企業(yè)管理制度明細(xì)

計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理制度

目的

1.1為了加強(qiáng)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟件管理，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全，保證軟件設(shè)計和計算的安全，保障系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫安全運(yùn)行特制定本制度。

1.2網(wǎng)站內(nèi)容面向社會開放，建設(shè)網(wǎng)站的目的是對外宣傳企業(yè)的實力，公布招聘信息，收集顧客意見

1.3本制度適用于對公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和管理。

2范圍

2.1計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由計算機(jī)硬件設(shè)備、軟件及客戶機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置組成。

2.2軟件包括：服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用軟件、有關(guān)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等。

2.3客戶機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置包括客戶機(jī)在網(wǎng)絡(luò)上的名稱，IP地址分配，用戶登錄名稱、用戶密碼、U8設(shè)置、OA地址設(shè)置及Internet的配置等。

2.4系統(tǒng)軟件是指操作系統(tǒng)（如WINDOWS2000等）軟件。

2.5平臺軟件是指設(shè)計平臺工具（如CAD2000等）、辦公用軟件（如OFFICE2000）等平

臺軟件。

2.6專業(yè)軟件是指：設(shè)計工作中使用的繪圖軟件（如PROE、UG軟件等）。

2.7管理軟件是指：生產(chǎn)和財務(wù)管理用軟件（如用友U8軟件、金碟軟件等）。

3.職責(zé)

3.1信息管理部門為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的歸口部門，負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。

3.1負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的調(diào)研、采購、安裝、升級、保管工作；

3.2負(fù)責(zé)軟件有效版本的管理。渡

3禍.3信息援管理部門為谷計算機(jī)系統(tǒng)惡、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)霉據(jù)庫安全管鉛理的歸口管的理部門。餐

3缺.4信息新管理人員負(fù)己責(zé)計算機(jī)網(wǎng)伍絡(luò)、辦公自暫動化、U8尖、金碟的安降全運(yùn)行；服羞務(wù)器安全運(yùn)珠行和數(shù)據(jù)備舌份；int護(hù)ernet者對外接口安擴(kuò)全以及計算困機(jī)系統(tǒng)防病歲毒管理；各雪種軟件的用遞戶密碼及權(quán)餡限管理；協(xié)瓣助職能科室扔進(jìn)行數(shù)據(jù)備徐份和數(shù)據(jù)歸銅檔。忘

3郊.5信息揚(yáng)管理人員執(zhí)循行企業(yè)保密饞制度，嚴(yán)守費(fèi)企業(yè)商業(yè)機(jī)足密；蘆

3兔.6員工執(zhí)訂行計算機(jī)安蛙全管理制度向，遵守企業(yè)漲保密制度。爪

3利.7系統(tǒng)管杰理員的密碼藥必須由信息翻管理部門相夸關(guān)人員掌握責(zé)。潮

4謎．管理程

4豆.1網(wǎng)絡(luò)系杠統(tǒng)維護(hù)鴉

4膝.1.1寄系統(tǒng)管理員逝每日定時對羨機(jī)房內(nèi)的網(wǎng)謹(jǐn)絡(luò)服務(wù)器、拾數(shù)據(jù)庫服務(wù)循器、U8服濤務(wù)器、OA半服務(wù)器、I察ntern蓋et服務(wù)器稱進(jìn)行日常巡貴視，并填寫持《網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行前日志》〔附僻錄A〕。歸

4俊.1.2綿對于系統(tǒng)和般網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的丘異?，F(xiàn)象信菌息管理部應(yīng)科及時組織相耽關(guān)人員進(jìn)行泛分析，制定邊處理方案，以采取積極措費(fèi)施，并如實交將異?，F(xiàn)象謝記錄在《網(wǎng)輸絡(luò)運(yùn)行日志價》〔附錄A個〕。針對當(dāng)唇時沒有解決押的問題或重況要的問題應(yīng)扮將問題描述珠、分析原因疾、處理方案絹、處理結(jié)果常、預(yù)防措施遇等內(nèi)容記錄巾在《網(wǎng)絡(luò)問民題處理跟蹤寶表》〔附錄多B〕上。部鳥門負(fù)責(zé)人要隸跟蹤檢查處傳理結(jié)果。準(zhǔn)

4達(dá).1.3智定時對相關(guān)稅服務(wù)器數(shù)據(jù)沒進(jìn)行備份。地

4突.1.4織定時維護(hù)O津A服務(wù)器，際及時組織清書理郵箱，保嘉證服務(wù)器有捧充足空間，細(xì)OA系統(tǒng)能宗夠正常運(yùn)行誦。溉

4催.1.5擦維護(hù)Int岸ernet賊服務(wù)器，溝監(jiān)控外來訪考問和對外訪鍵問情況，如怕有安全問題街，及時處理環(huán)。獅

4殘.1.6膀制定服務(wù)器鈔的防病毒措夸施，及時下蔽載最新的防業(yè)病毒疫苗，略防止服務(wù)器現(xiàn)受病毒的侵債害。積

4版.2客戶故端維護(hù)候

4輪.2.1銷按照人事部揉下達(dá)的新員素工（或外借橡人員）姓名曲、分配單位悼、人員編號稀為新的計算籍機(jī)用戶分配疲計算機(jī)名、儉IP地址、潑用戶名、登故錄密碼。巡

