某公司部門經(jīng)理例會

部門經(jīng)理例會第一頁，共三十八頁。點(diǎn)到第二頁，共三十八頁。愿景使命愿景：

鑄造經(jīng)典地產(chǎn)品牌成就百年經(jīng)紀(jì)名企使命：

服務(wù)百姓安居，構(gòu)筑美好生活，為社會和諧發(fā)展而努力奮斗！第三頁，共三十八頁。各中心

年度工作總結(jié)第四頁，共三十八頁。

營銷中心第五頁，共三十八頁。

行政中心第六頁，共三十八頁。運(yùn)營中心第七頁，共三十八頁。戰(zhàn)略中心（商學(xué)院）第八頁，共三十八頁。

客服中心第九頁，共三十八頁。

總經(jīng)辦第十頁，共三十八頁。

取得的成績1業(yè)績突飛猛進(jìn)，全年截止12月28日共簽單7716單，超額193%完成預(yù)定目標(biāo)，行業(yè)市占率達(dá)到37%南昌市房管局過戶數(shù)據(jù)（截止2012年12月19日）

2012年市占率2011年市占率

增長率

全市21601204605.5%中環(huán)464621.5%258314.42%7.08%鴻基274812.7%209311.62%1.08%滿堂紅380717.6%220812.32%5.28%第十一頁，共三十八頁。2門店發(fā)展取得重大突破，年初門店規(guī)模僅108家，新增門店69家，截止目前不含南昌縣達(dá)到177家。3蓮塘片區(qū)（六大區(qū)），從無到有，發(fā)展迅速，短短三個月已發(fā)展9家門店，蓮塘市場的開拓取得了標(biāo)志性的突破。4營銷工作成績斐然，今年先后推出系列重大營銷舉措，統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)廣告模版、上線安居客、推行聚焦、推動房源制度改革、推行新中超激勵機(jī)制、研發(fā)推廣置業(yè)顧問工作手冊等等，這一系列的工作為今年的業(yè)績增長奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。5營銷團(tuán)隊(duì)組建初具規(guī)模，團(tuán)隊(duì)綜合素質(zhì)得到明顯提升。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，推行雙爭評比，總部干部員工作風(fēng)轉(zhuǎn)變，效率提升試行工作述職，提升干部能力，為目標(biāo)管理和計(jì)劃管理奠定基礎(chǔ)改版中環(huán)時(shí)代企業(yè)內(nèi)刊，重磅推出中環(huán)快訊，并由每月一期改為每周一期，在為業(yè)績保駕護(hù)航的同時(shí)，為品牌推廣奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)重視客戶體驗(yàn)，建立完善客戶檔案，并開設(shè)400服務(wù)熱線，對整個服務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)督；建立客戶回訪機(jī)制，提升服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度和認(rèn)同感。第十二頁，共三十八頁。10進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改造，推動簽委托、收意向，并取得一定成績；對員工薪資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，實(shí)行凈業(yè)績計(jì)酬。11梳理企業(yè)文化，構(gòu)建完善文化體系，擺脫過去借鑒模仿其他企業(yè)的模式，形成了一整套獨(dú)特的符合中環(huán)特色的完整文化體系。12完成對周邊省市市場考察，完成對省內(nèi)所有地級市考察調(diào)研工作，為分公司籌建奠定基礎(chǔ)13正式啟動全國化戰(zhàn)略，開設(shè)省內(nèi)第一家分公司九江分公司，第二家省內(nèi)分公司宜春分公司正在緊張籌建當(dāng)中。14構(gòu)建中環(huán)特色的企業(yè)VI，塑造中環(huán)品牌形象，推出以蜜蜂為主的系列品牌形象；統(tǒng)一門店牌頭，從原始的噴繪店牌向發(fā)光的吸塑字鋁塑板組合轉(zhuǎn)變，時(shí)代感更加明顯。15招聘培訓(xùn)成果斐然，全年面試人數(shù)5705人，分配人數(shù)2679人，入職人數(shù)1642人，共舉辦新人培訓(xùn)43場，入職培訓(xùn)8場，店長培訓(xùn)2期，店長會47期，大型梅嶺集訓(xùn)4場，營銷大會5場，片區(qū)交流及片區(qū)培訓(xùn)每月都分片區(qū)實(shí)施，這一切都為全年7716單奠定了基礎(chǔ)。第十三頁，共三十八頁。

存在的不足：隨著規(guī)模及業(yè)績的高速增長，傳統(tǒng)的管理模式及管理工具無法滿足日益增長的需求，管理工具及管理手段的更新迫在眉睫客戶服務(wù)操作流程與不斷激增的業(yè)務(wù)量無法匹配，雖然客服部門在消化數(shù)量上能夠基本達(dá)成，但質(zhì)量不盡人意?？蛻魸M意度從年初的76%上升到86%，但距離預(yù)期的95%還有10個百分點(diǎn)的差距，客戶滿意度有待進(jìn)一步提升。營銷團(tuán)隊(duì)取得了令人矚目的成績，但對門店的支持與幫扶力度還不夠，方法不夠靈活，沒有形成完善的門店培訓(xùn)體系，對店長員工的培訓(xùn)不能形成系統(tǒng)。行政團(tuán)隊(duì)的工作作風(fēng)及意識出現(xiàn)較大轉(zhuǎn)變，但給予門店的支持力度不夠，行政對營銷的支持還需進(jìn)一步提升，尤其在對門店的宣傳激勵還有較大提升空間，對門店日常需求的服務(wù)不夠主動周到，對門店的行政管理力度還待加強(qiáng)。第十四頁，共三十八頁。

