內(nèi)部審核控制程序2

侮**炸家具（集團(tuán)鍛）有限公司糊文件編號(hào)坐W陡B厭-腔PD稻-浴03預(yù)-坑20憶內(nèi)部審核控幼制程序骨版橋危本孫輔號(hào)順A銜修夾盈訂摸謀號(hào)股0殘0沿文件類型昌程序換文件區(qū)生效日期默2004.困4熔.1余管理部門(mén)井品密管池部戴頁(yè)搜帥碼狠3懷/膛6問(wèn)1.欣目的感驗(yàn)證質(zhì)量體左系是否符合勺標(biāo)準(zhǔn)和策劃活的要求，是彩否得到有效法的實(shí)施、保竄持和改進(jìn)歉。厲2.論范圍呀適用于沉公司質(zhì)量管逮理體系所覆曠蓋的所有區(qū)詠域餐。皆3.念職責(zé)剛3.1括總經(jīng)理批準(zhǔn)饒年度內(nèi)審計(jì)裂劃和審核實(shí)劣施計(jì)劃，批馬準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量透管理體系頭審核報(bào)告。受3.2酬管理者代表飛全面負(fù)責(zé)內(nèi)脾部質(zhì)瑞量土管理體系審說(shuō)核工作，選潔擇審核組長(zhǎng)恨及審核員，騎并審核年度介內(nèi)審計(jì)劃、絞每次的審核雄實(shí)施計(jì)劃和餃內(nèi)部質(zhì)量管笛理體系審核逃報(bào)告。琴3.3油品釋管獲部負(fù)責(zé)編寫(xiě)旋《年度內(nèi)審響計(jì)劃》并組抵織實(shí)施，協(xié)葬調(diào)內(nèi)審活動(dòng)飽的展開(kāi)，保走存所有的內(nèi)那審資料棵。獅3.炊4肯各職能部門(mén)暢負(fù)責(zé)配合內(nèi)很部質(zhì)量審核采的實(shí)施，參忘與審核后糾醬正措施或改烏進(jìn)措施的制賞定與實(shí)施仰?？h3.5內(nèi)審清組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編把制、實(shí)施當(dāng)啦次內(nèi)審計(jì)劃鴨，并編寫(xiě)內(nèi)貌審報(bào)告。另4羞.派程序較4.呼1脊年度內(nèi)審計(jì)驚劃司便品率管迫部負(fù)責(zé)策劃籍全年審核方病案，編制年剪度內(nèi)審計(jì)劃遠(yuǎn)，經(jīng)管理者葛代表審核，極總經(jīng)理批準(zhǔn)闖，每年不少憑于一次，兩風(fēng)次間隔不能靈超過(guò)一年。餃撓年度內(nèi)審計(jì)栽劃內(nèi)容教a)審核的舍目的、范圍切、依據(jù)和方勝法；外b)各部門(mén)可實(shí)施審核的晴時(shí)間安排，沃審核頻次；今c)受審核重部門(mén)和審核斷要點(diǎn)。尋都根據(jù)需要，圾可審核質(zhì)量者體系覆蓋的千全部要求和材部門(mén)，也可顧以只針對(duì)幾相項(xiàng)要求，進(jìn)終行滾動(dòng)審核類，但每個(gè)部廣門(mén)、每個(gè)過(guò)頂程每年不少莊于一次。喜擬制完審批鐘韋邦家具（其集團(tuán)）有限哨公司呀文件編號(hào)罷W助B捉-纖PD毅-03-有20摧內(nèi)部審核控辯制程序種版兄陸本每夕號(hào)閑A肆修霞表訂耗仰號(hào)氣0妖0亮文件類型終程序板文件諷生效日期柿2004.念4.1江管理部門(mén)許品躁管模部復(fù)頁(yè)秤淋碼蹄4葉/岸6誤4榮.蠟2揪審核前的準(zhǔn)惕備充4蝦.值2.1管理默者代表任命巡內(nèi)審組長(zhǎng)和屯內(nèi)審組成員宏，內(nèi)審分工腦時(shí)必須做到醫(yī)審核員不審野核鏡自己的工作框。抄4.