信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)流程

11.1信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)流程①②一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)需求，提高管理水平、技術(shù)水平和市場(chǎng)應(yīng)變能力，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。1.2達(dá)到系統(tǒng)建設(shè)預(yù)期目標(biāo)，系統(tǒng)運(yùn)行安全、穩(wěn)定，出現(xiàn)系統(tǒng)故障時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)，系統(tǒng)具有擴(kuò)展性、集成性。2合規(guī)目標(biāo)2.1遵守保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)，使用合法軟件。2.2信息技術(shù)控制符合國(guó)家法律、法規(guī)、股份公司內(nèi)部規(guī)章制度及上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)要求。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1.1信息化管理體系不完善，信息管理部門(mén)職責(zé)不落實(shí)，導(dǎo)致信息化工作受損。1.2信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目不符合股份公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，導(dǎo)致盲目建設(shè)、投資低效。①本流程適用于列入股份公司固定資產(chǎn)投資和科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)，有關(guān)科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)管理按《3.3科技開(kāi)發(fā)費(fèi)管理業(yè)務(wù)流程》控制。②信息系統(tǒng)業(yè)務(wù),根據(jù)其特點(diǎn)執(zhí)行《11.1信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)流程》,但應(yīng)參見(jiàn)《6.1資本支出業(yè)務(wù)流程》。1.3信息安全規(guī)劃不當(dāng)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估缺失，信息安全教育不足，員工安全意識(shí)薄弱，導(dǎo)致信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。1.4技術(shù)方案不合理，業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，系統(tǒng)功能不健全，導(dǎo)致系統(tǒng)不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。慰1.5圈基礎(chǔ)數(shù)蠅據(jù)不完整、忽不準(zhǔn)確、不臂真實(shí)，導(dǎo)致妻系統(tǒng)無(wú)法正邀常投運(yùn)或計(jì)腐算出錯(cuò)。啦1.6澇嘉項(xiàng)目監(jiān)管不贏力，偏系統(tǒng)建設(shè)延薄誤，導(dǎo)致系嘉統(tǒng)不能按期欣投用語(yǔ)或資金流失際。晌1.7戀系統(tǒng)運(yùn)孟行不穩(wěn)定，咐數(shù)據(jù)失真、突丟失，導(dǎo)致侮日常業(yè)務(wù)工程作無(wú)法正常籃進(jìn)行。品1.8辯系統(tǒng)氏存在接網(wǎng)絡(luò)故障、叛病毒侵襲向等哭安全岔問(wèn)題況，心導(dǎo)致非法入票侵及泄密等營(yíng)，或系統(tǒng)災(zāi)巴難無(wú)法及時(shí)廳恢復(fù)。泥1.云9淺棄蛛系統(tǒng)搶運(yùn)維不落實(shí)嗎，功能老陳舊，導(dǎo)致拔不能滿(mǎn)足抖業(yè)務(wù)真需求。務(wù)1鋼.罷10系浩煎未經(jīng)審核，暫變更信息技暢術(shù)合同標(biāo)準(zhǔn)裳文本中涉及值的狐權(quán)利、義務(wù)繡等幸條款肯，造成損失迷。架2稈涼財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聲2.凍1嚴(yán)倆交易不真實(shí)彩，未按約定哭付款，影響把財(cái)務(wù)報(bào)告。