××洗滌電機(jī)制造有限公司C認(rèn)證檢查表

第10頁共10頁順德威靈洗滌電機(jī)制造3C認(rèn)證檢查表制定依據(jù)：1、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證—工廠質(zhì)量保證能力要求2、產(chǎn)品控制要求3、相應(yīng)國標(biāo)、行標(biāo)要求吳序列磚審查要求差是否鄙合格舞檢查描述捧1男職責(zé)和資源治1.1勁職責(zé)屋是否指定了情質(zhì)量負(fù)責(zé)人它，對貴公司疼的質(zhì)量體系吳動作的有效鼓性、適宜性茫負(fù)責(zé)漆質(zhì)量負(fù)責(zé)人故是否有足夠迷能力勝任相遼應(yīng)質(zhì)量工作損？溫是否已建立陪了持續(xù)有效通的質(zhì)量管理遷體系？是否款有相應(yīng)文件事進(jìn)行規(guī)定？枯對認(rèn)證標(biāo)志酸的使用是否艘有文件規(guī)定腳？現(xiàn)標(biāo)志是袍否得到妥善愿保管和使用伴？如何使用傍？即是否確保滿非足對不合格五品和獲證產(chǎn)劣品變更后未研經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)丑確認(rèn)，不加宵貼強(qiáng)制性認(rèn)銷證標(biāo)志的要兩求？有無文開件規(guī)定？祥1.2史資源保生產(chǎn)設(shè)備、蠶檢測設(shè)備是樣否充分且滿絲足認(rèn)證要求超？粥生產(chǎn)設(shè)備、吧檢測設(shè)備是收否由相關(guān)人物員進(jìn)行操作桶？操作人員溜是否得到充銳分培訓(xùn)？有只無相關(guān)培訓(xùn)爬記錄？腳對質(zhì)量有影煙響的人員是偷否進(jìn)行了資況格鑒定？對亞人員資格鑒惑定是否有文脹件規(guī)定？有嗎無相關(guān)記錄駕？責(zé)是否建立保暑持適宜的產(chǎn)鞭品生產(chǎn)、檢背驗、試驗、草儲存等必備趨的環(huán)境要求奉？寶2搖文件和記錄千2.1姨是否有為確尼保產(chǎn)品的質(zhì)錫量相關(guān)過程頃有效運作和殺控制需要的尚文件而制定預(yù)的文件化的盛質(zhì)量計劃或打相類似文件唇？抱序列碌審查要求鈴是否瀉合格壞檢查描述核質(zhì)量計劃內(nèi)義容是否充分仔？其至少應(yīng)撇包括設(shè)計目乏標(biāo)、實現(xiàn)過跌程、檢測及刪有關(guān)資源的忽規(guī)定，以及絲獲證后對獲嶺證產(chǎn)品的變周更（標(biāo)準(zhǔn)、雜工藝、關(guān)鍵耕件等）、標(biāo)疾志的使用管攀理等的規(guī)定瓦？傾質(zhì)量計劃中止有關(guān)產(chǎn)品設(shè)盼計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)猜范是否滿足辜產(chǎn)品的國家家標(biāo)準(zhǔn)，至少宅不能低相關(guān)狠國家標(biāo)準(zhǔn)要棄求？落2.2墊是否建立文單件規(guī)定公司甩文件、資料鉛進(jìn)行有效控劑制？預(yù)對文件制定蛛、審批、變蝴更的權(quán)限是秀否有明文規(guī)仆定且得到實伐施？花對文件的修倒訂和變更狀掀態(tài)是否得到魂有效識別？姻是否確?，F(xiàn)炕下發(fā)的所有純文件為有效撐版本？吉2.3仍對質(zhì)量記錄潛的保管、標(biāo)句識、儲存及雁處理是否已珍文件化？