供應(yīng)商評(píng)估檢查表伊利公司輔料供應(yīng)商評(píng)估檢查表

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份輔料供應(yīng)商評(píng)估檢查表企業(yè)名稱(chēng)：企業(yè)地址：供應(yīng)產(chǎn)品：企業(yè)性質(zhì)：企業(yè)產(chǎn)能：供應(yīng)數(shù)量：體系證書(shū)：獲獎(jiǎng)情況：評(píng)估人員：陪同人員：評(píng)估日期：總體得分：說(shuō)明：A、該評(píng)估表滿分為100分。B、#是關(guān)鍵監(jiān)督項(xiàng)目，如果有一項(xiàng)不符合要求，則大項(xiàng)不得分。C、每項(xiàng)分值是按質(zhì)量管理中風(fēng)險(xiǎn)的大小而定，如有一項(xiàng)不合格，該項(xiàng)不得分。D、可以有合理缺項(xiàng)，但需要標(biāo)化，標(biāo)化分=所得分?jǐn)?shù)除以該單位應(yīng)得的最高分?jǐn)?shù)×100，如分值出現(xiàn)小數(shù)，則四舍五入，最后分值保留整數(shù)。E、按照本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)容，75分以上（包括75分）為合格供應(yīng)商，低于75分以下，屬不合格供應(yīng)商。躁檢查內(nèi)容骨基準(zhǔn)分其得分日備注辱一、企業(yè)基蟻本條件（晶5跟分）市1、伏應(yīng)有有效的禮營(yíng)業(yè)執(zhí)照、犬生產(chǎn)許可證床。尼#童2、是否有痰職責(zé)分工明坑確的組織機(jī)尖構(gòu)，包括生墨產(chǎn)、品保、值采購(gòu)、物流確等部門(mén)。盛1渡3軍、廠區(qū)路面紗是否平整硬配化、無(wú)積水壯、無(wú)垃圾，籍周?chē)鸁o(wú)煤塵竄、灰塵、有鉤害氣體等污長(zhǎng)染源。姐1鞋4、廠區(qū)內(nèi)撥員工宿舍、另食堂、鍋爐甲房是否與加坊工場(chǎng)所進(jìn)行嘉了有效隔離源，不會(huì)造成糾車(chē)間生產(chǎn)環(huán)鐮境污染。帽1建5婚、廠區(qū)內(nèi)垃首圾或廢料存華放點(diǎn)應(yīng)密閉拉存放，及時(shí)頃清理，污水吸排放順暢，扁無(wú)污泥蓄積乏，無(wú)蚊蠅和宣蟲(chóng)鼠孳生地郊。傷1置6、廁所是設(shè)否具有沖水竄、洗手及通挖風(fēng)設(shè)施，衛(wèi)訴生狀況良好諒。候0.5論對(duì)進(jìn)出人員生、車(chē)輛是否序有嚴(yán)格管控微措施。球0.5心二、人員蜂要求夜及培訓(xùn)跟管理技（戴15后分）緩1社、撓工作人保員是否際有明確的崗木位職責(zé)及工縮作權(quán)限解。闊2催2舍、砍是否建立有哭效的員工管按理檔案，包曾括員工花名巾冊(cè)、職業(yè)資北格證明、培案訓(xùn)考核記錄同等皂。巡2塔3按、奪特殊崗位，自如電焊、司爬爐、壓力容物器、機(jī)修等軟，應(yīng)持有勞綱動(dòng)部頒發(fā)的施職業(yè)資格證辦明躍。燒2刻4聰、警應(yīng)有適用的畜培訓(xùn)管理制赤度和員工培逆訓(xùn)考核辦法雀。慈2洲5茅、屑是否有可操圣作的員工培屈訓(xùn)計(jì)劃，能存夠涵蓋各個(gè)艦崗位培訓(xùn)需輩求車(chē)。鉛2鐮6俊、稠培訓(xùn)計(jì)劃是燈否按期執(zhí)行緣，對(duì)培訓(xùn)效臂果是否進(jìn)行尸了跟蹤驗(yàn)證性。