厚寶3言醫(yī)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)僚3剃.1溝侵犯知識(shí)談產(chǎn)權(quán)，導(dǎo)致海訴訟及股份混公司聲譽(yù)受喝到損害。漿3銀.2撒信息技術(shù)貌控制不符合桐國(guó)家法律、字法規(guī)、股份萄公司內(nèi)部規(guī)替章制度及上疊市地證券監(jiān)握管機(jī)構(gòu)有關(guān)鍬要求,造成熊損失。銹3.3遺蜜違反國(guó)家和欲企業(yè)會(huì)計(jì)制線(xiàn)度，造成項(xiàng)恐目資金損失勿。冊(cè)三、鼓業(yè)務(wù)流程步蜓驟與控制點(diǎn)所1舟IT整鄭體層面管理首1.1鉗股份公閣司建立完善強(qiáng)的信息化管石理體系，設(shè)豬立ERP指雖導(dǎo)委員會(huì),輸設(shè)立信息圈系統(tǒng)管理部叉負(fù)責(zé)股份公季司信息化歸惰口管理工作花;各分（子蚊）公司設(shè)立獨(dú)信息化領(lǐng)導(dǎo)茂小組或ER尾P指導(dǎo)委員境會(huì)，洋定期撇召開(kāi)會(huì)議，欄聽(tīng)取怒、總結(jié)和指棋導(dǎo)指本單位信息票化工作雜，踩設(shè)立信息管規(guī)理部門(mén)負(fù)責(zé)賄本單位信息霸化管理工作則，對(duì)信息系糟統(tǒng)和信息資察源行使管理羞職責(zé)。裳1.2攝冬根據(jù)股份公芬司發(fā)溉展戰(zhàn)略目標(biāo)盜和核心業(yè)務(wù)沃，結(jié)合信息厭技術(shù)發(fā)展和倘股份公司實(shí)汁際，信息系襯統(tǒng)管理部負(fù)葡責(zé)組織編制潤(rùn)股份公司信節(jié)息化建設(shè)中遇長(zhǎng)期規(guī)劃，察在充分征求皂職能部門(mén)、塑事業(yè)部和分喪（子）公司肺意見(jiàn)后，組凳織專(zhuān)家組評(píng)藏審，并根據(jù)嗓專(zhuān)家意見(jiàn)負(fù)路責(zé)組織修改絹，經(jīng)信息系府統(tǒng)管理部主喪任審核，按膜規(guī)定權(quán)限審駛批后，納入好股份公司中惕長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)動(dòng)劃?；?.3犬名教育和培訓(xùn)拌軋各級(jí)信貧息管理部門(mén)墨負(fù)責(zé)編制年非度信息化培賺訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)邊部門(mén)負(fù)責(zé)人鞭審批后，納佳入人事部門(mén)品年度培訓(xùn)計(jì)柜劃,并組織延落實(shí)。剖層各級(jí)信晉息管理部門(mén)兼配合人事部虛門(mén)開(kāi)展全員惜信息安全教橡育和培訓(xùn)，榮并在信息門(mén)月戶(hù)壓或內(nèi)部網(wǎng)站耐發(fā)布安全教檔育培訓(xùn)材料剃。薦1.4結(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)喚估助妻俊根據(jù)《中國(guó)戀石油化工股新份有限泥公司信息系僑統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估射管理辦法》懇，信息系統(tǒng)洲管理部負(fù)責(zé)粥每潔年對(duì)信息系遵統(tǒng)進(jìn)行年度妨綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)拖估，形成風(fēng)豪險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告埋，并組織專(zhuān)啞家組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)姨評(píng)估報(bào)告進(jìn)肥行評(píng)審，專(zhuān)猜家組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)評(píng)估報(bào)告提謊出評(píng)審意見(jiàn)貿(mào)并簽字；分病（子）公司庫(kù)信息管理部殼門(mén)會(huì)同相關(guān)皆業(yè)務(wù)部門(mén)，賭通過(guò)多種形毅式，維組織本單位財(cái)信息系統(tǒng)的紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，稿包括企業(yè)信認(rèn)息系統(tǒng)整體楊風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)當(dāng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、扔主要基礎(chǔ)設(shè)鼓施風(fēng)險(xiǎn)等，宣形成相關(guān)歸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)陜告咸，貌并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)竟估報(bào)告露經(jīng)信息管理昂部門(mén)負(fù)責(zé)人博審核簽字后示報(bào)信息系統(tǒng)廳管理葛部備案。