物業(yè)集團(tuán)停車場收費(fèi)稽核工作指引模版

物業(yè)集團(tuán)停車場收費(fèi)稽核工作指引1、目的為規(guī)范停車場收費(fèi)稽核操作流程，確保停車場相關(guān)數(shù)據(jù)及記錄準(zhǔn)確、完整，預(yù)防停車場收費(fèi)流失，特制定本工作指引。2、適用范圍適用于物業(yè)集團(tuán)下屬各分公司物業(yè)服務(wù)中心。3、主要內(nèi)容3.1停車場收入稽核查看停車場系統(tǒng)營業(yè)日報(bào)，核對臨時(shí)停車費(fèi)現(xiàn)金收入，核對與停車場收費(fèi)崗登記收入日報(bào)是否相符。查看停車場系統(tǒng)營業(yè)日報(bào)，核對免費(fèi)停車券收入，核對與停車場收費(fèi)崗登記收入日報(bào)是否相符。核對收費(fèi)員發(fā)票使用情況的記錄，是否出現(xiàn)發(fā)票使用金額超過現(xiàn)金收入的異常情況；或者是否出現(xiàn)未及時(shí)作廢發(fā)票的情況。核對異常情況登記報(bào)表，檢查異常情況出場時(shí)間、車牌、卡號(hào)、免收金額，是否與停車場系統(tǒng)相符。核對免費(fèi)車輛信息，是否相符免收條件。免收原因?yàn)閰f(xié)議約定指定車輛，核對車牌信息是否與登記備案車輛相符。免費(fèi)金額，與停車場系統(tǒng)記錄是否一致。3.2停車場管理稽核查詢出入場記錄，檢查是否有點(diǎn)擊其他車輛類型而導(dǎo)致收入的損失。檢查停車崗每班交接情況，是否有收費(fèi)員備用金交接、發(fā)票交接等，當(dāng)班領(lǐng)班是否有監(jiān)交記錄。檢查停車崗?fù)＼囐M(fèi)收入日報(bào)表、異常記錄報(bào)表、交接班記錄是否有按公司要求填寫完整，有當(dāng)班領(lǐng)班確認(rèn)。并按制度整理，定期歸檔。3.3停車卡稽核檢查臨時(shí)停車卡每班的盤點(diǎn)記錄是否完善，停車場負(fù)責(zé)人是否有定期進(jìn)行盤點(diǎn)。檢查停車崗月保停車卡客戶資料是否完整，是否有留存?zhèn)洳椤z查停車卡月卡繳費(fèi)情況及期限，且繳費(fèi)期限與系統(tǒng)登記續(xù)費(fèi)期限是否一致，是否存在不按公司制度出現(xiàn)長期卡等現(xiàn)象。檢查出入口卡機(jī)是否有及時(shí)清理掉卡。檢查視頻監(jiān)控錄像，抽查當(dāng)值收費(fèi)員是否有違規(guī)操作等現(xiàn)象。3.4停車識(shí)別系統(tǒng)稽核抽查停車場識(shí)別系統(tǒng)進(jìn)出車輛圖片是否清晰，是否存在收費(fèi)車輛與實(shí)際進(jìn)場車輛不一致情況。抽查停車場識(shí)別系統(tǒng)計(jì)算的收費(fèi)金額是否與實(shí)際進(jìn)出場時(shí)間的收費(fèi)金額一致，是否存在時(shí)間差異。3.4.3檢查停車場識(shí)別系統(tǒng)進(jìn)出車輛與收費(fèi)系統(tǒng)的進(jìn)出車輛是否相符，是否存在識(shí)別系統(tǒng)漏拍等現(xiàn)象。3.5稽核管理各物業(yè)服務(wù)中心財(cái)務(wù)稽核要每周定期對停車場收費(fèi)進(jìn)行檢查，出具停車收費(fèi)檢查記錄表，每周出具周報(bào)，月度形成稽核報(bào)告。財(cái)務(wù)職能部門不定期下項(xiàng)目抽檢，并將檢查結(jié)果上報(bào)。4、附則本操作指引未盡事宜，按照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和公司的