2012年1月工作總結(jié)(質(zhì)量安全部A)

2012年1月工作總結(jié)(質(zhì)量安全部A)第一頁，共18頁。春節(jié)安全檢查及巡檢總結(jié)2一月份安全工作總結(jié)32012年作計(jì)劃4二月份工作重點(diǎn)5目錄KPI達(dá)成情況1第二頁，共18頁。一.KPI達(dá)成情況環(huán)境項(xiàng)目2011年目標(biāo)2011年實(shí)際2012年目標(biāo)2012年1月環(huán)境事故1000環(huán)境投訴4110環(huán)保設(shè)備故障率≤10%5.71%≤5%4.3%體系運(yùn)行通過運(yùn)行中運(yùn)行正常運(yùn)行正常職業(yè)健康安全安全隱患整改率≥95%97.50%≥95%100%輕傷事故1200火災(zāi)事故0000設(shè)備安全運(yùn)行率≥95%99.01%≥95%99.6%電氣設(shè)備完好率≥95%97.22%≥95%96%消防設(shè)施有效率≥95%99.09%≥95%99.8%職業(yè)病0000PPE佩戴有效率≥95%98.17%≥95%97%應(yīng)急處理有效率100%100.00%100%100%體系建設(shè)通過審核通過運(yùn)行正常運(yùn)行正常改善自主改善以當(dāng)月為準(zhǔn)160以當(dāng)月為準(zhǔn)12協(xié)助改善以當(dāng)月為準(zhǔn)181以當(dāng)朋為準(zhǔn)9第三頁，共18頁。二.節(jié)前安全檢查及巡檢總結(jié)為確保公司放假期間的財(cái)產(chǎn)和設(shè)備及消防安全，于2012年1月20日下午13：10由公司楊副總帶隊(duì)各事業(yè)部主管組成節(jié)前安全檢查組對(duì)各事業(yè)部進(jìn)行安全檢查，通過本次檢查共發(fā)現(xiàn)安全隱患6項(xiàng)。序號(hào)部門安全隱患整改方案整改負(fù)責(zé)人計(jì)劃整改時(shí)間實(shí)際改善時(shí)間備注1換熱器事業(yè)部試壓機(jī)運(yùn)動(dòng)部位無防護(hù)增加防護(hù)民措施王波2月5日2月7日

2換熱器事業(yè)部配電盒使用線路不符合安全規(guī)范整改線路更改接線點(diǎn)王波2月5日2月7日3換熱器事業(yè)部配電柜前有物品放置清理物品王波1月20日1月20日

4鈦板帶事業(yè)部打磨區(qū)擋板放在配電柜前清理擋板郭朋1月30日1月30日

5熔鑄車間熔鑄車間真空泵旋轉(zhuǎn)部位無防護(hù)罩及時(shí)增加防護(hù)罩確保安全計(jì)偉1月20日1月20日

6鈦制品事業(yè)部石墨粉塵未及時(shí)清理定期清理鄭申清1月20日1月20日

第四頁，共18頁。公司安全巡檢部門檢查項(xiàng)目檢查確認(rèn)負(fù)責(zé)人檢查確認(rèn)簽字2個(gè)辦公室1個(gè)會(huì)議室1、所有電腦、空調(diào)電源關(guān)閉。2、檢查所有門窗是否關(guān)好并落鎖。3、會(huì)議室網(wǎng)絡(luò)電源關(guān)閉。

生管課1、生管成品倉、報(bào)關(guān)倉區(qū)域電源關(guān)閉。2、生管成品倉、報(bào)關(guān)倉內(nèi)物料毛坯擺放整齊，清點(diǎn)數(shù)量并落鎖。

品管課1、品保用量具收回放入指定柜中落鎖。2、品保廢品倉球頭全部押單、清點(diǎn)數(shù)量并封箱。

產(chǎn)品課模具室1、所有模具及物料清點(diǎn)數(shù)量擺放整齊入模具倉庫。2、模具倉庫確認(rèn)窗戶防護(hù)網(wǎng)牢固性并落鎖。

射蠟股1、空調(diào)電源關(guān)閉。2、現(xiàn)場設(shè)備、照明燈、電子秤電源關(guān)閉。3、前后門窗全部落鎖。4、現(xiàn)場衛(wèi)生整理、打掃干凈。

制殼股面層班1、面層區(qū)氣路閥門及清洗區(qū)水閥閥門關(guān)閉。2、面層區(qū)漿桶、空調(diào)電源關(guān)閉。（按實(shí)際生產(chǎn)情況安排）3、將除濕機(jī)和空調(diào)機(jī)清理干凈。4、門窗關(guān)好現(xiàn)場衛(wèi)生打掃干凈。

