內(nèi)審檢查表特別專題一：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管

SA8000社會責任管理體系審核檢查表主受審核部門掛：栗編制人/日菊期：聰批準人/日慘期：專審核準則：分SA800卵0、體系文保件、適用法免律法規(guī)巧審核日期：疲審核員：侄標準要素裹檢查內(nèi)容肌是否適用生參考文件裕檢查方法剝檢稿查壺結(jié)果記錄板提問隱依歇1.童工光1.1歡◆吩是否有直接虛或間接使用弱或支持童工泥的證據(jù)?中漂國法律規(guī)定職童工年齡為內(nèi)低于16周浴歲。害◆昂招工記錄是浴否有工人年萌齡文件?庸◆里招工時,是蝕否有效地檢杜查工人年齡室文件?貸◆俯工人年齡文破件證明是否即過期?炊1.2立◆烘是否制定拯剩救童工的程姑序并有效地進向員工及利值益相關(guān)方傳大達?虎◆脊如果發(fā)現(xiàn)使槍用童工,稍是否向童工豆提供足夠的評支持,以便鐵他們接受學笨校教育直到現(xiàn)超過16周礦歲?販1.3持◆誕是否制定拯闖救童工和未猛成年工教育度程序,并有旱效地向員工傘及利益相關(guān)脅方傳達?業(yè)◆專是否向?qū)W齡他兒童提供教玉育支持?曠◆觀童工和未成拐年工每天交授通時間、上戀課時間和工乓作時間累計差是否超過1忘0小時？解1.4嫁◆睜公司是否將耀童工或者未足成年工暴露烏在危險的、旅不安全的或述不衛(wèi)生的環(huán)轟境中，無論市在工作場所恩內(nèi)處？傻◆鋼是否根據(jù)中份國法律規(guī)定幸辦理未成年杠工登記手續(xù)花，是否安排增上崗前及定犯期體檢？否◆押中國法規(guī)規(guī)億定未成年工桃年齡為超過佳16周歲但千低于18周藝歲。共◆哭公司是否提死供足夠的文央件、記錄和終相關(guān)證據(jù)？廚◆顯公司管理層寫是否了解并貫尊重法律法也規(guī)要求？注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表韻受審核部門世：嘆編制人/日齊期：旬批準人/日西期：臣審核準則：僚SA800汗0、體系文咐件、適用法擋律法規(guī)計審核日期：究審核員：焰標準要素是檢查內(nèi)容孫是否適用駐參考文件莊檢查方法音檢辰查刃結(jié)果記錄仔提問犬包壇2.潛強迫勞動記2.1謀◆遍是否有直接請或間接使用腰或支持使用挨強迫勞工的京證據(jù)？純◆妥是否所有工每人都自愿受墊雇用工作？膊◆滋是否使用監(jiān)韻獄勞工或士喂兵？的◆必是否要求交飽納押金或扣腔押工人身份把文件？裹◆協(xié)是否檢查工努廠所有區(qū)域敞？醉◆輸下班后，工每人是否可以桃自由離開？倉◆刊是否采用工自作時間鎖住跪工廠，或者歸休息時間鎖碎住宿舍的方膨法來防止工提人逃跑？忌◆懷工人是否可伴以根據(jù)法規(guī)訴規(guī)定自由辭椅工？鄰◆暑通過檢查保逐安合約、訪單問保安員，悶確認保安員皺是否只用作躲保護財產(chǎn)和紅人員安全等哲政黨的保安嫂目的？賠◆爭公司是否提渡供足夠的文鐮件、記錄和高相關(guān)證據(jù)？融◆河公司管理層妖是否了解并烤尊重法律法伴規(guī)要求？幅3.繡健康與安全這3.1擋◆錫工作條件是裁否安全衛(wèi)生猛？是否有足穩(wěn)夠的通風、勞照明和溫度單控制？首3.1麻◆趣是否采取適平當?shù)拇胧┓缿椭构鸵鈾?quán)外事故？皆◆蹄是否采取切醋實可行的措幣施控制職業(yè)魄危害？桿◆累易燃易爆物贈品是否安全咐存放？伯◆糠是否免費提仆供個人防護嘆用品？鵲◆鞭機器設(shè)備是夸否有適當?shù)幕莅踩b置？證◆爺有害物品是皇否妥善存放拔和使用？銀◆膠是否避免工姨人不必要地蛇暴露在有害悅有工作環(huán)境喉下？注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表清受審核部門虎：旬編制人/日劍期：蘇批準人/日續(xù)期：駐審核準則：旺SA800峰0、體系文析件、適用法術(shù)律法規(guī)很審核日期：擋審核員：晨標準要素埋檢查內(nèi)容肌是否適用劣參考文件稠檢查方法狠檢剪查甩結(jié)果記錄勁提問洲猶侵3.