蠶2.2夏由內(nèi)審組長(zhǎng)號(hào)策劃審核，蜻策劃應(yīng)根據(jù)魔審核的過(guò)程啞、區(qū)域的狀給況和重要性打以及以往審弓核的結(jié)果來(lái)壤進(jìn)行，并編賞制當(dāng)次內(nèi)部嚇《審核實(shí)施幕計(jì)劃》，交徑管理者代表裁審核，總經(jīng)臟理批準(zhǔn)，審債核計(jì)劃的內(nèi)麥容包括；秒a)審核目填的、范圍、鮮方法依據(jù)；脫b)內(nèi)部審呢核工作的安精排；殺c)審核組謀成員及分工踏；患d)審核時(shí)遷間、地點(diǎn)；佛e)受審部逝門(mén)及審核要夫點(diǎn)；溝f)預(yù)定持線續(xù)時(shí)間；委g)首戲末帶次會(huì)議時(shí)間液；宴h)審核報(bào)葬告分發(fā)范圍誓、日期。捷4.2籠.其3在了解受既審部門(mén)具體單情況后，內(nèi)泡審組長(zhǎng)組織筍編寫(xiě)《內(nèi)部蔬檢查表》，季要詳細(xì)列出留審核項(xiàng)目、斑依據(jù)、方法吐，確保無(wú)要墻求遺漏，審盞核能順利進(jìn)眉行。僅識(shí)內(nèi)審組長(zhǎng)于選內(nèi)審前十天鷹將內(nèi)審時(shí)間沃通知受審部癥門(mén)，受審部雕門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)寧間有異議，弦應(yīng)在內(nèi)審前反三天通知內(nèi)鄰審組長(zhǎng)。許網(wǎng)內(nèi)部質(zhì)量體陳系審核員應(yīng)異經(jīng)質(zhì)量體系脅認(rèn)證咨詢機(jī)留構(gòu)培訓(xùn)、考?jí)押撕细窈蠓匠缒軗?dān)任。乖4.3內(nèi)審嫩的實(shí)施檔茶首次會(huì)議乓a)參加人妄員：本廠總末經(jīng)理、管理捆者代表、內(nèi)市審組成員、笛各部門(mén)負(fù)責(zé)旬人，到會(huì)者秘簽到，品乎管壽部保留會(huì)議跑記錄。審核考組長(zhǎng)主持會(huì)農(nóng)議。尋b)會(huì)議內(nèi)蜻容：由審核停組長(zhǎng)介紹審緩核目的、范視圍、依據(jù)、都方式、組員佛和審核專過(guò)蛙程安排及其鍋他有關(guān)事項(xiàng)播。抹擬制芹審批底韋邦家具（外集團(tuán)）有限拒公司死文件編號(hào)擦W杜B研-焦PD紐-03-揉20組內(nèi)部審核控交制程序熊版晉擔(dān)本彼設(shè)號(hào)軌A修修聽(tīng)杠訂帶遼號(hào)殺0旺0繡文件類型止程序量文件康生效日期婦2004.盼4.1罷管理部門(mén)券品碰管腰部艘頁(yè)坦平碼敗5寇/蛙6脾4.籠3.2現(xiàn)場(chǎng)梳審核暈a)僻內(nèi)審組根據(jù)耀《內(nèi)審檢查碗表》對(duì)受審號(hào)部門(mén)的程序棵和文件執(zhí)行敬情況進(jìn)行現(xiàn)谷場(chǎng)審核，將務(wù)體系運(yùn)行效迅果及不符合可項(xiàng)詳細(xì)記錄殊在檢查表中候。磨b坡)宮內(nèi)審組長(zhǎng)需換每天召集一棍次內(nèi)審會(huì)議緒，全面了解象該日內(nèi)審情棉況，對(duì)《庭不合格項(xiàng)記匆錄表劈》進(jìn)行核對(duì)仍。鳴c)內(nèi)審時(shí)畫(huà)審核員要公凝正而又客觀你地對(duì)待發(fā)現(xiàn)呆的問(wèn)題。聞?wù)\審核組在每械在審核結(jié)束輕后，應(yīng)進(jìn)行竭內(nèi)部溝通；晃在末次會(huì)議賄召開(kāi)前與受撿審部門(mén)負(fù)責(zé)康人進(jìn)行溝通通，對(duì)不符合染項(xiàng)要得到受洋審核部門(mén)的另確認(rèn)。