制殼股背層班1、記錄車間內(nèi)的溫濕度（按實(shí)際情況管控）。2、檢查車間內(nèi)的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況（漿桶、除濕機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常）。3、值班巡檢人員認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行記錄。4、現(xiàn)場衛(wèi)生整理、打掃干凈。

制殼股脫蠟班1、排氣扇、電燈電源關(guān)閉。2、除水桶、靜置桶、輸蠟泵、儲(chǔ)蠟槽溫控是否正常。3、鍋爐房、地埋油罐水、電、氣檢查確認(rèn)。（按實(shí)際情況管控溫度或電源關(guān)閉）4、值班巡檢人員認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行記錄。5、現(xiàn)場衛(wèi)生整理、打掃干凈。

第五頁，共18頁。洛陽雙瑞精鑄鈦業(yè)春節(jié)安全巡檢匯總表日期鈦板帶事業(yè)部球頭事業(yè)部/精鑄件事業(yè)部/熔鑄制品事業(yè)部換熱器事業(yè)部公司巡檢人員安排設(shè)備狀況值班人員備注設(shè)備狀況值班人員備注設(shè)備狀況值班人員設(shè)備狀況值班人員8:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:001月21日加熱爐和循環(huán)水開機(jī)王火淦(到崗值班)李賁賁(到崗值班)巡檢過程需特別關(guān)注:對(duì)循環(huán)水房、加熱爐、儲(chǔ)酸罐(其中李鵬巡檢為全公司巡檢)5人脫蠟67組/其它設(shè)備及水電氣關(guān)機(jī)楊光、于猛（到崗值班）王萬卿（到崗值班）巡檢過程需特別關(guān)注:射蠟機(jī)水管和熔鑄循環(huán)水池石墨數(shù)控銑床、車床、石墨除氣設(shè)備、白營立銑床X射線機(jī)開機(jī)劉江濤付昆鵬

喬志龍（到崗值班）鄭申清（電話值班）所有水電氣及設(shè)備關(guān)機(jī)王波（電話值班）于猛（到崗值班）王萬卿（到崗值班）1月22日所有水電氣和設(shè)備關(guān)機(jī)王青帥（到時(shí)崗值班）秦繼峰（到時(shí)崗值班）所有水電氣和設(shè)備關(guān)機(jī)金相杰（到崗值班）馬海鵬（到崗值班）所有水電氣關(guān)機(jī)鄭申清（電話值班）所有水電氣及設(shè)備關(guān)機(jī)王志超（電話值班）金相杰（到崗值班）馬海鵬（到崗值班）1月23日所有水電氣和設(shè)備關(guān)機(jī)王永方（到時(shí)崗值班）曹恒（電話值班）所有水電氣和設(shè)備關(guān)機(jī)于猛（到崗值班）王萬卿（到崗值班）所有水電氣關(guān)機(jī)鄭申清（電話值班）所有水電氣及設(shè)備關(guān)機(jī)張佳秋（電話值班）于猛（到崗值班）王萬卿（到崗值班）1月24日所有水電氣和設(shè)備關(guān)機(jī)劉茵琪（電話值班）李鵬(到崗值班)所有水電氣和設(shè)備關(guān)機(jī)金相杰（到崗值班）馬海鵬（到崗值班）所有水電氣關(guān)機(jī)陳麗萍（電話值班）所有水電氣及設(shè)備關(guān)機(jī)楊后偉（電話值班）金相杰（到崗值班）李鵬(到崗值班)1月25日所有水電氣和設(shè)備關(guān)機(jī)任戰(zhàn)鋒（電話值班）李鵬(到崗值班)所有水電氣和設(shè)備關(guān)機(jī)于猛（到崗值班）王萬卿（到崗值班）所有水電氣關(guān)機(jī)陳麗萍（電話值班）所有水電氣及設(shè)備關(guān)機(jī)王志超（電話值班）于猛（到崗值班）李鵬(到崗值班)1月26日所有水電氣和設(shè)備關(guān)機(jī)朱俊杰（電話值班）李鵬(到崗值班)脫蠟加熱設(shè)備開機(jī)翟東峰（到崗值班）孫海斌（到崗值班）石墨數(shù)控銑床、車床、石墨除氣設(shè)備、白營立銑床X射線機(jī)開機(jī)劉江濤付昆鵬

喬志龍（到崗值班）張志正（電話值班）所有水電氣及設(shè)備關(guān)機(jī)王波（電話值班）翟東峰（到崗值班）李鵬(到崗值班)1月27日班組水電氣開機(jī)確認(rèn)/公輔電路維修裴冰、石俊思、王火淦、吳玉綱、苗利峰、朱彤、張東東顧新盛（電話值班）脫蠟加熱設(shè)備開機(jī)翟東峰（到崗值班）孫海斌（到崗值班）石墨數(shù)控銑床、車床、石墨除氣設(shè)備、白營立銑床X射線機(jī)開機(jī)劉江濤付昆鵬