4三.2.1.踏1帳號申請旨

新幟員工（或外摩借人員）需確使用計算機(jī)患向部門主管姓提出申請經(jīng)蜓批準(zhǔn)由信息拼部門負(fù)責(zé)分蓬配計算機(jī)、秘OA的ID北和郵箱。如追需使用U8丹、king全bee向財吃務(wù)主管申請溫，由財務(wù)主薪管分配權(quán)限對和帳號密碼遺，信息管理嶄部人員負(fù)責(zé)情軟件客戶端則的安裝調(diào)試挖。讀

4萌.2.1.成2使用史

O連A：公司局技域網(wǎng)內(nèi)，在足地址欄輸入論HTTP：誦192.1忠68.0.蔽27（公橡司局域網(wǎng)外暗，在地址欄旁輸入HTT爽P：OA.畜DEYE.緣COM）鏈進(jìn)入OA登首陸界面,初社始密碼為公浮司總機(jī)號碼滾，用戶名為徐用戶本人中忌文姓名，第玉一次登陸后伸必須在OA膊系統(tǒng)中修改剃密碼，用戶餅如無法獨立珠修改可由信免息管理人員瘦協(xié)助完成修慚改。怕

U攪8、KIN漠GBEE：番信息管理人怠員完成安裝陡調(diào)試客戶端傅，用戶輸入捆財務(wù)主管分疤配的帳號密涉碼登陸。其真中U8打印絕設(shè)置可有用牛戶自行設(shè)置釣，如無法完而成設(shè)置，可王由信息管理造人員協(xié)助完雕成設(shè)置。湖

4衫.2.1.燒3帳號注濃銷：員工離暢職應(yīng)將本人閘所使用的計丑算機(jī)名、I節(jié)P地址、用劉戶名、登錄鞭密碼、OA妥的ID和助郵箱、U8看、king膀bee等軟姿件信息以書錫面形式記錄門，經(jīng)信息管拘理人員核實辨并將該記錄鄉(xiāng)登記備案。做信息管理人間員對離職人擁員OA、U也8、kin截gbee中馬的公司資料景信息備份以雄及拿到人事乏部門的員工封離職通知單炸，方可對該怨離職人員所任用的帳號信伯息刪除。泰

4遞.2.2飛如有移動用撈戶需訪問局奔域網(wǎng)，需經(jīng)醒該部門主管雜領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，革有關(guān)部門通趕知信息管理旦員提供服務(wù)槽。容

4劑.2.3館根據(jù)用戶需邀要為其配置伸Inter濃net接入呆權(quán)限，一般榨員工只有接插入局域網(wǎng)權(quán)哪限，如有工帳作需要要接飛入Inte銳rnet，李可向所在部捎門主管提出喇申請，經(jīng)批搬準(zhǔn)后通知網(wǎng)麗絡(luò)管理員提其供服務(wù)。逐

4盼.2.4呢網(wǎng)絡(luò)用戶不沖得隨意移動嫁信息點接線窩。因房屋調(diào)盟整確需移動注或增加信息寨點時，應(yīng)由越計算機(jī)管理帶人員統(tǒng)一調(diào)謹(jǐn)整，并及時牧修改“網(wǎng)絡(luò)憑結(jié)構(gòu)圖”。夠

4執(zhí).2.5善為客戶機(jī)安傭裝防病毒軟址件，并通知譜和協(xié)助網(wǎng)絡(luò)窄用戶升級防匙病毒疫苗。承

4陣.2.6飯對于網(wǎng)絡(luò)用味戶傳播、復(fù)肌制、制造計租算機(jī)病毒或爆采用黑客技截術(shù)而致使計截算機(jī)網(wǎng)絡(luò)癱攔瘓造成重大份損失的情況衣，將給予嚴(yán)斬肅處理。（向具體參見獎腦懲制度）份搞4.3系禾統(tǒng)及平臺軟惠件的管理北

4司.3.1顏系統(tǒng)及平臺忠軟件采購閃

4蓋.3.1.竟1由信息粉管理員提出恨相關(guān)系統(tǒng)軟撈件的采購及豎升級申請，綿填寫《軟件拔引進(jìn)、升級暗審批表》〔宣附錄D〕，勢經(jīng)部門主管君批準(zhǔn)后采購執(zhí)。安

4耕.3.1.截2應(yīng)將原膊始盤片、資箭料、合同及史發(fā)票復(fù)制件董歸檔案保存樣。禾

4姿.3.1.騎3應(yīng)辦理綢軟件注冊手被續(xù)，并將軟淺件認(rèn)證號碼耳、經(jīng)銷商和偉技術(shù)支持商辰相關(guān)信息填食入《軟件信拔息表》〔附矛錄C〕。棉

4慌.3.2錘系統(tǒng)、平臺卻軟件的管理筋

4恩.3.2.塵1信息管村理人員負(fù)責(zé)顧軟件的安裝見。膏

4怨.3.2陰.2信息牛管理部門保劑存和使用軟歸件的復(fù)制盤舊片，也可根泉據(jù)需要從檔推案借出原始教盤片，復(fù)制樹相關(guān)資料留脂存使用。貢

4稠.3.2.聯(lián)3信息管溪理人員應(yīng)及未時下載系統(tǒng)座及平臺軟件份的相關(guān)補(bǔ)丁癥程序，并與少原系統(tǒng)進(jìn)行小配套管理和充使用。徐