今天的不足未來的方向，打造一個公平、專業(yè)、便捷的房地產(chǎn)交易平臺！為廣大置業(yè)者實(shí)現(xiàn)安居夢想，助所有為理想奮斗的中環(huán)人獲得持續(xù)成長、成功、成就！

我們一直在努力！第十五頁，共三十八頁。

2013年度公司重大事項(xiàng)調(diào)整一，戰(zhàn)略調(diào)整管理戰(zhàn)略科技與服務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略1全年10000單2行業(yè)市占率50%3門店規(guī)模不低于220家第十六頁，共三十八頁。

2013年度目標(biāo)分解圖第十七頁，共三十八頁。

二，人事調(diào)整

李國平，總經(jīng)理助理，協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌公司運(yùn)營，負(fù)責(zé)總經(jīng)辦日常事務(wù)，指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各中心工作推進(jìn)及完成情況；負(fù)責(zé)公司重大項(xiàng)目立項(xiàng)及推進(jìn)工作，分管IT事業(yè)部。劉鵬城市總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司全國化戰(zhàn)略實(shí)施，負(fù)責(zé)對分公司的籌備、組建、人事、運(yùn)營、考核。分管財(cái)務(wù)秦帥輝客服總監(jiān)負(fù)責(zé)客服中心運(yùn)營，分管營銷。第十八頁，共三十八頁。

營銷中心總監(jiān)黃曲負(fù)責(zé)各大區(qū)及片區(qū)日常運(yùn)營管理，數(shù)據(jù)及信息管理人力資源總監(jiān)陳彬負(fù)責(zé)人事、招聘、培訓(xùn)、績效考核、后期及日常行政管理商業(yè)運(yùn)營中心總監(jiān)馬天佑品牌宣傳負(fù)責(zé)商業(yè)項(xiàng)目策劃、運(yùn)營；公司重大活動策劃任命張勇為宜春分公司總經(jīng)理免去甘南平合規(guī)部經(jīng)理職務(wù)，由客服部葉麗琴直接領(lǐng)導(dǎo)，合規(guī)部行政級別定位主管級免去九片區(qū)鐘強(qiáng)片區(qū)經(jīng)理職務(wù)，調(diào)至客服中心第十九頁，共三十八頁。

2013年度公司重大事項(xiàng)調(diào)整三、薪資調(diào)整第二十頁，共三十八頁。

南昌市平均薪資：1560元；行業(yè)部門經(jīng)理薪資：3000—4000行業(yè)區(qū)域經(jīng)理薪資：2500—3500第二十一頁，共三十八頁。

我公司2011—2012部門經(jīng)理薪資變化對比：2011年薪資：

B檔548544571/月A檔667425562/月

2012年薪資：

B檔918507654/月A檔1142709522/月

第二十二頁，共三十八頁。

2012公司管理層收入分析

目前公司薪資分配規(guī)則沿用了分紅和業(yè)績利潤掛鉤的辦法。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，干部的薪酬已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同行業(yè)同崗位的水平。但這種分配機(jī)制蘊(yùn)藏著巨大的不合理性。這種辦法對企業(yè)來說規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，但對于員工來說存在了巨大的不安定因素。一個員工只有收入穩(wěn)定，才能安心工作，當(dāng)收入動蕩，甚至無法滿足日常開支時(shí)，不可避免地出現(xiàn)團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定因素。第二十三頁，共三十八頁。

員工追求的是一種保障。畢竟都要養(yǎng)家糊口，都要承擔(dān)家庭責(zé)任。而低底薪高獎勵則把企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到員工身上。去年的低谷，連總監(jiān)的月收入都不到3500，不少干部心理產(chǎn)生一些想法也在所難免。中環(huán)發(fā)展到今天，在感謝所有伙伴付出的同時(shí)，更應(yīng)該主動承擔(dān)起這樣的風(fēng)險(xiǎn)，不管公司經(jīng)營好與壞，都會承擔(dān)起這種責(zé)任，給予每一個干部最穩(wěn)定的收入保障。且該種薪資對人才的吸納也產(chǎn)生了重大制約。員工1200干部1800的底薪在人才市場根本沒有競爭力，也不利于公司的長久發(fā)展。第二十四頁，共三十八頁。