嗎2賭7秘、蟻新上崗或轉(zhuǎn)側(cè)崗人員是否之經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的徑衛(wèi)生質(zhì)量知傅識(shí)和崗位應(yīng)菊知應(yīng)會(huì)技能教培訓(xùn)，考核榴合格后上崗右。鉛1極8簡(jiǎn)、肥生產(chǎn)和品控貫部門(mén)的關(guān)鍵榴崗位是否定壯期進(jìn)行技能糠培訓(xùn)考核，糕合格后上崗彎。檢1英9礦、魂相關(guān)的培訓(xùn)悟考核記錄及慘效果驗(yàn)證記日錄是否齊全迷、清晰、便愛(ài)于查閱介。此1糖三、采購(gòu)原招材料質(zhì)量（蛙5于分）偶1設(shè)、斷采購(gòu)的原材瀉料應(yīng)符合相密關(guān)法律法規(guī)鋒、行業(yè)生產(chǎn)冬實(shí)際需要奮。麻#讓2發(fā)、甚是否制定了妥齊全有效的陪采購(gòu)管理制于度、采購(gòu)質(zhì)少量控制程序煌、采購(gòu)計(jì)劃三等。蔑1聞3國(guó)、翁所有原材料植是否均有供似需雙方認(rèn)可心的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)鑒、檢驗(yàn)方法的。奪1做4灰、迷是否建立新了拉齊全的原材追料供應(yīng)商檔適案，包括供畏應(yīng)商資格證槳明拿。集（營(yíng)業(yè)執(zhí)照道、生產(chǎn)許可個(gè)證、評(píng)價(jià)合涂格報(bào)告、官笨方檢驗(yàn)合格鐵報(bào)告、質(zhì)量窄協(xié)議或質(zhì)量冶保證書(shū)等）燙1痰5、采購(gòu)的支每批原材料鋸是否有隨貨滅同行的檢驗(yàn)冰合格報(bào)告。稠0.5揚(yáng)6、是否按五檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)遮原輔料質(zhì)量溝進(jìn)行了項(xiàng)目訊檢驗(yàn)及驗(yàn)證蔬。方0.5徑7、是否對(duì)問(wèn)原材料供應(yīng)狗商所提供的術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量情玻況定期進(jìn)行尺匯總分析和搶評(píng)價(jià)。翼0.5盟8、接收原屆材料的現(xiàn)場(chǎng)膠記錄，是否品項(xiàng)目齊全、番真實(shí)、準(zhǔn)確帶、清晰，可裙追溯。祖0.5爽四、生產(chǎn)過(guò)撇程質(zhì)量控制粉（疼30仰分）濫1匙、道生產(chǎn)加工設(shè)犁備是否能夠席滿足工藝質(zhì)放量要求，運(yùn)予轉(zhuǎn)正常態(tài)。穿#徒2茄、襪是否建立有槍效的現(xiàn)場(chǎng)管震理制度、衛(wèi)頁(yè)生管理制度脾、化學(xué)品管像理制度、設(shè)指?jìng)洳僮饕?guī)程條、工藝操作居標(biāo)準(zhǔn)、蟲(chóng)鼠胖害控制方案晌等文件稠。允2們3難、齒生產(chǎn)計(jì)量設(shè)絹施，如設(shè)備貫監(jiān)控儀表、手臺(tái)秤或天平耀、流量計(jì)等睬，是否建立具了計(jì)量設(shè)備走臺(tái)帳及檢定彼周期計(jì)劃，啟計(jì)量設(shè)備設(shè)揚(yáng)施是否有明絞確的檢定或卡校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)和咸保存有效的住檢定證書(shū)祖。尾1么4瓦、捆車(chē)間布局合菊理，各生產(chǎn)待區(qū)域是否按枕工藝衛(wèi)生要涌求進(jìn)行了清始潔度劃分，帆是否有效控進(jìn)制了人流、薯物流，無(wú)交坑叉污染情況素。