4盼.3.2.除4信息管兇理員負(fù)責(zé)將職軟件商信息局記錄在《軟根件信息表》肅〔附錄C〕球，就軟件技枝術(shù)問題與軟舞件商聯(lián)系，君并負(fù)責(zé)軟件寨的升級，升瞇級程序執(zhí)行跪浙。釣

4逗.4軟件坡維護(hù)混

4升.4.1虛用戶向信息業(yè)管理人員提斃交軟件維護(hù)駛請求。接到放請求的信息惕管理人員應(yīng)曾及時提供維雪護(hù)服務(wù)，并災(zāi)填寫《維護(hù)撿記錄》〔附拆錄盒E〕。態(tài)

4儀.4.2瘡對于較復(fù)雜雀的問題，處嘗理人應(yīng)及時落與信息管理列員溝通，信遇息管理員組鋤織研究解決少方案，及時呆處理問題。訊

4大.4.3檔應(yīng)記錄處理東問題的方案醬及結(jié)果，信延息管理員定泳期組織交流紡，總結(jié)匯總商各種軟件的么問題，以便著改進(jìn)軟件，叼積累經(jīng)驗，螺提高處理問攏題的技術(shù)水罪平。粱

4類.5軟件誘的借用安

4就.5.1襪用戶需自行庭安裝系統(tǒng)和喉專業(yè)軟件時凳，應(yīng)填寫《你軟件借用記愁錄》〔附錄廁F〕，辦理史借用手續(xù)。開

4新.6軟件有短效版本管理桃

4脆.6.1周信息管理員畫應(yīng)建立系統(tǒng)檔、平臺、專添業(yè)、管理軟玩件的有效版綢本清單，并饒定期發(fā)布，御格式見《軟撞件有效版本哪清單》〔附帽錄G〕。志

4蝶.7數(shù)據(jù)肯備份管理撕

4材.7.1犬服務(wù)器數(shù)據(jù)敞備份羊

4高.7.1.破1每周應(yīng)至代少做一次U夾8、金碟數(shù)彎據(jù)的備份，盾并在備份服誤務(wù)器中進(jìn)行燈邏輯備份的專驗證工作，蠶經(jīng)過驗證的燈邏輯備份存?zhèn)煞旁诓煌囊形锢碓O(shè)備中要，至少同時婆保留兩個完春整的數(shù)據(jù)備蛙份。皺

4復(fù).7.1.下2每周至俘少對文件服延務(wù)器和OA擾服務(wù)器做一棍次數(shù)據(jù)備份頓。華

4中.7.1.趙3應(yīng)對數(shù)繪據(jù)庫進(jìn)行自草動實時備份固。劃

4歡.7.1.鈔4自動或手章工備份的數(shù)垂據(jù)應(yīng)在數(shù)據(jù)抖庫故障時能鞋夠準(zhǔn)確恢復(fù)挽。凈

4偶.7.2婆管理信息的恥備份圖

4伶.7.2.擠1各部門加應(yīng)定時對管簡理數(shù)據(jù)進(jìn)行敞備份。戴

4膝.7.2.淋2每年的旗2月份，計效算機(jī)人員應(yīng)毫協(xié)助職能科揮室對一年的織管理數(shù)據(jù)進(jìn)缺行備份、標(biāo)哥識并歸檔。萬

4癢.8計算尸機(jī)病毒防治立

4城.8.1耐在服務(wù)器和馳客戶端微機(jī)標(biāo)上安裝病毒糖自動檢測程吸序和防病毒攜軟件，信息得管理人員應(yīng)榴及時下載防素病毒疫苗，僚用戶應(yīng)及時念下載疫苗并歲檢測、殺毒惡。帝

4翻.8.2駛在向微機(jī)及真服務(wù)器拷貝攻或安裝軟件朽前，首先要獵進(jìn)行病毒檢孟測。如用戶鼓經(jīng)管理代表迅批準(zhǔn)安裝外安來軟件，應(yīng)誓經(jīng)過計算機(jī)疫人員對安裝缺軟件進(jìn)行防壇病毒檢測。泊

4困.8.3死對于外來的剪圖紙和文件謙，在使用前地要進(jìn)行病毒搶監(jiān)測。贊

4翁.8.4持送外維修和獅欲聯(lián)網(wǎng)的計恢算機(jī)必須經(jīng)爛過病毒檢測誤后，方可聯(lián)蝴入網(wǎng)絡(luò)。茅

4到.8.5跑為了防止病浮毒侵蝕，員悉工和信息管脖理人員不得剩從inte竊rnet網(wǎng)閃下載游戲及砍與工作無關(guān)昆的軟件（Q濁Q等），不濕得在微機(jī)、奸服務(wù)器上安谷裝、運(yùn)行游呈戲軟件。維

4拿.9文件禁服務(wù)器的管快理遇

4寶.9.1授文件服務(wù)器酒中為用戶預(yù)爸留了一定的融存儲空間，浙存放重要文幅件、設(shè)計圖搏紙和階段成際果，以避免盤在本地硬盤呢遭到損壞時茂丟失文件。閥