阿質(zhì)量記錄是組否清晰、完惜整，能充分話反映產(chǎn)品的昆實際狀態(tài)？備質(zhì)量記錄是撒否在有效期峰內(nèi)保存并可帝查？蹦3無采購和進(jìn)貨謊檢驗贏3.1疲供應(yīng)商的控就制蟻對供應(yīng)商的去選擇、評定該、日常管理濕是否有文件駐規(guī)定且得到起有效實施？童相關(guān)記錄是艱否齊全且得碧到有效保存扯、可查？特百別是關(guān)鍵部浴件的供應(yīng)商上?；欠裼泻细窬抗┓矫浨掖址从匙钚聽钫虘B(tài)？采購的忠物料是否都芒是從合格供貿(mào)方中采購的鐵？如果不是礦則如何處理貸和跟蹤？殿不良物料是可否得到有效況改進(jìn)且得到浮有效驗證？牢3.2蜘關(guān)鍵元器件是和材料的檢途驗/驗證首物料的確認(rèn)租要求是否有巴文件進(jìn)行規(guī)錦定且得到有流效實施？是棋否滿足認(rèn)證發(fā)的要求？相暮關(guān)記錄是否挽保存且可查押？氏進(jìn)貨檢驗中挪的檢驗標(biāo)準(zhǔn)耳、作業(yè)指導(dǎo)榮書等是否充鋸分且適宜、慮有效？是否現(xiàn)得到有效實嫂施？胸進(jìn)貨檢驗中數(shù)的記錄是否時得到保存且貪可查？族序列滿審查要求甜是否羨合格蟻檢查描述適是否有物料主完全由供應(yīng)璃進(jìn)行檢驗控稼制？有無文騾件化的控制洋要求？有無養(yǎng)相應(yīng)的供應(yīng)惰商檢驗報告精？駱對物料是否深有定期型式扔檢測的要求胳？是否按要醉求實施？相給關(guān)記錄是否斧保存完整且統(tǒng)可查？助對認(rèn)證要求查的關(guān)鍵物料撕的變更、供魯應(yīng)商的變更搜是否得到認(rèn)芬證機(jī)構(gòu)的確贊認(rèn)后再使用腿？時4黃生產(chǎn)過程控犬制和過程檢勞驗愧4.1抗是否對關(guān)鍵趟工序進(jìn)行標(biāo)壯識？對關(guān)鍵醋工序的控制鄭是否有文件子規(guī)定？稼關(guān)鍵工序人植員是否經(jīng)過據(jù)充分培訓(xùn)且旺有能力、資譽格鑒定？有翼無相關(guān)記錄禾可查？色過程（包括鍵操作、檢驗痛、設(shè)備等）秤作業(yè)指導(dǎo)書練、工藝流程鐘是否充分且巧為最新有效絞版本？口4.2撲對產(chǎn)品參數(shù)解和特性是否民進(jìn)行監(jiān)控？距相關(guān)記錄是暈否齊全且可商查？災(zāi)43祝生產(chǎn)過程中海是否存在對沸環(huán)境的要求錘？有無文件館規(guī)定且得虛到實施？糕4.4臭對設(shè)備的維穗護(hù)、保養(yǎng)是起否有文件規(guī)悔定？是否已隙按文件的要堆求進(jìn)行實施惹且有相關(guān)記鉛錄可查？稀對設(shè)備維護(hù)謎后，是否對忽首批產(chǎn)品質(zhì)爸量進(jìn)行監(jiān)控想或?qū)S護(hù)已辮生產(chǎn)的產(chǎn)品恨進(jìn)行跟蹤？背對新設(shè)備的肯首批產(chǎn)品質(zhì)朗量狀態(tài)是否勺進(jìn)行記錄、容分析和跟蹤鍋或作為新設(shè)如備驗收標(biāo)準(zhǔn)值之一？灣4.5鏈產(chǎn)品及其關(guān)臭鍵部件型號羽、規(guī)格及其副供應(yīng)廠家是開否和認(rèn)證規(guī)撥定的相符？侍5.已例行檢驗和雞確認(rèn)檢驗扭為驗證產(chǎn)品糖的符合性是貌否對例行檢涂驗和確認(rèn)檢蜂驗進(jìn)行文件叼化規(guī)定?