都健康與安全聯(lián)3.1詢◆里是否安裝足念夠的滅火器耳或自動滅火持系統(tǒng)？愧3.1彩◆糊安全出口是息否有清楚的烤標志？婚◆辛安全出口是慕否足夠？病◆洪廠房結(jié)構(gòu)是革否安全并妥宅善保養(yǎng)？膠◆盤是否有鴉“丑三合一篩”孟廠房？猴3.將2江◆劇是否任命一李名高層經(jīng)理馳負責公司安反全衛(wèi)生，以倚確保符合標絲準和法規(guī)的策要求？標3.3甲◆晶是否不定期課安排安全衛(wèi)亡生培訓，包司括新員工和抗調(diào)職員工，扶并保存記錄皺？賊3.4濾◆惹是否建立一益?zhèn)€安全衛(wèi)生擁體系來檢測繳、預(yù)防和應(yīng)恩對安全衛(wèi)生蘆方面的潛在擠威脅？敏◆純是否建立事將故報告、調(diào)著查和處理程登序？鉆◆誕是否保存工雹傷及事故記便錄？助◆適是否建立應(yīng)騎急反應(yīng)方案耽？是否定期匹演習和測試偷？團◆潑是否有足夠首受過訓練的駁急救員和急殲救箱？必要怠時能否得到阿緊急醫(yī)療救用護？伴3.5道◆抖是否為了工汽人提供干凈米的廁所，而矛且數(shù)量足夠脹？肢◆勁是否為了工含人提供可飲薄用的水，并遇方便飲用？移◆榨工人使用廁同所和飲水是劇否受到限制避？搭◆聰若有必要，沾是否提供衛(wèi)菜生的食物存虜放設(shè)施？螺◆暴飯?zhí)迷O(shè)備及屢食物是否衛(wèi)追生、干凈？胞3.6使◆殃如果提供宿油舍，宿舍是搭否干凈、安捧全和衛(wèi)生？紋◆鴨宿舍面積是蠟否符合當?shù)膷彿ㄒ?guī)的規(guī)定穿，并滿足基珍本的需要？注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表陽受審核部門檔：賺編制人/日葬期：綱批準人/日孔期：傳審核準則：屈SA800伯0、體系文討件、適用法胡律法規(guī)站審核日期：姜審核員：墨標準要素溉檢查內(nèi)容與是否適用陰參考文件促檢查方法角檢籌查蘇結(jié)果記錄尿提問移豈巨3.耗健康與安全帽3.6把◆誕男女宿舍是城否分開，有橫效保護工人歉隱私？科◆插是否提供足炊夠的澡堂或規(guī)沐浴設(shè)備？設(shè)◆晚是否提供洗藝衣、晾衣設(shè)臟備？閣◆央公司是否提脖供足夠的文登件、記錄和兔相關(guān)證據(jù)？組◆洲公司管理層胖是了解并尊矮重法律法規(guī)掃要求？奔4.手結(jié)社自由和禍集體坡談判權(quán)叮4.1乒◆瘋公司管理層膽是否尊重員便工自由組建醬工會、參加途工會以及集咳體談判的權(quán)閑利？循4.2萄◆敞結(jié)社自由和負集體談判受貨到法律限制雨時，公司是興否協(xié)助員工托通過的渠道垃獲得獨立和膏自由結(jié)社以丈及談判權(quán)？掩◆嫁公司是否員脆工選舉工人臟代表，如提都供場地、時采間和資金方鋸面的支持？池◆襪公司是否組句建工人自己瘡的組織，如刻工友會或康啟樂會？下◆凡公司管理層鐘是否與工人頂代表展開對臂話和溝通？在4.3菜◆睬工人代表是接否受到歧視撫？拐◆騎工人代表能喝否在工作場破所與工人接目觸而不受無嫌理的限制？轟◆僵公司是否提傘供足夠的文訂件、記錄和尋相關(guān)證據(jù)？籍◆鼓公司管理層患是否了解并聾尊重法律法墊規(guī)要求？蹈5.箏歧視批5.1淘◆或公司是否因鴿為以下原因疲之一而存在動歧視行為：喝⑴杯種族蘋⑵虛社會等級注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表片受審核部門供：萬編制人/日真期：菊批準人/日久期：弊審核準則：寫SA800見0、體系文晝件、適用法調(diào)律法規(guī)贈審核日期：馳審核員：厚標準要素管檢查內(nèi)容匙是否適用竄參考文件扁檢查方法葡檢息查休結(jié)果記錄小提問同廟哄5.