總部薪資改革之思路：所有非營銷員工統(tǒng)一實(shí)行高底薪低提成

員工（含主管）共分四級員工B級1800底薪+1元/單績效+工齡員工A級2200底薪+1元/單績效+工齡

主管B級2500底薪+1元/單績效+工齡主管A級2800底薪+1元/單績效+工齡

工齡工資改為10年封頂，每年50元

第二十五頁，共三十八頁。

員工新舊薪資對比（老）員工B級：1200*11+5880*2元/單+工齡=24960+工齡（新）員工B級：1800*11+5880*1元/單+工齡=25680+工齡新的比老的增漲了720元（老）員工A級：1200*11+5880*3元/單+工齡=30840+工齡（新）員工A級：2200*11+5880*1元/單+工齡=30080+工齡新的比老的減少了760元（老）主管B級：1500*11+5880*3元/單+工齡=34140+工齡（新）主管B級：2500*11+5880*1元/單+工齡=33380+工齡新的比老的減少了760元（老）主管B級：1500*11+5880*4元/單+工齡=40020+工齡（無）（新）主管A級：2800*11+5880*1元/單+工齡=36680+工齡新的比老的減少了3340元第二十六頁，共三十八頁。

部門經(jīng)理薪資調(diào)整（工資區(qū)間7.5萬—10萬）職務(wù)工資部門經(jīng)理3000元崗位工資客服（4級）1000大區(qū)總監(jiān)（3級）800信息、財(cái)務(wù)（2級）600人事、網(wǎng)絡(luò)、辦公室（1級）400職務(wù)津貼

在本職位時(shí)間滿一年加100元，十年封頂（工齡不等于職務(wù)津貼）工齡工資

每年50元，十年封頂獎金：1級4元/戶，2級以上（含）5元/戶，按過戶量計(jì)算四級經(jīng)理均分為AB兩個等級，2級及以上經(jīng)理A檔獎金按5元/戶計(jì)，B檔獎金按4元/戶計(jì)1級崗位經(jīng)理A檔獎金按4元/戶計(jì)，B檔獎金按3元/戶計(jì)鑒于目前各位部門經(jīng)理在公司發(fā)揮的作用及工作的年限，全部定位A檔福利：5險(xiǎn)一金第二十七頁，共三十八頁。

楊雅光：（老）2011年4571/月2012年7654/月

2013年完成8000單，則6466元/月+五險(xiǎn)一金+工齡完成9000單，則6800元/月+五險(xiǎn)一金+工齡完成10000單，則7135元/月+五險(xiǎn)一金+工齡張冬菊（老）2011年5562/月2012年9522/月2013年完成8000單，則7533元/月+五險(xiǎn)一金+工齡完成9000單，則7950元/月+五險(xiǎn)一金+工齡完成10000單，則8366元/月+五險(xiǎn)一金+工齡第二十八頁，共三十八頁。

分析：看上去好像新方案比之舊方案工資微有下調(diào)，實(shí)際上新方案的穩(wěn)定性和保障性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于舊方案，因?yàn)樗酗L(fēng)險(xiǎn)由公司承擔(dān)，哪怕市場跌入冰點(diǎn)，部門經(jīng)理依然能保障到6000以上。且新方案中最大的亮點(diǎn)在于放寬工齡工資和增加職務(wù)津貼，只要干部在這崗位上一直留存下來，職務(wù)津貼最高可拿到1000元，工齡工資可拿到500，這兩項(xiàng)加上底薪哪怕公司一單未簽1級崗位都可以拿到5100、2級5300、4級5700的月薪。穩(wěn)定性和保障性大大增強(qiáng)。加上五險(xiǎn)一金的保障，全方位解決干部的后顧之憂！第二十九頁，共三十八頁。

營銷中心薪資調(diào)整：大區(qū)總監(jiān)：底薪套用公司干部級別，工資區(qū)間年薪8萬—12萬績效：獎金總額為：公司當(dāng)月簽單總量*35元/單分配比例：考核后排名第一名23%第二名18%第三名17%第四名16%第五名14%第六名12%考核指標(biāo)：店均為必考指標(biāo)，占權(quán)重比為50%，其他指標(biāo)：客戶滿意度投訴率折扣率市占率等等由營銷總監(jiān)根據(jù)階段需求不同進(jìn)行統(tǒng)籌安排第三十頁，共三十八頁。

例：公司當(dāng)月簽單800單，獎金總額為800*35=28000第一名28000*23%=6440第二名5040第三名4760第四名4480第五名3640第六名3360大區(qū)總監(jiān)收入3800+職務(wù)津貼+當(dāng)月排名績效當(dāng)本大區(qū)出現(xiàn)重大事故或重大工作失職，則一票否決，當(dāng)月排名直接降為倒數(shù)第一。（重大事故或工作失職包括但不僅限于媒體惡性曝光、安全事故、運(yùn)營事故、走私單等對公司產(chǎn)生較壞影響或重大經(jīng)濟(jì)損失之行為）第三十一頁，共三十八頁。

片區(qū)經(jīng)理：（月薪區(qū)間在3000-6000）底薪3000元，績效獎金：按評比排名乘以相應(yīng)不同的比例第一名3.5元*總單量第二名3元*總單量第三名2.5元*總單量第四名2.2元*總單量第五名1.6元*總單量第六名1.2*總單量第七名1元*總單量第八名300元第九名200元第十名100元第三十二頁，共三十八頁。

區(qū)域經(jīng)理考核指標(biāo)：主要以店均為主，其他考核由營銷總