妨1.5廢信息安描全管理鐮?wèi)炙ば畔⑾到y(tǒng)管技理部段負(fù)責(zé)編制信徑息安全規(guī)劃霞，在征求職黃能部門(mén)、事桶業(yè)部和分（冷子）公司意各見(jiàn)后，組織聲專(zhuān)家組評(píng)審岸，并根據(jù)專(zhuān)且家意見(jiàn)負(fù)責(zé)祝組織修改，致經(jīng)信息系統(tǒng)殼管理部主任稍審核后，正據(jù)式發(fā)布。鴿各分（子）唱公司信息管續(xù)理部門(mén)根據(jù)惑股份公司信吵息安全規(guī)劃糠，結(jié)合自身倉(cāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管漆理的需要，油并針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)億評(píng)估報(bào)告中大提出的問(wèn)題念，稅負(fù)責(zé)制訂本斥企業(yè)的信息決安全方案，識(shí)經(jīng)分管經(jīng)理卻審批后報(bào)信淚息系統(tǒng)管理娛部備案。泊我群依照《中國(guó)槐石油化工股惠份須信息系統(tǒng)安匯全管理辦法臂》規(guī)定，各守級(jí)信息管理鬼部門(mén)負(fù)責(zé)提廊出本單位的殊“旋信息系統(tǒng)關(guān)盛鍵崗位名錄煩”雨，其中涉及搭信息系統(tǒng)安抄全的關(guān)鍵崗易位由信息管夢(mèng)理部門(mén)確定廊，涉及業(yè)務(wù)俊信息安全的仇關(guān)鍵崗位由餃主管業(yè)務(wù)部歪門(mén)商本單位滿(mǎn)保密委員會(huì)船確定。掘“秒信息系統(tǒng)關(guān)駐鍵崗位名錄牢”夾上的關(guān)鍵崗蝕位人員要與屈所在單位簽教署穩(wěn)“狐信息系統(tǒng)關(guān)帖鍵崗位安全倦責(zé)任書(shū)企”微，并在人事嬸部門(mén)備案。戴凍各級(jí)信月息管理部門(mén)致根據(jù)《中國(guó)泄石油化工股稀份迅信息系統(tǒng)安木全管理辦法坑》中的有關(guān)祥要求，按照足不相容崗位抱分離的原則到，設(shè)立安全余管理員呼。安全管理指員必須具有嘴相應(yīng)資質(zhì)，敏并感經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)輸人審批授權(quán)肥。裂2炕愿編制年度項(xiàng)掠目建議計(jì)劃場(chǎng)2.1罩信息系癥統(tǒng)管理部根欲據(jù)股份公司麗信息化建設(shè)月中長(zhǎng)期規(guī)劃欺和職能部門(mén)熊、事業(yè)部、豬分（子）公僚司申報(bào)的項(xiàng)歪目建議計(jì)劃蔬，結(jié)合年度堂實(shí)際，編制刷年度信息化衡項(xiàng)目建議計(jì)塘劃，由信息余系統(tǒng)管理部彼主任審核，營(yíng)按規(guī)定權(quán)限靜審批后，分膝別納入股份糊公司年度投滑資計(jì)劃、科鐘技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目岔計(jì)劃管理。服各分（子）駐公司信息管沈理部門(mén)負(fù)責(zé)慈編制年度信紫息化項(xiàng)目建修議計(jì)劃預(yù)案選，按規(guī)定權(quán)腔限審批后，歐分別納入本甩單位年度投廚資建議計(jì)劃缺、科技開(kāi)發(fā)黨項(xiàng)目建議計(jì)奴劃，上報(bào)信扮息系統(tǒng)管理株部和總部相鬼關(guān)部門(mén)審核呆。縫3抽項(xiàng)目可委行性研究和理評(píng)審貿(mào)3.1瞞信息管書(shū)理部門(mén)會(huì)同起項(xiàng)目責(zé)任部匹門(mén)(單位)暖委托有資格部的單位承擔(dān)劇項(xiàng)目可行性智研究，并組寇織專(zhuān)家組對(duì)苗項(xiàng)目可行性麻研究報(bào)告進(jìn)養(yǎng)行評(píng)審，專(zhuān)娘家組對(duì)項(xiàng)目洲需求、目標(biāo)言、技術(shù)路線(xiàn)暴、風(fēng)險(xiǎn)分析榴、投資與效濤益、進(jìn)度、訴組織落實(shí)等陡提出可行性繁研究評(píng)審意豈見(jiàn)黑并簽字。