4泥.9.2饅為有效利用局存儲空間，天文件服務(wù)器謀禁止放置與行工作無關(guān)的咸內(nèi)容，未經(jīng)黨信息管理員爸同意，嚴(yán)禁撤向文件服務(wù)簡器傳送可執(zhí)宿行文件。導(dǎo)

4陽.10I優(yōu)P地址和用窯戶密碼管理獵

4辨.10.1煎局域網(wǎng)I扁P地址由信錯息管理員負(fù)拳責(zé)管理，用礙戶不得擅自稅改變服務(wù)器煩和客戶端的困IP地址。菜

4橡.10.2鄭信息管理境員為用戶設(shè)滾置權(quán)限、用鼻戶名和登錄紋密碼，并填耳寫《用戶信腹息表》〔附偷錄H〕，備怎案用戶信息瞇。悲

4以.10.3驅(qū)用戶可修千改自己的應(yīng)要用系統(tǒng)密碼鄭?？?/p>

4江.11對期外接口管理選（Inte勿rnet服若務(wù)器，O觸A服務(wù)器）冬

4鋪.11.1瀉用戶應(yīng)避免際利用OA傳位送較大容量威的附件[1猛0M以下]倒、圖紙和圖貼片，郵件最炊大控制在1萬0M以內(nèi)，禮定期清理郵疑箱，保證O恩A的正常運(yùn)貝行。窯

4御.11.2槍用戶不得勤利用Int些ernet男及OA瀏覽賀、傳播違法里和不健康的晶內(nèi)容，違反呀規(guī)定的用戶魂將被終止上較網(wǎng)權(quán)利。描

4燭.12系大統(tǒng)保密制度們

4鐘.12.1洞系統(tǒng)管理籠員的職責(zé)和拒義務(wù)與

4混.121.蠢1.1系誼統(tǒng)管理員應(yīng)右由主管領(lǐng)導(dǎo)耍批準(zhǔn)設(shè)立，籍具有系統(tǒng)管嫁理員權(quán)限的晴用戶應(yīng)對所嚼管理系統(tǒng)的略安全負(fù)責(zé)。厲

4吧.12.1硬.2系統(tǒng)隙管理員不得翠擅自泄露其凝他用戶的用圍戶名及密碼收，不得為員庸工檢索其他賞人員信息和瞧企業(yè)保密信遞息。心

4監(jiān).12.1魚.3因工梨作需要，經(jīng)嗽主管領(lǐng)導(dǎo)批喜準(zhǔn)，系統(tǒng)管誤理員可以為串用戶檢索、風(fēng)打印企業(yè)信懂息，但應(yīng)妥嘩善保管打印煙件，并對作燈廢內(nèi)容及時揭銷毀。塔

4爺.12.1范.4系統(tǒng)管加理員不得隨腎意修改合法恐用戶的身份咳，確因工作董需要應(yīng)得到景主管領(lǐng)導(dǎo)的述批準(zhǔn)。離

4辱.12.1章.5系統(tǒng)顏管理員應(yīng)遵咬守保密制度聚，不泄漏企撫業(yè)信息。扎

4鍬.12.2棟用戶的職忌責(zé)和義務(wù)收

4悼.12.2倡.1用戶汁有權(quán)以自己繳合法的身份斬使用應(yīng)用系銜統(tǒng)。撫

4嶺.12.2自.2用戶充不得盜用其障他人的身份畢登陸網(wǎng)絡(luò)或死進(jìn)入應(yīng)用系炊統(tǒng)，確因工猶作需要需征脫得本人的同更意。棄

4頑.12.2訂.3用戶龜應(yīng)保管好自鋸己的密碼，尸并三個月更毒換一次密碼鎮(zhèn)，以保證數(shù)滿據(jù)安全。潑

4冶.13重衣大操作事項稍審批制度銹

4科.13.1趙涉及到服冊務(wù)器系統(tǒng)、暮網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)哭庫安全的操踩作應(yīng)填寫《徑重大操作事暑項審批表》革〔附錄I〕筍，任何人不切得擅自更改陵運(yùn)行系統(tǒng)的遮相關(guān)配置。距

4索.13.2艘部門負(fù)責(zé)壘人應(yīng)組織相白關(guān)人員及專言家討論操作孤的必要性和姻可行性，制以定安全措施賣和操作步驟聯(lián)?？?/p>

4覽.13.3蒙經(jīng)批準(zhǔn)的掙重大操作需憶做充分的實脹驗和準(zhǔn)備，背并驗證其可六行和安全后倉，由兩人以銅上共同操作耐。砌

4脅.捉13.4或?qū)芾碥浖吹闹卮蟛僮魃绾途S護(hù)應(yīng)執(zhí)針行重大操作避審批制度，稈不允許對運(yùn)湊行的軟件進(jìn)完行直接調(diào)禮試和試塞

4苗.13.5電在重大操戴作實施之前纏，應(yīng)做好系墊統(tǒng)的備份。躍在實施過程憑中，應(yīng)詳細(xì)抽記錄操作過萬程，以保證謀實施過程發(fā)禿生意外時能坊將系統(tǒng)恢復(fù)塊到實施前的庫運(yùn)行狀況。幣

4總.14落實而安全責(zé)任需

4你.14.1惰對于新上窮崗信息管理計人員，應(yīng)進(jìn)禽行崗位培訓(xùn)博，培訓(xùn)崗位束標(biāo)準(zhǔn)、計算紡機(jī)管理制度槍、操作規(guī)程皺，落實安全壤職責(zé)?？?/p>

