某酒店倉庫管理細則

酒店庫管細則通過制定倉庫管理制度庫管理制度指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為過倉庫管理制度的獎懲措施起到激勵和考核人員的作用?，F(xiàn)制定管理細則如下：、庫理分：酒店倉管總來說有餐飲的鮮貨倉干貨倉蔬倉肉倉冰果倉煙酒、飲品倉商部的百貨倉工藝倉煙倉食倉山貨倉動部的油庫石氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。、品收（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、小等都要進行驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。、庫放（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要逐建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。、管抽：（1）對庫存物品要勤于查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查查實物與卡片或記賬是否相符不符要及時查對；

②材料會計或有關(guān)倉庫管理制度人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。、發(fā)資（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)倉庫管理制度規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好好錄準備好物品以取貨人領(lǐng)?。唬?）發(fā)貨與領(lǐng)貨①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責；②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③領(lǐng)料單一式三份料位自留一份位負責人憑單驗收倉管員一份單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。（3）貨物計價：①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。②需調(diào)出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資按進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。、點（1）倉庫管理制度物資要求每月月中小盤點月底大盤點，半年和年終徹底盤點；（2）將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核；（3）盤點期間停止發(fā)貨。、賬（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面一目了然；（2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號規(guī)格等設(shè)立賬戶；

（3）記賬時要先審核發(fā)和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；（4）審核驗收單、領(lǐng)料要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；（5）發(fā)出的物資用加權(quán)均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份；（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣賬；（7）調(diào)出本酒店倉庫管理制度的物資所用的理費續(xù)不用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用；（8）進口物資要按發(fā)票數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；（9對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；（10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；（11與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。、立案度（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬；（2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材明細賬和材料會計報表。物、材采制、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的倉庫理制度規(guī)定。、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的酒店倉庫管理度規(guī)定。、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后方可采購。

、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，進行定制或采購。、高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。、凡不按上述酒店倉庫管理制度規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。物、材盤制、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損自然溢損和人為溢損分別作出處理。、自然溢損：（1）物品、原材料、物采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品干雜貨等升率合理的范圍內(nèi)填制升損報告主管審查后營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；（2）超出合理升損率的耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。、人為溢損：人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。物、材損處制、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報處理。、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫理處理。、報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

食采管制、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理總經(jīng)理室各留一份備查倉管部根據(jù)食品部門的需求情況出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。能采管制、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度用計劃和年度使用計劃。、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后采購部按計劃采購。、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月理。、當采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。能提管制、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、貨地點、單位地址話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。、驗收情況要及時報告采購部。倉物管制

、酒店倉庫管理制度的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與票數(shù)量不符，以及質(zhì)量格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)經(jīng)驗收合格理進倉手續(xù)后發(fā)的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)的有關(guān)手續(xù)。、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單部門經(jīng)理名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三報送倉管部。、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出后補手續(xù)。、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡、用物料，應(yīng)立即作相的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺理物資盤盈盤報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表領(lǐng)導(dǎo)批準，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。、為配合供應(yīng)部門編好采購計劃時反映庫存物資數(shù)額以約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表交采購部、財務(wù)部各一份。11各項材料物均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。倉部因未能及提出請購而造成供應(yīng)短缺任由倉管部承擔如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。倉安管制、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得入倉庫。、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要

倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。、倉庫內(nèi)不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品倉。、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。、倉庫范圍內(nèi)不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作。倉防制、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂間保持安全距離。、倉庫內(nèi)的照明限60瓦下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐交電收音機、電視機等器