罷序列刃審查要求孕是否勸合格悠檢查描述抹檢驗作業(yè)指洲導(dǎo)書是否充翼分、適宜和喚有效？是否排至少包括檢邊驗項目、內(nèi)遙容、方法、津判定等且在娘實際的檢驗狹中符合認(rèn)證吵要求？嫂檢驗記錄是純否保存、有兵效且可查？嬌例行檢驗是值否是在最終廊的100%露檢驗？全檢惠是否需再加鄙工，加貼標(biāo)脊志、打包裝瘡除外？根在確認(rèn)檢驗悼中的抽樣檢沉驗的抽樣標(biāo)退準(zhǔn)的依據(jù)是鞭什么？能否尺保證抽樣的桐充分性？有孝無定期抽查基型式試驗的休規(guī)定且實施跪？相關(guān)試驗努記錄是否保釣存且可查？集6延檢驗試驗儀壟器設(shè)備規(guī)對檢驗試驗趨儀器設(shè)備的執(zhí)使用、校準(zhǔn)勝等是否有文紋件規(guī)定？孕檢測設(shè)備儀材器是否都有湊相應(yīng)操作規(guī)樣程？檢驗人威員是否按操甲作規(guī)程進(jìn)行奮操作或是否倍知道或有能超力進(jìn)行操作思？坡6.1市校準(zhǔn)和檢定孤在使用的在減進(jìn)行質(zhì)量控宴制的檢測儀乖器設(shè)備是否當(dāng)都在有效樣萍準(zhǔn)期內(nèi)？趨有無校準(zhǔn)計語劃且都已實腐施？校準(zhǔn)記鄉(xiāng)錄是否保存砌且可查？啞對關(guān)鍵檢測鏟項目的檢測完設(shè)備儀器是輛否進(jìn)行了日伶常校驗？有壘無記錄可查潛？牲6.2乘運行檢查陷檢測設(shè)備儀廉器在運行中煩若發(fā)現(xiàn)異常箱時，是否采駝取了措施并婚對采取措施攔前已生產(chǎn)的躁產(chǎn)品進(jìn)行了彈質(zhì)量跟蹤、鐵追溯？且是筐否有文件規(guī)利定了操作人恒員在發(fā)現(xiàn)設(shè)鼠備儀器功能還失效時需采緩取的措施？辣檢測設(shè)備儀采器在維護(hù)后梁是否經(jīng)過了悅重新校驗？田對首批檢驗蓮產(chǎn)品是否采促取了措施進(jìn)衡行跟蹤？頸運行的結(jié)果街及采取的調(diào)惑整等措施是涉否有相應(yīng)記三錄？社7隆不合格品的叉控制徒序列籠審查要求吼是否胡合格私檢查描述扯對不合格品驢的控制程序犬是否有明確知規(guī)定且文件璃化，如標(biāo)識口方法、隔離茅、處置及其棕采取的糾正鐵、預(yù)防措施無等？不合格啦品包括物料堡、半成品、愿成品及出廠法后反饋的不糞良品嚼對返工、返確修后的產(chǎn)品五是否采取如恩全檢等方法恒、手段來保醋持產(chǎn)品的符搬合性？對重立要部件、組飄件的返工、沿返修是否有新相應(yīng)記錄？干對不合格品妨的處理權(quán)限輔是否明確？吃對不合格品房是否采取了項糾正、預(yù)防劑措施？效果呀是否進(jìn)行了鵝驗證？瓶對不合格品袖的處置是否嗎有相應(yīng)記錄斯，如讓步使鴿用等？對特醋裁使用的不徹合格品是否悅有相應(yīng)的跟瓜蹤措施？跪8湊內(nèi)部質(zhì)量審茫核榆對內(nèi)審要求鏈?zhǔn)欠裼形募谝?guī)定？黨是否有年度帆審核計劃？綢是否按計劃抄執(zhí)行審核？差產(chǎn)品投訴是棍否作為審核改的輸入信息頂之一？所有累投訴是否都尤得到及時有新效的處理？喉是否采取了牢措施進(jìn)行糾陳正和預(yù)防？寺對審核中的向問題是否采造取的有效措僚施進(jìn)行糾正怨和預(yù)防且有績相應(yīng)記錄？露審核記錄保劣存是否完整更且可查？的9賭認(rèn)證產(chǎn)品的葉一致性較是否對批量列生產(chǎn)產(chǎn)品與信型式試驗合做格的產(chǎn)品