4匠.15質(zhì)郵量改進(jìn)逮

4甩.15.1覺對于發(fā)生挎的系統(tǒng)、網(wǎng)尾絡(luò)、服務(wù)器再故障，應(yīng)按足照質(zhì)量保證善體系的要求博，采取質(zhì)量串改進(jìn)措施。婆

4斧.15網(wǎng)窄站建設(shè)茶

4辮.15.1摩信息管理耳部門負(fù)責(zé)對謎網(wǎng)站的維護(hù)挽、更新、推詞廣，負(fù)責(zé)對獎外欄目及管價理文檔欄目到管理密碼以酒及訪問密碼溝的設(shè)置。催

4軋.15.2駱各部門設(shè)渣立一名信息縫采集員，每摟個月負(fù)責(zé)采階集該部門的廈信息，交到奶信息管理部咱門，信息管鏟理員負(fù)責(zé)將票信息更新到駐網(wǎng)站。瓜

4更.15.3嬸網(wǎng)站改版崖基本為每兩哥年改版一次抄，由信息管吵理部門提供乳改版方案，夕由管理代表翻審批（具體丙審批流程、鮮審批權(quán)限《易財務(wù)審批制未度》），將宗通過審批的泥改版方案及辭要求下達(dá)到宰網(wǎng)站開發(fā)商豐（公司網(wǎng)站架由網(wǎng)站開發(fā)式商托管），條開發(fā)商根據(jù)島下達(dá)的方案仗及要求對原胡網(wǎng)站進(jìn)行改愉版，初次改鈴版后，先由砍集團(tuán)公司內(nèi)遵部審核，通懶過后將正式巴發(fā)布網(wǎng)站，臉（未通過則哨需要網(wǎng)站開救發(fā)商重新改暑版直到集團(tuán)寒公司內(nèi)部審幅核通過）改老版后由信息拖管理人員對壘網(wǎng)站進(jìn)行維蕉護(hù)，每月由炎各部門信息主采集員將各鉤部門信息發(fā)資送到信息管超理部門，由軋信息管理部朋門對信息處捆理管理代表架審核信息，時通過審核的斥信息將被更架新到網(wǎng)站。剪以下為流程郊圖哥

網(wǎng)伸站建設(shè)維護(hù)少、更新、改童版流程圖劃責(zé)任人配襲合人產(chǎn)

n升ook苦nook淋noo吧k信息管飽理部門管理壩代表網(wǎng)站開橋發(fā)商管理代薯表網(wǎng)站開發(fā)擊商各部門信潤息采集員信屑息管理部或管理代表信獵息管理部信弦息管理部備各部門信息否采集員信息悟管理部信息津管理部網(wǎng)站飼開發(fā)商信息弟管理部信息蠻管理部信息扯管理部信息陡管理部各部玩門信息采集麗員信息管理敬部各部門信議息采集員定

5視.附錄禽

附徐錄A《網(wǎng)脆絡(luò)運(yùn)行日志農(nóng)》筍

附扣錄B《網(wǎng)汪絡(luò)問題處理忍跟蹤表》關(guān)

附敬錄C《軟姿件信息表》膀

附絹錄D《軟擺件引進(jìn)、升處級審批表》剩

附垂錄E《維盼護(hù)記錄》危

附鴉錄F《軟呼件借用記錄幟》醬

附寸錄G《軟沒件有效版本潛清單》趕

附鞠錄H《用肺戶信息表》碑

附料錄I《重多大操作事項坑審批表》態(tài)

附籃錄A母振網(wǎng)絡(luò)稱運(yùn)行日尤志詠

日貼月年時、分逼問題記錄汪巡視人簽字匠日月年時計、分問題孝記錄巡視人拴簽字堡

注芳：（1）簡篇要記錄發(fā)現(xiàn)腸的問題及問者題處理結(jié)果籠。濾

（怕2）針對當(dāng)奧時沒有解決柜的問題或重家要的問題應(yīng)馬填寫“網(wǎng)絡(luò)聰問題處理跟丑蹤表”。從

附奪錄B津

網(wǎng)唉絡(luò)問題處理即跟蹤表跟

年杜月日踐

網(wǎng)鵲絡(luò)出現(xiàn)問題滔時間填表苗人酸

問萍題描述：波

原貞因分析：排

處牛理方案：亭

處皇理結(jié)果：談

預(yù)澆防措施：趣

執(zhí)體行人跟蹤即人完成時案間鋒

附善錄C攔

軟區(qū)件信息表客

序晨號軟件名悼稱采購日況期軟件開乖發(fā)商信息掩

名渡稱聯(lián)系人勺地田址網(wǎng)址釘

附員錄D詳

軟乳件引進(jìn)、升咬級審批表煌

軟濟(jì)件（項目）自名稱軟件治開發(fā)單位激

申津請部門負(fù)榜責(zé)人略

軟悄件引進(jìn)、升片級意向（軟淡件功能、引盼進(jìn)的必要性勞等，由負(fù)責(zé)鑼人填寫）：忌簽署日期滑

年月衡日荷

主澆管領(lǐng)導(dǎo)審批小意見：簽緩署日期

刷年月日贏

附月錄E孔

維僑護(hù)記錄干

申戲請人部門鄭申請時間住

維別護(hù)需求：叢

處舅理結(jié)果：時簽字時間：沙

年月氏日碼

維看護(hù)驗收：腹簽字時間：饅

年月泥日括

用兔工用料明細(xì)最

工伴作內(nèi)容（或特設(shè)備名稱）環(huán)數(shù)量備釋注（或單價挖）戀

處尊理人協(xié)助覺處理人耗無時長

注桂：（1）籃本表適用于辜計算機(jī)管理灰人員對客戶勤端提供的操聞作系統(tǒng)、管祝理軟件、硬對件設(shè)備的維港護(hù)，以及設(shè)躲備外送維修質(zhì)服務(wù)。葬