編4客肉項(xiàng)目立項(xiàng)審念批經(jīng)4.1干通過(guò)可正研評(píng)審的固寫(xiě)定資產(chǎn)投資吐限額（20行0萬(wàn)元）及昨以上的信息陣技術(shù)項(xiàng)目，剪由信息系統(tǒng)構(gòu)管理部報(bào)發(fā)憂(yōu)展計(jì)劃部立倆項(xiàng)，批準(zhǔn)立水項(xiàng)的項(xiàng)目，故由發(fā)展計(jì)劃術(shù)部列入年度籌投資計(jì)劃；變申請(qǐng)總部立盾項(xiàng)的固定資養(yǎng)產(chǎn)投資限額主（200萬(wàn)河元）以下的茫信息技術(shù)項(xiàng)薄目，由信息襖系統(tǒng)管理部層負(fù)責(zé)審批，法報(bào)發(fā)展計(jì)劃睡部備案；由糟各事業(yè)部審野批的投資限磚額以下的信嘗息技術(shù)項(xiàng)目偵投資計(jì)劃，恢須經(jīng)信息系汪統(tǒng)管理部和遍發(fā)展計(jì)劃部瞞會(huì)簽?；鲉T分（子）公股司一般措施矮及零星購(gòu)置艘的信息技術(shù)歲項(xiàng)目在總部烘每年核定的蓄限額以?xún)?nèi)，潑由各分（子誘）公司根據(jù)缺當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)緊營(yíng)管理的需哪要，按規(guī)定都權(quán)限審批后辰報(bào)各主管事遺業(yè)部、信息街系統(tǒng)管理部?jī)春桶l(fā)展計(jì)劃霧部審核備案低，并納入股回份公司年度灰投資計(jì)劃管吹理。德喬通過(guò)可刃研評(píng)審的科薯技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目思，由信息系諷統(tǒng)管理部報(bào)伶科技開(kāi)發(fā)部野立項(xiàng)，批準(zhǔn)饒立項(xiàng)的項(xiàng)目胖，由科技開(kāi)售發(fā)部列入年百度項(xiàng)目計(jì)劃只。忽4.2夏對(duì)批準(zhǔn)爹立項(xiàng)的、投與資在500命萬(wàn)元及以上贊的項(xiàng)目，信乎息系統(tǒng)管理妖部委托有資濃格的單位按嗎要求對(duì)項(xiàng)目朽進(jìn)行總體（正基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)令，其中投資虧在2000兇萬(wàn)元及以上糾的項(xiàng)目需組立織專(zhuān)家組對(duì)踏項(xiàng)目總體（便基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)妨進(jìn)行評(píng)審，示專(zhuān)家組對(duì)項(xiàng)燒目需求分析在、目標(biāo)、功著能設(shè)計(jì)、投銷(xiāo)資概算等提嗽出評(píng)審意見(jiàn)跑并簽字，由浴信息系統(tǒng)管吧理部負(fù)責(zé)審愉批總體（基養(yǎng)礎(chǔ)）設(shè)計(jì)，盯報(bào)發(fā)展計(jì)劃偵部備案。沾5貼合同簽挖訂仗5．1街信息管理債部門(mén)負(fù)責(zé)組兵織項(xiàng)目責(zé)任室部門(mén)(單位奶)審查集成喝商、咨詢(xún)商覺(jué)、開(kāi)發(fā)商及釋供應(yīng)商的資繪質(zhì)，開(kāi)展詢(xún)?nèi)霰葍r(jià)、商務(wù)局談判等工作僑；涉及有關(guān)召計(jì)算機(jī)服務(wù)勁器、PC機(jī)雹、打印機(jī)采舌購(gòu)事宜，由薪物資采購(gòu)部塌門(mén)歸口管理質(zhì)、信息管理兩部門(mén)配合開(kāi)斑展采購(gòu)工作刻。依照規(guī)定薦權(quán)限并按經(jīng)幕法律事務(wù)部速審定的標(biāo)準(zhǔn)京合同文本簽況訂合同；項(xiàng)動(dòng)目責(zé)任部門(mén)巷(單位)負(fù)癢責(zé)完成合同狼技術(shù)附件，場(chǎng)并由負(fù)責(zé)人航簽字確認(rèn)。紐6罰默茂項(xiàng)目實(shí)施啊6悔.1乖卷項(xiàng)目實(shí)施單群位娛根據(jù)合同技蓮術(shù)附件或總渣體設(shè)計(jì)蚊進(jìn)行詳細(xì)設(shè)兇計(jì)，詳細(xì)設(shè)冶計(jì)的形式可貴根據(jù)項(xiàng)目類(lèi)耽別的不同（頌自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)危目、引進(jìn)試接點(diǎn)項(xiàng)目、推魯廣完善項(xiàng)目吹、基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)項(xiàng)目）采取劉與項(xiàng)目類(lèi)別壺相適應(yīng)的形麗式，投資在俱500萬(wàn)元擱及以上的項(xiàng)爹目需由信息嚇管理部門(mén)組壞織人員對(duì)項(xiàng)營(yíng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)搖進(jìn)行審查，繡項(xiàng)目實(shí)施單繪位根據(jù)審查痕意見(jiàn)進(jìn)一步確修改完善深器化詳細(xì)設(shè)計(jì)費(fèi)。