佩戴防護用品和辦理作業(yè)票、證等活動列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗，但過細也不勝繁瑣，能讓別人明白這項作業(yè)是如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。6.3.3作業(yè)步驟簡單地用幾個字描述清楚即可，只需說明什么，而不必描述如何做。（如何做已經在操作規(guī)程中有明確規(guī)定所以不必描述）作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。?6.3.4對于每一步都要問可能發(fā)生什么事，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導致的事件發(fā)生后可能出現的結果及其嚴重性也應識別。然后識別現有安全控制措施，進行風險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。6.3.5識別各步驟潛在的危害時，可以按下述問題提示清單提問：6.3.5.1身體某一部位是否可能卡在物體之間；6.3.5.2工具、機器或裝備是否存在危害因素；6.3.5.3作業(yè)人員是否可能接觸有害物質；6.3.5.4作業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落；6.3.5.5作業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷；6.3.5.6作業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中；6.3.5.7是否存在過度的噪音或震動；6.3.5.8是否存在物體墜落的危害因素；6.3.5.9是否存在照明問題；6.3.5.10天氣狀況是否可能對安全造成影響；6.3.5.11存在產生有害輻射的可能；6.3.5.12是否可能接觸灼熱物質、有毒物質或腐蝕性物質；6.3.5.13空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應根據實際工作進行作業(yè)分析。6.3.6工作危害分攤主要目的是防止從事此項作業(yè)的人員受傷害，原則是不能使他人受到傷害，不能使設備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不規(guī)范產生的危害和工作本身面臨的危害都應識別出來。我們在作業(yè)時常常強調“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護別人不受傷害。在識別危害時，應考慮造成這四種傷害的危害。6.3.7如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾個單元。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：6.3.7.1確定（或選擇）待分析的作業(yè)；6.3.7.2將作業(yè)劃分為一系列的步驟；6.3.7.3辨識每一步驟的潛在危害；6.3.7.4確定相應的預防措施。?辨識之前列出作業(yè)活動清單。6.4安全檢查表法（SCL）6.4.1安全檢查表分析法是基于經驗的方法，是分析人員對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。6.4.2安全檢查分析表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據主要有：6.4.2.1有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；6.4.2.2國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；6.4.2.3系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；6.4.2.4分析個人的經驗和可靠的參考資料；6.4.2.5有關研究結果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.4.3用安全檢查表法（SCL）分析危害時，要全面分析以下危險因素：設備、冷熱源、工藝參數的過度波動；反應停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數量；安全設施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識別危害時都應考慮到。6.4.4用安全檢查表對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內平面布局、功能分區(qū)、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建筑物等。對于一個具體的設備設施而言，可以按系統(tǒng)一個一個地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。6.4.5安全檢查表分析的對象是設備設施和作業(yè)場所等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。6.4.6項目列出之后，還應列出與之對應的標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準或本企業(yè)有關操作規(guī)程或工藝流程的規(guī)定。有些項目是沒有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個檢查項目的有關人員確定。應該清楚，一個檢查項目對應的標準可能不止一個。檢查項目應全面，檢查內容應該細致。應該知道，達不到標準就是一種潛在危害。6.4.7檢查項目和檢查標準列出后還應列出現有控制措施?？刂拼胧┮袌缶?、消防、檢查檢驗等耳熟能詳的控制措施，還應列出工藝設備本身帶有的控制措施。6.5?風險評價和分級要根據確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險進行劃分。E級\5級\藍色\可接受危險：班組、崗位管控。D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，部部門（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，公司級、部門（車間級）、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。?A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，公司級、部門（車間級）、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產整改，需要停產整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。7?風險管控準則風險管控準則采用LEC評價法（格雷厄姆評價法）對危險源進行風險分級，確定安全風險等級。根據事故發(fā)生的可能性人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）和一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）來確定危險性（D）危險源危險程度即D=L×E×C。7.1風險管控準則制定依據：7.1.1有關安全生產法律、法規(guī)；7.1.2設計規(guī)范、技術標準；7.1.3公司的安全管理標準、技術標準；7.1.4公司的安全生產方針和目標等。7.2風險管控準則：7.2.1表1：L為發(fā)生事故的可能性發(fā)生事故的可能性大小??分數值完全可以預料10?相當可能6?可能，但不經常3?可能性小，完全意外1?很不可能，可以設想?0.5?極不可能0.2?實際不可能0.1??表2：E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分數值連續(xù)暴露10?每天工作時間內暴露6?每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1?