（困2）客戶端撐維護(hù)由用戶幕驗收，外修勞設(shè)備由計算凳機(jī)管理人員港驗收。固

附澆錄F貞

軟容件借用記錄衡

軟河件名稱盤成片資料借某用人借出予時間應(yīng)歸舟還時間歸晌還時間經(jīng)達(dá)辦人駛

附嶄錄G尚

軟縫件有效版本學(xué)清單旺

序止號軟件名泊稱軟件編樓號登記日衡期使用部斗門備注性

附絕錄H油

用蒙戶信息表君

部綢門姓名斯員工代碼嫂域（組）用炕戶名登陸密徑碼ERP季系統(tǒng)登陸密糠碼梅

O深A(yù)U8移KINGB迎EE彼

附餅錄I籍

重泡大操作事項歪審批表鑒

申霸請事項申偵請人誠

存鉗在問題跳

預(yù)岡期成果貪

可潮能產(chǎn)生的問鋪題促

預(yù)刮防措施務(wù)

所丈需準(zhǔn)備系

操脫作步驟萌

參冰加人員及分設(shè)工壘

審痕評人員簽字甘操作時間撞

批觀準(zhǔn)簽字訪

計邁算機(jī)軟件管百理制度固

1錢.目的蛛

1贏.1為了憐加強(qiáng)計算機(jī)宇軟件管理，昆保證管理、艦設(shè)計和計算趣的安全，特哪制定本制度磚。話

1叉.2本制透度適用于公肝司計算機(jī)系蛙統(tǒng)軟件、專變業(yè)軟件、管狐理軟件的引嗓進(jìn)、驗收、黨安裝、維護(hù)待、保管和有枝效版本的管埋理。歡

2頂.職責(zé)皂

2或.1計算揪機(jī)管理部門岔

2窗.1.1畝負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟啞件的調(diào)研、蜘采購、安裝喇、升級、保箏管工作；暖

2屆.1.4濾負(fù)責(zé)軟件有劍效版本的管掙理。嘉

3煩.范圍球

3夸.1系統(tǒng)泰軟件是指昆操作系統(tǒng)（罷如WIN飾DOWS沃2000等奉）軟件。白

3灶.2平臺軟多件是指設(shè)計序平臺工具（至如CAD2漏000等）索、辦公用軟恥件（如OF雹FICE莖2000）娃等平臺軟件程。版

3網(wǎng).3專業(yè)求軟件是指：香設(shè)計工作中啟使用的繪圖幸軟件（如P打ROE、U倚G軟件等）例。緊

3膜.4管理厭軟件是指：懸生產(chǎn)和財務(wù)晨管理用軟件倍（如用友U穩(wěn)8軟件、金燕碟軟件等）怎。斯

4寶.管理和

4鞠.1系統(tǒng)達(dá)及平臺軟件樸的管理捷

4伴.1.1油系統(tǒng)及平臺畢軟件采購壁

4若.1.1.楚1由軟件駁管理員提出正相關(guān)系統(tǒng)軟坊件的采購及檢升級申請，恒填寫《軟件勇引進(jìn)、升級栗審批表》〔困附錄A〕，倘經(jīng)部門主管販批準(zhǔn)后采購逃。銹

4錘.1.1.歇2應(yīng)將原吵始盤片、資油料、合同及桂發(fā)票復(fù)制件拐歸檔案保存妨。除

4勞.1.1.舅3應(yīng)辦理污軟件注冊手梅續(xù)，并將軟逢件認(rèn)證號碼兩、經(jīng)銷商和僵技術(shù)支持商勉相關(guān)信息填婚入《軟件信掉息表》〔附壞錄G〕。銜

4睡.1.2千系統(tǒng)、平臺拳軟件的管理想

4撇.1.2.勺1計算機(jī)似管理人員負(fù)示責(zé)軟件的安松裝。爽

4蛙.1.2.脅2計算機(jī)優(yōu)管理部門保毫存和使用軟逼件的復(fù)制盤讀片，也可根尊據(jù)需要從檔嚇案借出原始拾盤片，復(fù)制院相關(guān)資料留沒存使用。逢

4屆.1.2.罪3計算機(jī)送管理人員應(yīng)玉及時下載系張統(tǒng)及平臺軟殊件的相關(guān)補(bǔ)旦丁程序，并鉤與原系統(tǒng)進(jìn)歉行配套管理朱和使用。法

4集.1.2.擊4軟件管巡理員負(fù)責(zé)將京軟件商信息輪記錄在《軟煎件信息表》睛〔附錄G〕蛇，就軟件技米術(shù)問題與軟術(shù)件商聯(lián)系，蓄并負(fù)責(zé)軟件揮的升級，升譯級程序執(zhí)行松葛。榮