喬志龍（到崗值班）張志正（電話值班）所有水電氣及設(shè)備關(guān)機(jī)張佳秋（電話值班）翟東峰（到崗值班）孫海斌（到崗值班）1月28日設(shè)備開機(jī)全休上班射蠟機(jī)/脫蠟設(shè)備/空壓機(jī)/冰水機(jī)開機(jī)翟東峰、金相杰（到崗值班）趙松社、馬海鵬（到崗值班）

設(shè)備開機(jī)全體上班所有水電氣及設(shè)備關(guān)機(jī)楊后偉（電話值班）翟東峰、金相杰（到崗值班）馬海鵬（到崗值班）1月29日設(shè)備開機(jī)全休上班設(shè)備開機(jī)48人上班趙松社設(shè)備開機(jī)全體上班設(shè)備開機(jī)全體上班全體上班1月30日設(shè)備開機(jī)全休上班設(shè)備開機(jī)全體上班吳振喜設(shè)備開機(jī)全體上班設(shè)備開機(jī)全體上班全體上班1月31日設(shè)備開機(jī)全休上班設(shè)備開機(jī)全體上班吳振喜設(shè)備開機(jī)全體上班設(shè)備開機(jī)全體上班全體上班第六頁，共18頁。項(xiàng)目制品事業(yè)部鈦板帶事業(yè)部球頭/精鑄件事業(yè)部/熔鑄換熱器事業(yè)部設(shè)備關(guān)閉情況確認(rèn)192442524小時(shí)安全巡檢重點(diǎn)退火爐循環(huán)水鍋爐房、酸洗車間外圍、循環(huán)水系統(tǒng)循環(huán)水系統(tǒng)、射蠟機(jī)、脫蠟加熱系統(tǒng)、油庫無巡檢總結(jié)部門問題點(diǎn)時(shí)間處理措施鈦板帶EB車間水塔下水管球閥部位凍裂1/26關(guān)閉上級(jí)球閥并巡檢確認(rèn)鈦板帶酸洗車間室內(nèi)外自來水管球閥部位凍裂1/26關(guān)閉上級(jí)球閥并定時(shí)巡檢確認(rèn)巡檢總結(jié)第七頁，共18頁。序號(hào)問題點(diǎn)措施方案責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃整改時(shí)間實(shí)際整改時(shí)間1EB爐地下室電源線纏繞在鐵欄桿上；地下室堆放易燃雜物；地下室電源線與鐵欄桿連接部位用絕緣線槽絕緣處理；地下室彩條布和配件分開放置，并增加滅火器鈦板帶事業(yè)部郭朋1月20日1月20日2熱軋南側(cè)生產(chǎn)線地面煙頭、電線、設(shè)備灰塵未打掃；地下室存放多桶潤滑油，無應(yīng)急消防設(shè)施。生產(chǎn)線地面按計(jì)劃定期清理；潤滑油集中存放公司危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫鈦板帶事業(yè)部郭朋1月20日1月20日3鈦板帶設(shè)備之間有煙頭，鈦板帶生產(chǎn)設(shè)備旋轉(zhuǎn)部分無防護(hù)生產(chǎn)設(shè)備旋轉(zhuǎn)部位增加防護(hù)罩鈦板帶事業(yè)部郭朋2月20日2月5日4射蠟間除塵設(shè)施效果不能達(dá)到要求增加排風(fēng)量，改進(jìn)排煙口位置球頭事業(yè)部楊紅霞2月20日2月5日5二樓打磨危害告知錯(cuò)誤，紗布口罩應(yīng)是防塵口罩。采購防塵口罩替代紗布口罩并修改危害告知卡球頭事業(yè)部楊紅霞2月10日1月31日6真空爐工作臺(tái)堆放雜物及時(shí)清理雜物TIAL項(xiàng)目部計(jì)偉1月20日1月21日三.一月份工作總結(jié)第八頁，共18頁。消防設(shè)施交接1.一月份完成對(duì)所部（監(jiān)審保際衛(wèi)處)二期廠房周圍12處消防設(shè)施的交接工作，交接過程中發(fā)現(xiàn)5處異常，現(xiàn)處理OK。