非常罕見暴露0.5?7.2.2表3：C為發(fā)生事故產生的后果發(fā)生事故產生的后果分數值大災難，10人以上死亡或造成重大財產損失。100?災難、3～9人死亡或造成很大財產損失。40?嚴重，1～2人死亡或多人重傷或造成一定財產損失。15?較重，一人重傷致殘或造成較小財產損失7?幾人輕傷或造成較小財產損失。3輕傷，需要治療救護，不造成財產損失。1?7.2.3表4：危險源危險程度（D）分數值D危險程度危險等級＞320極其危險，要停止作業(yè)E160～320?高度危險，需要立即整改D70～160顯著危險，需要整改C?20～70一般危險，需要注意B?＜20稍有危險，容忍A?7.2.4表5：風險分級??判定方法風險等級風險等級管控層級公司公司部門、車間班組、崗位班組、崗位重大較大中度輕度忽略（很高）（高）（中）（低）（較低）采用LEC法E級D級C級B級A級采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色7.2.5有以下情形直接確定為重大（E級/1級/紅色）風險：?7.2.5.1違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；7.2.5.2發(fā)生過死亡、重傷、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發(fā)生事故的條件依然存在的；7.2.5.3涉及危險化學品重大危險源的；7.2.5.4具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；7.2.5.5經風險評價確定為最高級別風險的；7.2.5.6特種作業(yè)人員未持證上崗；7.2.5.7地區(qū)架空電力線路穿越生產區(qū)且不符合國家標準要求；7.2.5.7使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備；7.2.5.8涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備；7.2.5.9控制室或機柜間面向具火災、爆炸危險性裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要求；7.2.5.10安全閥、爆破片等安全附件未正常投用；7.2.5.11未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度；7.2.5.12未制定操作規(guī)程和工藝控制指標；7.2.5.13未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行；7.2.5.14新建裝置未制定試生產方案投料開車；未按規(guī)范性文件要求開展反應安全風險評估；7.2.5.15未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質混放混存。7.3建立風險分級管控清單7.3.1危險源辨識結束后，應分別由主要負責人、各部門負責人針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照LEC評價法對危險源進行風險分級，確定安全風險等級。從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，重大風險分級管控清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險分布圖，匯總造冊。明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。7.3.2對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，制定整改措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。?7.3.3每次進行危險源辨識、安全風險評估、定級結束后，要組織編寫風險分級管控清單，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。?8?風險的控制8.1制定風險控制措施時應從技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。?8.2風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證和服務。?8.3設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。8.4作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術能力等方面。8.5不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。9?風險分級管控?9.1風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。9.1.1根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低分為“公司、部門（車間）、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。?9.1.2針對重大、較大安全風險，由主要負責人親自組織，按照“五落實”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時督促整改。采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限。9.1.3各部門安全負責人負責組織召開部門專題會，每月對本部門存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。9.1.4由安環(huán)部負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。9.2對重大風險要及時匯總，登記造冊，并對重大風險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術條件、技術保障措施、管理措施、應急處置措施、責任部門及工作職責等進行詳細說明。9.3編制風險分級管控清單，企業(yè)應在每一輪風險危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。10?風險告知10.1建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。10.2對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。根據風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。10.3加強風險教育和技能培訓，每年至少組織一次安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年進行一次以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。?11?文件管理安環(huán)部應完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括風險分級管控制度、風險分級辨識評價表、風險分級管控清單等內容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，要單獨建檔管理。12?持續(xù)改進12.1評審安全負責人每年至少對風險分級管控和隱患排查治理體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結果進行記錄。