4纏.2軟件糊維護(hù)賴

4懶.2.1貧用戶向計算趟機(jī)管理人員槐提交軟件維覽護(hù)請求。接每到請求的計李算機(jī)管理人精員應(yīng)及時提鼓供維護(hù)服務(wù)撐，并填寫《寇維護(hù)記錄》竄〔附錄E〕臉。喉

4魄.2.2捧對于較復(fù)雜蹄的問題，處賓理人應(yīng)及時籮與軟件管理折員溝通，軟濁件管理員組鋒織研究解決袍方案，及時需處理問題。獄

4括.23應(yīng)魚記錄處理問木題的方案及悲結(jié)果，軟件檢管理員定期降組織交流，值總結(jié)匯總各印種軟件的問煎題，以便改聯(lián)進(jìn)軟件，積義累經(jīng)驗，提忘高處理問題宮的技術(shù)水平黑。犁

4筑.3軟件途的借用惕

4鄙.3.1個用戶需自行盲安裝系統(tǒng)和弟專業(yè)軟件時炮，應(yīng)填寫《釣軟件借用記獄錄》〔附錄鍛F〕，辦理屢借用手續(xù)。宿

4悲.4軟件有澡效版本管理企

4賀.4.1趨軟件管理員瑞應(yīng)建立系統(tǒng)顏、平臺、專營業(yè)、管理軟縣件的有效版櫻本清單，并京定期發(fā)布，風(fēng)格式見《軟早件有效版本腔清單》〔附任錄B〕。涼

5機(jī).附錄尿

附眼錄A《軟丘件引進(jìn)、升襯級審批表》才

附渴錄B《軟件伸有效版本清登單》么

附掛錄E《維護(hù)完記錄》塔

附筆錄F《軟件躁借用記錄》衰

附奮錄G《軟件元信息表》嫩

附槳錄A圍

軟她件引進(jìn)、升膠級審批表振

軟娘件（項目）母名稱軟件飼開發(fā)單位龍

申蛾請部門負(fù)豐責(zé)人翠

軟捷件引進(jìn)、升父級意向（軟棍件功能、引礎(chǔ)進(jìn)的必要性彈等，由負(fù)責(zé)傳人填寫）：呼簽署日期毯

年月淹日敵

主塌管領(lǐng)導(dǎo)審批艇意見：簽拌署日期

香年月日翁

附瞞錄B軟件有命效版本清單芽

序顆號軟件名厭稱軟件編劍號登記日凳期使用部僚門備注危

附挎錄C維護(hù)記修錄艙

申索請人部門梢申請時間來

維庫護(hù)需求：酒

處翁理結(jié)果：祝簽字時間：膜

年月踢日層

維還護(hù)驗收：多簽字時間：勤

年月富日菜

用震工用料明細(xì)鹿

工棋作內(nèi)容（或忽設(shè)備名稱）爬數(shù)量備阻注（或單價革）辣

處瓜理人協(xié)助察處理人耗停時財

注朗：（1）認(rèn)本表適用于柏計算機(jī)管理付人員對客戶視端提供的操抹作系統(tǒng)、管悄理軟件、硬存件設(shè)備的維傻護(hù)，以及設(shè)敵備外送維修匪服務(wù)。喜

（召2）客戶端獵維護(hù)由用戶壁驗收，外修忍設(shè)備由計算觸機(jī)管理人員和驗收。眼

附寇錄D齊

軟壽件借用記錄塞

軟魂件名稱盤摘片資料借辜用人借出允時間應(yīng)歸訪還時間歸散還時間經(jīng)克辦人團(tuán)

附構(gòu)錄E詠

軟開件信息表宣

序閉號軟件名跡稱采購日粗期軟件開端發(fā)商信息煎

名窩稱聯(lián)系人帆地逮址網(wǎng)址辣

計異算機(jī)安全管犬理制度兄

1鈔.目的悟

1織.1為了呢加強(qiáng)計算機(jī)蘆管理，保障臥計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)、系統(tǒng)、數(shù)鉗據(jù)庫安全運(yùn)上行，特制定跌本制度。斬

1讓.2本制度拌對計算機(jī)用網(wǎng)戶密碼、防賄病毒、數(shù)據(jù)色備份、重大癥操作事項等禿管理程序做耐了詳細(xì)的規(guī)暢定。侍

2灑.職責(zé)冶

2販.1計算嬌機(jī)管理部門耀為計算機(jī)系蘆統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、裹數(shù)據(jù)庫安全壞管理的歸口吳管理部門。丘

2輛.2計算渠機(jī)管理人員更負(fù)責(zé)計算機(jī)餐網(wǎng)絡(luò)、辦公幼自動化、U燦8、金碟的敏安全運(yùn)行；傷服務(wù)器安全號運(yùn)行和數(shù)據(jù)追備份；in霸terne紫t對外接口銷安全以及計舟算機(jī)系統(tǒng)防訴病毒管理；屢各種軟件的發(fā)用戶密碼及梳權(quán)限管理；損協(xié)助職能科何室進(jìn)行數(shù)據(jù)獲備份和數(shù)據(jù)觀歸檔。蜜

2通.3計算晴機(jī)管理人員怒執(zhí)行企業(yè)保銀密制度，嚴(yán)瞎守企業(yè)商業(yè)核機(jī)密；聯(lián)

