農(nóng)商銀行第一屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

農(nóng)商銀行第一屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

農(nóng)商銀行第一屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

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各位股東代表，同志們：

現(xiàn)在，我受武威農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)托付，作20xx年度工作報(bào)告。請(qǐng)予以審議。

一、2023年的主要工作

20xx年，武威農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)在省聯(lián)社及總行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以改革進(jìn)展為主線，充分發(fā)揮了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)視作用，幫助黨委抓好黨風(fēng)廉政建立責(zé)任制的落實(shí)，協(xié)調(diào)運(yùn)用各種監(jiān)視手段，開(kāi)展了領(lǐng)導(dǎo)班子履職行為監(jiān)視、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、行業(yè)作風(fēng)監(jiān)視，監(jiān)視理念不斷深

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化，監(jiān)視力量不斷提高，較好地履行了職責(zé)。

(一)加強(qiáng)制度保障，開(kāi)展廉政建立監(jiān)視。一是組織制定了《武威農(nóng)商銀行中層治理人員述廉工作實(shí)施方案》《武威農(nóng)商銀行20xx年建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系工作實(shí)施方案》《武威農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建立和反腐敗工作檢查考核細(xì)則》《武威農(nóng)商銀行落實(shí)黨風(fēng)廉政建立主體責(zé)任實(shí)施細(xì)則》《武威農(nóng)商銀行兼職紀(jì)檢監(jiān)視員治理方法》《武威農(nóng)商銀行員工違規(guī)違章行為積分治理實(shí)施細(xì)則》等制度方法，健全和完善了制度體系，形成了用制度管人，按制度辦事的治理監(jiān)視機(jī)制，促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。二是仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹省聯(lián)社黨風(fēng)廉政建立工作會(huì)議精神，對(duì)黨風(fēng)廉政建立責(zé)任目標(biāo)進(jìn)展了全面的分降落實(shí)，明確了責(zé)任主體，層層與各部門(mén)、各支行簽訂了武威農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建立和反腐敗工作責(zé)任書(shū)。三是進(jìn)一步明確了黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)視責(zé)任，對(duì)貫徹執(zhí)行中心、省、市、區(qū)及省聯(lián)社關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的狀況作出了詳細(xì)安排，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注意預(yù)防的方針，切實(shí)加強(qiáng)了中層治理人員廉潔從業(yè)行為的監(jiān)視，催促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部自覺(jué)做到清正廉潔。

(二)加強(qiáng)監(jiān)視機(jī)制，開(kāi)展高管履職監(jiān)視。一是協(xié)作省聯(lián)社黨委巡察辦第四巡察組，圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子成員遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、工作

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作風(fēng)等方面開(kāi)展了履職狀況監(jiān)視，對(duì)總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員從德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面進(jìn)展了民主測(cè)評(píng)，測(cè)評(píng)結(jié)果均在優(yōu)秀以上。二是協(xié)作省聯(lián)社考核組組織召開(kāi)了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，總行領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)展了述職述廉，從“三會(huì)一層”權(quán)力運(yùn)行、“三重一大”決策事項(xiàng)等方面進(jìn)展了權(quán)力運(yùn)行狀況的監(jiān)視，開(kāi)展了批判與自我批判，嘗試了上級(jí)監(jiān)視、同級(jí)監(jiān)視與群眾監(jiān)視協(xié)同進(jìn)展的有效途徑。三是堅(jiān)持監(jiān)事會(huì)監(jiān)視和群眾監(jiān)視協(xié)同監(jiān)視的原則，從落實(shí)中心“八項(xiàng)規(guī)定、六條禁令”和省委“雙十條規(guī)定”、遵守黨的政治紀(jì)律、履行黨風(fēng)廉政建立責(zé)任、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)治理及員工隊(duì)伍建立和企業(yè)文化建立等方面，組織召開(kāi)了多層面征求意見(jiàn)座談會(huì)，廣泛聽(tīng)取了各黨支部、中層治理人員及員工代表的意見(jiàn)建議，將意見(jiàn)建議原汁原味的提交到了總行黨委，有效開(kāi)展了履職行為監(jiān)視。

(三)加強(qiáng)稽核審計(jì)，開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視。20xx年重點(diǎn)進(jìn)展了序時(shí)、離任、專項(xiàng)、后續(xù)等方面的稽核審計(jì)工作。一是根據(jù)省聯(lián)社《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)》制定了詳細(xì)的審計(jì)方案，嚴(yán)格根據(jù)方案對(duì)全轄101個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)、內(nèi)控、信貸、財(cái)務(wù)、賬戶、反洗錢(qián)等業(yè)務(wù)進(jìn)展了三輪次序時(shí)稽核審計(jì)，稽核審計(jì)面達(dá)100%。二是對(duì)50家支行(營(yíng)業(yè)部)進(jìn)展了三輪后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)，針對(duì)其中15家支行共32個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了