供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理控制程序

頁(yè)碼：1/3版次：A/0供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理控制程序修改碼：00方針/方針引用優(yōu)中擇近、價(jià)格適中、動(dòng)態(tài)控制、確保質(zhì)量。目的和范圍2.1目的確保選定的供方具有滿足公司要求的能力，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購(gòu)活動(dòng)在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)行。2.2范圍適用于對(duì)質(zhì)量有影響的采購(gòu)產(chǎn)品的控制及供方選擇、評(píng)定和日常管理。3.職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；3.2質(zhì)量部對(duì)采購(gòu)物資的供方技術(shù)水平，產(chǎn)品的驗(yàn)證負(fù)責(zé)。3.3生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)能力的評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)。3.4總經(jīng)理審批“合格供方名單”。4.工作程序 4.1供方的評(píng)價(jià)和控制4.1.1供方的調(diào)查采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，有需要時(shí)填寫“供方能力調(diào)查表”。擬選擇的供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及良好的信譽(yù)，并應(yīng)經(jīng)工商行政管理部門登記注冊(cè)。具有良好的質(zhì)量保證能力并初步建立質(zhì)量管理體系。“供方能力調(diào)查表”需經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，確定擬選擇的供方具備了基本條件，方可實(shí)施后續(xù)的評(píng)價(jià)工作。4.1.2供方的評(píng)價(jià)4.1.2.1采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度可分為A、B、C三類（詳見各產(chǎn)品的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件分等明細(xì)表），評(píng)價(jià)應(yīng)包括下列內(nèi)容：樣品、經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)：公司向供方提出采購(gòu)要求，由供方提供樣品，公司對(duì)所提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)、試用，并就報(bào)價(jià)與同類企業(yè)進(jìn)行比較，得出性能價(jià)格比。生產(chǎn)、質(zhì)保能力評(píng)價(jià)：采購(gòu)部會(huì)同質(zhì)量部的有關(guān)人員對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。頁(yè)碼：2/3版次：A/0供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理控制程序修改碼：00資信評(píng)價(jià)：供方的注冊(cè)狀況、第三方認(rèn)證形式等。歷史情況評(píng)價(jià)：對(duì)供方以往提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如合格率、供貨是否及時(shí)等進(jìn)行評(píng)價(jià)；具體評(píng)定程序按《供方評(píng)價(jià)及日常管理辦法》進(jìn)行。4.1.2.2重要采購(gòu)產(chǎn)品的供方的評(píng)價(jià)由采購(gòu)部組織，質(zhì)量部參加,盡量采用現(xiàn)場(chǎng)考察形式；一般采購(gòu)產(chǎn)品的供方的評(píng)價(jià)可直接由采購(gòu)部進(jìn)行評(píng)價(jià)，即可采用現(xiàn)場(chǎng)考察形式，也可采用函調(diào)形式。4.1.2.3評(píng)價(jià)完成后應(yīng)填寫“供方評(píng)價(jià)表”，選定合格供方。4.1.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供方檔案。選擇出合格的供方后，應(yīng)填寫“合格供方名單”，報(bào)總經(jīng)理審批后確認(rèn),與“供方評(píng)價(jià)表”一道歸檔。同一種采購(gòu)產(chǎn)品可選擇兩個(gè)或多個(gè)合格供方。4.1.4供方的控制和日常管理詳見《供方評(píng)價(jià)及日常管理辦法》的規(guī)定。4.2采購(gòu)控制：本公司采購(gòu)程序示圖如：實(shí)施采購(gòu)檢驗(yàn)入庫(kù)月生產(chǎn)計(jì)劃定點(diǎn)采購(gòu)常規(guī)采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)檢驗(yàn)入庫(kù)月生產(chǎn)計(jì)劃定點(diǎn)采購(gòu)常規(guī)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃庫(kù)存量庫(kù)存量產(chǎn)品外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件明細(xì)表詢價(jià)選擇產(chǎn)品外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件明細(xì)表詢價(jià)選擇臨時(shí)申報(bào)臨時(shí)申報(bào)4.2.1質(zhì)量部編制單件產(chǎn)品所需采購(gòu)的原材料、零部件等產(chǎn)品清單及相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，提供給采購(gòu)部。4.2.2采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、零部件庫(kù)存量和采購(gòu)技術(shù)文件，編制采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃，從經(jīng)批準(zhǔn)的“合格供方名單”中選擇供貨和協(xié)作加工對(duì)象，并與其聯(lián)絡(luò)、洽談，草擬采購(gòu)清單，供方同意后，雙方簽字生效。采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行編制，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：a)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求及數(shù)量；b)產(chǎn)品重要性分類；c)供方；d)交付期限、地點(diǎn)。頁(yè)碼：3/3版次：A/0供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理控制程序修改碼：004.4采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證4.4.1采購(gòu)產(chǎn)品到公司時(shí)，由采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，核對(duì)實(shí)物、數(shù)量后通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.2檢驗(yàn)員接通知后，按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證，按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》執(zhí)行。4.4.3當(dāng)公司需要在供方處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同上加以說(shuō)明。驗(yàn)證工作由采購(gòu)部組織質(zhì)量部參加。4.4.4當(dāng)顧客要求在供方處對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證。4.5各職能部門、車間在生產(chǎn)辦公急需的物資，由使用主管填寫“物資申請(qǐng)單”經(jīng)部門經(jīng)理審核后，交采購(gòu)部采購(gòu)。超過一定價(jià)值的物質(zhì)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)，專業(yè)性強(qiáng)的物資，可由使用部門協(xié)助采購(gòu)。4.6防火門產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證4.6.1應(yīng)建立并保持對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)，以確保關(guān)鍵元器件和材料滿足型式認(rèn)可所規(guī)定的要求。4.6.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)可由工廠進(jìn)行，也可以由供應(yīng)商完成。當(dāng)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí),工廠應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出明確的檢驗(yàn)要求。4.6.3保存關(guān)鍵件檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等。4.6.4采用對(duì)人身安全、環(huán)境無(wú)危害的原料、半成品、元器件等。因工藝技術(shù)要求、配方要求等不可避免的原因而使用可能導(dǎo)致對(duì)人身或環(huán)境安全有危害作用的原料、半成品、元器件等時(shí)，必須具備有關(guān)安全生產(chǎn)部門或環(huán)境保護(hù)部門、衛(wèi)生防疫部門的許可4.7各相關(guān)部門應(yīng)作好相應(yīng)記錄并予以保持。5.相關(guān)文件5.1《供方評(píng)價(jià)及日常管理辦法》6.質(zhì)量記錄6.1B-01供方評(píng)價(jià)表6.2B-02供方能力調(diào)查表6.3B-03合格供方名錄