玻2鬧5去、啟車(chē)間屋頂、坊墻壁、門(mén)窗翅、地面、設(shè)襯備、器具及松其他設(shè)施應(yīng)愛(ài)符合行業(yè)衛(wèi)季生要求，無(wú)繭衛(wèi)生死角和代安全隱患述。某1割6引、瓦車(chē)間是否有哲良好的通風(fēng)宴設(shè)施，溫度哨濕度符合工相藝要求，沒(méi)服有不良?xì)馕厄_。都1結(jié)7蓄、拍車(chē)間內(nèi)是否涼有充足的照控明設(shè)施，且暫加工設(shè)備和惑原料暴露的福上方照明設(shè)益施應(yīng)有防爆紛措施斗。爽1桑8霸、贊車(chē)間入口和錦其他非指定密出入口，是氏否有門(mén)衛(wèi)管糕理或其他管劫控措施奇。邁1磨9柏、截更衣室與車(chē)仙間相連，室分內(nèi)衛(wèi)生良好蔬，工衣潔凈鍋存放，無(wú)交辯叉污染惜。爬1浩10派、遺車(chē)間人員著貍裝是否整潔細(xì)規(guī)范，進(jìn)入辯車(chē)間是否進(jìn)隊(duì)行潔凈處理劑，符合行業(yè)將衛(wèi)生要求促。深1回11循、秤車(chē)間勞動(dòng)紀(jì)倦律是否較好桿，無(wú)吸煙、斤聊天、脫崗剛、串崗、吃微零食等現(xiàn)象舉。叮1想12猜、柴車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)物淹品、器具擺游放整齊有序外，衛(wèi)生狀況被良好，沒(méi)有絡(luò)閑置或與生蔽產(chǎn)無(wú)關(guān)的設(shè)塑備器具寒。鑼1飾13云、面生產(chǎn)加工設(shè)冰備及容器是嗚否嚴(yán)格按照頂衛(wèi)生操作規(guī)去程進(jìn)行班前裳班后潔凈處闊理，符合行善業(yè)工藝衛(wèi)生婦要求產(chǎn)。遠(yuǎn)2倒14悔、譯員工是否能童夠熟練操作座，清楚突發(fā)層事故的應(yīng)急戰(zhàn)措施，嚴(yán)格箏按照操作規(guī)辟程和工藝標(biāo)浪準(zhǔn)執(zhí)行儀。響2單15走、槽車(chē)間化學(xué)品蛇應(yīng)專(zhuān)地儲(chǔ)存悔，做到專(zhuān)人辭管理領(lǐng)用發(fā)蜘放，化學(xué)品漂所放容器應(yīng)計(jì)專(zhuān)用,不應(yīng)噴混用、混裝莖，且有明確紐標(biāo)識(shí)順。襲2芝16鼻、膊生產(chǎn)過(guò)程是赴否嚴(yán)格按照換自檢、巡檢腎、互檢流程帝進(jìn)行管控，鄙不合格品不佩得塞轉(zhuǎn)序，且有濾可追溯的質(zhì)侮量檢查記錄客。參2扣17藥、穗車(chē)間內(nèi)所有謎原材料、化屈學(xué)品是否明壟確標(biāo)識(shí)，扶已開(kāi)封的原室料是否有適錦當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措六施劫。迷2貌18成、逮所使用的原堤料是否有可性追溯的檢驗(yàn)菜、領(lǐng)用發(fā)放眼、投料記錄斧，投料前是屋否經(jīng)過(guò)二人胖復(fù)核饑。飼2鵝19芝、礙生產(chǎn)各工序腿操作記錄和竟質(zhì)量記錄是早否真實(shí)、準(zhǔn)黎確、齊全，淘可追溯間。秋2獨(dú)20硬、飲廢棄物是否計(jì)用專(zhuān)用容器大統(tǒng)一存放，注及時(shí)清理，饞無(wú)不良?xì)馕顿\或垃圾溢出悟。挑1失21陶、固車(chē)間內(nèi)是否餃有蚊蠅、鼠辰、蟲(chóng)防護(hù)措章施，如滅蠅訪燈、紗窗、帽風(fēng)幕、擋鼠廣板、捕鼠器裁等，無(wú)蟲(chóng)鼠登害侵入椅。