#分包商管理制度文件

#/3文件名稱分包商管理制度2003年月日起生效文件號編制審核批準(zhǔn)版次1.0日期日期日期共頁第頁目的及適用范圍為了規(guī)范、合理、有效地管理公司工程建設(shè)分包商，保障公司外包工程項目的施工質(zhì)量、施工周期和施工成本的控制，特制定本制度。本制度適用于沈陽有線公司。本制度由沈陽有線部門制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于部門。本制度自2003年月日起執(zhí)行。相關(guān)職責(zé)工程主管負(fù)責(zé)分包商的篩選、管理、監(jiān)督、評審。技術(shù)主管負(fù)責(zé)分包商施工工程的設(shè)計和組織驗收。質(zhì)保主管負(fù)責(zé)分包商施工過程和完工的質(zhì)量檢測。財務(wù)部負(fù)責(zé)分包商的結(jié)算。分包商的篩選和認(rèn)定分包商的定義：分包商的分類：公司分包商分為固定分包商和項目分包商兩類。固定分包商是指在一個年度內(nèi)通過篩選享有公司所認(rèn)定分包商的資格，獲得由公司相關(guān)管理部門分派的諸如有線電視零散戶初裝等常規(guī)施工工作，按照公司有關(guān)規(guī)定完成任務(wù)后，依照公司規(guī)定的結(jié)算價格在一個固定周期進(jìn)行結(jié)算的分包商。項目分包商是指在一個公司項目中經(jīng)過招標(biāo)/議標(biāo)獲得認(rèn)定資格，承擔(dān)標(biāo)的工程任務(wù)施工，按照合同要求完成任務(wù)并獲得合同標(biāo)示施工費用的分包商。分包商的篩選分包商的篩選可分為招標(biāo)/議標(biāo)方式和公司內(nèi)部評定方式。招標(biāo)/議標(biāo)方式是指分包商的篩選通過公司公開的招標(biāo)/議標(biāo)程序篩選，具體規(guī)程須遵守公司招標(biāo)/議標(biāo)管理制度相關(guān)規(guī)定。公司內(nèi)部評定方式是指分包商的篩選通過公司內(nèi)部相關(guān)部門依據(jù)分包商項目和年度評審的結(jié)果進(jìn)行選擇。固定分包商的篩選可以選擇采用招標(biāo)/議標(biāo)方式或公司內(nèi)部評定方式。當(dāng)公司首次認(rèn)定固定分包商時須采用招標(biāo)/議標(biāo)方式篩選。當(dāng)公司的分包施工標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)事項發(fā)生較大變更時須采用招標(biāo)/議標(biāo)方式篩選。當(dāng)公司一年度需要增加的分包商數(shù)量較多時（多于個）須采用招標(biāo)/議標(biāo)方式篩選。除以上三種情況外的固定分包商的篩選采用公司內(nèi)部評定方式。項目分包商的篩選必須采用招標(biāo)/議標(biāo)方式。分包商的認(rèn)定首次通過篩選的固定分包商需要經(jīng)過個月的試用后方可正式被認(rèn)定為公司本年度的固定分包商。當(dāng)公司的分包施工標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)事項發(fā)生較大變更時篩選出的固定分包商需要經(jīng)過個月的試用后方可正式被認(rèn)定為公司本年度的固定分包商。其他條件下的分包商簽約后即具備公司分包商資格。分包商的施工和日常管理分包商的聯(lián)系、監(jiān)督分包商遵守公司相關(guān)規(guī)程等日常管理工作由工程主管或其指派的下屬人員負(fù)責(zé)。有線電視零散用戶的初裝任務(wù)由客服中心分派；其他任務(wù)由工程主管分派。當(dāng)分包商承擔(dān)工程施工任務(wù)時，由技術(shù)主管或其指派的下屬人員進(jìn)行工程施工方案設(shè)計和預(yù)算編制（包括施工周期、階段劃分及其標(biāo)志、物料計劃等），并在施工開始前與分包商進(jìn)行溝通和確認(rèn)。確認(rèn)后的工程方案由技術(shù)主管通知分發(fā)工程主管、設(shè)備主管、質(zhì)保主管、財務(wù)部等相關(guān)部門。分包商在工程施工過程中，由工程主管或其指派的下屬人員負(fù)責(zé)按照工程方案和預(yù)算進(jìn)行工程監(jiān)理、材料領(lǐng)取等工作。當(dāng)分包商施工進(jìn)行至工程方案中的階段標(biāo)志時，由工程主管或其指派的下屬人員通知技術(shù)主管和質(zhì)保主管進(jìn)行階段性質(zhì)量檢驗。當(dāng)質(zhì)量檢驗未獲通過時，分包商須進(jìn)行整改，直至檢驗通過。在分包商整改過程中，技術(shù)主管應(yīng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，必要時進(jìn)行方案或預(yù)算調(diào)整。當(dāng)分包商施工結(jié)束時，由工程主管或其指派的下屬人員通知技術(shù)主管進(jìn)行工程預(yù)驗收。當(dāng)預(yù)驗收未獲通過時，分包商須進(jìn)行整改，直至預(yù)驗收通過。預(yù)驗收通過后，由工程主管或其指派的下屬人員通知質(zhì)保主管進(jìn)行工程正式驗收。當(dāng)驗收未獲通過時，分包商須進(jìn)行整改，直至驗收通過。驗收通過，質(zhì)保主管須出具驗收報告，標(biāo)示工程施工結(jié)束。驗收通過后，工程主管或其指派的下屬人員須組織項目決算和移交。工程主管或其指派的下屬人員須負(fù)責(zé)安排分包商將施工剩余物料退回倉庫，取得退庫清單后即申請項目決算。財務(wù)部收到工程主管或其指派的下屬人員的決算申請和相關(guān)材料后，進(jìn)行決算審核。若財務(wù)部發(fā)現(xiàn)提交的材料存在問題或缺失時，須退回工程主管或其指派的下屬人員修改或補齊。項目決算完成后，工程主管或其指派的下屬人員須組織項目移交。項目決算結(jié)束后或已到結(jié)算周期，財務(wù)部依照與分包商結(jié)算的時限規(guī)定給與財務(wù)結(jié)算。分包商的評審分包商的評審分為項目評審和年度評審。項目評審是指在一個工程項目結(jié)束后，公司對承擔(dān)項目任務(wù)的固定分包商或項目分包商給與的工作表現(xiàn)的評價和記錄。年度評審是指在一個年度結(jié)束后，公司對本年度的固定分包商給與的工作表現(xiàn)的評價和記錄。分包商評審的組織分包商的評審由工程主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門參加。評審可以視情況采用會議或分別評分的方式進(jìn)行。（建議項目評審采用會議方式，年度評審采用評分方式）年度評審一般需要工程主管、技術(shù)主管、質(zhì)保主管、財務(wù)部、服務(wù)站、客服中心等部門參加；項目評審一般需要工程主管、技術(shù)主管、質(zhì)保主管、財務(wù)部等部門參加。分包商評審的內(nèi)容主要涉及施工管理、工程質(zhì)量、施工周期、遵守公司規(guī)定等方面。不同部門人員可以從其相關(guān)評審內(nèi)容給與評價。分包商評審結(jié)果處理：當(dāng)固定分包商的年度評審得分不合格時，該分包商年內(nèi)不得成為公司固定分包商，年限后將作為新分包商參加篩選。當(dāng)固定分包商連續(xù)次或累計次項目評審不合格時，該分包商年內(nèi)不得承接公司工程項目，年限后將需要通過試用期方可承接公司工程項目