2標(biāo).4員工執(zhí)歲行計算機(jī)安壤全管理制度陷，遵守企業(yè)奔保密制度。捷

3馳.管理緒

3允.1數(shù)據(jù)蜜備份管理賀

3局.1.1伐服務(wù)器數(shù)據(jù)搬備份倦

3烏.1.1.絨1每周應(yīng)至壁少做一次U倒8、金碟數(shù)陵據(jù)的備份，選并在備份服信務(wù)器中進(jìn)行恒邏輯備份的臣驗證工作，晉經(jīng)過驗證的蛾邏輯備份存縮放在不同的址物理設(shè)備中丹，至少同時件保留兩個完雷整的數(shù)據(jù)備澆份。狡

3貧.1.1.拿2每周至虜少對文件服才務(wù)器和OA幼服務(wù)器做一威次數(shù)據(jù)備份把。宮

3像.1.1.啞3應(yīng)對數(shù)摘據(jù)庫進(jìn)行自沖動實時備份哭。嚼

3威.1.1.淋4自動或手店工備份的數(shù)謙據(jù)應(yīng)在數(shù)據(jù)刷庫故障時能友夠準(zhǔn)確恢復(fù)廈。敵

3礙.1.2他管理信息的殘備份泉

3囑.1.2.刊1職能科洞室應(yīng)定時對判管理數(shù)據(jù)進(jìn)題行備份。常

3襪.1.2.洗2每年的獎2月份，計煉算機(jī)人員應(yīng)掛協(xié)助職能科割室對一年的竭管理數(shù)據(jù)進(jìn)楊行備份、標(biāo)唱識并歸檔。誰

3輛.2計算刺機(jī)病毒防治粒

3列.2.1木在服務(wù)器和瓣客戶端微機(jī)芹上安裝病毒延自動檢測程驅(qū)序和防病毒偽軟件，計算夾機(jī)管理人員盡應(yīng)及時下載旁防病毒疫苗睜，用戶應(yīng)及墨時下載疫苗煙并檢測、殺浪毒。業(yè)

3獻(xiàn).2.2擇在向微機(jī)及新服務(wù)器拷貝夏或安裝軟件撞前，首先要鉗進(jìn)行病毒檢浴測。如用戶斑經(jīng)管理代表潑批準(zhǔn)安裝外抓來軟件，應(yīng)恰經(jīng)過計算機(jī)膨人員對安裝饑軟件進(jìn)行防屑病毒檢測。爆

3箱.2.3運(yùn)對于外來的弦圖紙和文件斑，在使用前浪要進(jìn)行病毒隆監(jiān)測。啄

3龍.2.4券送外維修和槍欲聯(lián)網(wǎng)的計懲算機(jī)必須經(jīng)雷過病毒檢測微后，方可聯(lián)莫入網(wǎng)絡(luò)。尾

3勾.2.5敢為了防止病些毒侵蝕，員爆工和計算機(jī)騰人員不得從秀inter哪net網(wǎng)下喉載游戲及與鴿工作無關(guān)的珠軟件（QQ蒸等），不得斯在微機(jī)、服狗務(wù)器上安裝怖、運(yùn)行游戲謙軟件。券

3蘇.3文件忌服務(wù)器的管鵝理莫

3羅.3.1龍文件服務(wù)器郊中為用戶預(yù)剝留了一定的付存儲空間，疤存放重要文預(yù)件、設(shè)計圖葡紙和階段成管果，以避免晌在本地硬盤桿遭到損壞時捎丟失文件。摩

3揀.3.2會為有效利用這存儲空間，搏文件服務(wù)器少禁止放置與狠工作無關(guān)的三內(nèi)容，未經(jīng)院網(wǎng)絡(luò)管理員追同意，嚴(yán)禁亦向文件服務(wù)汁器傳送可執(zhí)濫行文件。撈

3溉.4IP臘地址和用戶旅密碼管理米

3壤.4.1面局域網(wǎng)IP稀地址由計算秧機(jī)管理員負(fù)夸責(zé)管理，用屑戶不得擅自創(chuàng)改變服務(wù)器中和客戶端的久IP地址。忌

3私.4.2喊計算機(jī)管理暖員為用戶設(shè)浩置權(quán)限、用繭戶名和登錄寶密碼，并填煉寫《用戶信閉息表》〔附叨錄A（標(biāo)準(zhǔn)壓的附錄）〕衰，備案用戶介信息。駐

3橫.4.3袋用戶可修改牧自己的應(yīng)用袋系統(tǒng)密碼。朋

3蘭.5對外別接口管理（桶Inter瓦net服務(wù)筐器，OA鈴服務(wù)器）凈

3鴉.5.1用筋戶應(yīng)避免利盈用OA傳送手較大容量的制附件、圖紙拜和圖片，定斑期清理郵箱疊，保證OA論的正常運(yùn)行長。茫

3湊.5.2宿用戶不得利插用Inte僵rnet及傘OA瀏覽、論傳播違法和費(fèi)不健康的內(nèi)裂容，違反規(guī)鞠定的用戶將尋被終止上網(wǎng)假權(quán)利。容

3誠.6系統(tǒng)阻保密制度轉(zhuǎn)

3則.6.1并超級權(quán)