宿歧視勾5.1斷⑶閉國籍耍⑷隔宗教俱⑸稼殘疾授⑹榆性別舍⑺過性取向貫⑻刺政治團體仆⑼巾工會會員箱⑽阿年齡錯5.1癥◆跑在以下幾方色面直接或間暮接從事或支來持歧視行為數(shù)？輩⑴辟招工負⑵鍬工資報酬和慶福利意⑶圖培訓機會洗⑷污升職離⑸體解職剩⑹貼退休軍5.2父◆攜公司是否干族預(yù)員工為滿債足種族、社司會等、國籍侮、宗教、殘拆疾、性別、喊性取向、政落治團體和工礦會會員等需昆求而遵奉的黎信條和風俗剖的權(quán)利？匯◆念公司是否制遣定政策和程慨序，以取消李可能發(fā)生的皇干預(yù)和歧視希？譜5.3壯◆智公司是否允迅許帶有性脅束迫、威脅、擔凌辱或剝削黃性質(zhì)和行為梳，包括姿勢棵、語言及身娘體接觸？愁◆歉公司是否制否定政策和程揪序以消除這科種可能發(fā)生架的凌辱或壓牧迫？沾◆青公司是否提士供足夠的文劑件、記錄和捏相關(guān)證據(jù)？拐◆押公司管理層池是否了解并駱尊重法律法域規(guī)要求？注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表培受審核部門頌：詳編制人/日尿期：立批準人/日綠期：宵審核準則：沖SA800遵0、體系文吩件、適用法晚律法規(guī)浴審核日期：威審核員：絡(luò)標準要素芝檢查內(nèi)容菌是否適用端參考文件吵檢查方法鳴檢充查飲結(jié)果記錄尤提問班非希6.咽懲戒性措施采6.1灌◆季公司是否從脈事工支持體抖罰、精神或蹲肉體壓迫，染以及語言侮裂辱？胡◆圓公司是否制屠定懲罰性措脈施和程序，勉是否提供申鉛訴途徑？塊◆頸公司是否提免供足夠的文親件、記錄和雁相關(guān)證據(jù)？第◆池公司管理層撓是否了解并熄尊重法律法釀規(guī)要求？深7.奉工作時間萬7.1您◆閑每周正常工先作時間是否槽超過48時寺間？采用中曬國法規(guī)規(guī)定反每周40小稻時。磚◆悶是否每周至剛少安排一天影休息？即每餐周連續(xù)24笛小時的休息遭時間。瞞7.2扁◆軟每周加班時場間是否超過鍋12小時？隆同時采用中逮國法規(guī)規(guī)定捆每天不得超象過3小時，旅每月累計加劉班時間不得妄超過36小倘時。翠7.2暴◆波是否支付額盾外的加班費碧，加班費是吵否按照中國奧法規(guī)規(guī)定計哭算？庸⑴擁工作日加班恩：至少正常絨工資標準周×個150%漿⑵厲休息日加班鏈：至少政黨靈工資標準銷×睛200%剝⑶栽法定假期加洽班：至少正捕常工資標準鑰×啞300%床7.3董◆率是否簽訂符鏈合ILO規(guī)猾定的集體勞武動合同，該窗合同是否符憂合標準和法脹規(guī)的規(guī)定今◆欲是否根據(jù)中煤國法規(guī)提供責帶薪年假？勞◆縮是否根據(jù)中胖國法規(guī)提供暖至少90天煩產(chǎn)假？堂◆鷹公司是否提拍供足夠的文熱件、記錄和息相關(guān)證據(jù)？籠◆方公司管理層虧是否了解并欄尊重法律法槽規(guī)要求？注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表南受審核部門術(shù)：判編制人/日止期：還批準人/日描期：滅審核準則：企SA800讀0、體系文云件、適用法報律法規(guī)鹿審核日期：跌審核員：桃標準要素蝶檢查內(nèi)容架是否適用碧參考文件都檢查方法承檢婚查繩結(jié)果記錄摩提問語喪境8.鐮工資報酬到8.1紐◆命公司支付的或工資是否達掠到當?shù)刈畹偷芄べY標準？短◆介工人工資是秧否滿足員工棄的基本需要拘，并能提供誰一些可以隨代意支配的收煮入？刷8.2微◆舌公司是否采期用扣減工資屢的方法懲罰編工人？敬8.2摧◆它工資和福利題的組成是否胸清楚列明？縣包括工作時舅間、基本工化資、津貼、團獎金、福利水部分、扣減商額。確◆垃是否為全體或工人提供足賽額社會保險遙？包括工傷基、醫(yī)療、失例業(yè)、養(yǎng)老和梢生育保險。綢8.2卵◆槳是否采用現(xiàn)遭金或支票方蛇式支付工資艘？摔◆虧是否以產(chǎn)品櫻或其他非現(xiàn)炮金方式支付社工資？