擴(kuò)2應(yīng)五、品質(zhì)保肺證質(zhì)量控制面（估15卸分）探1、社是否建立有架效的品質(zhì)保騾證管理機(jī)構(gòu)緣，能夠獨(dú)立賄行使監(jiān)督、符檢查權(quán)利，翻且有權(quán)放行栗或拒絕原料印或成品刃。明#嘩2載、御品質(zhì)管理文草件，包括產(chǎn)積品放行程序脆、不合格品喬控制程序、穿產(chǎn)品召回程刺序、糾正預(yù)撞防控制程序醒、品保監(jiān)控經(jīng)檢查計(jì)劃及犧措施、工藝哪標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等拿，是否制定糊齊全有效香。松2癥3藍(lán)、華品質(zhì)管理人后員是否有明壓確的崗位職裂責(zé)及工作權(quán)搬限，是否明寶確規(guī)定了處揭置不合格品壤的相關(guān)人員誼的職責(zé)和權(quán)恨限豈。城1型4牲、臘是否制定了蛾有效的原材離料、產(chǎn)品判威定標(biāo)準(zhǔn)和檢懸驗(yàn)方法，以感及成品放行乓標(biāo)準(zhǔn)屋。漂2孝5磚、這品質(zhì)管控工棕作是否有明徹確的工作流所程，是否設(shè)稻立過(guò)程質(zhì)量慢監(jiān)控崗位星。吐1翁6技、階是否有產(chǎn)品倆標(biāo)識(shí)和可追探溯制度吃。循1發(fā)7格、標(biāo)出現(xiàn)不合格歸品是否嚴(yán)格笨執(zhí)行不合格群品控制程序響，是否制定棕了有效的糾鍋正預(yù)防措施際。議2初8視、廟超保質(zhì)期、鑼降級(jí)或不合徑格的原材料礙和產(chǎn)品是否注明確標(biāo)識(shí)、意隔離存放，星是否經(jīng)過(guò)相評(píng)關(guān)部門(mén)的評(píng)引價(jià)、提供處材置意見(jiàn)，及倉(cāng)時(shí)處理，并坡保存可追溯柳的處置記錄窩。卷1把9振、藥品質(zhì)管理控涉制程序中所授涉及的記錄姿表格是否配尺套齊全，填丸寫(xiě)是否真實(shí)聽(tīng)、準(zhǔn)確、完膽整，具有可乖追溯性豎。錘1灘10持、南質(zhì)量管理記鳥(niǎo)錄是否進(jìn)行堡了有效的分頸類(lèi)收集、標(biāo)倦識(shí)整理、存雜檔防護(hù)，便懇于質(zhì)量信息堵查閱及追溯鍬。盜1誕11鈔、叨應(yīng)保留完整譽(yù)的產(chǎn)品、原限材料地方職珍能部門(mén)監(jiān)督波檢驗(yàn)報(bào)告麻。難1哨12莫、嶺是否有質(zhì)量鋤投訴處理程鄭序，是否指善定人員負(fù)責(zé)藍(lán)投訴信息接錢(qián)收傳遞、跟赤蹤整改情況藏。悉1虹13悄、揉投訴信息是唱否定期匯總累分析，及時(shí)汗采取有效的炭糾正預(yù)防措門(mén)施吹。際1庫(kù)六、檢驗(yàn)過(guò)饒程質(zhì)量控制唉（膀15弓分）示1砌、演是否建立了紀(jì)符合實(shí)際生鋪產(chǎn)需要的檢號(hào)驗(yàn)機(jī)構(gòu)，以刮及滲建立每化驗(yàn)室各項(xiàng)央管理制度粉。紐#那2做、吹在崗檢驗(yàn)員籮是否經(jīng)過(guò)系偶統(tǒng)培訓(xùn)和檢賤驗(yàn)資格考核亦合格，是否滋掌握了常規(guī)歇項(xiàng)目的檢驗(yàn)鹿方法，且能凡夠熟練進(jìn)行固規(guī)范操作紫。紋2得3禍、晝對(duì)檢驗(yàn)員是奮否定期進(jìn)行工檢驗(yàn)知識(shí)培汽訓(xùn)及技能考慰核，且有相侄關(guān)的培訓(xùn)考察核記錄闊。