公司年度費用分析報告

2018司檢修費用說2018公司檢修費用總計7285.00萬，其中生產(chǎn)裝置檢修費用為5008.57，具體見表1，占比見1表1：2018年公司檢修費用統(tǒng)計表

單位:萬元公司公用類別

生產(chǎn)檢修

土建2017年費用

柴油

質(zhì)檢中心

其它材料費用5008.57792.08563.80135.20109.64438.68237.03圖1:2018年公司各類檢修費用占比精選文檔

一、年生產(chǎn)裝置檢費用情況說2018生產(chǎn)裝置檢修費用為5008.57萬元，比原計劃超出81.80%（考核標(biāo)準(zhǔn)為2755.00萬元，超出2253.57元），其中材料費用3069.47萬元，外委檢修費用1939.10萬元。各分廠檢修費用見表2，比見圖2：2018年各廠檢

單位：萬元單位PVC廠燒堿分廠動力分廠熱電分廠儲運分廠檢修分廠小計

材料費用948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.47

外委費用532.86436.27280.00635.1021.4833.391939.10

總計1481.661262.76607.621436.12132.1388.275008.57

考核標(biāo)準(zhǔn)882.00888.00200.00634.00106.0045.002755.00

超出費用599.66374.76407.62802.1226.1343.272253.572018精選文檔

1、材料費用說明按照類別對各分廠領(lǐng)材料費用進(jìn)行了統(tǒng)計，費用見表，比見圖3。表：2018年廠維修、大修材料費用統(tǒng)計表單位：萬元類別

PVC分

燒堿分廠動廠熱廠儲分檢分

總計

備注自控維修、大修備品備件閥門鋼材實物管件儀器儀表五金電料其他合計

127.17499.0562.0017.5016.7431.9649.42144.96948.80

123.03403.1565.6357.7674.6421.5221.9558.81826.49

27.83113.6828.414.032.228.2122.68120.56327.62

132.73312.93147.8419.0212.5671.1041.3563.49801.02

0.3067.0910.2910.310.102.044.4216.10110.65

0.022.160.130.000.000.000.0052.5754.88

411.081398.06314.3108.62106.26134.83139.82456.493069.46

塑料制品、工具用具、油品線電纜等精選文檔

圖3：各類材料費用占比餅狀圖通過表3、圖3分可以得到（1備品備件、閥、自控儀表費用共2123.44萬元，占比69.00%；（2鋼材實物表料用共489.53萬元，占比16.00%；（3其他材料費用塑料制品、工具用具、油品、電線電纜等）共456.49萬元，占比15.00%通過以上數(shù)據(jù)分析2019年應(yīng)嚴(yán)格核、控制備品備件、閥門和自控儀表采購計劃，降低采購費用，并加強貨物到廠驗收管理工作2、外委費用說明按照專業(yè)對外委費用行了統(tǒng)計，費用見表4，占比見精選文檔

圖年各

單位萬類別

大型設(shè)備變器檢修檢修

防腐保溫

設(shè)備管道設(shè)備道特種設(shè)安裝清備檢測

腳手架外吊車高電機

其他

總計費用631.24323.63255.59219.88100.5588.0059.3056.2427.20177.471939.104年各通過表4、圖4分可以得到（1大型設(shè)備檢修變壓器檢修、防腐保溫、設(shè)備管道安裝外委費用共1430.34萬元，占比74.00%；（2設(shè)備管道清洗特種設(shè)備檢測、腳手架、外雇吊精選文檔

車、高壓電機331.29萬元，占比17.00%（3其他專業(yè)共計委費用共177.47萬9.00%。通過對以上數(shù)據(jù)分析需重點從以下3面加管理：（1大型設(shè)備結(jié)構(gòu)雜、裝配精度高、專業(yè)性較強，檢修及定期解體保養(yǎng)外委廠家進(jìn)行，為降低該類費用，需加強設(shè)備操作人員、理人員專業(yè)知識培訓(xùn)，提高處置設(shè)備故障的精準(zhǔn)性，避免患累計，造成設(shè)備損壞，特別是加強對鹽井的監(jiān)管。（22018年大修期間集中對一線3臺35KV整流變壓器、化工區(qū)15臺10KV變器、17臺高壓電機進(jìn)行了預(yù)防性檢修，費用總計110.00元。以后需計劃分批對電氣設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，在保生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行的情況下，盡量避免對某類設(shè)備進(jìn)行中檢修。（32018防腐保溫費用約255.29萬，主要原因為大修期間壓力容器力管道檢測配合拆除復(fù)溫。2019年將加大材料利舊工作，并控保溫數(shù)量。（4設(shè)備管道安裝除去特種設(shè)備的安裝改造維修，盡量避免外委。二、各分廠近三年檢修費用對比、司近三年檢修費用見圖5：精選文檔

圖5公司近三年檢修費用走向圖、分廠近三年檢修費用見表4，數(shù)據(jù)對比見圖6：表：近三年各分廠檢修用統(tǒng)計表

單位：萬元序號123456

單位PVC廠燒堿分廠動力分廠熱電分廠儲運分廠檢修分廠合計

2016年1158.22683.47179.05406.3979.6725.972532.77

2017年1310.505579.985334.045779.7689.1249.383142.80

2018年1495.241276.97578.771372.95193.7290.915008.57

備注精選文檔

圖：各分廠近三年檢修用對比柱狀圖三、年控制檢修費措施1、繼續(xù)加強設(shè)備預(yù)性檢修，但需對其必要性進(jìn)行充分論證；2、嚴(yán)格審核材料和品備件的采購計劃，降低采購