晶6.資2升項(xiàng)目責(zé)任部王門(mén)(單位)嗽負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)枕施，業(yè)務(wù)部負(fù)門(mén)店組織數(shù)犧據(jù)的收集、碰整理、錄入仗、審核，并息進(jìn)行審查和筒確認(rèn)，保證彼數(shù)據(jù)的真實(shí)瘡、完整和準(zhǔn)新確。黎6.3爐報(bào)信息管理部連門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)渾目實(shí)施單位皮承擔(dān)的軟硬天件系統(tǒng)安裝卡調(diào)試、用戶(hù)蝕培訓(xùn)進(jìn)行檢繭查，審核和紙確認(rèn)測(cè)試報(bào)府告，并檢查蜻相應(yīng)軟件的畢合法性，提跌供經(jīng)雙方簽豈字的檢查記葉錄?；?.4蜂滴信息管理部掌門(mén)負(fù)責(zé)組織獲對(duì)項(xiàng)目建設(shè)掃的階段驗(yàn)收熊，進(jìn)行項(xiàng)目陸建設(shè)質(zhì)量、羊進(jìn)度、標(biāo)準(zhǔn)女執(zhí)行和成本妙控制等檢查柴，提出階段媽驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；春項(xiàng)目實(shí)施單摔位根據(jù)階段害驗(yàn)收?qǐng)?bào)告對(duì)掉系統(tǒng)進(jìn)行修留改完善。誘500萬(wàn)元尾以下的一般鼻信息技術(shù)項(xiàng)麥目?？筛鶕?jù)項(xiàng)目域具體跡實(shí)施情況，載只進(jìn)行竣工嗚驗(yàn)收。周6.5胞項(xiàng)目責(zé)千任部門(mén)(單拒位)負(fù)責(zé)至福少每季度向滑信息管理部戲門(mén)提交項(xiàng)目蕉實(shí)施報(bào)告，畜內(nèi)容包括項(xiàng)錦目進(jìn)度、質(zhì)糕量、經(jīng)費(fèi)使國(guó)用、存在問(wèn)肥題和整改措稼施等辣；根據(jù)合同撤約定填寫(xiě)付遷款申請(qǐng)，按石規(guī)定權(quán)限審宿批后辦理付撲款。夸6.6霜信息管荒理部門(mén)組織米對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行櫻集成測(cè)試，趙形成集成測(cè)渴試評(píng)價(jià)意見(jiàn)蹄；并根據(jù)集學(xué)成測(cè)試評(píng)價(jià)悄意見(jiàn)責(zé)成項(xiàng)爭(zhēng)目實(shí)施單位嚴(yán)進(jìn)行修改完復(fù)善。如6.7弟項(xiàng)目責(zé)聯(lián)任部門(mén)(單堆位)責(zé)成項(xiàng)物目實(shí)施單位局負(fù)責(zé)知識(shí)轉(zhuǎn)產(chǎn)移，并提交壤項(xiàng)目相關(guān)的蹤技術(shù)文檔（型包括用戶(hù)使農(nóng)用手冊(cè)、系仰統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)川、系統(tǒng)安全味和使用授權(quán)區(qū)管理辦法、騾應(yīng)急處理辦孩法及用戶(hù)培爛訓(xùn)教材等資涂料）。勾7撇項(xiàng)目竣話(huà)工驗(yàn)收梳7.1萬(wàn)項(xiàng)目完劇成全部的規(guī)鳥(niǎo)定目標(biāo)任務(wù)姓后，投資役2000禍萬(wàn)元及以上旅的項(xiàng)目單軌纏連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)金行溝6炸個(gè)月以上，嘴其它項(xiàng)目單菜軌連續(xù)穩(wěn)定蚊運(yùn)行把3蠶個(gè)月以上，帳由項(xiàng)目責(zé)任漠部門(mén)(單位多)以正式行婚文方式提交殘項(xiàng)目竣工驗(yàn)陵收申請(qǐng)，同楊時(shí)提交項(xiàng)目窄驗(yàn)收相關(guān)材扮料一并審核雅。總部批復(fù)際的項(xiàng)目向信花息系統(tǒng)管理俗部提交驗(yàn)收消申請(qǐng)，由信米息系統(tǒng)管理黎部負(fù)責(zé)組織閑項(xiàng)目驗(yàn)收工劇作。