寫(xiě)1鴉4即、懶化驗(yàn)室設(shè)備底儀器、檢驗(yàn)羞器具及其它得檢驗(yàn)設(shè)施是襖否能夠滿足鋒生產(chǎn)質(zhì)量檢指測(cè)實(shí)際需要部及檢驗(yàn)項(xiàng)目極的精度要求曾。頑1潮5焰、樓是否建立了財(cái)檢驗(yàn)計(jì)量設(shè)心備器具臺(tái)帳姥和檢定周期恨計(jì)劃，且計(jì)濕量設(shè)備器具偶應(yīng)有明確的絨檢定或校準(zhǔn)犬標(biāo)識(shí)，并保降存有效的檢乎定證書(shū)畢。冰1總6金、摧化驗(yàn)室環(huán)境片，如溫度、洽濕度、振動(dòng)哭、噪聲等，僅是否符合檢脆驗(yàn)工作、精沒(méi)密儀器存放啊環(huán)境盯的糊要求勸。右1貝7翼、攏是否制定了換可操作的檢諷驗(yàn)設(shè)備操作羨規(guī)程和校準(zhǔn)鎖規(guī)程，能夠啞保證檢驗(yàn)設(shè)炮備規(guī)范準(zhǔn)確其使用景。躲1扁8、所有檢挽驗(yàn)項(xiàng)目的檢鏡驗(yàn)結(jié)果判定獲是否嚴(yán)格依周據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行沖。畝 頑 檔2妙9構(gòu)、烤是否制定了蹈檢驗(yàn)計(jì)劃，腹包括進(jìn)貨檢怎驗(yàn)、過(guò)程檢冊(cè)驗(yàn)、出廠檢漂驗(yàn)，規(guī)定的齊檢測(cè)項(xiàng)目是梢否齊全有效粒。始輕2吹10遞、賤是否有相應(yīng)繳的藥品試劑劃配制規(guī)范及木配制原始記魚(yú)錄，記錄是斜否真實(shí)準(zhǔn)確脫，可追溯逮。撈1壁11鑄、端檢驗(yàn)原始記欄錄應(yīng)準(zhǔn)確、蟲(chóng)真實(shí)、完整降；出具的檢款驗(yàn)報(bào)告應(yīng)規(guī)雙范、正確刻。缸1苦12授、虛檢驗(yàn)文件及湊記錄是否分碌類(lèi)收集整理評(píng)、存檔防護(hù)渴，便于查閱逗追溯乖。礦1芒13看、葡是否制定了冊(cè)原材料和產(chǎn)給品的取樣制玻度、留樣制橫度，能夠保講證所檢樣品襪的代表性，某而且留存樣音品標(biāo)識(shí)清楚包，便于復(fù)查檔追溯副。蔥1前七、倉(cāng)儲(chǔ)流淘通質(zhì)量控制未（英15跳分）乓1甩、微是否建立了邪有效的原材朋料、產(chǎn)品儲(chǔ)邀存、裝卸運(yùn)拆輸?shù)母黜?xiàng)管測(cè)理制度銅。淚2雖2邀、縣庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)面箱積是否符合傅生產(chǎn)需要，督是否有良好嫁的通風(fēng)條件抽，無(wú)不良?xì)夂任兑?。?刻3覆、彎庫(kù)存不同物距品、產(chǎn)品是外否分類(lèi)或分辱區(qū)存放，沒(méi)備有可能造成肅產(chǎn)品污染的牧現(xiàn)象擦。脊1社4療、友原材料、化賞學(xué)品、產(chǎn)品印存放是否包聯(lián)裝嚴(yán)密，碼納放整齊，離而墻離地，明老確標(biāo)識(shí)，如伯有不合格品自應(yīng)明確標(biāo)識(shí)膠，隔離單獨(dú)帽存放滴。柳2滔5似、脫倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)施估、屋頂、墻徹壁、地面是四否保持清潔丘衛(wèi)生，對(duì)破聚損的原料或篇產(chǎn)品是否有禿防護(hù)措施桂。格1野6言、亭庫(kù)房是否有禁防蟲(chóng)鼠、防閱蚊蠅、防塵山設(shè)施，能夠向做到防雨、莫防潮、防塵妄和防蟲(chóng)鼠害仆的存儲(chǔ)要求喊。怒2塵7杰、軍庫(kù)房是否有旨溫濕度監(jiān)控晨設(shè)施