12.2更新當出現以下情況之一時應及時更新雙重預防機制建設相關內容:12.2.1法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；12.2.2政府規(guī)范性文件提出新要求；12.2.3企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；12.2.4企業(yè)生產工藝、技術、設備設施、材料發(fā)生變化；12.2.5危險化學品重大危險源或其等級發(fā)生變化；12.2.6重點監(jiān)管的危險化工工藝、重點監(jiān)管的危險化學品發(fā)生變化；12.2.7新辨識出的危險源；12.2.8風險程度變化后，需要調整風險控制措施；12.2.9外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；12.2.10氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害；12.2.11發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識；12.2.12未遂事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；12.2.13企業(yè)認為應當修訂的其他情況13隱患排查與治理管理13.1定義13.1.1事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：?13.1.1.1作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。?13.1.1.2法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。13.1.2安全檢查（即隱患排查）13.1.2.1公司級安全檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。?13.1.2.2日常檢查主要是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫安全檢查，是指各部門管理人員在班中巡回檢查，以及崗位人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對廠區(qū)、車間、倉庫的消防設施的檢查和巡檢。13.1.2.3節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和假節(jié)日前，對安全保衛(wèi)、消防管理、物資準備、備用設備、應急管理、勞動紀律、廠區(qū)管理、車間管理等是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、應急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間總值領導值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。13.1.2.4季節(jié)性檢查是指企業(yè)結合季節(jié)性特點開展的專項隱患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。13.2職責13.2.1企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對分管業(yè)務范圍內的事故隱患排查治理工作負責。13.2.2企業(yè)主要負責人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。負責督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告。13.2.3企業(yè)主要負責人負責公司綜合級、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、驗證，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況;負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作;負責各部門上報的事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作;負責定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。13.2.4安環(huán)部在接到有關自然災害預報時，應當及時向各部門發(fā)出預警通知。發(fā)生自然災害可能危及生產裝置運行和人員安全的情況時，應當及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。13.2.5安環(huán)部負責日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、調查和統(tǒng)計上報工作。同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向相關人員通報。14基本要求14.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，是企業(yè)安全生產標準化風險管理要素的重點內容，應按照?“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,明確職責,建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,努力做到及時發(fā)現、及時消除各類安全生產隱患,保證企業(yè)安全生產的管理體系,努力做到及時發(fā)現、及時消除各類安全生產隱患，保證企業(yè)安全生產。應根據生產運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求。14.2隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現、不留死角。?15事故隱患排查方式、周期15.1?事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。15.2事故隱患排查頻次：日常安全檢查每日由保安進行一次，每季度進行一次隱患排查和季節(jié)性專項隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。發(fā)現隱患要立即整改完畢，如有無法整改項，立即上報公司副總經理處理；15.3公司每年至少組織一次綜合性隱患排查。排查出問題要以通知單形式下發(fā)確定責任部門并責令其限期整改。15.4當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。16?事故隱患排查內容根據本企業(yè)生產裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內容：16.1安全基礎管理；16.2區(qū)域位置和總圖布置；16.3工藝、設備；16.4電氣系統(tǒng)；16.5儀表系統(tǒng)；16.6危險化學品管理16.7人員操作行為；16.8儲運系統(tǒng)；16.9公用工程；16.10消防系統(tǒng)。17隱患建檔17.1安保部要建立事故隱患臺賬，明確隱患的級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。17.2安保部對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，重大隱患要單獨建檔。18隱患治理與上報18.1?隱患級別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。18.2隱患治理隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實施：?18.2.1車間自行組織排查出的隱患，如實記錄在《日常隱患排查記錄表》中（車間保存），并按照規(guī)定的期限按期整改，安環(huán)部負責監(jiān)督整改跟蹤落實。18.2.2由安環(huán)部組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安環(huán)部負責監(jiān)整改跟蹤落實改情況并如實在隱患臺賬上。