后續(xù)每半年需對(duì)所有消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)一次，并每月檢查一次。2.現(xiàn)正與以上部門進(jìn)行消防報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行交接中。第九頁，共18頁。工作交接第十頁，共18頁。質(zhì)量安全部第十一頁，共18頁。1?安全管理制度匯編；2?安全操作規(guī)程匯編3?應(yīng)急預(yù)案匯編4?危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、重要危險(xiǎn)源清單5?環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表、環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（污染預(yù)防、節(jié)能降耗）、重要環(huán)境因素清單6?公司環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單、符合性評(píng)價(jià)表7?管理方案及實(shí)施情況檢查表8?安全責(zé)任書9?三級(jí)安全教育卡及年度培訓(xùn)計(jì)劃、各種培訓(xùn)記錄10?公司安全會(huì)議記錄11?安全文件及發(fā)放記錄12?內(nèi)部信息溝通單13?安全生產(chǎn)月報(bào)表14?現(xiàn)場檢查表15?不符合處理單16?績效監(jiān)測計(jì)劃表17?危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)單18?勞動(dòng)保護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)清單19?安全隱患排查治理臺(tái)帳20?生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公室、倉庫6S檢查考評(píng)表21?重要設(shè)備、重點(diǎn)部位、重要危險(xiǎn)源月檢查記錄表22?能源消費(fèi)月報(bào)表安全工作內(nèi)容及形成資料第十二頁，共18頁。精鑄鈦業(yè)職業(yè)健康安全/環(huán)境年度目標(biāo)對(duì)比及設(shè)定項(xiàng)目重大環(huán)境事故有害廢棄物處理除塵設(shè)備完好運(yùn)行率新近員工培訓(xùn)合格率發(fā)生輕微傷事故發(fā)生輕傷事故發(fā)生人身重傷以上事故發(fā)生重大以上火災(zāi)事故發(fā)生職業(yè)病2011年目標(biāo)0100%90%100%510002011年實(shí)際0100%100%100%200002012年目標(biāo)0100%95%100%30000四.2012年工作計(jì)劃第十三頁，共18頁。部門環(huán)境目標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo)有害廢棄物處理除塵設(shè)備完好運(yùn)行率新近員工培訓(xùn)合格率發(fā)生輕微傷事故發(fā)生輕傷事故發(fā)生人身重傷以上事故發(fā)生重大以上火災(zāi)事故發(fā)生職業(yè)病管理部100%/100%00000財(cái)務(wù)部100%/100%00000保障部100%/100%00000品保部100%/100%00000安環(huán)部100%/100%00000研發(fā)部100%/100%00000營銷部100%/100%00000營銷內(nèi)勤部100%/100%00000高爾夫球頭事業(yè)部100%95%100%00000制品事業(yè)部100%95%100%00000TIAL項(xiàng)目部/熔鑄車間100%/100%10000精鑄件事業(yè)部100%/100%00000換熱器事業(yè)部100%/100%00000鈦板帶事業(yè)部100%95%100%20000第十四頁，共18頁。2012年度精鑄鈦業(yè)公司職業(yè)健康、環(huán)境安全目標(biāo)和工作計(jì)劃項(xiàng)目目標(biāo)具體內(nèi)容措施和要求責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間環(huán)境不發(fā)生重大環(huán)境污染事故1.依據(jù)現(xiàn)有的環(huán)境因素管理方案，對(duì)排污口進(jìn)行有效巡檢和監(jiān)測。∕質(zhì)量安全部和各事業(yè)部1-12月

2.建立環(huán)保設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度∕4月

工傷事故重大傷亡事故,輕傷事故1起,輕微傷事故3起1.《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)指南》學(xué)習(xí)∕質(zhì)量安全部和各事業(yè)部2月

2.安全標(biāo)準(zhǔn)化自我診斷和整改∕3月

3.安全責(zé)任認(rèn)定書的簽訂∕2月

4.班組安全記錄的修訂編制∕2月

5.危險(xiǎn)源辯識(shí)有效性確認(rèn)和補(bǔ)充，完善環(huán)境和職業(yè)健康的內(nèi)容.1.重點(diǎn)針對(duì)設(shè)備維修和緊急情況下危險(xiǎn)源.4月

6.安全重點(diǎn)部位、重要危險(xiǎn)源、重點(diǎn)設(shè)備的監(jiān)控，每半年組織一次應(yīng)急演練1.依據(jù)公司制定的京應(yīng)急預(yù)案計(jì)劃實(shí)施1-12月

7.安全專項(xiàng)檢查(安全用電、吊具、天車、安防報(bào)警裝置、急救設(shè)施藥品、班組安全記錄、三違積分卡、化學(xué)品)和安全巡檢制度化1.各事部建立安全專項(xiàng)檢查制度。2.依據(jù)制度和臺(tái)帳進(jìn)行檢查和巡檢。1-12月

8.組織“三違”每月一次班組互查活動(dòng)并按安全管理體系要求下達(dá)整改通知并跟蹤至問題完全關(guān)閉。1.每月組織一次“三違）檢查活動(dòng)提高人員安全意識(shí)1-12月

9.安全月組織安全知識(shí)競賽及安全文化宣傳（制作條幅和安全宣傳資料）1.由質(zhì)量安全部制定安全月活動(dòng)策化。2.各事業(yè)部組織安全知識(shí)競賽的實(shí)施3月

10.危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)檢查∕9月

11.月安全例