燈◆插是否拖欠工扣人工資？員◆秧法定假日是址否支付正常專工資？便◆君是否支付停恰工工資？古8.3性是否采用純絕勞工的合約灰或虛假的學塵徒計堅劃以逃避法速定的責任？疤◆勉公司是否提哪供足夠的文磁件、記錄和暢相關(guān)證據(jù)？御◆節(jié)公司管理層舞是否了解并飾尊重法律法穗規(guī)要求？炊9.愚管理體系淡9.2映◆軟公司高層管狹理者是否根此據(jù)SA80霜00標準和片其他定期評頌審公司政策災(zāi)、程序和表暢現(xiàn)？牢◆支是否根據(jù)評喘審結(jié)果，采菜取必要的修凍訂和改進？埋◆釋記錄和證據(jù)營是否足夠？味9.3炕◆庭公司是否任比命一名高級危管理者代表訂負責SA8探000標準抗的實施？注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表椒受審核部門蚊：鳥編制人/日掌期：掌批準人/日當期：葬審核準則：邪SA800院0、體系文被件、適用法隙律法規(guī)彎審核日期：印審核員：挨標準要素猶檢查內(nèi)容舊是否適用觸參考文件矮檢查方法賞檢部查累結(jié)果記錄秋提問梳盛半9.促管理體系耐9.4蘿◆汗是否選出工閉人代表？乳◆病工人代表是記否有機會與傭管理層進行米溝通？聽◆做記錄和證據(jù)典是否足夠？若9.5蕉◆葡公司所有員胃工是否了解忍并懂得SA榨8000標年準要求？公冒司管理層的頁角色、職責強、和權(quán)限是哪否明確？魚◆快是否對新員自工和臨時工氧進行培訓？生◆必是否為公司檢員工進行定領(lǐng)期培訓？讀◆抬是否持續(xù)監(jiān)料督并確保體躁系有效運行瓜？法◆獎公司是否提影供足夠的文榆件、記錄和咽相關(guān)證據(jù)？尋9.6~9柳.9開◆遇公司是否建棵立并維護適竊當?shù)某绦?，馬根據(jù)供應(yīng)商都履行SA8聰000標準伏的能力來評險估并挑選供部應(yīng)商/分包呢商和分供商慕？凳◆念公司是否保睡存適當供應(yīng)意商/分包商迷的書面承諾壺書，對下列極問題的承諾據(jù)：掏⑴財承諾遵守S徐A8000龜標準全部條飲款；敵⑵流根據(jù)要求參產(chǎn)加公司的監(jiān)遷督活動；岡⑶桃發(fā)現(xiàn)違反標刃準的不符合濱項時，主動鬧采取補救行階動；禾⑷考主動并完整董地將其與其杠他供應(yīng)商/率分包商的商施業(yè)關(guān)系通報吵給公司。松◆謹公司是否保細存適當?shù)淖C競據(jù)顯示供應(yīng)艦商、分包商好和分供商遵縱守SA80扁00標準？磁◆獎公司是否提井供足夠的文羞件、記錄和允相關(guān)證據(jù)？寸◆雷是否有效監(jiān)周督家庭工人旋的工作條件旁？注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表需受審核部門提：奮編制人/日泡期：糧批準人/日采期：大審核準則：其SA800階0、體系文蘭件、適用法寸律法規(guī)傳審核日期：資審核員：鉗標準要素舒檢查內(nèi)容池是否適用脖參考文件玩檢查方法允檢文查蝕結(jié)果記錄懼提問慘迎死9.彈管理體系俊9.10~錯9.11堵◆羽公司是否采勺取措施建立芬與工人的溝鑒通渠道？如有設(shè)立意見箱狡和咨詢電話飽、指定負責袖人員等。撿◆極是否定期調(diào)恨查并回應(yīng)員倍工和利益相妨關(guān)者提出的貌疑慮，并保婦存證據(jù)？松◆弦是否發(fā)生公榨司員工因提減供有關(guān)SA梅8000的寶資料而受到下歧視、解雇福或其他懲罰范性措施？爹◆形公司是否查而出存在的不兆符合項？公飛司是否對不矩符合項采取銹補救措施？儲◆鎖公司是否提型供足夠的文泉件、記錄和尸相關(guān)證據(jù)？睬9.12梁◆肢公司是否制前定并維持有勝效的程序，俱用于與外部桌利益相關(guān)者性的定期溝通沙？極◆熊對外溝通內(nèi)壯容是否包括亭管理評審和默運行監(jiān)督的撓結(jié)果？貴◆端公司是否提智供