分(子初)公司自行胖批復(fù)的項(xiàng)目煎向企業(yè)信息煉管理部門(mén)提朵交驗(yàn)收申請(qǐng)玻，由分(子瘡)公司信息包管理部門(mén)負(fù)餐責(zé)組織項(xiàng)目粘驗(yàn)收工作。學(xué)專(zhuān)家組形成挨驗(yàn)收意見(jiàn)并惰簽字。煎7.2組信息管純理部門(mén)會(huì)同辯財(cái)務(wù)部門(mén)按營(yíng)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)判目竣工結(jié)算取。財(cái)務(wù)部門(mén)系按竣工驗(yàn)收猶決算報(bào)告或你審計(jì)報(bào)告辦頸理項(xiàng)目轉(zhuǎn)資餓手續(xù)，按股尾份公司內(nèi)部敘會(huì)計(jì)制度及寄有關(guān)規(guī)定，呼經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)分負(fù)責(zé)人審核惜后，進(jìn)行掀賬酸務(wù)處理。祝相關(guān)會(huì)計(jì)憑饑證須經(jīng)不相箏容崗位人員閘稽核。閱在信息技術(shù)摸項(xiàng)目達(dá)到預(yù)覺(jué)定的可使用兼狀態(tài)時(shí)，財(cái)野務(wù)部門(mén)應(yīng)依踐據(jù)有關(guān)部門(mén)固提供的手續(xù)典，按照股份揭公司內(nèi)部會(huì)祥計(jì)制度，經(jīng)絕部門(mén)負(fù)責(zé)人絞審核后，暫殖估入賬。姜相關(guān)會(huì)計(jì)憑誘證須經(jīng)不相桂容崗位人員礎(chǔ)稽核。龜仔7.3笛對(duì)固定紋資產(chǎn)投資2朋000萬(wàn)元揭及以上的試網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目，通翻過(guò)驗(yàn)收后，香信息管理部矮門(mén)組織專(zhuān)家迎組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)甲行后評(píng)價(jià)，棋專(zhuān)家組提出散后評(píng)價(jià)報(bào)告稱(chēng)并簽字。飲8纖系統(tǒng)應(yīng)貪用和維護(hù)械8.1杯窩需委托維護(hù)淋的信息系統(tǒng)排，信息管理載部門(mén)負(fù)責(zé)審冒查系統(tǒng)服務(wù)灘商資質(zhì)，并鄭簽訂系統(tǒng)維樓護(hù)服務(wù)合同皺以及安全保熊密協(xié)議；由字信息管理部起門(mén)自行維護(hù)帝的，則指定戲?qū)Ｈ素?fù)責(zé)維主護(hù)，制定崗披位職責(zé)。艱8.2顧器項(xiàng)目責(zé)任余部門(mén)(單位火)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)昆流程、業(yè)務(wù)爭(zhēng)工作標(biāo)準(zhǔn)、敞數(shù)據(jù)維護(hù)、座用戶(hù)管理、澆數(shù)據(jù)使用安斗全、知識(shí)產(chǎn)聾權(quán)合法性使規(guī)用及相關(guān)制安度的制定和邊落實(shí)等工作浮。省畜生信息管理部框門(mén)負(fù)責(zé)組織瘡日常軟硬件翅系統(tǒng)維護(hù)、響合法軟件使沸用情況檢查按和愉關(guān)鍵用戶(hù)與根一般用戶(hù)斤的執(zhí)培訓(xùn)浙、垮考核等工作押。豬9郊系統(tǒng)升舍級(jí)安9.1阿項(xiàng)目責(zé)帖任部門(mén)(單邁位)負(fù)責(zé)對(duì)罪業(yè)務(wù)流程與魄系統(tǒng)模型進(jìn)而行適時(shí)評(píng)價(jià)剩，并根據(jù)評(píng)狀價(jià)和修正意趨見(jiàn)，提出應(yīng)底用軟件的升瘦級(jí)申請(qǐng)，責(zé)糠任部門(mén)(單同位)負(fù)責(zé)人券須簽字確認(rèn)及。升級(jí)申請(qǐng)叫納入計(jì)劃后仗組織實(shí)施。曠9.2霧信息管弱理部門(mén)負(fù)責(zé)籌組織對(duì)系統(tǒng)潔軟、硬件進(jìn)懸行適時(shí)評(píng)價(jià)斗，并根據(jù)評(píng)廣價(jià)意見(jiàn)提出面系統(tǒng)軟、硬折件升級(jí)申請(qǐng)殿，信息管理清部門(mén)負(fù)責(zé)人飯須簽字確認(rèn)功。升級(jí)申請(qǐng)濤納入計(jì)劃后擾組織實(shí)施。永四、有相關(guān)制度目待錄手（制度后標(biāo)驅(qū)號(hào)為《內(nèi)控奇手冊(cè)配套規(guī)很章鴨傘制度匯術(shù)編》目錄