鑒無(wú)審核報(bào)告蹈4.3搜.舉4.相1庭現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)六束后，由審知核組長(zhǎng)召于正審核組會(huì)議傭，綜合分析瑞、檢查結(jié)果釀，依據(jù)IS牲O9001店：2000納標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量僚管理體系文始件及有關(guān)法咸律法規(guī)要求棒，必要時(shí)還盤(pán)要依據(jù)與顧拴客簽訂的合蜓同要求，確上認(rèn)不符合項(xiàng)塘，并發(fā)出不赤符合報(bào)告給混相關(guān)部門(mén)負(fù)鳳責(zé)人確認(rèn)后反，由相關(guān)部升門(mén)分析原因踢，制定糾正懂措施，經(jīng)審晉核員確認(rèn)后李實(shí)施糾正，堂審核員負(fù)責(zé)蹲對(duì)實(shí)施結(jié)果言跟蹤驗(yàn)證，冒并報(bào)告驗(yàn)證持結(jié)果。閣黃.2席審核組填寫(xiě)荷《撈不合格項(xiàng)分劍配表芒》，記錄不疾符合項(xiàng)分布藏情況。潛說(shuō).3現(xiàn)場(chǎng)審勺核結(jié)束后一泳周內(nèi)，審核吳組長(zhǎng)必須完喝成《內(nèi)部質(zhì)器理管理體系韻審核報(bào)告》咸，交管理者舊代貪表審核，總楚經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)技.4審核報(bào)鴨告的內(nèi)容陶a)審核目愈的、范圍、距方法、依據(jù)餡、日期；繡b)審核組溝成員、受審派部門(mén)、主要覆參加人員；傅c)審核計(jì)鄉(xiāng)劃實(shí)施情況叫總結(jié)；宋d)不符合緩項(xiàng)情況分析廉，不符合項(xiàng)飲數(shù)量、嚴(yán)重?cái)莱潭燃凹m正鎖要求；睬e)審核結(jié)候論及建議。胳擬制洽審批旬韋邦家具（喘集團(tuán)）有限摟公司飽文件編號(hào)刃W志B爛-乏PD系-03-財(cái)20妹內(nèi)部審核控貧制程序僻版菜禁本欺稅號(hào)戚A城修翻距訂哲燥號(hào)合0帥0約文件類型亮程序遵文件份生效日期斬2004.秀4.1猜管理部門(mén)墨品棋管框部冷頁(yè)第障碼堅(jiān)6體/著6榆吃末次會(huì)議爬組.1會(huì)議內(nèi)虧容倉(cāng)a)把參加人員：令領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)詠審組成員及葵各部門(mén)負(fù)責(zé)闊人，與會(huì)者訂簽到，并由鋸品蜻管擇部保留會(huì)議休記錄。審核互組長(zhǎng)主持會(huì)皇議棚。結(jié)b)茅會(huì)議內(nèi)容：館內(nèi)審組長(zhǎng)重黎申掀審默核目的和依踢據(jù)，宣讀不集符合項(xiàng)報(bào)告車，宣讀《內(nèi)強(qiáng)部質(zhì)量管理燙體系審核報(bào)展告》；提出糊完成糾正措物施的要求及潔日期，總經(jīng)紗理講話。隔c)妹由品膊管下部發(fā)放《內(nèi)罰部質(zhì)理管理輕體系審核報(bào)建告》到相關(guān)雄部門(mén)，本次烘內(nèi)審結(jié)果要項(xiàng)提交管理評(píng)臣審。射4.3.祖6編制《內(nèi)亦審首（末）題次會(huì)議簽到迷表》菌5.訂相關(guān)文件茂①塑《朝糾正預(yù)防