18.2.3一時無法立即整改的隱患，要按照評估——理方案論證——資金落實——限期治理——驗收評估——消除并登記的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責任人，實行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結束后，公司副總經理應組織技術人員和專家對隱患治理情況進行驗收，保證按期完成和治理效果。?18.2.4企業(yè)應對排查出的各級隱患，做到“五定”（定人員、定時間、定責任、定標準、定措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由責任部門立即組織整改。對于重大事故隱患，公司要結合自身實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。18.2.5重大事故隱患的治理應滿足以下要求：?18.2.5.1當風險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產治理；18.2.5.2當風險處于一般高風險區(qū)域時，應采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；?18.2.5.3對于處于中風險的重大事故隱患，應根據公司實際情況，進行成本——效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：18.2.5.3.1治理的目標和任務；18.2.5.3.2采取的方法和措施；18.2.5.3.3經費和物資的落實；18.2.5.3.4負責治理的機構和人員；18.2.5.3.5治理的時限和要求；18.2.5.3.6防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。18.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患臺賬。隱患臺賬應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患所在位置、專業(yè)分類、歸屬部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀要、正式文件等，也要入事故隱患檔案。18.2.7?公司員工在生產安全巡檢中發(fā)現事故隱患應及時上報安環(huán)部，安環(huán)部應對隱患報告人應給予相應獎勵。?18.3安環(huán)部每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析情況要有公司主要負責人簽字。19事故隱患報告和舉報獎勵制度19.1事故隱患報告19.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現事故隱患立即向上級匯報；19.1.2當班人員在工作當中發(fā)現事故隱患的，立即向上級匯報，重大事故隱患由部門負責人向上級匯報，需要緊急處理的，應根據情況立即進行處理；19.1.3相關部門、領導接到匯報后，應根據各部門的工作職責進行處理，需要其它部門配合的要向公司副總經理匯報處理；19.1.4各崗位負責人將每天的事故隱患處理情況向副總經理匯報；19.1.5一旦發(fā)現存在重大事故隱患，崗位負責人接到員工報告后，立即向副總經理匯報處理，副總經理要及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：19.1.5.1隱患的現狀及其產生原因；19.1.5.2隱患的危害程度和整改難易程度分析；19.1.5.3隱患的治理方案。20排查主體、內容和范圍20.1排查主體：全體工作人員。20.2排查內容：在生產過程中違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產建設中存在的可能導致事故發(fā)生的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、生產環(huán)境的不良和生產工藝、管理上的缺陷。安全隱患分為一般隱患和重大隱患兩類。主要包括：20.2.1發(fā)現設備、管線等泄漏、開裂以及跑竄物料。20.2.2發(fā)現設備存在嚴重缺陷，危及生產和人身安全，以及所用設備及附件不符合國家有關法規(guī)或技術規(guī)范。20.2.3違章施工、違章操作、違章指揮、違章動火、違反勞動紀律。20.2.4人為損壞安全裝備、未經批準動用消防栓或其他消防、氣防設施。20.2.4可能危害人身安全、設備安全、環(huán)境污染或產生火災爆炸事故。20.3排查范圍：以本人工作場所為主，兼顧其他區(qū)域。21排查處理程序21.1員工每日上崗先查找自己工作點的安全隱患，查出的安全隱患應及時報告班組長或相關負責人，班組長或相關負責人再向上匯報（緊急情況直接上報副總經理），在上、下班途中或工作當中以及在其他區(qū)域發(fā)現的安全隱患也應及時按程序匯報，必要時可越級匯報。21.2車間管理人員及各部門管理人員要根據匯報及時將安全隱患內容、類別記錄在《日常隱患排查記錄表》中簽字核實。每月25日之前將排查情況匯總表報安環(huán)部。21.3對于發(fā)現的各類安全隱患，各部門必須及時安排人員進行處理，按照“五落實”（1、落實整改內容；2、落實整改標準；3、落實整改措施；4、落實整改期限；5、落實責任人）原則及時整改，安環(huán)部負責監(jiān)督、核查驗收。對于無法處理的立即上報副總經理，落實防范措施。22隱患評審辦法22.1事故隱患項目分級表：序號LEC（分）隱患級別1750分以上公司級2320～750分公司、部門級3320分以下車間級22.2事故隱患評估法事故隱患的危險性計算公式（各類分值見LECA相關賦值表）：危險性＝L×E×C×A，式中：L――事故或危險事件發(fā)生的可能性E――暴露于危險環(huán)境的頻率C――事故或危險事件可能造成的后果A――發(fā)現事故所處的環(huán)境22.3相關要求22.3.1事實描寫要簡明、清晰、準確。22.3.2由部門（工序）負責人審核確認。22.3.3填寫完成后報表格中相關部門導審核。23舉報獎勵：凡工作人員舉報，經核實的事故隱患，公司對舉報人按公司《事故隱患排查報告和舉報獎勵制度》規(guī)定予以獎勵。24LECA相關賦值表?表：L值賦值表L分值因事故隱患導致事故或危險情況發(fā)生的可能性10絕對可能。實際情況已極其嚴重地違反了安全規(guī)定，不采取緊急處理措施，事故馬上就將發(fā)生，是一種極端特殊的情況，事故的發(fā)生完全被預料到。9極其可能。實際情況已比較嚴重地違反了安全規(guī)定，并且在同行業(yè)及其相似下發(fā)生過多起類似事故，容易預料到近期要發(fā)生的事故。8相當可能。實際情況已違反了安全規(guī)定，并且歷史上本行業(yè)曾發(fā)生過類似的事故，情況基本相似，但又不完全相同，預計在近期可能會發(fā)生類似事故。7非?？赡堋嶋H情況不符合安全管理標準或規(guī)定，甚至超過管理標準幅度較大，據統(tǒng)計同行業(yè)在1－2年內曾發(fā)生過類似的事故。6較大可能。實際情況已超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據統(tǒng)計同行業(yè)在2－3年內曾發(fā)生過類似的事故。5可能。實際情況稍微超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據統(tǒng)計同行業(yè)在3－5年內曾發(fā)生過類似的事故。4有可能。實際情況不符合新頒布的安全管理規(guī)定或規(guī)范，但符合前幾年的國家規(guī)定或標準，據統(tǒng)計在近10?年內曾有類似的事故發(fā)生。3可能性較小。國家或企業(yè)沒有該專業(yè)的安全管理規(guī)定或規(guī)范，據統(tǒng)計，在過去的10－20年中曾有類似的事故發(fā)生。屬于不經常但可能發(fā)生的情況。2?很少可能。實際情況基本符合國家安全管理規(guī)定或規(guī)范。在發(fā)生管理失誤或由于人的不安全行為時可能誘發(fā)事故，未見有類似事故發(fā)生報道。1極少可能。完全意外。表：E值賦值表E分值人員出現于危險環(huán)境的情況10?大量人員（直接操作人員50人以上，涉及生產福利設施人數?500人以上）連續(xù)24小時暴露于危險環(huán)境，而且人員完全無任何屏障和保護措施，屬于一種極端情況，此值應較少采用。9?較多人員（30－50人），連續(xù)24小時幕露于危險環(huán)境，而且人員缺乏安全屏障和防護措施。?8?有?20－30人24小時在